乌市林业和草原局（乌市园林管理局）本级2019年部门决算公开.pdf

附件 3： 新疆乌鲁木齐市林业和草原局（乌鲁木齐市 园林管理局） （本级）2019 年度部门决算 公开说明 1 目 录 第一部分 部门单位概况 一、主要职能 二、机构设置及人员情况 第二部分 部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明 九、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 （二）政府采购情况 （三）国有资产占用情况说明 十、预算绩效的情况说明 第三部分 专业名词解释 第四部分 部门决算报表（见附表） 一、《收入支出决算总表》 二、《收入决算表》 2 三、《支出决算表》 四、《财政拨款收入支出决算总表》 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》 七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》 3 第一部分 部门单位概况 一、主要职能 （一）负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理； 拟订林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准并组 织实施，起草相关地方性法规和规章草案，组织开展森林、 草原、湿地、荒漠、陆生野生动植物和园林绿地资源动态监 测与评价。 （二）组织林业和草原生态保护修复及造林绿化工作； 组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林和 商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作； 组织、指导林业和草原有害生物防治、检疫工作；承担林业 和草原应对气候变化相关工作。 （三）负责森林、草原、湿地资源的监督管理；组织编 制并监督执行全市森林采伐限额；负责林地管理，拟订林地 保护利用规划并组织实施，指导国家级公益林划定和管理工 作，管理国有林区的国有森林资源；负责草原禁牧、草畜平 衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用；负 责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划和相关地方标 准，监督管理湿地的开发利用。 （四）负责监督管理荒漠化防治工作；组织开展荒漠调 查，拟订防沙治沙及沙化土地封禁保护区建设规划、相关地 方标准和技术规程并监督实施，监督管理沙化土地的开发利 用，组织沙尘暴灾害预防预报和应急处置。 （五）负责陆生野生动植物资源监督管理；组织开展陆 生野生动植物资源调查，指导陆生野生动植物救护繁育、栖 4 息地恢复发展及野生动物疫源疫病监测、防控、应急处置； 监督管理权限内陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培 植、经营利用。 （六）负责监督管理各类自然保护地，拟订各类自然保 护地规划和相关地方标准；按职责分工负责国家公园、自然 保护区、风景名胜区、地质公园、森林公园等申报、规划、 建设工作；负责我市直接行使所有权的自然保护地的自然资 源资产管理和国土空间用途管制；提出新建各类自治区级自 然保护地的审核建议并按程序报批，组织审核世界自然遗产 的申报，会同有关部门审核世界自然与文化双重遗产的申 报；负责生物多样性保护相关工作。 （七）负责推进全市林业和草原改革相关工作；拟订集 体林权制度、国有林场、草原等改革意见并监督实施；拟订 农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导 农村林地承包经营工作；开展退耕（牧）还林还草，负责天 然林保护工作。 （八）拟订林业和草原资源优化配置及木材利用政策， 拟订相关林业产业地方标准并监督实施，组织、指导林产品 质量监督，指导生态扶贫相关工作。 （九）指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、 草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推 广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草 种质量；监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安 全、植物新品种保护。 （十）指导森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指 5 导林业重大违法案件的查处；负责相关行政执法监管工作， 指导林区社会治安治理工作。 （十一）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编 制森林和草原火灾防治规划并指导实施，指导开展林业和草 原防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；组织指导国 有林场林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防 火工作；必要时，可以提请应急管理部门，以市应急指挥机 构名义，部署相关防治工作。 （十二）组织、协调、指导和监督全市绿化规划、建设、 保护和管理工作；会同有关部门编制城市绿化规划并组织实 施；负责工程建设项目附属绿化工程设计方案的审查及监督 检查；负责权限内林业、草原、园林建设项目招投标工作， 会同有关部门进行交、竣工验收。 （十三）组织实施园林绿地的调查、动态监测和统计工 作；负责公园的建设、管理工作；指导全市花卉生产基地、 花卉市场的建设管理和园林绿化苗木的培育、养护管理；组 织开展全市古树名木的普查、保护工作；负责全市建设项目 树木迁移、砍伐的管理。 （十四）组织实施有关林业和草原及其生态建设的经济 调节政策和生态补偿制度；负责林业、草原、园林专项资金 和国有资产的监督管理，提出预算内投资、市级财政性资金 安排意见。 （十五）组织指导林业、草原、园林科技、教育和对外 交流工作；指导林业、草原、园林人才队伍建设；承担湿地、 防治荒漠化等国际公约履约工作。 6 （十六）承办市委、市人民政府交办的其他事项。 二、机构设置及人员情况 1．机构情况 根据《中共乌鲁木齐市委办公厅、乌鲁木齐市人民政府 办公厅关于印发《乌鲁木齐市林业和草原局（乌鲁木齐市园 林管理局）职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知》 （乌党办发〔2019〕84 号）文件，2019 年 3 月 10 日乌鲁木 齐市林业局（乌鲁木齐市园林管理局）更名为乌鲁木齐市林 业和草原局（乌鲁木齐市园林管理局）。新增草原相关业务 职能。 市林业和草原局（市园林管理局）设下列内设机构十个， 分别为办公室、政治处、政策法规处（行政审批处）、规划 建设管理处、生态保护绿化处、林业资源管理处、草原管理 处、园林管理处、野生动植物保护和科学技术处、财务审计 处。 2．人员情况 新疆乌鲁木齐市林业和草原局（乌鲁木齐市园林管理 局） （本级）2019 年度，实有人数 100 人，其中：在职人员 42 人，离休人员 3 人，退休人员 55 人。 从部门决算单位构成看，新疆乌鲁木齐市林业和草原局 （乌鲁木齐市园林管理局）（本级）部门决算包括：新疆乌 鲁木齐市林业和草原局（乌鲁木齐市园林管理局）（本级） 决算。 第二部分 部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 7 2019 年度本年收入 51738.73 万元，与上年相比，增加 25044.79 万元，增长 93.82%，主要原因是：1.因机构改革 调整增加草原职能以及政府安排的临时事务，根据各项工作 的开展，财政增拨了相关林草园林专项资金，均有财政拨付 文件；2.按照政府对应付工程款清欠要求，本年追加工程项 目清欠资金较大。本年支出 46513.61 万元，与上年相比， 增加 16870.16 万元，增长 54.42%，主要原因是：1.因机构 改革调整增加草原职能以及政府安排的临时事务，根据各项 工作的开展，财政增拨了相关林草园林专项资金，均有财政 拨付文件；2.按照政府对应付工程款清欠要求，本年追加工 程项目清欠资金较大。 