附件1-2、斗门区2016年决算草案附表（附件1-12）.xls

附件1： 2016年珠海市斗门区财政预算收支决算总表 单位：万元 收入项目 2016年决算数 增幅% 支出项目 2016年决算数 增幅% 一、一般公共预算总收入 460,984 3.60 一、一般公共预算总支出 431,436 （可比口径 ） -2.47 （一）一般公共预算收入 249,638 9.82 （一）一般公共预算支出 364,233 4.51 国税部门组织收入 69,360 4.79 （二）债务还本支出 5,088 -90.50 地税部门组织收入 162,732 29.21 （三）上解上级支出 40,982 17.00 财政及其他部门组织收入 17,546 -26.51 （四）补助下级支出 156,285 28.90 （五）债务转贷支出 21,133 303.46 （二）上级补助收入 （可比口径） （三）下级上解收入 （六）调出资金 （四）债务转贷收入 （七）增设预算周转金 （五）国债转贷资金上年结余 （八）安排预算稳定调节基金 （六）上年结余 14,480 46.89 （七）调入资金 29,292 -11.07 （八）调入预算稳定调节基金 11,289 二、政府性基金预算总收入 289,006 38.85 二、政府性基金预算总支出 241,713 45.95 （一）政府性基金预算收入 140,647 282.14 （一）政府性基金预算支出 221,713 61.63 其中：土地出让收入 127,666 390.33 其中：土地出让收入安排的支出 209,355 66.81 （二）上级补助收入 79,831 39.12 （二）债务还本支出 （六）调出资金 20,000 -29.67 （三）下级上解收入 （三）上解上级支出 （四）债务转贷收入 26,000 -51.48 （四）补助下级支出 （五）上年结余 42,528 -62.68 （五）债务转贷支出 （六）调入资金 三、国有资本经营预算总收入 14,411 三、国有资本经营预算总支出 14,411 （一）国有资本经营预算收入 14,411 （一）国有资本经营预算支出 5,119 （二）调出资金 9,292 （二）上年结余 收入总计 764,401 17.04 其中：当年预算收入 415,985 上级补助收入 236,116 687,560 13.09 57.87 年终结余 76,841 34.79 32.17 其中：一般公共预算 29,548 104.06 47,293 11.20 下级上解收入 支出总计 国债转贷资金 债务转贷收入 26,000 -51.48 政府性基金预算 上年结余 57,008 -53.96 国有资本经营预算 调入资金 29,292 -11.07 附件2： 2016年珠海市斗门区一般公共预算收入决算表 单位：万元 预算科目 一、一般公共预算收入 （一）税收收入 ⒈增值税 其中：其他国内增值税 免抵调增增值税 改征增值税 ⒉营业税 ⒊企业所得税 ⒋个人所得税 ⒌城市维护建设税 ⒍房产税 ⒎印花税 ⒏城镇土地使用税 ⒐土地增值税 2016年初预 2016年调整 算数 预算数 258,323 219,000 60,500 40,478 18,000 2,022 55,150 16,880 5,970 18,820 8,070 5,410 8,540 18,630 246,714 211,600 60,635 40,437 19,125 1,073 30,737 22,318 6,030 18,910 8,950 6,200 7,440 32,360 15,000 6,010 20 39,323 18,168 270 690 9,220 3,820 38 4,100 17,000 1,000 20 35,114 18,148 270 690 9,220 3,820 38 4,100 ⒑资源税 ⒒契税 ⒓耕地占用税 ⒔其他税收 （二）非税收入 ⒈专项收入 (1)排污费收入 (2)水资源费收入 (3)教育费附加收入 (4)地方教育附加收入 (5)文化事业建设费收入 (6)残疾人就业保障金收入 增幅% 2016年决算 决算数为调 增减额 （可比口径 （可比口径 整预算数的 数 ） ） % 249,638 101.19 22,317 9.82 212,783 100.56 35,605 20.10 62,421 102.95 13,140 26.66 25,112 62.10 -3,056 -10.85 18,787 98.23 -1,125 -5.65 18,522 1,726.19 17,321 1442.21 29,783 96.90 6,934 30.35 20,781 93.11 5,885 39.51 6,414 106.37 523 8.88 21,958 116.12 3,783 20.81 8,814 98.48 1,886 27.22 6,385 102.98 1,279 25.05 5,352 71.94 68 1.29 28,003 86.54 6,398 29.61 11 -6 -35.29 21,825 128.38 8,215 60.36 1,036 103.60 -12,500 -92.35 36,855 19,093 842 291 10,409 4,362 43 3,146 104.96 105.21 311.85 42.17 112.90 114.19 113.16 76.73 -13,288 1,019 443 -252 1,765 745 -5 -1,629 -26.50 5.64 111.03 -46.41 20.42 20.60 -10.42 -34.12 -40 -8 -100.00 -100.00 -5,149 -618 -8,660 144 -39.64 -65.19 -84.16 423.53 (7)教育资金收入 (8)农田水利建设资金收入 (9)育林基金收入 (10)森林植被恢复费 20 10 10 8,618 231 6,210 196 7,550 231 1,210 247 (11)水利建设专项收入 (12)其他专项收入 ⒉行政事业性收费收入 ⒊罚没收入 ⒋国有资源（资产）有偿使用收入 ⒌捐赠收入 7,840 330 1,630 178 103.84 142.86 134.71 72.06 附件2： 2016年珠海市斗门区一般公共预算收入决算表 单位：万元 2016年初预 2016年调整 算数 预算数 预算科目 5,900 85,072 14,935 34,564 35,573 28 7,700 94,762 14,935 44,254 35,573 14,480 14,480 14,480 14,480 14,480 14,480 100.00 100.00 4,622 8,351 46.89 136.25 30,401 5,304 393,580 502,366 65,000 174,180 263,186 8,708 11,289 375,953 384,552 69,018 161,119 154,415 29,292 11,289 460,984 249,638 69,360 162,732 17,546 336.38 100.00 122.62 64.92 100.50 101.00 11.36 -3,647 11,289 69,596 22,317 3,188 31,929 -12,800 -11.07 6.政府住房基金 7.其他收入 二、上级补助收入 返还性收入 一般性转移支付收入 专项转移支付收入 增幅% 2016年决算 决算数为调 增减额 （可比口径 （可比口径 整预算数的 数 ） ） % 28 100.00 28 7,756 100.73 -53 -0.68 156,285 164.92 35,015 28.87 24,625 164.88 9,690 64.88 52,924 119.59 46,109 676.58 78,736 221.34 -20,784 -20.88 三、下级上解收入 体制上解收入 专项上解收入 四、债务转贷收入 五、国债转贷资金上年结余 六、上年结余 上年结转项目 净结余 七、调入资金 八、调入预算稳定调节基金 收 入 合 计 另：分部门收入 国税部门组织收入 地税部门组织收入 财政及其他部门组织收入 17.78 9.82 4.82 24.41 -42.18 备注：2016年5月1日起，增值税收入划分体制调整，由原中央75%省0%市25%调整为中央50%省25%市25%；改征增值税收入划分由原中 央0%省50%市50%调整为中央50%省25%市区25%。 附件3： 2016年珠海市斗门区一般公共预算支出决算表 单位：万元 预算科目 2016年初预 算数 决算数为 2016年调整 2016年决算数 调整预算 预算数 数的% 314,939 364,233 115.65 增减额 增幅% （可比口径） （可比口径 ） 15,731 4.51 一、一般公共预算支出 332,863 （一）一般公共服务支出 39,768 39,893 45,483 114.01 11,380 33.37 564 695 612 88.06 -183 -23.02 （三）公共安全支出 9,991 5,712 7,587 132.83 -2,595 -25.49 （四）教育支出 92,717 87,562 89,579 102.30 -2,392 -2.60 （五）科学技术支出 14,735 14,040 20,592 146.67 6,214 43.22 （六）文化体育与传媒支出 4,536 4,594 5,389 117.31 -736 -12.02 （七）社会保障和就业支出 66,901 66,248 63,446 95.77 4,585 7.79 （八）医疗卫生支出 31,137 32,685 36,794 112.57 2,381 6.92 （九）节能环保支出 4,424 4,452 6,599 148.23 241 3.79 （十）城乡社区支出 16,551 16,414 7,900 48.13 -6,704 -45.91 （十一）农林水支出 14,331 14,496 21,764 150.14 -3,772 -14.77 （十二）交通运输支出 1,395 1,389 2,613 188.12 1,505 135.83 （十三）资源勘探电力信息等支出 1,125 1,242 8,970 722.22 -3,703 -29.22 （十四）商业服务业等支出 4,321 4,221 4,100 97.13 1,956 91.23 （十五）金融支出 1,282 818 1,115 136.31 1,066 2,175.51 （十七）国土海洋气象等支出 198 212 752 354.72 