2018年统战部预算公开.pdf

2018 年 中共罗定市委统战部 部门预算 1 目 录 第一部分 中共罗定市委统战部概况 一、主要职责 二、机构设置 第二部分 2018 年部门预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科 目） 七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科 目） 八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算 表 九、政府性基金预算支出情况表 十、部门预算基本支出预算表 十一、部门预算项目支出及其他支出预算表 第三部分 2018 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 罗定市委统战部概况 一、主要职责 （一）贯彻执行党和国家关于统一战线和对台、民族宗 教的方针政策、法律法规，提出开展全市统一战线工作和对 台、民族宗教工作的意见和建议。 （二）负责联系民主党派和无党派人士、党外知识分子 代表人士、民族宗教人士，及时通报情况，反映他们的意见 和建议；负责做好党外人士的政治安排工作；会同有关部门 做好培养、选拔、推荐党外人士担任政府及其行政部门的领 导职务工作；协同做好党外后备干部队伍建设和民主党派、 无党派人士的培训工作；协助市委和组织部做好工商联干部 的管理工作。 （三）负责非公有制经济人士的思想政治教育和统战工 作；调查研究并反映非公有制经济代表人士的情况，提出政 策建议。 （四）开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系港 澳台和海外有关社团代表人士；加强与海外各界人士的联谊 活动。 （五）指导镇党委统战工作，协调市直有关部门的统战 工作；联系、指导市工商联工作。 （六）负责协调有关涉台工作方针政策的贯彻落实；协 3 调有关部门做好台资台属企业管理与服务工作；做好对港澳 台的专项工作；指导镇党委、政府的台务工作。 （七）负责协调有关民族、宗教与有关方面的联系；指 导镇党委、政府做好民族、宗教工作。 （八）完成市委市府及上级统战部门交办的其他任务。 二、机构设置 （一）本部门预算为汇总预算，具体包括：中共罗定市 委统一战线工作部（本级预算），挂市委台湾工作办公室（市 政府台湾事务局）、市民族宗教事务局牌子。 （二）本部门内设机构、人员构成情况：办公室、党政 工商股、台务联络股和民族宗教股；下设 1 个事业单位民族 宗教服务中心（公益一类）。同时，中国国民党革命委员会 罗定市支部和中国农工民主党罗定市支委会均列入统战部 预算编制。编制人数 15 人，其中：行政编制 11 人，工勤人 员 1 人，事业编制 3 人。 （三）实有人数 25 人，其中：在职 13 人，离退休 10 人，其他人员 2 人。 （四）纳入统发工资人数 19 人，其中：在职 9 人，离 退休 10 人。 （五）非统发工资人数 5 人，其中：在职 3 人，其他人 员 2 人。 4 第二部分 2018 年部门预算表 表1 部门预算收支总体情况表 单位名称：中共罗定市委统一战线工作部 单位：万元 收入 项目 一、财政拨款 支出 2018 年预算 项目 208.00 一、基本支出 二、财政专户拨款 二、项目支出 三、其他资金 三、事业单位经营支出 本年收入合计 208.00 本年支出合计 四、上级补助收入 四、对附属单位补助支 出 五、附属单位上缴收入 五、上缴上级支出 六、用事业基金弥补收 支总额 六、结转下年 收入总计 208.00 支出总计 注：1.财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算拨款收支情况。 5 2018 年预算 208.00 208.00 208.00 表2 部门预算收入总体情况表 单位名称：中共罗定市委统一战线工作部 单位：万元 收入 项目 2018 年预算 一、财政拨款 208.00 一般公共预算拨款 基金预算拨款 二、财政专户拨款 教育收费 其他财政收入拨款 三、其他资金 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 本年收入合计 208.00 四、上级补助收入 五、附属单位上缴收入 六、用事业基金弥补收支总额 收入总计 208.00 6 表3 部门预算支出总体情况表 单位名称：中共罗定市委统一战线工作部 单位：万元 支出 项目 2018 年预算 一、基本支出 208.00 工资福利支出 98.00 一般商品和服务支出 77.00 对个人和家庭的补助 33.00 其他资本性支出等 二、项目支出 日常运转类项目 政府购买服务类项目 其他类项目 三、事业单位经营支出 本年支出合计 208.00 四、对附属单位补助支出 五、上缴上级支出 六、结转下年 支出总计 208.00 7 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称：中共罗定市委统一战线工作部 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算拨款 支出 2018 年预算 项目 208.00 一、一般公共预算拨款 二、基金预算拨款 本年收入合计 2018 年预算 208.00 二、基金预算拨款 208.00 本年支出合计 8 208.00 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称：中共罗定市委统一战线工作部 