2020年贺圈镇预算公开.doc

定边县贺圈镇人民政府 2020 年部门综合预算说明 目录 第一部分 部门概况 一、部门主要职责及机构设置 二、2020 年年度部门工作任务 三、部门预算单位构成 四、部门人员情况说明 五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明 六、部门预算绩效目标说明 第二部分 收支情况 七、2020 年部门预算收支说明 第三部分 其他说明情况 八、部门预算“三公”经费等情况说明 九、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明 十、部门政府采购情况说明 十一、 部门预算绩效目标说明 十二、机关运行经费安排说明 十三、专业名词解释 第四部分 公开报表 （具体部门预算公开报表） - 1 - 第一部分 部门概况 一、部门主要职责 1、贯彻执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政 机关的各项方针政策，发布决定和命令。 2、贯彻执行本行政区域内的经济发展和社会事务管理 的计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文 化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划 生育等行政工作。 3、保护国有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民 私人所有的合法财产。维护社会秩序，保障公民的人身权利、 民主权利和其他合法权利。 4、保护各类经济组织的合法权益。 5、办理上级人民政府交办的其他事项。 二、2020 年度主要工作任务 2020 年度我镇主要工作任务是: 1、以“三农”工作为抓手，以“精准扶贫”工作为主 线，夯实全面建成小康社会的基础。 2、以惠民工程建设为突破口，实施“乡村道路建设、 农村电网改造、移民搬迁、土地平整、安全饮水、公共卫生 建设”六大工程，促进全镇经济及社会各项事业发展。 3、以保障和改善民生为出发点，及时足额发放各类惠 农补贴资金、精准实施困难群众临时救助，让老百姓得到更 多实惠。 - 2 - 4、以生态环境建设为契机，全面促进资源节约，加大 环境保护力度，确保生态环境实现永续发展。 5、以平安建设为载体，严格落实安全生产责任制度， 加强信访矛盾纠纷排查化解，完善立体化社会治安防控体系， 努力营造和谐稳定的社会环境。 6、持续加强干部作风建设，以“三项机制”建设为核 心，加强基层党风廉政建设，激发镇村干部的干事创业热情， 努力实现追赶超越目标。 三、 预算单位构成 我镇属行政单位，财务一级核算单位，经费由县财政拨 款保障，执行县国库集中支付制度，无下属独立核算机构。 序号 单 位 名 称 1 定边县贺圈镇人民政府（局本级） 四、部门人员情况说明 截止 2019 年 12 月 31 日，本部门人员编制 50 人，其中 行政编制 32 人、事业编制 18 人；实有人员 133 人，其中行 政 32 人，事业 79 人，单位管理的离退休人员 18 人，遗嘱 补助人员 3 人,60 年代精简人员 1 人。 - 3 - 第二部分 收支情况 五、2020 年度部门预算收支说明 （一）收支预算总体情况 2020 年预算收入 1651.71 万元，其中公共预算财政拨款 收入 1651.71 万元，政府性基金拨款为 0 万元，为县级财政 当年拨付的公共预算资金财政拨款，收入比上年度增加 21.35 万元，同比增长率 1.31%，原因是 2020 年将社会保障 和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出和住 房保障支出列为年度预算计划。2020 年预算支出 1651.71 万 元，政府性基金拨款支出为 0 万元，支出比上年度增加 21.35 万元，同比增长率 1.31%，原因是 2020 年将社会保障和就业 支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出和住房保障 支出列为年度预算计划。 （二）财政拨款收支情况 - 4 - 2020 年预算收入 1651.71 万元，其中公共预算财政拨款 收入 1651.71 万元，政府性基金拨款为 0 万元，为县级财政 当年拨付的公共预算资金财政拨款，收入比上年度增加 21.35 万元，同比增长率 1.31%，原因是 2020 年将社会保障 和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出和住 房保障支出列为年度预算计划。2020 年预算支出 1651.71 万 元，政府性基金拨款支出为 0 万元，支出比上年度增加 21.35 万元，同比增长率 1.31%，原因是 2020 年将社会保障和就业 支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出和住房保障 支出列为年度预算计划。 （三）一般公共预算财政拨款支出明细情况 1．一般公共预算当年拨款规模变化情况 一般公共预算财政拨款支出总计 1651.71 万元，为县级 财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，比上年度增加 21.35 万元，同比增长率 1.31%，原因是 2020 年将社会保障 和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出和住 房保障支出列为年度预算计划。 2、支出按功能科目分类的明细情况： 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1651.71 万元，其 中： （1）其他人大事务支出（2010199）3 万元，与 2019 年 持平； （2）行政运行（2010301）1113.2518.万元，与 2019 - 5 - 年相比减少 2.2634 万元，同比增长率 0.2%，减少原因为了 压缩单位支出。 （3）其他财政事务支出（2010699）2 万元，大案要案 查处（2011104）3 万元，民兵（2030607）2 万元 2020 年列 入预算。 （4）机关事业单位基本养老保险（2080505）131.6064 万元，与 2019 年相比减少 12.29 万元；同比减少率 8.54%， 原因是税率降低。 （5）财政对生育保险基金的补助, 对职工基本医疗保 险基金的补助, 对其他基本医疗保险基金的补助列入行政 单位医疗，行政单位医疗 71.11 万元与 2019 年相比增加 1.79 万元；同比增加率 2.58%，原因是村官转聘，人员增加。 （8）城乡社区环境卫生（2120501）35 万元，与 2019 年相比增加 15 万元；同比增长率 75%，原因是 2020 年列入 预算； （9）病虫害控（2130108）8.4 万元，与 2019 年持平。 （10）对村民委员会和党支部的补助（2130705）187.34 万元，与 2019 年相比增加 8.58 万元，同比增加率 4.8%，原 因是村干部职数增加； （11）住房公积金（2210201）95.00 万元，与 2019 年 相比增加 4.99 万元；同比增长率 5.54%，原因是基数增加， 人员增加。 - 6 - 3、支出按经济科目分类的明细情况： (1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明： 2020 年度本部门当年一般公共预算支出 1651.71 万元， 其中： 1.工资福利支出（301）共计 1250.28 万元，较上年减 少 9.94 万元，同比下降 0.08%。主要原因本部门职工人员减 少。 2.商品和服务支出（302）共计 230.08 万元，较上年增 加 22.16 万元，同比增长 10.66%，主要原因 2020 年大案要 案查处、财政事务其他财政事务、民兵预算本科目，2019 年 度无预算本科目 3.对个人和家庭补助支出（303）共计 170.35 万元， 较上年增加 8.12 万元，同比增长 5%，主要原因由村干部 质数增加，。 4.资本性支出（基本建设）（309）共计 1.00 万元，较 上年增加 1.00 万元，同比增长 100%。主要原因 2019 年未单 - 7 - 独列支。 （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。 2020 年度本部门当年一般公共预算支出 1651.71 万元， 其中： 1.机关工资福利支出（501）1250.28 万元，较上年减少 9.94 万元，同比下降 0.08%。主要原因本部门职工人员减少。 2. 机关商品和服务支出（502）共计 230.08 万元， 较上年增加 22.16 万元，同比增长 10.66%，主要原因 2020 年大案要案查处、财政事务其他财政事务、民兵预算本科 目，2019 年度无预算本科目。 3. 机关对个人和家庭补助支出（509）共计 170.35 万元，较上年增加 8.12 万元，同比增长 5%，主要原因由 村干部质数增加。 4. 机关资本性支出（基本建设） （503）共计 1.00 万元， 较上年增加 1.00 万元，同比增长 100%。主要原因 2019 年未 - 8 - 单独列支。 （四）政府性基金预算支出情况。 2020 年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。 2019 年无结转的政府性基金预算拨款支出。 （五）国有资本经营预算拨款收支情况。 2020 年本单位无国有资本经营预算拨款收支，并已公开 空表。2019 年无结转的国有资本经营预算拨款支出。 第三部分其他说明情况 六、“三公”经费等预算情况。 2020 年本部门当年一般公共预算财政拨款安排“三公” 经费共计 10.1 万元，与 2019 年度相比无增减变化,原因保 障机关运行。其中： （1）2020 年本单位因公出国（境）费用 0 万元。 （2）2020 年本单位公务用车购置及运行维护费 6.2 万 元，其中车辆购置费 0 万元，公务车辆运行维护费 6.2 万元。 - 9 - 与 2019 年度相比无增减变化。 （3）2020 年本单位公务接待费 3.9 万元，与 2019 年度 相比无增减变化。原因保障机关运行。 （4）2020 年本单位会议费 1.5 万元，与 2019 年度相比 无增减变化。原因保障机关运行。 （5）2020 年本单位培训费 0 万元。与 2019 年度相比无 增减变化。原因未列入预算。 （6）2019 年、2020 年均无培训费预算收支 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明 截止 2019 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有公 务车辆 2 辆、环卫车 4 辆、电动巡逻车 3 辆。2020 年本部门 未安排车辆及 20 万元以上办公设备购置预算。2019 年无结 转的部门国有资产占有使用及资产购置预算收支。 八、部门政府采购情况说明 2020 年本单位无部门政府采购预算，并已公开空表。 九、部门预算绩效目标说明 2020 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公 共预算当年拨款 232.34 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。2019 年无结转的部门国有资产占有使用及资产购置预 算收支。 （详见公开报表中的绩效目标表） 十、机关运行经费安排情况。 2020 年度公共预算财政拨款安排“机关运行经费”共计 - 10 - 230.08 万元，较 2019 年同比增长 10.66%万元。原因是为了 提升本单位运行效率，更好的服务“三农”，增加预算。 十一、专业名词解释 1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经 费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2、一般公共预算收入：财政收入的来源之一，有计划 有组织并由国家支配的纳入预算管理的资金。 第四部分 公开报表 （见附件 2 内容） - 11 -