武功县重点镇开发建设管理委员会办公室 2018年部门综合预算表.xls

2018年部门综合预算公开报表 部门名称：武功县重点镇开发建设管理委员会办公室 保密审查情况：已审签 部门主要负责人审签情况：已审签 目录 目录 序号 表名称 是否空表 表1 2018年部门综合预算收支总表 表2 2018年部门综合预算收入总表 表3 2018年部门综合预算支出总表 表4 2018年部门综合预算财政拨款收支总表 表5 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分） 表6 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济科目分） 表7 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分） 表8 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分） 表9 2018年部门综合预算政府性基金收支表 表10 2018年部门综合预算项目支出表 表11 2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 表12 2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表 表13 2018年部门项目支出绩效目标表 表14 2018年部门整体支出绩效目标表 公开空表理由 否 否 否 否 否 否 否 否 是 本部门无政府性基金预算收支，已公开空表 否 是 否 是 否 页(2) 本部门无政府采购 本部门预算无项目支出 部门综合预算收支总表 表1 2018年综合预算收支总表 收入 项目 一、财政拨款 1、一般公共预算拨款 2、政府性基金拨款 二、事业收入 支出 预算数 支出功能分类(大类) 预算数 1,200,000 一、一般公共服务支出 1,200,000 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 1、纳入财政专户管理的收费 五、教育支出 2、其他事业收入 六、科学技术支出 三、上级补助收入 七、文化体育与传媒支出 四、事业单位经营收入 八、社会保障和就业支出 五、其他收入 九、社会保险基金支出 十、医疗卫生计划生育支出 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 1,200,000 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、国土海洋气象等支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、预备费 二十四、其他支出 二十五、转移性支出 二十六、债务还本支出 二十七、债务付息支出 二十八、债务发行费用支出 本年收入合计 用于事业基金弥补收支差额 1,200,000 本年支出合（功能） 1,200,000 结转下年 上年结转 其中：财政拨款资金结转 非财政资金拨款结转 收入总计 1,200,000 支出总计 页(3) 1,200,000 部门综合预算收支总表 表 单位：元 支出 支出经济科目(大类) 一、基本支出 预算数 1,200,000 工资福利支出 商品和服务支出 1,200,000 对个人和家庭补助的支出 二、项目支出 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 债务利息支出 其他资本性(基本建设) 其他资本性支出 对企业补助(基本建设) 对企业补助 对社会保障基金补助 其他支出 本年支出合计（经济） 1,200,000 结转下年 支出总计 1,200,000 页(4) 表2 2018年部门综合预算收入总表 单位：元 事业收入 单位编码 ** 131 131001 单位名称 ** 合计 武功县重点镇建设办公室 武功县重点镇建设办公室 合计 1 1,200,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00 公共预算拨款 2 1,200,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00 政府性基金拨款 3 纳入财政专户管理的收 费 其他事业收入 事业单 位经营 收入 4 5 6 上级补 助收入 7 上年结转 用事业 基金弥 其他收入 公共预 基金预 补收支 算结转 算结转 差额 8 9 10 11 表3 2018年部门综合预算支出总表 单位：元 事业收入 单位编码 ** 131 131001 单位名称 ** 合计 武功县重点镇建设办公室 武功县重点镇建设办公室 合计 1 1,200,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00 公共预算拨款 2 1,200,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00 政府性基金拨款 3 纳入财政专户管理的收 费 其他事业收入 事业单 位经营 收入 4 5 6 上级补 助收入 7 上年结转 用事业 基金弥 其他收入 公共预 基金预 补收支 算结转 算结转 差额 8 9 10 11 部门综合预算财政拨款收支总表 表4 2018年综合预算财政拨款收支总表 收入 项目 一、财政拨款 1、一般公共预算拨款 2、政府性基金拨款 支出 预算数 支出功能分类(大类) 预算数 1,200,000 一、一般公共服务支出 1,200,000 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、社会保险基金支出 十、医疗卫生计划生育支出 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 1,200,000 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、国土海洋气象等支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、预备费 