二、收入决算情况说明 2019 年度本年收入 51738.73 万元，其中：财政拨款收 入 49,368.53 万元，占 95.42%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附 属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 2,370.19 万元， 占 4.58%。 三、支出决算情况说明 2019 年度本年支出 46,513.61 万元，其中：基本支出 1,012.36 万元，占 2.18%；项目支出 45,501.25 万元，占 97.82%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。 8 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2019 年度财政拨款收入 49,368.53 万元，与上年相比， 增加 27125.65 万元，增长 121.95%。主要原因是：1.因机构 改革调整增加草原职能以及政府安排的临时事务，根据各项 工作的开展，财政增拨了相关林草园林专项资金，均有财政 拨付文件；2.按照政府对应付工程款清欠要求，本年追加工 程项目清欠资金较大。财政拨款支出 42795.78 万元，与上 年相比，增加 20840.99 万元，增长 94.93%，主要原因是： 1.政府机构改革增加草原职能经费。2.本年预算安排应付工 程款清欠资金。 与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 7,868.02 万元，决算数 49,368.53 万元，预决算差异率 527.46%，主要原因是：1、政府机构改革增加草原职能经费。 2、本年预算安排应付工程款清欠资金。财政拨款支出年初 预算数 7,868.02 万元，决算数 46,513.61 万元，预决算差 异率 491.17%，主要原因是：1. 因机构改革调整增加草原职 能，增拨草原专项经费；2.年中因政府安排的临时事务，根 据各项业务工作的开展财政增拨林业园林专项资金，均有财 政拨付文件；3.按照政府对应付工程款清欠要求，本年追加 工程项目清欠资金较大。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 42314.38 万元。 9 按功能分类科目项级科目公开，其中： 2080504 未归口管理的行政单位离退休 44.44 万元； 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 58.29 万 元； 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 20.3 万元; 2080801 死亡抚恤 20.3 万元; 2120399 其他城乡社区公共设施支出 10 万元; 2129901 其他城乡社区支出 20 万元; 2130201 行政运行 804.3 万元; 2130202 一般行政管理事务 314.81 万元; 2130209 森林生态效益补偿 39.24 万元; 2130211 动植物保护 3.8 万元; 2130212 湿地保护 19 万元； 2130234 防灾减灾 11.88 万元； 2130299 其他林业和草原支出 40841.22 万元； 2130305 水利工程建设 85.1 万元； 2240106 安全监管 8 万元； 2299901 其他支出 14.38 万元。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 946.96 万元，其 中： 人员经费 752.82 万元，包括：基本工资、津贴补贴、 10 奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职 工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障 缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、 生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。 公用经费 194.13 万元，包括：办公费、手续费、邮电 费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、 劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维 护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支 出、办公设备购置、专用设备购置。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 2019 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 6.75 万 元，比上年减少 3.76 万元，降低 35.78%，主要原因是按相 关要求，继续压减三公经费支出，减少车辆维护费用支出。 其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年减少 0 万元，降低 0%,主要原因是本年和上年均未发生因公出国 （境）费用；公务用车购置及运行维护费支出 6.75 万元， 占 100%，比上年减少 3.76 万元，降低 35.78%，主要原因是 按相关要求，继续压减三公经费支出，减少车辆维护费用支 出；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年减少 0 万元，降 低 0%，主要原因是本年和上年均未发生公务接待费用。具体 情况如下： 11 因公出国（境）费支出 0 万元。单位全年安排的因公出 国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。 公务用车购置及运行维护费 6.75 万元，其中，公务用 车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 6.75 万元。公务用 车运行维护费开支内容包括车辆加油支出、车辆维修支出及 车辆路桥费支出等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 3 辆。 公务接待费 0 万元。单位全年安排的国内公务接待 0 批 次，0 人次。 与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支 出年初预算数 7.80 万元，决算数 6.75 万元，预决算差异率 -13.46%，主要原因是：按相关要求，继续压减三公经费支 出，减少车辆维护费用支出。其中：因公出国（境）费预算 数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是： 我单位无此项费用；公务用车购置费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位无此项费用； 公务用车运行费预算数 7.80 万元，决算数 6.75 万元，预决 算差异率-13.46%，主要原因是：按相关要求，继续压减三 公经费支出，减少车辆维护费用支出；公务接待费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%,主要原因是：我单 位无此项费用。 。 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明 12 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 409.4 万元，与 上年相比，减少 3855.6 万元，降低 90.4%，主要原因是：减 少了绿化管护等项目资金。政府性基金预算支出 481.40 万 元。与上年相比，减少 3711.6 万元，降低 88.52%，主要原 因是：减少了绿化管护等项目资金。 九、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2019 年度乌鲁木齐市林业和草原局（乌鲁木齐市园林管 理局） （行政单位）机关运行经费支出 194.13 万元，比上年 减少 412.52 万元，降低 68%，主要原因是本年减少代管鲤鱼 山公园经费。 （二）政府采购情况 2019 年度政府采购支出总额 12.24 万元，其中：政府采 购货物支出 4.77 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采 购服务支出 7.47 万元。 授予中小企业合同金额 0.72 万元，占政府采购支出总 额的 5.88%，其中：授予小微企业合同金额 3.87 万元，占政 府采购支出总额的 31.62%。 （三）国有资产占用情况说明 截止 2019 年 12 月 31 日，单位共有房屋 0（平方米） ， 价值 0 万元。车辆 5 辆，价值 130.19 万元，其中：副部（省） 级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信 13 用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专 业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 5 辆，其 他用车主要是：皮卡车等；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套） 、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套） 。 十、预算绩效的情况说明 根据预算绩效管理要求，我单位 2019 年度开展预算绩 效评价项目 20 个，共涉及资金 48520.82 万元。预算绩效管 理取得的成效：一是加强制度建设，打牢绩效管理工作基础； 二是科学制定目标，促进绩效目标顺利实现；三是开展绩效 评价，提高绩效工作管理水平。发现的问题及原因：一是绩 效管理专业人员匮乏，规范管理有盲点；二是评价指标体系 不完善，实际操作有难度。下一步改进措施：一是是完善相 关制度，推进制度落实；二是加强宣传引导，强化绩效观念。 具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。 14 项目支出绩效自评表 （ 2019 年度） 项目名称 主管部门 项目资金 （万元） 2007年公园基础设施工程等建设项目清欠 乌鲁木齐市林业局本级 年初预算 全年预算数 数 年度资金总额 4608.91 0.00 其中：当年财政拨款 0.00 上年结转资金 其他资金 年度总体 目标 0.00 实施单位 乌鲁木齐市林业局本级 全年执行数 分值 执行率 得分 4608.91 10 100.00% 10 4608.91 4608.91 — — — 0.00 0.00 — — — 0.00 0.00 — — — 预期目标 实际完成情况 绩 效 指 标一级 指标二级指标三级指标指标值（包含数字及文字描述） 项目完成数量指标指标1：涉及项目数量17个 指标2：涉及企业数量14家 质量指标指标1：支付完成量100% 时效指标指标1：支付时间2019年11月-12月 指标2： 成本指标指标1：偿还应付款4758.754640万元 指标2： 项目效益经济效益 指标指标1：保稳定有助于落实稳就业、稳金融、稳外贸稳外资、 稳投资、稳预期 社会效益 指标指标1：化解社会风险化 绩 效 指 标一级 指标二级指标三级指标指标值（包含数字及文字描述） 项目完成数量指标指标1：涉及项目数量17个 指标2：涉及企业数量14家 质量指标指标1：支付完成量100% 时效指标指标1：支付时间2019年11月-12月 指标2： 成本指标指标1：偿还应付款4758.754640万元 指标2： 项目效益经济效益 指标指标1：保稳定有助于落实稳就业、稳金融、稳外贸稳外资、稳投资、稳 预期 社会效益 指标指标1：化解社会风险化 一级指标 三级指标 年度指标 值 实际完成 值 分值 得分 涉及项目数量 =17个 17个 8.3375 7.5 涉及企业数量 =14家 14家 8.3375 7.5 化解债务笔数 =25笔 25笔 8.3375 7.5 质量指标 工程款拨付率 =100% 完成 8.3375 7.5 时效指标 化解完成期限 ≤2个月 完成 8.3375 7.5 成本指标 偿还应付款 =4758.754 4608.91万 640万元 元 8.3125 7.5 二级指标 数量指标 产出指标 年度绩效 指标完成 情况 经济效益 指标 社会效益 指标 保障企业权益和社会民生福祉 有效保障 完成 15 15 可持续影 响指标 为企业发展营造良好环境 长期有效 完成 15 15 服务对象 满意度指 标 企业满意度 ≥99% 完成 10 10 100 95 效益指标 生态效益 指标 满意度指 标 总分 15 偏差原因分析及改进 措施 项目支出绩效自评表 （ 2019 年度） 项目名称 2018-2019全市林业园林目标任务实地验收 测绘专项经费30万元 主管部门 乌鲁木齐市林业局本级 年初预算 全年预算数 数 年度资金总额 30.00 0.00 项目资金 （万元） 其中：当年财政拨款 0.00 上年结转资金 其他资金 年度总体 目标 0.00 实施单位 乌鲁木齐市林业局本级 全年执行数 分值 执行率 0.00 10 0.00% 0 30.00 0.00 — — — 0.00 0.00 — — — 0.00 0.00 — — — 预期目标 实际完成情况 "一级 指标"二级指标三级指标指标值（包含数字及文字描述） 项目完成数量指标 指标1：2018年测绘面积29528亩 指标2：2019年测绘面积30041亩 质量指标 指标1：2018年重复累计绿地面积0亩 指标2：2019年重复累计绿地面积0亩 时效指标 指标1：每年外业完成时限60天 指标2：每年内业完成时限15天 成本指标 指标1：每年外业投入人力20人 指标2： 每年投入设备 "一级 指标"二级指标三级指标指标值（包含数字及文字描述） 项目完成数量指标 指标1：2018年测绘面积29528亩 指标2：2019年测绘面积30041亩 质量指标 指标1：2018年重复累计绿地面积0亩 指标2：2019年重复累计绿地面积0亩 时效指标 指标1：每年外业完成时限60天 指标2：每年内业完成时限15天 成本指标 指标1：每年外业投入人力20人 指标2： 每年投入设备 一级指标 三级指标 年度指标 值 实际完成 值 分值 得分 2018年测绘面积 =29528亩 29528亩 7.1375 7.125 2019年测绘面积 =30041亩 30041亩 7.1375 7.125 测绘数据准确率 ≥90% 完成 7.1375 7.125 每年外业完成时限 =60天 60天 7.1375 7.125 每年内业完成时限 =15天 15天 7.1375 7.1375 每年外业投入人力 =20人 20人 7.1375 7.125 每年投入GPS接收机 =10台 10台 7.175 6.25 指导全市林业和草原（园林） 发展 不断提升 完成 15 15 可持续影 响指标 持续加强生态文明建设 持续加强 完成 15 15 服务对象 满意度指 标 市民满意度 ≥90% 完成 10 9.5 100 88.5125 二级指标 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 年度绩效 指标完成 情况 成本指标 经济效益 指标 社会效益 指标 效益指标 生态效益 指标 满意度指 标 总分 16 得分 偏差原因分析及改进 措施 项目支出绩效自评表 （ 2019 年度） 项目名称 主管部门 项目资金 （万元） 2019年中央林业改革发展资金-森林生态效益补助-检查验收 乌鲁木齐市林业局本级 年初预算 全年预算数 数 年度资金总额 40.00 40.00 实施单位 乌鲁木齐市林业局本级 全年执行数 分值 执行率 得分 11.18 10 27.95% 2.7 40.00 11.18 — — — 上年结转资金 0.00 0.00 — — — 其他资金 0.00 0.00 — — — 其中：当年财政拨款 40.00 0.00 预期目标 实际完成情况 确保各区（县）按照《新疆维吾尔自治区国家级公益林管护办法》 确保各区（县）按照《新疆维吾尔自治区国家级公益林管护办法》规定，根据 规定，根据国家级公益林各项管护制度，严格遵照执行。做好档案 国家级公益林各项管护制度，严格遵照执行。做好档案管理工作，及时更新国 年度总体 管理工作，及时更新国家级公益林区划调整的区域，签订管护责任 家级公益林区划调整的区域，签订管护责任书，将管护责任明确到每个管护 书，将管护责任明确到每个管护员，落实到林班小班。资金管理和 员，落实到林班小班。资金管理和使用完全按照森林生态效益补偿基金管理办 目标 使用完全按照森林生态效益补偿基金管理办法进行管理，严格执行 法进行管理，严格执行财政专户运行制度、财政报账制度、政府采购制度和政 财政专户运行制度、财政报账制度、政府采购制度和政府招投标制 府招投标制度，加强资金的支出管理，确保了公益林管护资金的运行安全、可 度，加强资金的支出管理，确保了公益林管护资金的运行安全、可 靠、准确性。 靠、准确性。