346 85.22 （十八）住房保障支出 83 83 81 97.59 52 179.31 （十九）粮油物资储备事务 1,461 1,461 1,949 133.40 -683 -25.95 （二十）债务付息支出 3,024 3,024 2,827 93.49 2,827 （二）国防支出 （十六）援助其他地区支出 （二十一）债务发行费用支出 （二十二）其他支出 23,319 14,698 （二十三）预备费 1,000 1,000 二、债务还本支出 5,088 三、上解上级支出 -56 -100.00 36,081 245.48 4,002 12.48 5,088 5,088 100.00 -48,496 -90.50 41,149 41,446 40,982 98.88 5,954 17.00 出口退税专项上解支出 14,501 14,501 14,501 100.00 其他专项上解省支出 26,648 26,945 26,481 98.28 5,954 29.01 其他税收净上划 四、补助下级支出 五、债务转贷支出 六、调出资金 附件3： 2016年珠海市斗门区一般公共预算支出决算表 单位：万元 预算科目 2016年初预 算数 决算数为 2016年调整 2016年决算数 调整预算 预算数 数的% 增减额 增幅% （可比口径） （可比口径 ） 15,895 303.46 七、增设预算周转金 八、安排预算稳定调节基金 支 出 总 计 21,133 379,100 361,473 431,436 119.35 -10,916 -2.47 14,480 14,480 29,548 204.06 15,068 104.06 14,480 14,480 29,548 204.06 15,068 104.06 九、国债转贷资金结余 十、年终结余 结转下年项目支出 净结余 附件4： 2016年珠海市斗门区一般公共预算功能分类支出表 单位：万元 科目编码 科目编码 科目名称 一般公共预算支出 201 一般公共服务支出 20101 决算数 364,233 45,483 人大事务 1,109 2010101 行政运行 753 2010107 人大代表履职能力提升 44 2010108 代表工作 3 2010199 其他人大事务支出 20102 政协事务 309 652 2010201 行政运行 582 2010205 委员视察 2 2010206 参政议政 12 2010299 其他政协事务支出 56 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 15,250 2010301 行政运行 8,043 2010308 信访事务 44 2010350 事业运行 1,422 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 5,740 20104 发展与改革事务 702 2010401 行政运行 496 2010450 事业运行 101 2010499 其他发展与改革事务支出 105 20105 统计信息事务 452 2010501 行政运行 360 2010507 专项普查活动 38 2010508 统计抽样调查 46 2010599 其他统计信息事务支出 8 20106 财政事务 3,633 2010601 行政运行 2010605 财政国库业务 126 2010650 事业运行 716 2010699 其他财政事务支出 489 20107 2,301 税收事务 8,117 第 39 页，共 61 页 附件4： 2016年珠海市斗门区一般公共预算功能分类支出表 单位：万元 科目编码 科目编码 2010799 20108 科目名称 其他税收事务支出 审计事务 决算数 8,117 393 2010801 行政运行 296 2010804 审计业务 91 2010899 其他审计事务支出 6 20110 人力资源事务 297 2011001 行政运行 204 2011005 资助留学回国人员 8 2011008 引进人才费用 3 2011050 事业运行 58 2011099 其他人力资源事务支出 24 20111 纪检监察事务 753 2011101 行政运行 611 2011199 其他纪检监察事务支出 142 20113 商贸事务 144 2011308 招商引资 2011399 其他商贸事务支出 20115 2011501 20117 2011701 20123 141 工商行政管理事务 3 3,532 行政运行 3,532 质量技术监督与检验检疫事务 行政运行 163 163 民族事务 4 2012304 民族工作专项 1 2012399 其他民族事务支出 3 20125 港澳台侨事务 201 2012501 行政运行 169 2012506 华侨事务 21 2012599 其他港澳台侨事务支出 11 20126 档案事务 323 2012601 行政运行 290 2012699 其他档案事务支出 34 民主党派及工商联事务 101 20128 第 40 页，共 61 页 附件4： 2016年珠海市斗门区一般公共预算功能分类支出表 单位：万元 科目编码 科目编码 科目名称 决算数 2012801 行政运行 94 2012899 其他民主党派及工商联事务支出 7 20129 群众团体事务 931 2012901 行政运行 551 2012999 其他群众团体事务支出 380 20131 党委办公厅（室）及相关机构事务 706 2013101 行政运行 694 2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 12 20132 组织事务 664 2013201 行政运行 320 2013299 其他组织事务支出 344 20133 宣传事务 1,064 2013301 行政运行 212 2013399 其他宣传事务支出 852 20134 统战事务 317 2013401 行政运行 224 2013499 其他统战事务支出 93 其他共产党事务支出 2,636 20136 2013601 行政运行 1,170 2013699 其他共产党事务支出 1,466 其他一般公共服务支出 3,339 20199 2019999 203 其他一般公共服务支出 国防支出 20306 3,339 612 国防动员 612 2030603 人民防空 83 2030607 民兵 529 公共安全支出 7,587 武装警察 1,700 204 20401 2040101 内卫 41 2040102 边防 185 2040103 消防 1,473 20404 检察 1,089 第 41 页，共 61 页 附件4： 2016年珠海市斗门区一般公共预算功能分类支出表 单位：万元 科目编码 科目编码 科目名称 决算数 2040401 行政运行 788 2040403 机关服务 35 2040499 其他检察支出 266 20405 法院 2,322 2040501 行政运行 719 2040503 机关服务 72 2040506 “两庭”建设 1,030 2040599 其他法院支出 500 20406 司法 1,372 2040601 行政运行 2040604 基层司法业务 6 2040605 普法宣传 26 2040606 律师公证管理 17 2040607 法律援助 20 2040610 社区矫正 3 2040699 其他司法支出 234 其他公共安全支出 1,105 20499 1,066 2049901 其他公共安全支出 955 2049902 其他消防 150 205 教育支出 20501 89,579 教育管理事务 929 2050101 行政运行 715 2050199 其他教育管理事务支出 214 20502 普通教育 78,940 2050201 学前教育 1,257 2050202 小学教育 32,854 2050203 初中教育 24,571 2050204 高中教育 15,316 2050299 其他普通教育支出 4,943 20503 职业教育 2050302 中专教育 2050304 职业高中教育 217 188 第 42 页，共 61 页 附件4： 2016年珠海市斗门区一般公共预算功能分类支出表 单位：万元 科目编码 科目编码 2050399 20505 科目名称 其他职业教育支出 广播电视教育 广播电视学校 2050599 其他广播电视教育支出 706 特殊教育 5 192 2050701 特殊学校教育 2050799 其他特殊教育支出 20508 29 711 2050501 20507 决算数 192 进修及培训 924 2050801 教师进修 881 2050802 干部教育 43 20509 2050999 20599 2059999 206 教育费附加安排的支出 其他教育费附加安排的支出 其他教育支出 2030699 2060101 2060199 20604 2060499 20605 2060502 20607 2060799 20608 2060899 20699 2069999 207 其他教育支出 3,117 20,592 科学技术管理事务 7,150 行政运行 642 其他科学技术管理事务支出 技术研究与开发 6,508 6,243 其他技术研究与开发支出 科技条件与服务 6,243 168 技术创新服务体系 科学技术普及 168 31 其他科学技术普及支出 科技交流与合作 31 4,000 其他科技交流与合作支出 其他科学技术支出 4,000 3,000 其他科学技术支出 文化体育与传媒支出 20701 4,549 3,117 科学技术支出 20601 4,549 3,000 5,389 文化 3,528 2070101 行政运行 343 2070104 图书馆 321 第 43 页，共 61 页 附件4： 2016年珠海市斗门区一般公共预算功能分类支出表 单位：万元 科目编码 科目编码 科目名称 决算数 2070108 文化活动 27 2070109 群众文化 392 2070110 文化交流与合作 95 2070111 文化创作与保护 137 2070112 文化市场管理 5 2070199 其他文化支出 2,208 20702 文物 206 2070204 文物保护 20 2070205 博物馆 140 2070299 其他文物支出 46 20703 体育 1,272 2070301 行政运行 334 2070307 体育场馆 160 2070308 群众体育 729 2070399 其他体育支出 49 新闻出版广播影视 383 20704 2070404 广播 348 2070406 电影 4 