附件3-高新区.docx

附件 3 高新区财政收支情况说明 一、2019 年预算执行情况 根据国家金库高新区支库报表反映，2019 年，来源于高新 区财政总收入累计完成 104431 万元（含基金收入），比上年同 期增收 7648 万元，增长 7.9%。 （一）一般公共预算执行情况 区级一般公共预算执行情况。 ——收入预算执行情况。2019 年区级一般公共预算收入完 成 11024 万元，完成年初预算的 115.7%，增收 2854 万元，增 长 34.9%。收入结构主要情况：税收收入完成 10003 万元，增 长 39.7%；非税收入 1021 万元，增长 1%，非税收入占一般公共 预算收入比重为 9.7%。——支出预算执行情况。 2019 年区级一般公共预算支出完成 52698 万元，完成年初 预算的 122.8%，增支 12386 万元，增长 30.7%。涉及计算 GDP 的财政八项支出完成 35130 万元。其中，教育、科学技术、社 会保障、医疗卫生、城乡社区和交通运输等民生福祉支出大幅 增长。 - 1 - 2019 年区级一般公共预算收入加上上级补助收入、上年结 转等，减去区级一般公共预算支出、上解上级支出等，收支相 抵，实现平衡。部分项目资金因上级下达较迟和实施偏慢而结 转至 2020 年使用。 （二）政府性基金预算执行情况 2019 年区级政府性基金收入完成 20062 万元，完成年初预 算的 100.3%，增收 894 万元，增长 4.5%。区级政府性基金支出 完成 45914 万元（含上级补助资金及专项债券支出），完成年 初预算的 196.5%，增支 21056 万元，增长 84.7%，收支大幅增 长的主要原因是专项债券收支大幅增长。 （三）地方政府债务管理情况 2019 年，政府性债务累计 7.64 亿元，我区未有债务逾期 情况。 二、2020 年预算草案 （一）一般公共预算编制情况 收入方面：综合各方面分析，高新区发展拥有足够的韧 性、巨大的潜力，经济长期向好的态势没有改变。但是高新区 财源基础较为薄弱的状况尚未得到根本扭转，一些重点企业的 发展还存在一定的变数。加上国家在增值税、个人所得税等方 - 2 - 面预计实施更大规模的减税降费政策，这些因素对高新区的财 政增收会产生一定影响。 2020 年区级一般公共预算收入计划安排 12779 万元，增收 1654 万元，增长 16%，其中：税收收入安排 11503 万元，增收 1500 万元，增长 15%；非税收入安排 1276 万元，增收 235 万 元，增长 25%。2020 年区级一般公共预算收入加上上级转移性 收入、上年结余、调入预算稳定调节基金、调入政府性基金 等，总收入计划为 52726 万元。 支出方面：高新区在贯彻落实深化供给侧结构性改革，推 动高质量发展等方面需要继续加大投入力度，在保工资、保运 转、保基本民生和打好“三场攻坚战”等方面的刚性支出增 加，财政收支矛盾依然突出。2020 年区级计划安排一般公共预 算支出 47258 万元，比 2019 年预算（下同）增支 4296 万元， 增长 10%。加上上解上级支出等，财政总支出 52726 万元，实 现收支平衡。 （二）政府性基金预算编制情况 2020 年区级政府性基金预算收入安排 21000 万元，其中， 国有土地使用权出让收入 20000 万元。按照 “以收定支”的原 则，相应安排区级政府性基金预算支出 30597 万元（含上年结 余），将统筹用于征地拆迁、被征地农民社保、专项债务本息 - 3 - 偿还、加大财力统筹使用力度、计提土地收益基金、调入一般 公共预算统筹安排项目支出。 （三）做好机构改革预算调整工作 由于无法在人大通过预算草案前完成机构改革涉改单位的 预算编制。为了确保机构改革后涉改单位的人员、运转、业务 工作开展经费落实，财政部门在机构改革方案出台后马上相应 制定出台区级机构改革经费划转方案，按照“保基本、保运 转、保民生、保重点”和“钱随事走、钱随人走”的原则，按 涉改单位的撤并、新建、新组等情况进行分类实施经费划转方 案。在机构改革新三定方案出台后，将对涉改单位的经费作出 预算调整，确保涉改单位人员经费、运转经费、项目经费和专 项资金调整到位，确保涉改单位不因机构改革影响到部门的人 员保障、部门运作、民生保障和重点项目工作推进。 - 4 -