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标 实际完成 值 值 分值 得分 检查次数 =3次 3 10 10 培训次数 =1次 0 10 0 培训人数 =80人 50 10 6.25 质量指标 国家级公益林管护质量评分 ≥85分 85 10 10 时效指标 全市国家级公益林管护时效 ≥1月&&≤ 12月 完成 10 10 社会效益 指标 增强生态保护意识 显著增强 完成 15 15 生态效益 指标 提高森林资源质量 显著提高 完成 15 15 国家级公益林辖区管护员及民 众满意度 ≥95% 完成 10 10 100 78.95 数量指标 产出指标 年度绩效 指标完成 情况 成本指标 经济效益 指标 效益指标 可持续影 响指标 服务对象 满意度指 满意度指 标 标 总分 17 偏差原因分析及改进 措施 项目支出绩效自评表 （ 2019 年度） 项目名称 案件强制执行专项经费草原普法宣传及案件强制执行专项经费 主管部门 乌鲁木齐市林业局本级 年初预算 全年预算数 数 年度资金总额 46.00 0.00 项目资金 （万元） 其中：当年财政拨款 0.00 上年结转资金 其他资金 年度总体 目标 0.00 实施单位 乌鲁木齐市林业局本级 全年执行数 分值 执行率 得分 46.00 10 100.00% 10 46.00 46.00 — — — 0.00 0.00 — — — 0.00 0.00 — — — 预期目标 实际完成情况 绩 效 指 标一级 指标二级指标三级指标指标值（包含数字及文字描述） 项目完成数量指标 指标1：新立草原普法宣传牌2个 指标2：修缮草原普法宣传牌3个 指标3：完成违法案件强制执行申请数量10件 指标4：强制执行律师代理1名 绩 效 指 标一级 指标二级指标三级指标指标值（包含数字及文字描述） 项目完成数量指标 指标1：新立草原普法宣传牌2个 指标2：修缮草原普法宣传牌3个 指标3：完成违法案件强制执行申请数量10件 指标4：强制执行律师代理1名 质量指标 指标1：从严查处各类草原违法案件5起 指标2：开展草原执法检查、防火巡查2次 质量指标 指标1：从严查处各类草原违法案件5起 指标2：开展草原执法检查、防火巡查2次 时效指标 指标1：解决案件强制执行实施中的问题和困难及时 指标2：开展法律、防火培训2次 时效指标 指标1：解决案件强制执行实施中的问题和困难及时 指标2：开展法律、防火培训2次 一级指标 三级指标 年度指标 值 实际完成 值 分值 得分 强制执行律师代理人数 =1人 1人 6.25 6.25 新立草原普法宣传牌 =2个 2个 6.25 6.25 修缮草原普法宣传牌 =3个 3个 6.25 6.25 完成违法案件强制执行申请数量 =10件 10件 6.25 6.25 从严查处各类草原违法案件 =5起 5起 6.25 6.25 开展草原执法检查、防火巡查 =2次 2次 6.25 2.5 开展法律、防火培训 =2次 2次 6.25 6.25 开展普法宣传 =1次 1次 6.25 6.25 生态效益 指标 打击违法、保护合法，营造良好 的法制环境。 加强法律 咨询，做 好涉嫌违 法案件移 交工作 完成 15 15 可持续影 响指标 促进草原的可持续利用和生态、 经济、社会的协调发展。 改善生态 环境 完成 15 15 增强执法工作能力 ≥95% 完成 5 5 农牧民认可度 ≥95% 完成 5 5 100 96.25 二级指标 数量指标 产出指标 质量指标 时效指标 年度绩效 指标完成 情况 成本指标 经济效益 指标 社会效益 指标 效益指标 满意度指 标 服务对象 满意度指 标 总分 18 偏差原因分析及改进 措施 项目支出绩效自评表 （ 2019 年度） 项目名称 主管部门 项目资金 （万元） 北部沙漠人工湿地造林项目-乌鲁木齐市再生水退水工程污染防治设施可行性研究报告编制费 乌鲁木齐市林业局本级 年初预算 全年预算数 数 年度资金总额 81.70 81.70 其中：当年财政拨款 81.70 上年结转资金 其他资金 0.00 实施单位 乌鲁木齐市林业局本级 全年执行数 分值 执行率 得分 81.70 10 100.00% 10 81.70 81.70 — — — 0.00 0.00 — — — 0.00 0.00 — — — 预期目标 年度总体 目标 实际完成情况 完成环保督查整改任务中—乌鲁木齐市再生水退水工程污染防治 完成环保督查整改任务中—乌鲁木齐市再生水退水工程污染防治设施可行性 设施可行性研究报告编制。之后按照市政府领导有关再生水环保整 研究报告编制。之后按照市政府领导有关再生水环保整改任务移交米东区政府 改任务移交米东区政府具体实施。 具体实施。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标 实际完成 值 值 分值 得分 完成可研文本数量 =1个 1个 7.1375 7.1375 调查占地面积 =7500亩 7500亩 7.1375 7.1375 预计日处理污水量 =99万方/ 99万方/天 天 7.1375 7.1375 预计处理污水总量 =2.2亿立 2.2亿立方 方米 米 7.1375 7.1375 数量指标 产出指标 质量指标 可研需要达到设计深度 通过专家 评审 完成 7.1375 7.1375 时效指标 可行性研究报告完成时限 2019年4月 完成 7.1375 7.1375 成本指标 可行性报告费用 =81.7万元 81.7万元 7.175 7.175 研究报告指导期限 ≥5年&&≤ 10年 完成 30 30 社会认可度 ≥85% 完成 10 10 100 100 年度绩效 指标完成 情况 经济效益 指标 社会效益 指标 效益指标 生态效益 指标 可持续影 响指标 服务对象 满意度指 满意度指 标 标 总分 19 偏差原因分析及改进 措施 项目支出绩效自评表 （ 2019 年度） 项目名称 草原防火专项经费 主管部门 乌鲁木齐市林业局本级 年初预算 全年预算数 数 年度资金总额 20.00 0.00 项目资金 （万元） 其中：当年财政拨款 0.00 上年结转资金 其他资金 年度总体 目标 0.00 实施单位 乌鲁木齐市林业局本级 全年执行数 分值 执行率 得分 20.00 10 100.00% 10 20.00 20.00 — — — 0.00 0.00 — — — 0.00 0.00 — — — 预期目标 实际完成情况 绩 效 指 标一级 指标二级指标三级指标指标值（包含数字及文字描述） 项目完成数量指标 指标1：半专业防火队伍知识培训2次 指标2：开展森林草原防火巡查2次 质量指标 指标1：开展全市森林草原防火演练1次 时效指标 指标1：开展普法宣传与咨询2次 指标2：开展半专业防火队伍实际操作训练2次 成本指标 指标1：制作微型防火器材箱12个 指标2：森林草原管护站防火器材的补充6套 项目效益经济效益 指标 指标1：申报森林草原防火项目 绩 效 指 标一级 指标二级指标三级指标指标值（包含数字及文字描述） 项目完成数量指标 指标1：半专业防火队伍知识培训2次 指标2：开展森林草原防火巡查2次 质量指标 指标1：开展全市森林草原防火演练1次 时效指标 指标1：开展普法宣传与咨询2次 指标2：开展半专业防火队伍实际操作训练2次 成本指标 指标1：制作微型防火器材箱12个 指标2：森林草原管护站防火器材的补充6套 项目效益经济效益 指标 指标1：申报森林草原防火项目 一级指标 三级指标 年度指标 值 实际完成 值 分值 得分 半专业防火队伍知识培训 ≥2次 2 6.25 6.25 开展森林草原防火巡查 ≥2次 2 6.25 6.25 开展普法宣传与咨询 ≥2次 2 6.25 6.25 开展半专业防火队伍实际操作训 练 ≥2次 2 6.25 6.25 质量指标 开展全市森林草原防火演练 ≥1次 1 6.25 6.25 时效指标 完成期间 ≥1月&&≤ 12月 完成 6.25 6.25 制作微型防火器材箱 =12个 12 6.25 6.25 森林草原管护站防火器材的补充 =6套 6 6.25 6.25 及时、快速、科学有效地查处草 原防火违法案件 依法查处 完成 30 30 社会及农牧民认可度 ≥85% 完成 10 10 100 100 二级指标 数量指标 产出指标 年度绩效 指标完成 情况 成本指标 经济效益 指标 社会效益 指标 效益指标 生态效益 指标 可持续影 响指标 满意度指 标 服务对象 满意度指 标 总分 20 偏差原因分析及改进 措施 项目支出绩效自评表 （ 2019 年度） 项目名称 主管部门 项目资金 （万元） 第一批市级政府投资项目资金 乌鲁木齐市林业局本级 年初预算 全年预算数 数 年度资金总额 5627.20 0.00 其中：当年财政拨款 0.00 上年结转资金 其他资金 年度总体 目标 0.00 实施单位 乌鲁木齐市林业局本级 全年执行数 分值 执行率 得分 4148.43 10 73.72% 