2070499 其他新闻出版广播影视支出 32 208 社会保障和就业支出 20801 63,446 人力资源和社会保障管理事务 7,084 2080101 行政运行 494 2080103 机关服务 602 2080105 劳动保障监察 7 2080106 就业管理事务 5 2080111 公共就业服务和职业技能鉴定机构 19 2080112 劳动人事争议调解仲裁 18 2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 20802 5,939 民政管理事务 1,025 2080201 行政运行 289 2080203 机关服务 32 2080204 拥军优属 1 第 44 页，共 61 页 附件4： 2016年珠海市斗门区一般公共预算功能分类支出表 单位：万元 科目编码 科目编码 科目名称 决算数 2080207 行政区划和地名管理 10 2080299 其他民政管理事务支出 693 财政对社会保险基金的补助 4,200 20803 2080308 20805 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 行政事业单位离退休 4,200 32,581 2080501 归口管理的行政单位离退休 10,542 2080502 事业单位离退休 14,057 2080599 其他行政事业单位离退休支出 7,981 20807 2080799 20808 就业补助 149 其他就业补助支出 抚恤 149 3,368 2080801 死亡抚恤 43 2080802 伤残抚恤 8 2080803 在乡复员、退伍军人生活补助 2080804 优抚事业单位支出 2080899 其他优抚支出 20809 919 9 2,389 退役安置 1,141 2080901 退役士兵安置 540 2080902 军队移交政府的离退休人员安置 181 2080903 军队移交政府离退休干部管理机构 6 2080999 其他退役安置支出 20810 社会福利 413 2,173 2081001 儿童福利 42 2081002 老年福利 1,248 2081004 殡葬 206 2081005 社会福利事业单位 427 2081099 其他社会福利支出 251 20811 残疾人事业 3,056 2081101 行政运行 161 2081104 残疾人康复 10 2081105 残疾人就业和扶贫 18 2081106 残疾人体育 23 第 45 页，共 61 页 附件4： 2016年珠海市斗门区一般公共预算功能分类支出表 单位：万元 科目编码 科目编码 2081199 20815 2081502 20816 科目名称 其他残疾人事业支出 自然灾害生活救助 决算数 2,845 10 地方自然灾害生活补助 10 红十字事业 183 2081601 行政运行 93 2081699 其他红十字事业支出 90 20819 最低生活保障 4,030 2081901 城市最低生活保障金支出 933 2081902 农村最低生活保障金支出 3,097 20820 临时救助 141 2082001 临时救助支出 80 2082002 流浪乞讨人员救助支出 61 其他社会保障和就业支出 4,305 20899 2089901 210 其他社会保障和就业支出 医疗卫生与计划生育支出 21001 医疗卫生与计划生育管理事务 2100101 行政运行 2100199 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 21002 4,305 36,794 1,754 501 公立医院 1,253 2,898 2100202 中医（民族）医院 2,793 2100299 其他公立医院支出 105 21003 基层医疗卫生机构 19,511 2100302 乡镇卫生院 16,248 2100399 其他基层医疗卫生机构支出 3,263 21004 公共卫生 3,531 2100401 疾病预防控制机构 340 2100402 卫生监督机构 356 2100403 妇幼保健机构 340 2100405 应急救治机构 20 2100408 基本公共卫生服务 2,352 2100409 重大公共卫生专项 71 2100499 其他公共卫生支出 52 第 46 页，共 61 页 附件4： 2016年珠海市斗门区一般公共预算功能分类支出表 单位：万元 科目编码 科目编码 21005 科目名称 医疗保障 决算数 4,456 2100501 行政单位医疗 890 2100502 事业单位医疗 3,095 2100503 公务员医疗补助 294 2100504 优抚对象医疗补助 58 2100510 疾病应急救助 3 2100599 其他医疗保障支出 21006 2100601 21007 中医药 116 65 中医（民族医）药专项 计划生育事务 65 3,387 2100716 计划生育机构 460 2100717 计划生育服务 488 2100799 其他计划生育事务支出 2,440 食品和药品监督管理事务 1,191 21010 2101001 行政运行 519 2101099 其他食品和药品监督管理事务支出 672 211 节能环保支出 21101 6,599 环境保护管理事务 919 2110101 行政运行 2110104 环境保护宣传 2110199 其他环境保护管理事务支出 21102 2110299 21103 250 2 环境监测与监察 667 21 其他环境监测与监察支出 污染防治 21 2,664 2110307 排污费安排的支出 64 2110399 其他污染防治支出 2,600 21104 2110401 21111 2111199 21199 2119901 自然生态保护 2,802 生态保护 2,802 污染减排 190 其他污染减排支出 其他节能环保支出 190 3 其他节能环保支出 第 47 页，共 61 页 3 附件4： 2016年珠海市斗门区一般公共预算功能分类支出表 单位：万元 科目编码 科目编码 212 科目名称 城乡社区支出 21201 决算数 7,900 城乡社区管理事务 5,010 2120101 行政运行 2,530 2120104 城管执法 137 2120106 工程建设管理 2120199 其他城乡社区管理事务支出 21203 2 城乡社区公共设施 1,315 2120303 小城镇基础设施建设 2120399 其他城乡社区公共设施支出 21205 2120501 213 21301 2,340 城乡社区环境卫生 9 1,307 1,575 城乡社区环境卫生 1,575 农林水支出 21,765 农业 9,659 2130101 行政运行 1,794 2130104 事业运行 1,568 2130106 科技转化与推广服务 112 2130108 病虫害控制 185 2130109 农产品质量安全 48 2130112 农业行业业务管理 44 2130122 农业生产支持补贴 615 2130124 农业组织化与产业化经营 114 2130135 农业资源保护修复与利用 20 2130148 成品油价格改革对渔业的补贴 492 2130152 对高校毕业生到基层任职补助 265 2130199 其他农业支出 21302 4,402 林业 2,689 2130201 行政运行 300 2130209 森林生态效益补偿 233 2130219 林业工程与项目管理 1,866 2130299 其他林业支出 21303 2130301 290 水利 5,353 行政运行 425 第 48 页，共 61 页 附件4： 2016年珠海市斗门区一般公共预算功能分类支出表 单位：万元 科目编码 科目编码 科目名称 决算数 2130303 机关服务 2130305 水利工程建设 2130306 水利工程运行与维护 317 2130312 水质监测 15 2130314 防汛 350 2130321 大中型水库移民后期扶持专项支出 34 2130331 水资源费安排的支出 29 2130399 其他水利支出 144 21305 539 3,500 扶贫 359 2130550 扶贫事业机构 1 2130599 其他扶贫支出 359 21306 2130602 21307 2130701 21308 2130899 21399 2139999 214 农业综合开发 1,975 土地治理 1,975 农村综合改革 375 对村级一事一议的补助 普惠金融发展支出 50 其他普惠金融发展支出 其他农林水支出 50 1,304 其他农林水支出 1,304 交通运输支出 21401 375 2,613 公路水路运输 2,611 2140101 行政运行 890 2140106 公路养护 1,145 2140199 其他公路水路运输支出 21499 2149999 215 其他交通运输支出 2 其他交通运输支出 资源勘探信息等支出 21502 2150299 21505 2150599 21506 577 2 8,970 制造业 7,615 其他制造业支出 7,615 工业和信息产业监管 其他工业和信息产业监管支出 安全生产监管 12 12 1,128 第 49 页，共 61 页 附件4： 2016年珠海市斗门区一般公共预算功能分类支出表 单位：万元 科目编码 科目编码 科目名称 决算数 2150601 行政运行 2150605 安全监管监察专项 2150606 应急救援支出 116 2150699 其他安全生产监管支出 560 21507 2150799 21508 451 国有资产监管 40 其他国有资产监管支出 40 支持中小企业发展和管理支出 176 2150801 行政运行 2150899 其他支持中小企业发展和管理支出 216 21602 2160299 21605 174 2 商业服务业等支出 4,100 商业流通事务 249 其他商业流通事务支出 旅游业管理与服务支出 249 1,295 2160501 行政运行 300 2160504 旅游宣传 122 2160505 旅游行业业务管理 2160599 其他旅游业管理与服务支出 21606 2160699 21699 2169999 217 涉外发展服务支出 871 1,784 其他涉外发展服务支出 其他商业服务业等支出 其他商业服务业等支出 金融支出 21701 2 1,784 772 772 1,115 金融部门行政支出 693 2170150 事业运行 73 2170199 金融部门其他行政支出 620 21703 2170399 21799 2179901 220 22001 2200199 金融发展支出 