功能科目名称 单位：万元 2018 年预算 小计 其中：基本支出 [201]一般公共服务支出 208.00 208.00 [20134]统战事务 208.00 208.00 208.00 208.00 合计 [2013499]其他统战事务支出 9 其中：项目支出 表6 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目） 单位名称：中共罗定市委统一战线工作部 政府预算支出经济分类 单位：万元 部门预算支出经济分类 2018 年基本支出预算 合计 208.00 [301]工资福利支出 98.00 [50101]工资奖金津补贴 [30101]基本工资 23.00 [50101]工资奖金津补贴 [30102]津贴补贴 23.80 [50101]工资奖金津补贴 [30103]奖金 12.00 [501]机关工资福利支出 [50102]社会保障缴费 [30108]机关事业单位基本养老 保险缴费 18.50 [50103]住房公积金 [30112]其他社会保障缴费 8.80 [50199]其他工资福利支出 [30113]住房公积金 11.90 [302]商品和服务支出 77.00 [50201]办公经费 [30201]办公费 4.05 [50201]办公经费 [30211]差旅费 12.30 [50201]办公经费 [30228]工会经费 3.00 [50202]会议费 [30215]会议费 5.40 [50203]培训费 [30216]培训费 2.50 [50206]公务接待费 [30217]公务接待费 1.50 [50207]因公出国（境）费用 [30212]因公出国（境）费用 14.00 [50208]公务用车运行维护费 [30231]公务用车运行维护费 2.00 [50299]其他商品和服务支出 [30299]其他商品和服务支出 32.25 [502]机关商品和服务支出 [509]对个人和家庭的补助 [303]对个人和家庭的补助 10 33.00 [50901]社会福利和救助 [30304]抚恤金 2.74 [50901]社会福利和救助 [30305]生活补助 5.60 [50905]离退休费 [30302]退休费 24.66 11 表7 一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目） 单位名称：中共罗定市委统一战线工作部 政府预算支出经济分类 单位：万元 部门预算支出经济分类 合计 [501]机关工资福利支出 [301]工资福利支出 [50199]其他工资福利支出 [30106]伙食补助费 [50199]其他工资福利支出 [30199]其他工资福利支出 [502]机关商品和服务支出 [302]商品和服务支出 [50201]办公经费 [30201]办公费 [50201]办公经费 [30202]印刷费 [50201]办公经费 [30204]手续费 [50201]办公经费 [30205]水费 [50201]办公经费 [30206]电费 [50201]办公经费 [30207]邮电费 [50201]办公经费 [30209]物业管理费 [50201]办公经费 [30211]差旅费 [50201]办公经费 [30214]租赁费 [50201]办公经费 [30239]其他交通费用 [50202]会议费 [30215]会议费 [50203]培训费 [30216]培训费 [50205]委托业务费 [30203]咨询费 [50205]委托业务费 [30226]劳务费 [50206]公务接待费 [30217]公务接待费 12 2018 年项目支出预算 [50208]公务用车运行维护费 [30231]公务用车运行维护费 [50209]维修（护）费 [30213]维修（护）费 [50299]其他商品和服务支出 [30299]其他商品和服务支出 [503]机关资本性支出（一） [310]资本性支出 [50301]房屋建筑物购建 [31001]房屋建筑物购置 [50303]公务用车购置 [31013]公务用车购置 [50306]设备购置 [31002]办公设备购置 [50306]设备购置 [31003]专用设备购置 [50306]设备购置 [31007]信息网络及软件购置 更新 [50307]大型修缮 [31006]大型修缮 [50399]其他资本性支出 [31099]其他资本性支出 [509]对事业单位经常性补助 [303]对个人和家庭的补助 [50901]社会福利和救助 [30307]医疗费补助 [50999]其他对个人和家庭的补 助 [30399]其他对个人和家庭的 补助 注：该表格无数据。 13 表8 一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表 单位名称：中共罗定市委统一战线工作部 单位：万元 项目 2018 年预算 行政经费 77.00 “三公”经费 17.50 其中：（一）因公出国（境）支出 14.00 （二）公务用车购置及运行维护支出 1.公务用车购置 2.公务用车运行维护费 2.00 （三）公务接待费支出 1.50 注： 1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休 支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取 暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费 支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、 办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行 维护费等。 