7.3 5627.20 4148.43 — — — 0.00 0.00 — — — 0.00 0.00 — — — 预期目标 实际完成情况 绩 效 指 标一级 指标二级指标三级指标指标值（包含数字及文字描述） 项目完成数量指标指标1：项目个数12个 指标2：已完工项目2个 质量指标指标1：已完项目工程质量合格 时效指标指标1：项目年限2017-2021年 指标2： 成本指标指标1：市财政拟计划资金安排7615.9万元 指标2：乌鲁木齐市林业检疫性有害生物除害处理库项目本年申请 拨付资金20.147404万元 项目效益经济效益 指标指标1：提升河马泉新区经济发展提升招商引资吸 绩 效 指 标一级 指标二级指标三级指标指标值（包含数字及文字描述） 项目完成数量指标指标1：项目个数12个 指标2：已完工项目2个 质量指标指标1：已完项目工程质量合格 时效指标指标1：项目年限2017-2021年 指标2： 成本指标指标1：市财政拟计划资金安排7615.9万元 指标2：乌鲁木齐市林业检疫性有害生物除害处理库项目本年申请拨付资金 20.147404万元 项目效益经济效益 指标指标1：提升河马泉新区经济发展提升招商引资吸 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标 值 实际完成 值 分值 得分 涉及项目个数 =12个 12个 7.1375 6.25 已完工项目 =2个 2个 7.1375 6.25 日常巡查维修及时率 =100% 完成 7.1375 6.25 配套设施完成率 =100% 完成 7.1375 6.25 项目年限 ≥2017年 &&≤2021 年 完成 7.1375 6.25 =7615.9万 7615.9万 元 元 7.1375 6.25 乌鲁木齐市林业检疫性有害生物 =20.14740 20.147404 除害处理库项目本年申请拨付资 4万元 万元 金 7.175 6.25 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 市财政拟计划资金安排 年度绩效 指标完成 情况 成本指标 经济效益 指标 提升河马泉新区经济发展能力 有效提升 完成 15 15 改善生态环境 有效改善 完成 15 15 群众满意度 ≥90% 完成 10 10 100 91.05 社会效益 指标 效益指标 生态效益 指标 可持续影 响指标 满意度指 标 服务对象 满意度指 标 总分 21 偏差原因分析及改进 措施 项目支出绩效自评表 （ 2019 年度） 项目名称 主管部门 项目资金 （万元） 国际园林博览会乌鲁木齐室外展园建设 乌鲁木齐市林业局本级 年初预算 全年预算数 数 年度资金总额 360.05 0.00 其中：当年财政拨款 0.00 上年结转资金 其他资金 0.00 实施单位 乌鲁木齐市林业局本级 全年执行数 分值 执行率 得分 360.05 10 100.00% 10 360.05 360.05 — — — 0.00 0.00 — — — 0.00 0.00 — — — 预期目标 实际完成情况 在武汉园林博览会参展的117个城市展园中乌鲁木齐室外展园位列 在武汉园林博览会参展的117个城市展园中乌鲁木齐室外展园位列第九，在 第九，在西北地区名列第一。在组委会设置的6项评奖中，乌鲁木 西北地区名列第一。在组委会设置的6项评奖中，乌鲁木齐园获得5项殊荣， 齐园获得5项殊荣，分别为室外展园综合奖大奖、展园设计奖大奖 分别为室外展园综合奖大奖、展园设计奖大奖、植物配置奖大奖、建筑小品奖 年度总体 、植物配置奖大奖、建筑小品奖大奖和优质工程优秀奖，同时获得 大奖和优质工程优秀奖，同时获得优秀展园建设奖。乌鲁木齐市人民政府获得 目标 优秀展园建设奖。乌鲁木齐市人民政府获得国家住房和城乡建设部 国家住房和城乡建设部表彰的优秀组织奖，市林业和草原局(市园林管理局) 表彰的优秀组织奖，市林业和草原局(市园林管理局)获得住建部表 获得住建部表彰的先进单位，5名同志获得住建部表彰的先进个人荣誉。 彰的先进单位，5名同志获得住建部表彰的先进个人荣誉。 在郑州园博园参展的74个城市展园中，乌鲁木齐园位列第十位，西北地 在郑州园博园参展的74个城市展园中，乌鲁木齐园位列第十 区名列第一。 此次园博会组 位，西北地区名列第一。 此次园博会组 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标 实际完成 值 值 分值 得分 武汉园博园乌鲁木齐展园绿地建 =2000平方 设面积 米 2000 7.1375 7.1375 数量指标 郑州园博园乌鲁木齐展园绿地建 =2964.6平 设面积 方米 2964.6 7.1375 7.1375 参展次数 ≥2次 2 7.1375 7.1375 参展绿植成活率 =100% 100% 7.1375 7.1375 两次参展获奖次数 ≥10项 10 7.1375 7.1375 时效指标 展园开放时间 ≥1月&&≤ 12月 12月 7.1375 7.1375 成本指标 两次参展成本 ≤ 3600458.4 3,600,458 8元 .48元 7.175 7.175 产出指标 质量指标 年度绩效 指标完成 情况 经济效益 指标 社会效益 指标 打造了首府城市绿化靓丽名片 显著有效 完成 15 15 通过参展园博园，加强与内地省 可持续影 市的交流合作，促进我市园林绿 长期有效 响指标 化事业的发展 完成 15 15 完成 10 10 100 100 效益指标 生态效益 指标 服务对象 满意度指 满意度指 标 标 国内外游客满意度 ≥95% 总分 22 偏差原因分析及改进 措施 项目支出绩效自评表 （ 2019 年度） 项目名称 国家园林城市迎检点公园绿地管护费 主管部门 乌鲁木齐市林业局本级 年初预算 全年预算数 数 项目资金 （万元） 乌鲁木齐市林业局本级 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 7117.00 7117.00 7117.00 10 100.00% 10 其中：当年财政拨款 7117.00 7117.00 7117.00 — — — 0.00 0.00 — — — 0.00 0.00 — — — 上年结转资金 其他资金 年度总体 目标 实施单位 0.00 预期目标 实际完成情况 完成本次工程拖欠款的支付，化解地方债务风险。 完成本次工程拖欠款的支付，化解地方债务风险。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标 实际完成 值 值 分值 得分 资金到位率 =100% 100% 10 10 资金使用率 =100% 100% 10 10 化解历年政府债务金额 =7117万元 7117 10 10 化解历年政府债务项目民营企业 数量 ≥30个 30 10 10 债务化解时效 ≥1月&&≤ 3月 3月前 10 10 防范金融风险化解地方债务 按计划支 付工程拖 欠款，积 极化解债 务风险， 维护政府 公信力 完成 30 30 群众满意度 ≥95% 完成 10 10 100 100 数量指标 产出指标 质量指标 时效指标 年度绩效 指标完成 情况 成本指标 经济效益 指标 社会效益 指标 效益指标 生态效益 指标 可持续影 响指标 服务对象 满意度指 满意度指 标 标 总分 23 偏差原因分析及改进 措施 项目支出绩效自评表 （ 2019 年度） 项目名称 主管部门 项目资金 （万元） 陆生野生动物疫源疫病监测防控工作经费 乌鲁木齐市林业局本级 年初预算 全年预算数 数 年度资金总额 11.88 11.88 其中：当年财政拨款 11.88 上年结转资金 其他资金 0.00 实施单位 乌鲁木齐市林业局本级 全年执行数 分值 执行率 得分 11.88 10 100.00% 10 11.88 11.88 — — — 0.00 0.00 — — — 0.00 0.00 — — — 预期目标 实际完成情况 年度总体 开展业务技能培训1期，提升50名监测人员的业务知识和技能水 开展业务技能培训1期，提升50名监测人员的业务知识和技能水平，采购防 目标 平，采购防护服等监测物资500套，印制发放宣传品4000份，通过 护服等监测物资500套，印制发放宣传品4000份，通过监测巡护，及时发现死 监测巡护，及时发现死亡或染病个体，根据检测结果做出应对，保 亡或染病个体，根据检测结果做出应对，保障野生动物资源和社会经济发展。 障野生动物资源和社会经济发展。