312 其他金融发展支出 其他金融支出 312 110 其他金融支出 110 国土海洋气象等支出 752 国土资源事务 506 其他国土资源事务支出 第 50 页，共 61 页 506 附件4： 2016年珠海市斗门区一般公共预算功能分类支出表 单位：万元 科目编码 科目编码 22002 2200204 22005 2200504 221 科目名称 海洋管理事务 38 海域使用管理 38 气象事务 208 气象事业机构 208 住房保障支出 22101 决算数 81 保障性安居工程支出 70 2210106 公共租赁住房 48 2210107 保障性住房租金补贴 15 2210199 其他保障性安居工程支出 7 22102 2210203 222 住房改革支出 11 购房补贴 11 粮油物资储备支出 22201 1,949 粮油事务 1,949 2220101 行政运行 2220115 粮食风险基金 2220199 其他粮油事务支出 229 397 1,175 其他支出 22999 2299901 232 23203 36,081 其他支出 36,081 其他支出 36,081 债务付息支出 2,827 地方政府一般债务付息支出 2320301 地方政府一般债券付息支出 2320304 地方政府其他一般债务付息支出 233 23303 377 债务发行费用支出 地方政府一般债务发行费用支出 第 51 页，共 61 页 2,827 1,969 858 附件5： 2016年珠海市斗门区一般公共预算经济分类支出表 单位：万元 科目 编码 科目名称 决算数 其中：基本支出 301 工资福利支出 122,332 97,418 30101 基本工资 27,987 26,387 30102 津贴补贴 42,958 38,691 30103 奖金 12,433 10,735 30104 其他社会保障缴费 5,091 4,674 30106 伙食补助费 242 115 30107 绩效工资 4,301 4,042 9,803 8,938 19,517 3,836 73,135 6,745 30108 30199 302 机关事业单位基本养老保险 缴费 其他工资福利支出 商品和服务支出 30201 办公费 3,511 919 30202 印刷费 596 98 30203 咨询费 353 52 30204 手续费 113 49 30205 水费 531 139 30206 电费 1,235 330 30207 邮电费 482 213 30209 物业管理费 1,563 17 30211 差旅费 975 222 30212 因公出国(境)费用 58 0 30213 维修(护)费 6,343 658 30214 租赁费 1,907 76 第 52 页，共 61 页 附件5： 2016年珠海市斗门区一般公共预算经济分类支出表 单位：万元 科目 编码 科目名称 决算数 其中：基本支出 30215 会议费 179 36 30216 培训费 1,283 238 30217 公务接待费 423 89 30218 专用材料费 8,531 366 30225 专用燃料费 12 0 30226 劳务费 2,838 497 30227 委托业务费 3,395 131 30228 工会经费 531 407 30229 福利费 63 13 30231 公务用车运行维护费 1,545 727 30239 其他交通费用 896 802 30240 税金及附加费用 700 0 30299 其他商品和服务支出 35,072 666 87,290 52,696 303 对个人和家庭的补助 30301 离休费 363 363 30302 退休费 27,348 24,285 30303 退职(役)费 852 0 30304 抚恤金 3,423 582 30305 生活补助 3,824 1,488 30306 救济费 4,619 0 30307 医疗费 535 73 30308 助学金 576 249 第 53 页，共 61 页 附件5： 2016年珠海市斗门区一般公共预算经济分类支出表 单位：万元 科目 编码 科目名称 决算数 其中：基本支出 30309 奖励金 7,686 4,455 30310 生产补贴 1,280 37 30311 住房公积金 12,883 12,046 30313 购房补贴 291 283 30315 物业服务补贴 242 242 30399 其他对个人和家庭的补助支 23,368 8,593 25,025 4,168 304 出 对企事业单位的补贴 30401 企业政策性补贴 20,113 1,793 30402 事业单位补贴 3,443 2,297 30499 其他对企事业单位的补贴 1,469 78 0 0 3,689 0 3,689 0 3,437 0 305 转移性支出 307 债务利息支出 30701 309 国内债务付息 基本建设支出 30901 房屋建筑物购建 1,145 0 30905 基础设施建设 317 0 30999 其他基本建设支出 1,975 0 54,661 5,039 310 其他资本性支出 31001 房屋建筑物购建 2,575 0 31002 办公设备购置 3,306 272 31003 专用设备购置 1,251 14 31005 基础设施建设 14,589 0 第 54 页，共 61 页 附件5： 2016年珠海市斗门区一般公共预算经济分类支出表 单位：万元 科目 编码 科目名称 31006 大型修缮 31007 信息网络及软件购置更新 31009 决算数 其中：基本支出 9,036 0 903 72 土地补偿 6,479 0 31010 安置补助 1,861 0 31011 地上附着物和青苗补偿 6,717 0 31012 拆迁补偿 214 0 31013 公务用车购置 21 0 31099 其他资本性支出 7,709 4,681 -5,336 359 -5,336 359 364,233 166,425 399 39999 其他支出 其他支出 一般公共预算支出 第 55 页，共 61 页 附件6： 2016年珠海市斗门区税收返还和转移支付明细表 单位：万元 科目名称（项目） 决算数 省补助收入 68,855 一、返还性收入 24,625 （一）增值税和消费税税收返还收入 5,250 （二）所得税基数返还收入 1,201 体制核定的2003年基数返还额 1,201 （三）成品油价格和税费改革税收返还收入 （四）其他税收返还收入 18,174 2011年省以下财政体制改革基数返还/省共享四税下划基数（2010年为基期年 ，2011年起） 8,484 增值税收入划分体制调整返还基数 9,690 二、一般性转移支付收入 11,075 （一）均衡性转移支付收入 307 2000年基数(基数) 316 扣减预下达2016年均衡性转移支付部分固定补助（基数） -123 农业转移人口市民化奖励资金（中央及省） 114 （二）农村综合改革转移支付收入 0 （三）结算补助收入 82 乡镇财政管理改革补助资金 35 2016年中央财政第二次全国地名普查补助资金 30 2016年到村任职高校毕业生中央财政补助资金预算指标 17 （四）企业事业单位划转补助收入 3,162 划转工商、税务事业人员经费 1 工商管理系统经费基数（2016年起） 2,986 质监系统经费基数（2016年起） 175 （五）基层公检法司转移支付收入（专款） （六）义务教育等转移支付收入（专款） 0 5,340 第 56 页，共 61 页 附件6： 2016年珠海市斗门区税收返还和转移支付明细表 单位：万元 科目名称（项目） 决算数 珠三角6市2016年农村义务教育免费教科书资金 384 2016年农村困难家庭子女义务教育阶段生活费补助资金 37 2016年城乡免费义务教育公用经费补助资金（中央） 88 2016年城乡免费义务教育公用经费补助资金（省） 1,198 2016年学前教育家庭经济困难儿童资助资金 32 2016年普通高中国家助学金 9 2016年中职免学费补助资金 27 2016年中职学校国家助学金 2 2016年学前教育家庭经济困难儿童资助资金（收回） 清算2016年义务教育公用经费资金 -16 1,930 2016年中职教育免学费补助资金 11 2016年支持学前教育发展中央专项资金 40 2017年义务教育公用经费省级补助资金 1,598 （七）基本养老保险和低保等转移支付收入（专款） 1,088 2016年孤儿基本生活保障资金（中央） 42 2016年中央财政孤儿基本生活保障补助资金 8 省财政2016年优抚对象等人员抚恤和生活补助资金 8 2016年最低生活保障补助资金（中央） 580 2016年中央财政困难群众基本生活救助补助资金 450 （八）新型农村合作医疗等转移支付收入（专款） 0 （九）固定数额补助收入 780 农村税费改革专项转移支付补助 780 （十）其他一般性转移支付收入 316 2016年省级非物质文化遗产传承人补助经费 3 2016年省级以上生态公益林补偿资金（第二批） 233 2016年部分缉私补助资金指标 80 第 57 页，共 61 页 附件6： 2016年珠海市斗门区税收返还和转移支付明细表 单位：万元 科目名称（项目） 三、专项转移支付收入 决算数 33,155 （一）一般公共服务 76 2016年省“妇女之家”示范点建设项目专项经费 3 2016年省妇女创业小额担保贷款贴息专项资金 35 2016年行政事业性资产管理经费 2 2016年省级财政预算内基建统筹资金预算 5 2016年华侨事业费中央补助资金 8 2016年知识产权工作专项资金（专利申请资助及奖励方向、知识产权工作方 向） 17 2016年解决特殊疑难信访问题补助资金 6 （二）国防 0 （三）公共安全 0 （四）教育 194 2016年义务教育阶段残疾学生课本费补助资金(以此件为准) 1 2016年义务教育阶段残疾学生公用经费补助资金（以此件为准） 14 2016年校园足球资金预算 10 2016年教育发展专项资金——“强师工程”方向中小学教师教育科研能力提 升计划资助项目资金 4 2016年教育发展专项资金——“强师工程”方向师德建设等项目 99 2016年支持学前教育发展中央专项资金（扩大学前教育资源奖补资金） 27 2016年普通高中建档立卡家庭经济困难学生免学杂费补助资金 1 2016-2017学年广东省建档立卡学生免学费和生活费补助资金 17 清算2016年义务教育阶段残疾学生公用经费补助资金 21 （五）科学技术 6,988 2016年度部分科技发展专项资金 2,149 2016年省级工业与信息化发展专项资金及省级企业情况综合工作经费（企业 技术改造） 1,215 2016年度重大科技成果产业化专项资金 1,000 