2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国 （境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃 料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务 接待（外宾接待）费用。 14 表9 2018 年政府性基金预算支出情况表 单位名称：中共罗定市委统一战线工作部 单位：万元 政府性基金预算支出 功能科目名称 小计 其中：基本支出 其中：项目支出 无 注：1.如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。 15 表 10 2018 年部门预算基本支出预算表 单位：万元 单位名称：中共罗定市委统一战线工作部 财政拨款 支出项目类别（资金使用单位） 财政专户 一般公共 政府性基金预 拨款 预算 算 总计 合计 1 2 3 208.00 208.00 208.00 工资福利性支出 98.00 98.00 98.00 商品和服务支出 77.00 77.00 77.00 对个人和家庭补助 33.00 33.00 33.00 合计 中共罗定市委统一战线工作部 16 4 5 其他资金 6 表 11 2018 年部门预算项目支出及其他支出预算表 单位：万元 单位名称：中共罗定市委统一战线工作部 财政拨款 支出项目类别（资金使用单位） 总计 合计 1 2 一般公共 政府性基 预算 金预算 3 4 合计 中共罗定市委统一战线工作部 无 （项目名称 1） （项目名称 2） （项目名称 3） 17 财政专户拨款 其他资金 5 6 绩效目标 6 第三部分 2018 年部门预算情况说明 一、部门预算收支增减变化情况 2018 年本部门收入预算 208 万元，比上年增加 33 万元， 增长 18.86%，主要原因是工资福利增 7 万元、统战事务增 6 万元、对个人和家庭补助增 11 万元；支出预算 208 万元， 比上年增加 33 万元，增长 18.86%，主要原因是工资福利增 7 万元、统战事务增 6 万元、对个人和家庭补助增 11 万元。 二、“三公”经费安排情况说明 2018 年本部门“三公”经费预算安排 17.50 万元，比上 年减少 0.02 万元，下降 0.12%，主要原因是节约公务接待支 出。其中：因公出国（境）费 14.00 万元，与上年保持不变； 公务用车购置及运行费 2 万元，与上年保持不变；公务接待 费 1.5 万元，比上年减少 0.02 万元，下降 1.32%，主要原因 是节约公务接待支出。 三、机关运行经费安排情况 2018 年，本部门机关运行经费安排 77 万元，比上年增 加 6 万元，增长 8.45%，主要原因是用于专项工作。其中： 办公费 4.05 万元，差旅费 12.3 万元，会议费 5.4 万元，培 18 训费 2.5 万元，因公出国（境）费用 14 万元，公务接待费 1.5 万元，公务用车运行维护费 2 万元，其他商品和服务支 出 32.25 万元等。 四、政府采购情况 2018 年本部门政府采购安排 0 万元。 五、国有资产占有使用情况 截至 2017 年 12 月 31 日，本部门占有使用国有资产总 体情况为：55.13 万元，分布构成情况为：流动资产 20.29 万元，占资产总额的 37%；固定资产 34.83 万元，占资产总 额的 63%。主要实物资产数据情况为：汽车 1 辆，价值 28.97 万元。 资产变动情况为：本单位资产总额 55.13 万元，比上年 增加 9.44 万元，增长 17.12%。其中：流动资产 20.29 万元， 比上年增加 9.44 万元，增长 87%；固定资产 34.84 万元，与 上年持平。 六、预算绩效信息公开情况 2018 年，本部门无推进预算绩效信息公开的有关工作情 况。 19 第四部分 名词解释 一、一般公共预算拨款收入：指市财政当年拨付的资 金。 二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。 三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公” 经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费 反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及 运行费反映单位公务用车车辆购置支出 （含车辆购置税） 及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖 励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务 接待（含外宾接待）支出。 四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及差旅费、会议费、培训费、因公出国（境）费用、 20 公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。 21