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标 实际完成 值 值 分值 得分 技术采样 =50份 50 7.1375 7.125 应急设备补充量 =500套 500 7.1375 7.125 培训人数 =50人 50 7.1375 7.1375 救护率 =100% 完成 7.1375 7.125 无害化处置率 =100% 完成 7.1375 7.125 疫情监测及时性 及时 完成 7.1375 7.125 监测时间 ≥1月&&≤ 12月 完成 7.175 7.125 防范疫源疫病知识增强 普遍增强 完成 30 30 群众满意率 ≥95% 完成 10 10 100 99.8875 数量指标 产出指标 质量指标 时效指标 年度绩效 指标完成 情况 成本指标 经济效益 指标 社会效益 指标 效益指标 生态效益 指标 可持续影 响指标 服务对象 满意度指 满意度指 标 标 总分 24 偏差原因分析及改进 措施 项目支出绩效自评表 （ 2019 年度） 项目名称 主管部门 项目资金 （万元） 绿地检查验收及专项业务费 乌鲁木齐市林业局本级 年初预算 全年预算数 数 年度资金总额 14.24 14.24 其中：当年财政拨款 14.24 上年结转资金 其他资金 0.00 实施单位 乌鲁木齐市林业局本级 全年执行数 分值 执行率 得分 14.24 10 100.00% 10 14.24 14.24 — — — 0.00 0.00 — — — 0.00 0.00 — — — 预期目标 实际完成情况 年度总体 通过检查评比、奖罚措施提高城市绿地管护质量和街景盆花摆放水 通过检查评比、奖罚措施提高城市绿地管护质量和街景盆花摆放水平，逐步达 目标 平，逐步达到生态城市标准。加大绿化建设管理力度，保护和改善 到生态城市标准。加大绿化建设管理力度，保护和改善城市生态环境，加快创 城市生态环境，加快创建生态园林城市步伐，组织春秋两季义务植 建生态园林城市步伐，组织春秋两季义务植树活动，制定活动方案。 树活动，制定活动方案。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标 实际完成 值 值 分值 得分 召开全民义务植树造林动员大会 次数 =1次 1 6.25 6.25 参加义务植树人次 ≥25万人 次 25万 6.25 6.25 组织全民大型义务植树活动 =2次 2 6.25 6.25 核查率 ≥90% 完成 6.25 6.25 绿地管理考核率 =100% 完成 6.25 6.25 资金到位率 =100% 完成 6.25 6.25 质量指标 景观绿化评比效果 显著提升 完成 6.25 6.25 时效指标 资金支付及时性 及时 完成 6.25 6.25 城市环境改善 绿化面积 增加1倍， 景观标准 愈来愈 高，改善 人居环 境，发挥 重要作用 。 完成 30 30 群众满意度 ≥95% 完成 10 10 100 100 数量指标 产出指标 年度绩效 指标完成 情况 成本指标 经济效益 指标 社会效益 指标 效益指标 生态效益 指标 可持续影 响指标 服务对象 满意度指 满意度指 标 标 总分 25 偏差原因分析及改进 措施 项目支出绩效自评表 （ 2019 年度） 项目名称 主管部门 项目资金 （万元） 湿地保护工作经费 乌鲁木齐市林业局本级 年初预算 全年预算数 数 年度资金总额 19.00 19.00 实施单位 乌鲁木齐市林业局本级 全年执行数 分值 执行率 得分 19.00 10 100.00% 10 19.00 19.00 — — — 上年结转资金 0.00 0.00 — — — 其他资金 0.00 0.00 — — — 其中：当年财政拨款 19.00 0.00 预期目标 年度总体 目标 实际完成情况 湿地总面积不减少，主要生态指标良好，对周边生态起 湿地总面积不减少，主要生态指标良好，对周边生态起到积极作用 到积极作用。自然湿地数量减少趋势得到有效控制，湿地生态系统 。自然湿地数量减少趋势得到有效控制，湿地生态系统逐渐恢复，拆我保护湿 逐渐恢复，拆我保护湿地水面面积较以往有所增加。 地水面面积较以往有所增加。 年度指标 实际完成 值 值 分值 得分 专题培训人次 =50人次 50 7.1375 7.125 宣传活动次数 ≥2次 2 7.1375 7.125 巡护检查次数 =12次 12 7.1375 7.125 水质监测样方 ≥2样方 2 7.1375 7.125 宣传界牌数 =40个 40 7.1375 7.125 质量指标 开展执法 =100% 完成 7.1375 7.125 时效指标 项目完成及时性 及时 完成 7.175 7.125 保护工作加强意识提高 显著提高 完成 15 15 湿地管控面积 =42万亩 完成 15 15 周边群众满意度 ≥95% 完成 10 10 100 99.875 一级指标 二级指标 数量指标 三级指标 产出指标 年度绩效 指标完成 情况 成本指标 经济效益 指标 社会效益 指标 效益指标 生态效益 指标 可持续影 响指标 服务对象 满意度指 满意度指 标 标 总分 26 偏差原因分析及改进 措施 项目支出绩效自评表 （ 2019 年度） 项目名称 市林业和草原局（市园林管理局）城市园林绿化景观保障（含维护费及第六届亚欧博览会保障资金） 主管部门 乌鲁木齐市林业局本级 年初预算 全年预算数 数 年度资金总额 456.38 0.00 项目资金 （万元） 其中：当年财政拨款 0.00 年度总体 目标 乌鲁木齐市林业局本级 分值 执行率 得分 456.38 10 100.00% 10 456.38 456.38 — — — 0.00 0.00 — — — 0.00 0.00 — — — 上年结转资金 其他资金 实施单位 全年执行数 0.00 预期目标 实际完成情况 绩 效 指 标一级 指标二级指标三级指标指标值（包含数字及文字描述） 项目完成数量指标指标1：施工单位个数8家 指标2：监理单位个数 7家 质量指标指标1：工程质量合格率100% 绩 效 指 标一级 指标二级指标三级指标指标值（包含数字及文字描述） 项目完成数量指标指标1：施工单位个数8家 指标2：监理单位个数 7家 质量指标指标1：工程质量合格率100% 指标2：工程完工率 指标2：工程完工率 一级指标 二级指标 100% 100% 三级指标 年度指标 值 实际完成 值 分值 得分 施工单位个数 =8家 8 6.25 6.25 监理单位个数 =7家 7 6.25 6.25 日常巡查维修及时率 =100% 完成 6.25 6.25 工程完工率 =100% 完成 6.25 6.25 工程质量合格率 =100% 完成 6.25 6.25 资金支付时效 ≤2个月 完成 6.25 6.25 工程计量拨款及时率 =100% 完成 6.25 6.25 本年度需求资金额度 ≤ 456.37929 5万元 456.38 6.25 6.25 营造良好的营商环境 营造良好 完成 9.9975 9.9975 保障城市园林绿化景观 有效保障 完成 9.9975 9.9975 有效改善项目区域生态环境 有效改善 完成 10.005 9.9975 群众满意度 ≥90% 完成 10 10 100 99.9925 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 年度绩效 指标完成 情况 成本指标 经济效益 指标 社会效益 指标 效益指标 生态效益 指标 可持续影 响指标 满意度指 标 服务对象 满意度指 标 总分 27 偏差原因分析及改进 措施 项目支出绩效自评表 （ 2019 年度） 项目名称 乌财自然【2019】21号--2017年新疆天山野生动物园创5A级景区整体生态建设等36个项目建设资金 主管部门 乌鲁木齐市林业局本级 年初预算 全年预算数 数 年度资金总额 19174.42 0.00 项目资金 （万元） 其中：当年财政拨款 0.00 上年结转资金 其他资金 年度总体 目标 0.00 实施单位 乌鲁木齐市林业局本级 全年执行数 分值 执行率 得分 19174.42 10 100.00% 10 19174.42 19174.42 — — — 0.00 0.00 — — — 0.00 0.00 — — — 预期目标 实际完成情况 完成本次工程拖欠款的支付，化解地方债务风险。 完成本次工程拖欠款的支付，化解地方债务风险。 