149阿克陶县动物卫生监督所预算公开.pdf

目录第一部分阿克陶县动物卫生监督所概况一、主要职能二、机构设置及人员情况第二部分 ӕ9 年部门预算公开表一、部门收支总体情况表二、部门收入总体情况表三、部门支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表六、一般公共预算基本支出情况表七、项目支出情况表八、一般公共预算“三公”经费支出情况表九、政府性基金预算支出情况表第三部分 ӕ9 年部门预算情况说明一、关于阿克陶县动物卫生监督所 2019 年收支预算情况的总体说明二、关于阿克陶县动物卫生监督所 2019 年收入预算情况说明三、关于阿克陶县动物卫生监督所 2019 年支出预算情况说明四、关于阿克陶县动物卫生监督所 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明五、关于阿克陶县动物卫生监督所 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明六、关于阿克陶县动物卫生监督所 2019 年一般公共预算基本支出情况说明七、关于阿克陶县动物卫生监督所 2019 年项目支出情况说明 1 八、关于阿克陶县动物卫生监督所 2019 年一般公共预算“三公” 经费预算情况说明九、关于阿克陶县动物卫生监督所 2019 年政府性基金预算拨款情况说明十、其他重要事项的情况说明第四部分名词解释 2 第一部分阿克陶县动物卫生监督所概况一、主要职能主要职责是：协助县畜牧局制定有关办法和措施，提出合理化建议；协助政府组织控制、扑灭重大动物疫情；承担全县畜牧兽医行政执法及业务培训和指导。二、机构设置及人员情况阿克陶县动物卫生监督所无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是财务室，办公室。阿克陶县动物卫生监督所单位编制数 18 人，实有人数 22 人，其中：在职 16 人，增加 0 人；退休 6 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。 3 第二部分 2019 年部门预算公开表表一：部门收支总体情况表编制部门：阿克陶县动物卫生监督所收项单位：万元入目支预算数出功能分类预算数 289.44 201 一般公共服务支出一、财政拨款（补助）一般公共预算 289.44 202 外交支出政府性基金预算 203 国防支出教育收费（财政专户） 204 公共安全支出事业收入 205 教育支出上级补助收入 206 科学技术支出事业单位经营收入 207 文化体育与传媒支出其他收入 208 社会保障和就业支出预算外收入 209 社会保险基金支出用事业基金弥补收支差额 210 医疗卫生与计划生育支出 33.31 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 256.13 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 国土资源气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资管理支出 223 国有资本经营预算支出 227 预备费 229 其他支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费支出本年收入小计 289.44 本单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）收入总计年支出小计 289.44 230 转移性支出 289.44 支 4 出总计 289.44 表二：部门收入总体情况表填报部门：阿克陶县动物卫生监督所功能分类科目编码功能分类科目名称类款项 213 213 01 213 01 04 208 208 05 208 05 05 单位：万元上政府财政级一般公性基专户事业补总计共预算金预管理收入助拨款算拨资金收款入农林水支出 256.13 256.13 农业 256.13 256.13 事业运行 256.13 256.13 社会保障和就业支出 33.31 33.31 行政事业单位离退休 33.31 33.31 机关事业单位基本养老保险缴费支出 33.31 33.31 合计 289.44 289.44 5 单位上用事年结余事业业基预算（不包单位其他金弥外收含国库经营收入补收入集中支收入支差付额度额结余）表三：部门支出总体情况表编制部门：阿克陶县动物卫生监督所单位：万元项目功能分类科目编码类款 01 213 01 04 208 208 05 208 05 功能分类科目名称合计基本支出项目支出农林水支出 256.13 241.98 4.5 农业 256.13 241.98 4.5 事业运行 256.13 241.98 4.5 社会保障和就业支出 33.31 33.31 行政事业单位离退休 33.31 33.31 机关事业单位基本养老保险缴费支出 33.31 33.31 项 213 213 支出预算 05 合计 289.44 275.29 6 4.5 表四：财政拨款收支预算总体情况表编制部门：阿克陶县动物卫生监督所单位：万元财政拨款收入项目财政拨款支出合计功能分类合计 289.44 201 一般公共服务支出 289.44 202 外交支出 203 国防支出 204 公共安全支出 205 教育支出 206 科学技术支出 207 文化体育与传媒支出 33.31 208 社会保障和就业支出 209 社会保险基金支出 210 医疗卫生与计划生育支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 256.13 214 交通运输支出 215 资源勘探信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 