2016年省科普惠农兴村计划资金 5 第 58 页，共 61 页 附件6： 2016年珠海市斗门区税收返还和转移支付明细表 单位：万元 科目名称（项目） 2016年应用型科技研发及重大科技成果转化专项资金（重大科技成果产业化 扶持方向） 2016年度科技发展专项部分方向资金 决算数 352 1,171 加大扶持力度支持新一轮技术改造新增专项资金 696 2016年高新技术企业培育省级奖补资金（第二批） 400 （六）文化体育与传媒 111 2016年中央补助地方美术馆 公共图书馆 文化馆（站）免费开放专项资金 13 2016年中央补助地方博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金 24 2016年省扶持电影发展专项资金（第二批） 21 2016年省文化设施建设和文化遗产保护专项资金（非物质文化遗产方向） 10 2016年省文化设施建设和文化遗产保护专项资金（第一次全国可移动文物普 查方向） 2 2016年中央财政补助地方美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放专项资金 1 2016年中央财政补助地方公共体育场馆免费低收费开放资金 20 2016年中央财政非物质文化遗产保护专项资金 20 （七）社会保障与就业 1,229 2016年就业和技工教育专项资金（促进就业和创业带动就业项目）和中央补 助就业专项资金（中央） 2016年残疾人事业中央补助资金 260 1 中央财政2016年优抚对象等人员抚恤和生活补助资金 178 中央2016年军队移交政府离退休干部管理机构补助资金 5 中央2016年军队移交政府的离退休人员安置补助资金预算 170 2016年中央财政流浪乞讨人员救助补助资金 30 2016年社区工作省级财政补助资金的预算指标通知 10 2016年省财政社会福利专项资金项目预算2081005 40 2016年度省级就业和技工教育专项资金 69 2016年中央财政移交政府安置军队离退休人员安置补助资金 124 2016年中央财政抚恤补助资金 294 2016年中央和省财政退役士兵安置职业教育培训及住房困难补助资金 第 59 页，共 61 页 8 附件6： 2016年珠海市斗门区税收返还和转移支付明细表 单位：万元 科目名称（项目） 决算数 2016年中央财政移交政府安置军队离退休干部服务管理机构补助资金 10 2016年中央财政优抚对象抚恤（第三批）补助资金 30 （八）医疗卫生 784 中央财政2016年优抚对象医疗补助资金预算 57 2016年中央财政补助疾病应急救助资金 3 2016年公共卫生服务补助资金预算指标 1 2016年基本公共卫生服务项目中央财政补助经费 262 2016年中央财政补助基本药物制度资金 55 2016年中央财政补助计划生育服务资金 21 2016年中央补助公立医院资金 100 2016年中央财政补助重大公共卫生服务资金 52 2016年划转省质量技术监管系统食品安全巡查人员经费 16 2016年省级卫生计生事业发展专项资金县级公立医院综合能力提升等项目资 金 58 2016年中央财政中医药部门公共卫生服务补助资金 40 2016年中央财政优抚对象医疗补助资金 2 2016年第二批中央财政补助计划生育服务项目资金 25 2016年第二批中央财政补助基本公共卫生服务项目资金 44 第二批中央补助公共卫生服务项目资金 48 （九）节能环保 7,140 2016年中央财政大气污染防治专项资金 470 2016年省级环境整治专项资金 30 2016年第二批城市管网专项资金 6,600 2016年中央财政土壤污染防治专项资金 40 （十）城乡社区 0 （十一）农林水 4,382 2016年国家农业综合开发财政资金（中央） 1,039 第 60 页，共 61 页 附件6： 2016年珠海市斗门区税收返还和转移支付明细表 单位：万元 科目名称（项目） 决算数 2016年国家农业综合开发财政资金（省级） 832 2016年中央农民专业合作组织发展资金预算 6 2016年第一季度大中型水库移民后期扶持资金预算指标 49 中央财政2016年暨2015年度渔业成品油价格改革财政补助资金指标 1,038 2016年中央农机购置补贴资金预算 200 2016年中央基层农技推广体系改革与建设资金预算 110 2016年农村土地承包经营权确权登记颁证中央补助资金预算 26 2016年农村财会人员财政支农政策培训省级补助资金 1 2016年贫困归侨扶贫救助一般性转移支付补助资金（第一批） 2 2016年省级林业发展及保护专项资金 278 2016年省级农业发展和农村工作专项资金预算 58 2016年渔港建设和渔业发展专项资金 80 2016年金融服务专项资金 50 2016年省级渔港建设和渔业发展专项资金（水产养殖方向-渔业机械化项目） 安排问题 60 2016年农业综合开发中央财政资金 265 2016年中央农民合作组织发展资金 3 2016年渔业资源保护与渔民转产中央补助资金 20 2016年中央财政农业专项资金 110 2016年中央财政船舶报废拆解和船型标准化补助资金（渔船报废拆解、更新 改造和渔业装备设施建设） 155 （十二）交通运输 60 2016年省级交通建设专项资金补助 60 （十三）资源勘探 10,017 2016年省级工业与信息化发展专项资金及省级企业情况综合工作经费（企业 转型、政银企贴息、信息化、企业情况等） 2016年省级工业与信息化发展专项资金及省级企业情况综合工作经费（先进 装备制造） （十四）商业服务业等 17 10,000 1,752 2016年中央外经贸发展专项资金 969 第 61 页，共 61 页 附件6： 2016年珠海市斗门区税收返还和转移支付明细表 单位：万元 科目名称（项目） 决算数 2016年生猪调出大县中央财政奖励资金预算 100 2016年屠宰环节病害猪无害化处理中央财政补贴资金预算指标 19 2016年全省供销社综合改革与惠农服务专项资金预算指标 95 2016年内外经贸发展及口岸建设专项资金（其他） 508 调整2016年生猪调出大县奖励资金安排 -15 清算各地市2016年内外经贸发展与口岸建设专项资金外贸稳增长调结构方向 资金 -44 2016年中央财政服务业发展专项资金（冷链物流建设和内贸流通统计监测） 109 2017年内外经贸发展与口岸建设专项资金用于稳增长调结构 129 2016年内外经贸发展与口岸建设专项资金用于促进进出口资金清算 -118 （十五）住房保障 422 2016年部分棚户区改造贷款贴息专项资金 410 2016年部分中央财政城镇保障性安居工程专项资金 9 以船为家渔民上岸安居工程省级补助资金 3 （十六）其他收入 0 市补助收入 87,430 一、一般性转移支付收入 41,849 （一）体制补助收入 18,598 2015年体制改革税收返还基数 17,577 2015年以前体制补助支出 470 税收超基数考核奖励（2014年起） 278 下放工业园经费基数 273 （二）均衡性转移支付收入 2,538 均衡性转移支付资金 2,538 （三）农村综合改革转移支付收入 0 （四）结算补助收入 0 第 62 页，共 61 页 附件6： 2016年珠海市斗门区税收返还和转移支付明细表 单位：万元 科目名称（项目） （五）企业事业单位划转补助收入 决算数 0 （六）义务教育等转移支付收入 3,352 十二年免费教育专项补助经费 2,352 2016年中小学教育装备经费补助资金 1,000 （七）基本养老保险和低保等转移支付收入 1,579 最低生活保障金补助 1,550 2016年中秋节低保对象慰问金 29 （八）重点生态功能区转移支付收入 2,802 莲洲镇生态补偿资金 2,802 （九）固定数额补助收入 1,212 农村税费改革专项转移支付补助 1,020 其中：免征农业税补助 680 农村税费改革专项转移支付补助 340 驻公安派出所司法调解员经费 192 （十）其他一般性转移支付收入 11,768 市垂直管理单位人员支出（2008年起） 11,768 二、专项转移支付 45,581 （一）一般公共服务 700 财政部门业务建设费 47 人大代表联络室工作经费 44 党联工作经费 47 市委统战部工作经费 3 2015年省级专利工作经费 15 市农村妇女两癌免费检查项目专项经费 2 2016年度（上半年）珠海市留学人员专项资金资助 8 民族团结进步创建活动专项工作经费 1 第 63 页，共 61 页 附件6： 2016年珠海市斗门区税收返还和转移支付明细表 单位：万元 科目名称（项目） 决算数 市级社会主义核心价值观主题公园建设经费 10 斗门区基层公共服务综合平台建设补助经费 200 市第二期省级“妇女之家”示范点配套经费和基层妇联组织负责人培训经费 4 市法律维权妇女之家专项工作经费 5 创建平安珠海工作专项经费 15 第三次全国农业普查各区聘请“两员”工作经费 52 斗门区委政法委创建平安珠海（重点整治项目）经费 10 斗门区电网建设历史征拆补偿资金 200 创建平安珠海工作专项经费 37 （二）国防 0 （三）公共安全 1,443 消防车辆器材装备购置经费补助 212 法律顾问进村居经费 81 斗门区户籍居民摩托车上牌补贴 1,000 斗门镇火灾隐患整治专项经费 150 （四）教育 6,240 义务教育阶段残疾学生公用经费补助资金 28 斗门一中补助经费（教育费附加） 1,000 清算2015年民办中小学自主招收本市户籍学生财政补助经费及2016年春季民 办中小学自主招收本市户籍学生财政补助经费 64 2016年春季学期特困家庭相关费用减免专项补贴经费 2 2016年珠海市学前教育发展专项资金 458 2016年珠海市强师工程专项资金 3 广东省第19届全国推广普通话宣传周活动经费 39 组织中小学生参加广东省各项体育比赛经费 3 2016提升西部及海岛地区教育水平资金 4,242 “逐梦100团建项目”结对学校经费 28 第 64 页，共 61 页 附件6： 2016年珠海市斗门区税收返还和转移支付明细表 单位：万元 科目名称（项目） 决算数 科技创新实验试点项目（2016年提升西部及海岛地区教育水平资金） 120 校长、教师工作室资助及培训经费（2016年强师工程专项资金） 53 珠海市教育科研“十三五”规划2016年度课题评审及资助（2016年强师工程 专项资金） 6 斗门和风中学食堂升级改造经费 15 2016-2017学年广东省建档立卡学生免学费和生活费补助资金 4 2016年秋季学期特困家庭相关费用减免专项补贴经费的补充通知 3 《3-6岁儿童学习与发展指南》实验园经费（2016年学前教育发展专项资金） 30 珠海市2016年秋季民办中小学自主招收本市户籍学生财政补助经费 