二十四、其他支出 二十五、转移性支出 二十六、债务还本支出 二十七、债务付息支出 二十八、债务发行费用支出 本年收入合计 用于事业基金弥补收支差额 1,200,000 本年支出合（功能） 1,200,000 结转下年 上年结转 其中：财政拨款资金结转 非财政资金拨款结转 收入总计 1,200,000 支出总计 页(7) 1,200,000 部门综合预算财政拨款收支总表 支总表 单位：元 支出 支出经济科目(大类) 一、基本支出 预算数 1,200,000 工资福利支出 商品和服务支出 1,200,000 对个人和家庭补助的支出 二、项目支出 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 债务利息支出 其他资本性(基本建设) 其他资本性支出 对企业补助(基本建设) 对企业补助 对社会保障基金补助 其他支出 本年支出合计（经济） 1,200,000 结转下年 支出总计 1,200,000 页(8) 表5 2018年部门综合预算一般公共预算支出表（按功能科目分） 单位：元 功能科目编码 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 项目支出 ** ** 1 2 3 ** 212 21201 2120102 合计 城乡社区支出 城乡社区管理事务 一般行政管理事务（城乡社区管理事务） 1,200,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00 表6 2018年部门综合预算一般公共预算支出表（按经济分类科目分） 单位：元 经济科目编码 经济科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 项目支出 ** ** 1 2 3 4 302 30201 30202 30203 30206 30207 30208 30211 30213 30214 30215 30216 30217 30226 30231 30299 合计 1,200,000.00 商品和服务支出 1,200,000.00 办公费 150,000.00 印刷费 50,000.00 咨询费 50,000.00 电费 300,000.00 邮电费 10,000.00 取暖费 20,000.00 差旅费 150,000.00 维修(护)费 100,000.00 租赁费 50,000.00 会议费 50,000.00 培训费 50,000.00 公务接待费 20,000.00 劳务费 30,000.00 公务用车运行维护费150,000.00 其他商品和服务支出20,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00 150,000.00 50,000.00 50,000.00 300,000.00 10,000.00 20,000.00 150,000.00 100,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 20,000.00 30,000.00 150,000.00 20,000.00 表7 2018年部门预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分） 单位：元 功能科目编码 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 ** ** 1 2 3 212 21201 2120102 合计 城乡社区支出 城乡社区管理事务 一般行政管理事务（城乡社区管理事务） 1,200,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,200,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00 表8 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分） 单位：元 经济科目编码 经济科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 ** ** 1 2 3 302 30201 30202 30203 30206 30207 30208 30211 30213 30214 30215 30216 30217 30226 30231 30299 合计 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 电费 邮电费 取暖费 差旅费 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 劳务费 公务用车运行维护费 其他商品和服务支出 1,200,000.00 1,200,000.00 150,000.00 50,000.00 50,000.00 300,000.00 10,000.00 20,000.00 150,000.00 100,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 20,000.00 30,000.00 150,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,200,000.00 1,200,000.00 150,000.00 50,000.00 50,000.00 300,000.00 10,000.00 20,000.00 150,000.00 100,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 20,000.00 30,000.00 150,000.00 20,000.00 部门综合预算政府性基金收支表 表9 2018年部门综合预算政府性基金收支表 收入 项目 一、政府性基金拨款 支出 预算数 支出功能分类(大类) 一、科学技术支出 二、文化体育传媒支出 