国土资源气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资管理支出 223 国有资本经营预算支出 227 预备费 229 其他支出财政拨款（补助）一般公共预算政府性基金预算一般公共预政府性基算金预算 33.31 256.13 231 债务还本支出 232 债务付息支出本年收入小计 233 债务发行费支出 289.44 本年支出小单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）收入总计计 289.44 289.44 289.44 289.44 230 转移性支出 289.44 支出 7 总计表五：一般公共预算支出情况表编制部门：阿克陶县动物卫生监督所单位：万元项目功能分类科目编码类款项 213 213 01 213 01 04 208 208 05 208 05 05 一般公共预算支出功能分类科目名称小计基本支出项目支出农林水支出 256.13 241.98 4.5 农业 256.13 241.98 4.5 事业运行 256.13 241.98 4.5 社会保障和就业支出 33.31 33.31 行政事业单位离退休 33.31 33.31 机关事业单位基本养老保险缴费支出 33.31 33.31 合计 289.44 8 275.29 4.5 表六：一般公共预算基本支出情况表编制部门：阿克陶县动物卫生监督所单位：万元项目经济分类科目编码类款一般公共预算基本支出经济分类科目名称小计人员经费公用经费 3ӕ ӕ 办公费 ӕ. 6 ӕ. 6 3ӕ 3 公务用车运行维护费 ӕ.7 ӕ.7 3ӕ ӕ9 职业年金缴费 3.3 3.3 3ӕ 99 其他工资福利支出 .85 .85 3ӕ ӕ 基本工资 55. 55. 3ӕ3 ӕ9 奖励金 ӕ.ӕ5 ӕ.ӕ5 3ӕ 其他社会保障缴费 7.89 7.89 3ӕ ӕ 津贴补贴 3.59 3.59 3ӕ ӕ8 机关事业单位基本养老保险缴费 33.3 33.3 3ӕ ӕ3 奖金 4.94 4.94 3ӕ3 ӕ 退休费 3.74 3.74 3ӕ 3 住房公积金 9.43 9.43 合计 275.29 9 74.33 ӕ.96 表七：项目支出情况表编制部门：阿克陶县动物卫生监督所单位：万元科目编码类科目项目名称项目支出合计工资福利支出农林水支出采购物资 14.15 14.15 01 农业采购物资 14.15 14.15 01 事业运行采购物资 14.15 14.15 合计 14.15 款项 213 213 213 04 14.15 10 商品和服务支出对个人和家庭的补助债务利息及费用支出资本性支出（基本建设）资本性支出对企业补助（基本建设）对企业补助对社会保障基金补助其他支出表八：一般公共预算“三公”经费支出情况表编制单位：阿克陶县动物卫生监督所单位：万元公务用车购置及运行费合计 ӕ.7 因公出国（境）费公务用车购置费小计 ӕ.7 公务用车运行费 ӕ.7 11 公务接待费表九：政府性基金预算支出情况表编制单位：阿克陶县动物卫生监督所项功能分类科目编码类款项单位：万元目政府性基金预算支出功能分类科目名称小计基本支出项目支出合计备注：阿克陶县动物卫生监督所 2019 年无政府性基金预算支出，因此此表为空表。 12 第三部分 2019 年部门预算情况说明一、关于阿克陶县动物卫生监督所 2019 年收支预算情况的总体说明按照全口径预算的原则，阿克陶县动物卫生监督所 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 289.44 万元。收入预算包括：一般公共预算 289.44 万元。支出预算包括：农林水支出 256.13 万元、社会保障和就业支出 33.31 万元。二、关于阿克陶县动物卫生监督所 2019 年收入预算情况说明阿克陶县动物卫生监督所收入预算 289.44 万元，其中：一般公共预算 289.44 万元，占 100 %，比上年增加 38.31 万元，主要原因是：2019 年人员调整，工资调整，预算增加；人员工资增加和政府采购项目增加；政府性基金预算未安排。三、关于阿克陶县动物卫生监督所单位 2019 年支出预算情况说明阿克陶县动物卫生监督所 2019 年支出预算 289.44 万元，其中：基本支出 275.29 万元，占 100 %，比上年增加 25.63 万元，主要原因是：2019 年人员调整，工资调整，预算增加。项目支出 14.15 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是 2019 年我单位提前下达专项资金，项目预算增加。 13 四、关于阿克陶县动物卫生监督所 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明 2019 年财政拨款收支总预算 289.44 万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。支出预算包括：农林水支出 256.13 万元，主要用于单位工资发放；社会保障和就业支出 33.31 万元，主要用于我单位社会保障支出。五、关于阿克陶县动物卫生监督所 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况阿克陶县动物卫生监督所 2019 年一般公共预算拨款基本支出 275.29 万元，比上年执行数增加 1.5 万元，增加 0.004%。主要原因是 2019 年人员调整，工资调整，预算增加。（二）一般公共预算当年拨款结构情况 1. 农林水支出（213 类）256.13 万元，占 88.3%。 2. 社会保障和就业支出（208 类）33.31 万元，占 11.7%。