70 清算2016年义务教育阶段残疾学生公用经费补助资金 -11 2016年普通高中建档立卡家庭经济困难学生免学杂费补助资金 1 珠海市2016年困难家庭子女上大学专项补助经费 64 学校整体提升改革（2016年提升西部及海岛地区教育水平资金） 18 （五）科学技术 9,264 2016年市人才专项资金 205 2016年市级产业扶持专项资金（创新驱动专项-科技类） 1,144 2016年市级产业扶持专项资金（产业转型升级专项-工业类） 2,466 2016年度市校合作专项资金（华南理工）(以此件为准) 4,000 清算第四批、第五批省战略性新兴产业政银企合作专项资金项目2016年度贴 息资金 2016年广东省工业企业技术改造事后奖补资金 2016年省级新一轮技术改造新增专项技术改造融资租赁专题市级配套资金 -96 1,303 242 （六）文化体育与传媒 2,026 珠海市基层文化设施建设专项资金 1,440 2016年珠海市群众体育工作经费 3 2016年度珠海市非物质文化遗产保护专项资金 155 2016年度珠海市购买公共文化产品与服务专项资金 10 省拨珠海参加第十二届全国运动会广东省代表团奖励经费（省拨资金未列支 结转） 12 第 65 页，共 61 页 附件6： 2016年珠海市斗门区税收返还和转移支付明细表 单位：万元 科目名称（项目） 决算数 2016年文物保护专项资金 20 2016年度珠海市公共文化服务体系建设专项资金 39 2016年上半年珠海市农村电影公益放映场次补贴 16 2016年度珠海市民艺术中心建设经费 300 珠海市参加全国、省体育类比赛专项经费 15 2016年下半年珠海市农村电影公益放映场次补贴 16 （七）社会保障和就业 6,510 2016年1-2月90岁以上高龄老人政府津贴经费 65 2015年下半年免除户籍居民殡葬基本服务费用 8 2016年3月90岁以上高龄老人政府津贴经费 15 第二次会议审核补助斗门区农村劳动力培训补贴资金的函 33 市级财政2016年残疾人生活津贴和重度残疾人护理补贴转移支付预算指标 900 市级财政2016年优抚等经费转移支付预算指标 670 2016年城乡居民养老保险市级财政补助资金 4,200 2016年劳动保障补助资金 30 2016年低保工作经费 20 2016年4—10月90岁以上高龄老人政府津贴经费 177 第九次会议审核市级财政补助斗门区农村劳动力社保补贴资金的函 39 2016年度残疾人生活津贴和重度残疾人护理补贴结算款 366 2016年中秋节慰问优抚对象项目经费 12 2016年上半年斗门区免除户籍居民殡葬基本服务费用 6 2016年第三季度残疾人创业补贴经费 2 2016年残疾人教育生活补助经费 19 2016年第四季度残疾人创业补贴经费 2 2016年优抚对象社会保障经费 136 2016年90岁以上高龄老人政府津贴结算经费 60 第 66 页，共 61 页 附件6： 2016年珠海市斗门区税收返还和转移支付明细表 单位：万元 科目名称（项目） 决算数 中央就业补助专项和省推进劳动力转移专项补助资金退库的函 -250 （六）医疗卫生 8,988 2016年经济欠发达地区乡镇卫生院补助经费 651 2015年基本公共卫生服务项目绩效考核市级奖励金 20 2015年度农村部分计划生育家庭奖励金 44 2015年度城镇居民低保计划生育家庭奖励金 2 2015年度计划生育“节育奖”奖励金 92 2016年城镇独生子女父母计划生育奖励金（以以此件为准） 238 2015年11-12粤份新生儿疾病筛查服务项目经费 2015年11-12月份免费婚孕检和孕前优生健康检查服务经费（免费婚孕检经费 ） 2015年11-12月份免费婚孕检和孕前优生健康检查服务经费（孕前优生健康检 查服务经费） 2016年度农村卫生服务中心运行经费 3 10 9 1,235 市财政补助2016年基本公共卫生服务项目经费 233 2016年市负担食品安全巡查人员经费 5 市财政补助2015年基本公共卫生服务项目结算经费 21 市级财政2016年免费计生技术服务专项经费转移支付预算指标 65 2016年卫技科研立项课题经费 5 2016年1-3月份预防艾滋病 梅毒和乙肝母婴传播项目经费 1 珠海市第二中医院建设经费 2,480 2015年农村妇女“两癌”免费检查结算经费 33 2016年艾滋病人救治经费 17 2016年1-3月份免费婚孕检和孕前优生健康检查服务经费（免费孕检） 17 2016年1-3月份免费婚孕检和孕前优生健康检查服务经费（孕前优生健康检查 ） 33 珠海市第二中医院新增建设补助经费余款 620 市财政补助2015年度珠海市人口与计划生育目标管理责任制考核奖励金 16 市财政补助2016年推进中医药事业发展专项资金 25 第 67 页，共 61 页 附件6： 2016年珠海市斗门区税收返还和转移支付明细表 单位：万元 科目名称（项目） 决算数 市财政补助2016年上半年新生儿疾病筛查服务项目经费 27 2016年4-6月份预防艾滋病梅毒和乙肝母婴传播项目经费 1 2016年4-6月份免费婚孕检和孕前优生健康检查服务经费 33 2016年4-6月份免费婚孕检和孕前优生健康检查服务经费 22 2015年10月-2016年9月计划生育家庭特别扶助金 10 2016年9月-2017年8月农村部分计划生育家庭独生子女助学金 126 2016年7-9月份预防艾滋病 梅毒和乙肝母婴传播项目经费 1 2016年7-9月份免费婚孕检和孕前优生健康检查服务经费 34 2016年7-9月份免费婚孕检和孕前优生健康检查服务经费 11 市财政补助2016年第三季度新生儿疾病筛查服务项目经费 17 第二批市财政补助2016年基本公共卫生服务项目经费 85 市财政补助2016年10-11月新生儿疾病筛查服务项目经费 15 2016年农村妇女“两癌”免费检查结算经费 45 2016年10-11月免费婚孕检和孕前优生健康检查服务经费 26 2016年10-11月免费婚孕检和孕前优生健康检查服务经费 6 2016年10-11月预防艾滋病 梅毒和乙肝母婴传播项目经费 1 市级财政提升西部及海岛地区公共卫生水平资金 1,744 市级财政提升西部及海岛地区公共卫生水平资金 909 （九）节能环保 196 2016年市级产业扶持专项资金（产业转型升级专项-环保类） 190 2016年度能源统计体系建设资金 6 （十）城乡社区 68 扬尘污染防治作业车购置补助经费 68 （十一）农林水 5,736 2016年斗门区农业“政银保”项目资金（结转省级资金） 120 2015年广东省美丽乡村建设市级配套资金（市级配套资金） 375 第 68 页，共 61 页 附件6： 2016年珠海市斗门区税收返还和转移支付明细表 单位：万元 科目名称（项目） 2016年市级现代农业发展专项资金 决算数 2,000 2016年农村财会人员财政支农政策培训市级补助资金 2016年镇村后备人才经费 3 309 市级财政2016年农林水类转移支付预算指标（森林碳汇造林工程费） 1,000 各区2015年度小型水库管理专项奖励资金 56 斗门区2016年国家农业综合开发市级财政资金 104 2016年度第一批三防预备费项目补助资金 202 2016年市级农机购置补贴资金计划 37 2016年休（禁）渔补助资金 30 2016年防汛防风演练经费 45 2015年未纳入农业部数据库管理渔船油补资金 19 2016年度减轻农民负担监督管理补助经费 2 省级森林植被恢复费 30 2016年固本强基专项资金（第一批） 5 斗门区2012-2015年度森林碳汇造林工程项目补助资金 866 2015年省级农业标准化发展资金 30 2016年固本强基专项资金（第二批） 36 退回2016年休（禁）渔市级补助资金（追减珠财农[2016]33号） -30 2016年固本强基专项资金（第四批） 55 2016年耕地质量保护与提升资金 20 市级机插秧作业补贴和水稻高产示范点建设补助资金 278 2016年度第二批三防预备费项目补助资金 44 拨付2015年渔业成品油价格中央资金和未纳入农业数据库管理渔船油补资金 46 2016年固本强基专项资金（第五批） 7 清算2015年到村任职高校毕业生中央财政补助资金 -2 2016年度党员干部现代远程教育课件补助 5 第 69 页，共 61 页 附件6： 2016年珠海市斗门区税收返还和转移支付明细表 单位：万元 科目名称（项目） 斗门区莲洲镇村民理事会试点工作经费 决算数 44 （十二）交通运输 2,662 市公路局下属单位西部地区公路养护相关结余经费 112 市公路局下属单位西部地区公路养护相关结余经费 6 市公路局下属单位西部地区公路养护相关结余经费 1,507 市公路局下属单位西部地区公路养护相关结余经费 1,026 市公路局下属单位西部地区公路养护相关结余经费 11 （十三）资源勘探电力信息等 0 （十四）商业服务业等 1,341 外经贸发展专项资金-支持外贸新业态 656 外经贸发展专项资金--扩大进出口规模 305 2014年度珠海市国际市场开拓资金（第二批）本次拨款已扣减2015年各区尚 未清算的387997.28元。 