年度指标 实际完成 值 值 分值 得分 化解债务笔数 =112笔 112 10 10 涉及企业数量 =77家 77 10 10 涉及项目数量 =62个 62 10 10 时效指标 化解完成期限 ≥1月&&≤ 12月 12月 10 10 成本指标 本次化解金额 =19174.42 19174.42 万元 万元 10 10 工作成效 按计划支 付工程拖 欠款，积 极化解债 务风险， 维护政府 公信力 完成 30 30 群众满意度 ≥90% 完成 10 10 100 100 一级指标 二级指标 数量指标 三级指标 产出指标 质量指标 年度绩效 指标完成 情况 经济效益 指标 社会效益 指标 效益指标 生态效益 指标 可持续影 响指标 服务对象 满意度指 满意度指 标 标 总分 28 偏差原因分析及改进 措施 项目支出绩效自评表 （ 2019 年度） 项目名称 乌财自然〔2019〕8号-柴窝堡风沙源区封育和生态治理等19个项目建设资金 主管部门 乌鲁木齐市林业局本级 年初预算 全年预算数 数 项目资金 （万元） 年度总体 目标 实施单位 乌鲁木齐市林业局本级 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 5510.76 5510.76 5510.76 10 100.00% 10 其中：当年财政拨款 5510.76 5510.76 5510.76 — — — 上年结转资金 0.00 0.00 — — — 其他资金 0.00 0.00 — — — 0.00 预期目标 实际完成情况 完成本次工程拖欠款的支付，化解地方债务风险。 完成本次工程拖欠款的支付，化解地方债务风险。 一级指标 二级指标 数量指标 三级指标 年度指标 实际完成 值 值 分值 得分 化解债务笔数 =34笔 34笔 8.3375 8.3375 清理化解企业数量 =22家 22家 8.3375 8.3375 化解债务涉及项目数量 =19个 19个 8.3375 8.3375 化解完成期限 ≥1月&&≤ 9月 9月 8.3375 8.3375 本次化解金额 =5510.76 5510.76万 万元 元 8.3375 8.3375 每家企业偿还金额 ≥0.3万元 &&≤ 2941.08万 元 完成 8.3125 8.3125 工作成效 按计划支 付工程拖 欠款，积 极化解债 务风险， 维护政府 公信力 完成 30 30 群众满意度 ≥90% 完成 10 10 100 100 质量指标 产出指标 时效指标 成本指标 年度绩效 指标完成 情况 经济效益 指标 社会效益 指标 效益指标 生态效益 指标 可持续影 响指标 服务对象 满意度指 满意度指 标 标 总分 29 偏差原因分析及改进 措施 项目支出绩效自评表 （ 2019 年度） 项目名称 主管部门 项目资金 （万元） 乌鲁木齐市2019年第二批林业中央财政林业生态 保护恢复 乌鲁木齐市林业局本级 年初预算 全年预算数 数 年度资金总额 2648.00 0.00 其中：当年财政拨款 0.00 乌鲁木齐市林业局本级 分值 执行率 0.00 10 0.00% 0 2648.00 0.00 — — — 0.00 0.00 — — — 0.00 0.00 — — — 上年结转资金 其他资金 实施单位 全年执行数 0.00 预期目标 得分 实际完成情况 绩效指标 一级指标二级指标三级指标目标值（包含数字及文字描述）目标值 绩效指标 来源 一级指标二级指标三级指标目标值（包含数字及文字描述）目标值来源 项目完成数量指标退化草原生态修复治理（万亩）1.8新疆维吾尔 项目完成数量指标退化草原生态修复治理（万亩）1.8新疆维吾尔自治区林业 年度总体 自治区林业和草原局《关于对2019年第二批林业生态保护恢复资金 和草原局《关于对2019年第二批林业生态保护恢复资金（草原生态修复治理 （草原生态修复治理补助）实施方案的批复》（新林规字 补助）实施方案的批复》（新林规字[2019]850号）文件。 目标 [2019]850号）文件。 草种基地（万亩）0.43同上 草种基地（万亩）0.43同上 草原有害生物防治面积-鼠害（万亩）12同上 草原有害生物防治面积-鼠害（万亩）12同上 草原有害生物防治面积-虫害（万亩）8同上 草原有害生物防治面积-虫害（万亩）8同上 废弃居民点治理（万亩）0.05同上 废弃居民点治理（万亩）0.05同上 成本指标退化草原 成本指标退化草原 一级指标 三级指标 年度指标 值 实际完成 值 分值 得分 偏差原因分析及改进 措施 退化草原生态修复治理面积 =1.8万亩 0万亩 12.5 0 项目2019年未完成招 投标 草种基地面积 =0.43万亩 0万亩 7.5 0 项目2019年未完成招 投标 草原有害生物防治面积-鼠害 =12万亩 12 7.5 7.5 草原有害生物防治面积-虫害 =8万亩 8 7.5 7.5 废弃居民点治理 =0.05万亩 0万亩 2.5 0 质量指标 提高草原补播改良治理率 有效提高 完成 1.25 1.25 时效指标 项目完成时间 ≤12个月 完成 6.25 6.25 退化草原补播改良（灌溉） =900元/亩 完成 2.5 2.5 草种基地 =1100元/ 亩 完成 2.5 2.5 增强牧民草原生态保护知识 有效增强 完成 15 15 缓解草原退化趋势 有效缓解 未完成 7.5 0 项目2019年未完成招 投标 促进生物资源有效利用 有效促进 未完成 7.5 0 项目2019年未完成招 投标 牧民满意度 ≥90% 完成 10 10 100 52.5 二级指标 数量指标 产出指标 年度绩效 指标完成 情况 项目2019年未完成招 投标 成本指标 经济效益 指标 社会效益 指标 效益指标 生态效益 指标 可持续影 响指标 满意度指 标 服务对象 满意度指 标 总分 30 项目支出绩效自评表 （ 2019 年度） 项目名称 主管部门 项目资金 （万元） 乌鲁木齐市2019年退牧还草工程 乌鲁木齐市林业局本级 年初预算 全年预算数 数 年度资金总额 2702.00 0.00 其中：当年财政拨款 0.00 乌鲁木齐市林业局本级 分值 执行率 0.00 10 0.00% 0 2702.00 0.00 — — — 0.00 0.00 — — — 0.00 0.00 — — — 上年结转资金 其他资金 实施单位 全年执行数 0.00 预期目标 实际完成情况 绩效指标 一级指标二级指标三级指标目标值（包含数字及文字描述）目标值 来源 项目完成数量指标围栏建设工程（万亩）5 退化草原改良工程（万亩）25同上 年度总体 人工种草修复治理工程（万亩）2同上 目标 毒害草治理工程（万亩）4同上 成本指标围栏建设工程（元/亩）25 退化草原改良工程（元/亩）60 人工种草修复治理工程（元/亩）≥150 毒害草治理工程（万亩）60 效益指标社会效益指标增强牧民草原生态保护知识≥60% 生 一级指标 得分 绩效指标 一级指标二级指标三级指标目标值（包含数字及文字描述）目标值来源 项目完成数量指标围栏建设工程（万亩）5 退化草原改良工程（万亩）25同上 人工种草修复治理工程（万亩）2同上 毒害草治理工程（万亩）4同上 成本指标围栏建设工程（元/亩）25 退化草原改良工程（元/亩）60 人工种草修复治理工程（元/亩）≥150 毒害草治理工程（万亩）60 效益指标社会效益指标增强牧民草原生态保护知识≥60% 生 三级指标 年度指标 值 实际完成 值 分值 得分 偏差原因分析及改进 措施 退化草原改良工程面积 ≥25万亩 0万亩 5.55 0 该项目2019年未完成 招投标,未实施 人工种草修复治理工程面积 ≥2万亩 0万亩 5.55 0 该项目2019年未完成 招投标,未实施 毒害草治理工程面积 ≥4万亩 0万亩 5.55 0 该项目2019年未完成 招投标,未实施 工程验收合格率 =100% 0 5.55 0 该项目2019年未完成 招投标,未实施 能过按照相关建设标准完成建设 内容 =100% 0 5.55 0 该项目2019年未完成 招投标,未实施 完成招标工作 2019年12 月之前 未完成 5.55 0 该项目2019年未完成 招投标,未实施 退化草原改良工程成本 ≤60元/亩 0 5.55 0 该项目2019年未完成 招投标,未实施 人工种草修复治理工程成本 ≤150元/ 亩 0 5.55 0 该项目2019年未完成 招投标,未实施 围栏建设工程成本 ≤25元/亩 0 5.6 0 该项目2019年未完成 招投标,未实施 经济效益 指标 促进牧民增收 ≥100%实 现增收 未完成 7.5 0 该项目2019年未完成 招投标,未实施 社会效益 指标 提高牧民生态环境意识，积极配 合退耕环模工作 显著有效 未完成 7.5 0 该项目2019年未完成 招投标,未实施 生态效益 指标 缓解项目区天然草原退化趋势， 改善当地日趋恶化的生态环境， 使得当地生态功能区得到有效保 护与改善，构建和谐生态，促进 生物资源的有效利用 显著有效 未完成 7.5 0 该项目2019年未完成 招投标,未实施 可持续影 响指标 持续发挥生态作用，逐步市区周 边脆弱的生态环市区周边脆弱的 生态环境 ≥5年 0 7.5 0 该项目2019年未完成 招投标,未实施 服务对象 满意度指 标 牧民满意度 ≥90% 0 10 0 该项目2019年未完成 招投标,未实施 100 0 二级指标 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 年度绩效 指标完成 