（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.农林水支出（213 类）林业和草原（02 款）事业机构（04 项）:2019 年预算数为 256.13 万元，比上年执行数增加 22.63 万元，增长 9.69%,主要原因是 2019 年人员调整，工资调整，预算增加。 2.社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）： 14 2019 年预算数为 33.31 万元，比上年执行数增加 3 万元，增长 9.89%，主要原因是 2019 年人员调整，工资调整，预算增加。六、关于阿克陶县动物卫生监督所 2019 年一般公共预算基本支出情况说明阿克陶县动物卫生监督所 2019 年一般公共预算基本支出 275.29 万元，其中：人员经费 274.33 万元，主要包括：基本工资 55.21 万元、津贴补贴 123.59 万元、奖金 4.94 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 33.31 万元、职业年金缴费 13.32 万元、其他社会保障缴费 17.89 万元、住房公积金 19.43 万元、其他工资福利支出 2.85 万元、退休费 3.74 万元、奖励金 0.05 万元。公用经费 0.96 万元，主要包括：办公费 0.26 万元、公务用车运行维护费 0.7 万元。七、关于阿克陶县动物卫生监督所 2019 年项目支出情况说明阿克陶县动物卫生监督所 2019 年没有项目安排的支出，项目支出情况表为空表。八、关于阿克陶县动物卫生监督所部门 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明阿克陶县动物卫生监督所 2019 年“三公”经费预算数为 0.7 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0.7 万元，公务接待费 0 万元。 15 2019 年“三公”经费预算比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是 2019 年我单位无因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0 万元，主要原因是我单位无公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是我单位 2018、2019 年公务用车运行费预算无变化；公务接待费增加 0 万元，主要原因是我单位无公务接待费预算。九、关于阿克陶县动物卫生监督所部门 2019 年政府性基金预算拨款情况说明阿克陶县动物卫生监督所 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费情况 2019 年，阿克陶县动物卫生监督所本级及下属 0 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0.96 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是 2018、2019 年机关运行经费无变化。（二）政府采购情况 2019 年，阿克陶县动物卫生监督所政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。 2019 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。（三）国有资产占用使用情况 16 截至 2018 年底，阿克陶县动物卫生监督所及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为 1.房屋 2100 平方米，价值 95.11 万元。 2.车辆 2 辆，价值 13.9 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 6 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 7.9 万元。 3.办公家具价值 0.73 万元。 4.其他资产价值 2.63 万元。单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。 2019 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。（四）预算绩效情况 2019 年度，阿克陶县动物卫生监督所本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表： 17 项目支出绩效目标表预算单位项目资金（万元）阿克陶县动物卫生监督所年度资金总额：其中：财政拨款项目名称其他资金 ӕ 项目总体目标一级指标二级指标三级指标成本指标时效指标项目完成指标数量指标质量指标经济效益指标可持续影响指标项目效益指标社会效益指标生态效益指标满意度指标满意度指标 18 指标值（包含数字及文字描述）（五）其他需说明的事项阿克陶县动物卫生监督所无其他需说明的事项. 第四部分名词解释名词解释：（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。（三）基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。（四） “三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（五）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。 19 阿克陶县动物卫生监督所 2019 年 2 月 2 日 20