4 外贸发展专项资金（外贸新业态项目） 380 清算市财政的家禽批发市场改造补贴资金 -86 清算省、市财政的外经贸稳增长调结构相关资金 -14 清算市级外贸发展专项资金 96 （十三）金融 280 2016年市级产业扶持专项资金（创新驱动专项-金融类） 150 创新驱动专项资金（金融类） 130 （十五）国土海洋气象等 105 2014年中央海域使用金广东省县级海域动态监管能力建设项目资金 101 防震减灾工作资金 4 （十六）住房保障 22 2015年度珠海市以船为家渔民上岸安居工程资金 6 2016年前三季度城镇低收入困难家庭租赁住房补贴 13 2015年以船为家渔民上岸安居指标 -1 第 70 页，共 61 页 附件6： 2016年珠海市斗门区税收返还和转移支付明细表 单位：万元 科目名称（项目） 决算数 清算下达2016年第四季度公共租赁住房租金补贴 4 债务转贷收入 0 上解省项目 22,697 一、一般性转移支付 14,834 （一）体制上解支出 333 其他税收净上划 333 （二）一般货物出口退税专项上解支出 14,501 （三）营业税改征增值税试点期间服务贸易出口退税专项上解支出 二、专项转移支付 7,863 （一）专项上解支出 7,863 地税系统人员经费上划 213 工商行政管理系统经费上划 141 技术监督系统经费上划 33 法院、检察院系统经费上划（2016年起） 6,544 支援新疆建设资金（2016-2020年） 717 支援西藏建设资金（2016-2020年） 173 人防易地建设费上解(2014年5月1日-2016年6月30日,非涉企部分上解） 12 财政票据工本费专项上解 30 上解市项目 18,285 一、专项转移支付 18,285 （一）体制上解 0 （二）专项上解收入 18,285 工业园地税收入基数 996 第 71 页，共 61 页 附件6： 2016年珠海市斗门区税收返还和转移支付明细表 单位：万元 科目名称（项目） 决算数 国土规划部门经费上解 510 产业转移资金（2013-2017年） 300 环境监察支队经费上解（2009年起） 39 西部疾病控制中心经费上解（2010年起） 250 市垂直管理单位人员支出（2008年起-） 11,768 价格调节基金（2011年起） 100 企业迁移税收基数 296 基层文化设施建设专项资金（2016年） 572 津贴补贴调节基金（2011年起执行） 342 饮用水源保护区补偿资金 1,762 基本农田保护区补偿资金 491 社会治安视频监控系统二期（2016年） 855 耕地占用税 4 省对市基金转移支付 3,831 2016年第二、三、四季度大中型水库移民后期扶持基金预算指标 146 2016年大中型水库移民后期扶持结余资金预算指标 141 2016年大中型水库移民后期扶持政策实施工作专项补助经费_ 6 2016年第1批小型水库移民扶助基金 8 结转2015年第3批小型水库移民扶助基金 2 2016年度基本农田保护经济补偿省级补助资金 420 2016年国家农业综合开发财政资金 473 2016年高标准基本农田建设省级补助资金（第三批） 474 2017年高标准基本农田建设项目省级补助资金 971 清算2016年国家农业综合开发项目中央和省级财政资金 -1 结转2015年基本农田保护经济补偿省级补助资金 420 第 72 页，共 61 页 附件6： 2016年珠海市斗门区税收返还和转移支付明细表 单位：万元 科目名称（项目） 2016年第1批大中型水库库区基金 决算数 7 2016年省财政社会福利专项资金项目预算2296002 300 2016年省级体育彩票公益金 343 2016年中央集中彩票公益金支持地方体育事业专项资金 25 2016年度中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金 46 中央财政2016年残疾人事业发展补助资金（中央专项彩票公益金） 9 2016年广东省国家电影事业发展专项资金（第二批） 41 市对区基金转移支付 76,000 2016年春节慰问“三无”五保对象、麻风病人、孤儿经费 斗门区2016年饮用水源保护区扶持资金（补偿性部分） 2015年下半年省立绿道养护补助经费 21 7,500 3 2016年广东珠海国家农业科技园区发展建设专项资金 5,000 市级财政2016年农林水类转移支付预算指标（生态景观林带建设补助经费） 110 市公路局下属单位西部地区公路养护相关结余经费 633 北部四小联围项目贷款2016年本金 1,675 2016年度斗门区水利设施建设补助资金 10,000 2015年基本农田保护经济补偿资金（第三批） 3,488 斗门区2016年饮用水源保护区扶持资金（激励性部分） 984 2016年优抚对象“三难”补助经费 77 2016年福彩公益金项目经费（残疾人事业） 70 2016年第一季度困难群众医疗救助补助经费 24 2016年度市级体育彩票公益金 66 2016年“六一”儿童节孤儿慰问金 2 2016年福彩公益金项目经费 207 珠海市斗门区西安泵站重建工程项目建设补助资金 115 第 73 页，共 61 页 附件6： 2016年珠海市斗门区税收返还和转移支付明细表 单位：万元 科目名称（项目） 2016年新农村建设农村产业项目、生态村居扶持和示范片区建设补助资金 决算数 6,700 白蕉镇新马墩村现代农业基地机耕路硬底化项目建设补助资金 350 2016年福彩公益金项目（第二批）经费 210 处级领导挂点联系新农村建设资金 2,360 斗门区50人以上自然村村村通水泥路项目2016年市级补助资金 3,208 2016年残疾人康园中心工疗训练补助经费 29 北部四小联围项目贷款2016年利息补助 126 2016年第二季度困难群众医疗救助补助经费 21 2016年临时救助补助和突发事件救助经费 37 2016年减灾示范社区创建经费 10 2016年第一季度残疾人康复（斗门区）救助项目 9 斗门区2010年第一批土地开发整理补充耕地项目省级补助资金 98 2016年残疾人康园中心社工岗位补助经费 11 2016年市级体育彩票公益金群体项目经费 40 2016年残疾人家庭家具家电配置项目经费 60 斗门区生态景观林带建设项目2015年第一期市级补助资金 33 2016年“三无”五保对象、麻风病人、孤儿中秋重阳慰问经费 39 2016年市体育彩票公益金资助全民健身活动各区品牌赛事经费 10 2016年殡葬宣传活动补助经费 15 将市给乾务镇湾口村建设补助资金退回市财政国库 -50 2016年欠发达村建设和革命老区村建设扶持资金 1,500 低标准县道升级改造工程（斗门区）市本级第一次补助资金 1,229 2016年度第二批斗门区水利设施建设补助资金 10,000 2016年第三季度困难群众医疗救助补助经费 30 四小联围达标加固工程专项补助 4,500 北部四小联围项目贷款本金补助 4,251 第 74 页，共 61 页 附件6： 2016年珠海市斗门区税收返还和转移支付明细表 单位：万元 科目名称（项目） 决算数 民办养老机构补贴经费 7 2016年福彩公益金（养老）项目经费 5 低收入群体核实排查工作经费 60 2016年省青少年锦标赛赛事等相关补助及配套经费 11 2017年第一批高标准基本农田建设省、市补助资金 648 清算并下达北部四小联围项目贷款本金补助 3,363 2016年农村低收入群体住房改善建设市级补助资金通知 1,934 2016年海上浮尸打捞补助经费 9 2016年第四季度困难群众医疗救助补助经费 28 2016年新农村建设“6+1工程”资金 351 2016年度非本市户籍困难群众殡葬救助经费 9 低标准县道升级改造工程（斗门区）市本级补助资金 410 县道X583线珠峰大道升级改造工程市本级补助资金 2,850 2016年新农村建设农村产业项目、生态村居扶持和示范片区建设资金（第二 批） 1,450 2016年残疾人康复救助项目经费 64 第 75 页，共 61 页 附件7： 2016年度斗门区地方政府债务限额和余额情况表 单位：万元 项目 一般债务 专项债务 2015年末地方政府债务余额 225,334 0 2016年地方政府债务举借额 0 0 2016年地方政府债务(转贷)收入 0 26,000 2016年地方政府债务还本支出 12,487 0 2016年末地方政府债务余额 212,847 0 2016年末地方政府债务限额 255,000 26,000 备注：本表债务余额不含或有债务。 附件8： 2016年珠海市斗门区政府性基金预算收入决算表 单位：万元 决算数为调 2016年初预算 2016年调整预 2016年决算数 整预算数的 数 算数 % 207,800 123,688 140,647 113.71 预算科目 一、政府性基金预算收入 增减额 增幅% （可比口径） （可比口径 ） 103,842 282.14 205,100 121,176 137,905 113.81 105,462 325.07 国有土地使用权出让收入 200,000 112,000 127,666 113.99 101,629 390.33 城市公用事业附加收入 3,000 4,000 4,747 118.67 440 10.22 2,100 2,100 2,253 107.29 154 7.34 3,076 3,239 105.30 3,239 2,700 2,512 2,742 109.16 -1,620 -37.14 200 12 12 100.00 -338 -96.57 2,500 2,500 2,730 109.20 -1,282 -31.95 46,028 46,028 79,831 173.44 22,449 39.12 26,000 26,000 100.00 -27,584 -51.48 42,528 42,528 42,528 100.00 -71,424 -62.68 31,535 31,535 31,535 100.00 31,535 296,356 238,244 289,006 121.31 27,283 （一）城乡社区类基金收入 政府住房基金收入 农业土地开发资金收入 污水处理费收入 城市基础设施配套费收入 （二）交通运输类基金收入 车辆通行费 港口建设费收入 （三）资源勘探电力信息类基金收入 无线电频率占用费 散装水泥专项资金收入 新型墙体材料专项基金收入 （四）其他政府性基金收入 福利彩票公益金收入 体育彩票公益金收入 其他政府性基金收入 二、上级补助收入 三、下级上解收入 四、债务转贷收入 五、上年结余 上年结转项目 六、调入资金 收 入 合 计 10.42 附件9： 2016年珠海市斗门区政府性基金预算支出决算表 单位：万元 预算科目 2016年初预 算数 2016年调整 决算数为调 增减额 增幅% 2016年决算数 预算数 整预算数的% （可比口径） （可比口径） 一、政府性基金预算支出 252,384 196,944 221,713 112.58 84,539 61.63 国家电影事业发展专项资金及对应专项 债务收入安排的支出 （二）社会保障和就业支出 287 287 17 5.92 -325 -95.03 大中型水库移民后期扶持基金支出 287 287 3 1.05 -321 -99.07 -4 -20.61 （一）文化体育与传媒支出 小型水库移民扶助基金及对应专项债务 收入安排的支出 （三）城乡社区支出 政府住房基金及对应专项债务收入安排 的支出 国有土地使用权出让收入及对应专项债 务收入安排的支出 城市公用事业附加及对应专项债务收入 安排的支出 农业土地开发资金及对应专项债务收入 安排的支出 污水处理费及对应专项债务收入安排的 支出 新增建设用地有偿使用费及对应专项债 务收入安排的支出 城市基础设施配套费及对应专项债务收 入安排的支出 （四）交通运输支出 14 249,393 194,124 217,143 111.86 84,303 63.46 240,893 185,624 209,355 112.78 83,849 66.81 3,000 3,000 470 15.67 -2,381 -83.50 517 2,100 2,100 1,847 87.95 309 20.12 3,400 3,400 4,954 145.71 2,018 68.72 621 621 