情况 成本指标 效益指标 满意度指 标 总分 31 项目支出绩效自评表 （ 2019 年度） 项目名称 物业费 主管部门 乌鲁木齐市林业局本级 项目资金 （万元） 乌鲁木齐市林业局本级 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 26.68 26.68 26.68 10 100.00% 10 其中：当年财政拨款 26.68 26.68 26.68 — — — 0.00 0.00 — — — 0.00 0.00 — — — 上年结转资金 其他资金 年度总体 目标 一级指 二级指标 标 数量指标 产出指 质量指标 标 年度绩效 指标完成 情况 实施单位 0.00 预期目标 实际完成情况 保障基本日常运转 保障基本日常运转 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 保洁人员人数 =3人 3 7.1375 7.1375 安保人员人数 =6人 6 7.1375 7.1375 资金到位率 =100% 100% 7.1375 7.1375 安全生产 进出人员、 车辆严格排 完成 7.1375 7.1375 环境整洁度 ≥98% 完成 7.1375 7.1375 保洁完成及时性 及时 完成 7.1375 7.1375 安全保障 =100% 完成 7.175 7.175 办公环境质量 ≥90% 完成 30 30 群众满意度 ≥90% 完成 10 10 100 100 时效指标 成本指标 经济效益指 标 社会效益指 效益指 标 标 生态效益指 标 可持续影响 指标 满意度 服务对象满 指标 意度指标 总分 32 偏差原因分析及 改进措施 项目支出绩效自评表 （ 2019 年度） 项目名称 野生动植物保护工作经费 主管部门 乌鲁木齐市林业局本级 年初预算 全年预算数 数 年度资金总额 3.80 3.80 项目资金 （万元） 其中：当年财政拨款 3.80 上年结转资金 其他资金 年度总体 目标 0.00 实施单位 乌鲁木齐市林业局本级 全年执行数 分值 执行率 得分 3.80 10 100.00% 10 3.80 3.80 — — — 0.00 0.00 — — — 0.00 0.00 — — — 预期目标 实际完成情况 开展野生动物保护宣传活动1期，参与人数约300人，印制 野生动物保护宣传品10000册。 开展野生动物保护宣传活动1期，参与人数约300人，印制野生动物 保护宣传品10000册。 三级指标 年度指标 实际完成 值 值 分值 得分 培训人次数 =50人次 50 8.3375 8.25 宣传活动 ≥2次 2 8.3375 8.25 联合检查次数 ≥5次 5 8.3375 8.25 宣传品数量 =1000份 1000 8.3375 8.25 质量指标 野生种群保护 要保护对 象和栖息 地得到有 效保护， 无重大野 生动物猎 捕案件发 生，人与 动物关系 融洽，野 生动物种 群得到发 完成 8.3375 8.25 时效指标 保护时效 ≥1月&&≤ 12月 完成 8.3125 8.25 生态保护意识提高 显著提升 完成 30 30 群众满意度 ≥95% 完成 10 10 100 99.5 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 年度绩效 指标完成 情况 成本指标 经济效益 指标 社会效益 指标 效益指标 生态效益 指标 可持续影 响指标 服务对象 满意度指 满意度指 标 标 总分 33 偏差原因分析及改进 措施 项目支出绩效自评表 （ 2019 年度） 项目名称 主管部门 项目资金 （万元） 职工培训及职业鉴定工作经费 乌鲁木齐市林业局本级 年初预算 全年预算数 数 年度资金总额 22.80 22.80 其中：当年财政拨款 22.80 上年结转资金 其他资金 0.00 实施单位 乌鲁木齐市林业局本级 全年执行数 分值 执行率 得分 22.80 10 100.00% 10 22.80 22.80 — — — 0.00 0.00 — — — 0.00 0.00 — — — 预期目标 实际完成情况 年度总体 目标 为全市林业园林行业工作的职工提供职业技能鉴定，促进我市林业 为全市林业园林行业工作的职工提供职业技能鉴定，促进我市林业园林行业职 园林行业职工职业技能和素质的稳步提升。 工职业技能和素质的稳步提升。 一级指标 二级指标 数量指标 年度指标 实际完成 值 值 分值 得分 培训合格颁证数 =200个 200 8.3375 8.25 职工参与率 ≥30% 完成 8.3375 8.25 参加培训人次 ≥1000人 次 1000 8.3375 8.25 技能提升率 ≥20% 完成 8.3375 8.25 培训级次 =3级 完成 8.3375 8.25 培训完成及时性 及时 完成 8.3125 8.25 受训职持上岗率工证 =100% 完成 30 30 群众满意度 ≥90% 完成 10 10 100 99.5 三级指标 产出指标 质量指标 时效指标 年度绩效 指标完成 情况 成本指标 经济效益 指标 社会效益 指标 效益指标 生态效益 指标 可持续影 响指标 服务对象 满意度指 满意度指 标 标 总分 34 偏差原因分析及改进 措施 第三部分 专业名词解释 财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动 所取得的收入。 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按 有关规定上缴的收入。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “事业收入”、 “经 营收入” 、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、 “财政拨款结转和结余资金” 、 “事业收入”、 “事 业单位经营收入” 、 “其他收入”不足以安排当年支出的情况 下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相 抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金） 弥补本年度收支缺口的资金。 年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化 未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既 包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其 35 他收入的结转和结余。 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按 有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也 包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动发生的支出。 对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算 资金对附属单位的补助支出。 “三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公 出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中， 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、 伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费 反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路 过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理 的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办 36 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及 其他费用。 第四部分 部门决算报表（见附表） 一、《收入支出决算总表》 二、《收入决算表》 三、《支出决算表》 四、《财政拨款收入支出决算总表》 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》 七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》 37