三、社会保障就业支出 四、节能环保支出 五、城乡社区支出 六、农林水支出 七、交通运输支出 八、资源勘探信息等支出 九、商业服务等支出 十、金融支出 十一、其他支出 十二、转移性支出 十三、债务还本支出 十四、债务付息支出 十五、债务发行费用支出 收入总计 支出总计 页(13) 预算数 部门综合预算政府性基金收支表 金收支表 单位：元 支出 支出经济科目(大类) 预算数 一、基本支出 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭补助的支出 二、项目支出 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 债务利息支出 其他资本性(基本建设) 其他资本性支出 对企业补助(基本建设) 对企业补助 对社会保障基金补助 其他支出 支出总计 页(14) 表10 2018年部门综合预算项目支出表 单位：元 单位编码 单位（项目）名称 项目金额 项目简介 ** ** 1 ** 表11 部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议培训费支出表 单位：元 2017年 2018年 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 单位编码 单位名称 合计 131001 小计 合计 270,000.00 170,000.00 武功县重点镇建设办公室270,000.00 17,000.00 因公 出国 （境 ）用 公务用车购置及运行维护费 公务接待 小计 20,000.00 20,000.00 150,000.00 150,000.00 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 会议费 培训费 合计 小计 公务用 公务用车 车购置 维护费 费 ######### 50,000.00 50,000.00 ######### 170,000.00 ######### 50,000.00 50,000.00 ######### 170,000.00 增减变化情况 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 公务用车购置及运行维 因公出 公务 会议费 培训费 合计 会议费培训费 护费 小计 国（境 接待 公务用 公务用车维 公务用 公务用 ）用 费 小计 小计 车购置 车购置 车维护 护费 费 费 费 20,000.00 150,000.00 150,000.00 50,000.00 50,000.00 20,000.00 150,000.00 150,000.00 50,000.00 50,000.00 因公出 公务接待 国（境 费 ）用 公务用车购置及运行维护费 部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务）预算表 表12 2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 类 科目编码 款 项 单位代码 采购（部门）项目 页(17) 采购项目 数量 计量单位 部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务）预算表 服务）预算表 单位：元 采购时间 预算金额 页(18) 表13 2018年部门项目支出绩效目标表 （项目）名称 主管部门 实施期限 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 总 体 目 标 年度资金总额： 其中：财政拨 款 其中：财政拨 款 其他资 金 实施期总目标 目标1： 目标2： 一级 目标3： 指标 …… 二级指标 指标内容 其他资 金 年度目标 指标值 目标1： 目标2： 目标3： 二级指标 …… 指标1： 数量指标 质量指标 产 出 指 标 时效指标 成本指标 指标2： 指标1： 数量指标 …… 指标1： 指标1： 指标2： 质量指标 …… 指标1： 指标1： 指标2： 时效指标 …… 指标1： 指标1： 指标2： 成本指标 …… 指标2： 指标1： 经济效益 指标 指标2： 指标1： 社会效益 指标 …… 指标1： 生态效益 指标 …… 可持续影 响 指标 指标1： 指标2： …… …… 满意度指 标 服务对象 满意度指 标 …… 指标2： …… 指标1： 指标2： 指标2： …… 指标1： 生态效益 指标 指标2： …… …… 效 益 指 标 指标2： …… 指标1： 社会效益 指标 指标2： …… …… 经济效益 指标 指标2： …… …… 绩 效 指 标 指标内容 指标2： …… 可持续影 响 指标 指标1： 指标2： …… …… 指标1： 指标2： …… 服务对象 满意度指 标 …… 指标1： 指标2： …… 指标值 表14 2018年部门整体绩效目标表 部门（单位）名称 年度 主要 任务 武功县重点镇开发建设管理委员会办公室 任务名称 主要内容 任务1 日常经费支出 预算金额（万元） 总额 财政拨款 其他资金 120 120 120 120 任务2 任务3 …… 金额合计 年度 总体 目标 目标1：做好重点镇建设工作。 目标2：保证重点镇项目稳续实施。 目标3：提升文化旅游名镇的知名度、增加旅游人流量。 二级指标 指标内容 指标值 指标1：重点镇项目 14 指标2：民俗文化街区 2 质量指标 指标1： 民俗街区完 成率 80% 时效指标 指标1：基本框架完成 情况 主体建设正在紧张有序 的进行中 成本指标 指标1：严格控制费用 ，加强有效利用 100% 指标1：提升镇区整体 经济效益 80% 指标2：改善镇区人民 收益 90% 指标1：改善群众生活 、增加就业率 80% 指标1：美化、净化镇 区环境 85% 指标2：改善群众生活 环境 80% 指标1：提升和加大宣 传力度 85% 指标1：社会及人民群 众满意度 明显提高 数量指标 产出指标 年 度 绩 效 指 标 经济效益 指标 社会效益 指标 效益指标 生态效益 指标 满意度 指标 服务对象 满意度指标