车辆通行费及对应专项债务收入安排的 支出 港口建设费及对应专项债务收入安排的 支出 民航发展基金支出 621 621 民航机场管理建设费安排的支出 2,480 99.04 687 38.32 2,480 99.08 689 38.49 1,423 -776 -35.29 用于社会福利的彩票公益金支出 887 -10 -1.11 用于体育事业的彩票公益金支出 263 -196 -42.70 其他政府性基金支出 273 -439 -61.66 （五）资源勘探电力信息等支出 2,704 2,504 201 1 2,503 2,503 无线电频率占用费安排的支出 散装水泥专项资金及对应专项债务收入 安排的支出 新型墙体材料专项基金及对应专项债务 收入安排的支出 （六）其他支出 （七）债务付息支出 国有土地使用权出让金债务付息支出 （八）债务发行费用支出 1、地方政府专项债务发行费用支出 二、债务还本支出 三、上解上级支出 29 29 100 29 29 29 100 29 附件9： 2016年珠海市斗门区政府性基金预算支出决算表 单位：万元 2016年初预 算数 预算科目 2016年调整 决算数为调 增减额 增幅% 2016年决算数 预算数 整预算数的% （可比口径） （可比口径） 四、补助下级支出 五、债务转贷支出 20,000 六、调出资金 支 出 七、年终结余 结转下年项目支出 合 计 -8,437 29.67 252,384 196,944 241,713 122.73 76,102 45.95 43,972 41,300 47,293 114.51 4,765 11.20 8,744 附件10： 2016年珠海市斗门区政府性基金预算功能分类支出表 单位：万元 科目编码 科目名称 合计 20822 2082299 20823 大中型水库移民后期扶持基金支出 其他大中型水库移民后期扶持基金支出 小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排 的支出 2082302 基础设施建设和经济发展 2082399 其他小型水库移民扶助基金支出 21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安 排的支出 2120802 土地开发支出 2120803 城市建设支出 2120804 农村基础设施建设支出 2120805 补助被征地农民支出 2120807 廉租住房支出 2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 21209 2120999 城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支 出 其他城市公用事业附加安排的支出 决算数 221,714 3 3 14 8 6 209,354 115,204 7,557 44,196 4,157 31 38,210 470 470 21211 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支 出 517 21212 新增建设用地土地有偿使用及对应专项债务收入 安排的支出 4,955 2121202 基本农田建设和保护支出 2121203 土地整理支出 472 4,483 附件10： 2016年珠海市斗门区政府性基金预算功能分类支出表 单位：万元 科目编码 21214 2121499 21462 2146202 21561 2156199 22960 科目名称 污水处理费及对应专项债务收入安排的支出 其他污水处理费安排的支出 车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出 政府还贷公路养护 新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排 的支出 其他新型墙体材料专项基金支出 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 2296004 用于教育事业的彩票公益金支出 2296006 用于残疾人事业的彩票公益金支出 2296013 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 23304 2330411 地方政府专项债务发行费用支出 国有土地使用权出让金债务发行费用支出 决算数 1,847 1,847 621 621 2,480 2,480 1,423 887 263 24 152 98 29 29 附件11： 2016年珠海市斗门区国有资本经营预算收入决算表 单位：万元 决算数为 2016年决 调整预算 算数 数的% 增减额 14,411 101.84 14,411 31 31 100.00 31 15 15 15 100.00 15 16 16 16 100.00 16 36,212 14,119 14,380 101.85 14,380 36,243 14,150 14,411 101.84 14,411 预算科目 2016年初 预算数 2016年调 整预算数 一、国有资本经营预算收入 36,243 14,150 31 （一）利润收入 烟草企业利润收入 医药企业利润收入 房地产企业利润收入 其他国有资本经营预算企业利润收入 （二）股利、股息收入 国有控股公司股利、股息收入 国有参股公司股利、股息收入 其他国有资本经营预算企业股利、股息收入 （三）产权转让收入 国有股权、股份转让收入 其他国有资本经营预算企业产权转让收入 （四）清算收入 国有股权、股份清算收入 国有独资企业清算收入 其他国有资本经营预算企业清算收入 （五）其他国有资本经营预算收入 二、上年结余 三、收入合计 备注：我区自2016年起编制国有资本经营预算。 -82 增幅 附件12： 2016年珠海市斗门区国有资本经营预算支出决算表 单位：万元 预算科目 决算数为调 2016年初预 2016年调整 2016年决算 整预算数的 增减额 算数 预算数 数 % 一、国有资本经营预算支出 5,842 5,442 5,119 94.06 5,119 （一）解决历史遗留问题及改革成本支出 5,442 5,042 4,959 98.35 4,959 5,442 5,042 4,959 98.35 4,959 （四）其他国有资本经营预算支出 400 400 160 40.00 160 其他国有资本经营预算支出 400 400 160 40.00 160 厂办大集体改革支出 “三供一业”移交补助支出 国有企业办职教幼教补助支出 国有企业办公共服务机构移交补助支出 国有企业退休人员社会化管理补助支出 国有企业棚户区改造支出 国有企业改革成本支出 离休干部医药费补助支出 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 （二）国有企业资本金注入 国有经济结构调整支出 公益性设施投资支出 前瞻性战略性产业发展 生态环境保护支出 支持科技进步支出 保障国家经济安全支持 对外投资合作支出 其他国有企业资本金注入 （三）国有企业政策性补贴 国有企业政策性补贴 二、转移性支出 9,292 9,292 9,292 9,292 9,292 9,292 （一）国有资本经营预算转移支付 国有资本经营预算转移支付支出 （二）调出资金 国有资本经营预算调出资金 三、支出合计 5,842 5,442 四、年终结余 30,401 8,708 备注：我区自2016年起编制国有资本经营预算。 14,411 264.81 14,411 增幅% 附件13 2016年珠海市斗门区社会保险基金预算收入决算表 项 目 社会保险基金收入 一、企业职工基本养老保险 基金 其中：保险费收入 利息收入 二、失业保险基金 其中：保险费收入 利息收入 三、城镇职工基本医疗保险 基金 其中：保险费收入 利息收入 四、工伤保险基金 其中：保险费收入 利息收入 五、生育保险基金 其中：保险费收入 利息收入 六、城乡居民基本养老保险 基金 其中：保险费收入 财政补贴收入 利息收入 七、城乡居民基本医疗保险 基金 其中：保险费收入 财政补贴收入 利息收入 2016年初预算数 2016年调整预算数 2016年决算数 决算数为 调整预算 数的% 八、机关事业单位职工基本 养老保险基金 其中：保险费收入 利息收入 备注：我区未编制社会保险基金预算，表格数据为空。 决算表 单位：万元 增减额 增幅 附件14 2016年珠海市斗门区社会保险基金预算支出决算表 项 目 2016年初 预算数 社会保险基金支出 一、企业职工基本养老 保险基金支出 其中：基本养老金支出 二、失业保险基金支出 其中：失业保险金支出 三、城镇职工基本医疗 保险基金支出 其中：基本医疗保险待 遇支出 四、工伤保险基金支出 其中：工伤保险待遇支 出 五、生育保险基金支出 其中：生育保险待遇支 出 六、城乡居民基本养老 保险基金支出 其中：基本养老金支出 七、城乡居民基本医疗 保险基金支出 其中：基本医疗保险待 遇支出 八、机关事业单位基本 养老保险基金支出 2016年调 整 预算数 2016年决算数 决算数为 调整 预算数的% 增减额 其中：基本养老金支出 备注：我区未编制社会保险基金预算，表格数据为空。 算表 单位：万元 增幅 附件15 2016年珠海市斗门区“三公”支出决算表 支出科目 小计 公务接待费 公务用车支出 其中：公务用 车运行维护费 合计 1,382 209 1,116 1,095 201 一般公共服务支出 496 139 308 299 203 国防支出 1 0 1 1 204 公共安全支出 7 3 5 5 205 教育支出 76 5 68 68 206 科学技术支出 3 1 3 3 207 文化体育与传媒支出 41 7 35 35 208 社会保障和就业支出 29 4 25 25 210 医疗卫生与计划生育支出 95 5 90 90 211 节能环保支出 16 1 14 14 212 城乡社区支出 424 1 423 423 213 农林水支出 93 33 60 60 214 交通运输支出 69 1 68 57 215 资源勘探信息等支出 11 2 9 9 216 商业服务业等支出 13 6 3 3 217 金融支出 4 1 3 3 220 国土海洋气象等支出 2 1 1 1 221 住房保障支出 0 0 0 0 222 粮油物资储备支出 1 1 0 0 229 其他支出 0 0 0 0 232 债务付息支出 0 0 0 0 出决算表 单位：万元 公务用车 购置 因公出国 （境）费 用 21 57 9 50 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0