2023年特检所所部门预算公开说明.doc

阿坝州特种设备监督检验所 2023 年部门预算 2023 年 1 月 15 日 目 录 一、 基本职能及主要工作 （一）部门职能简介 （二）2023 年重点工作 二、部门预算单位构成 三、收支预算情况说明 （一）收入预算情况 （二）支出预算情况 四、财政拨款收支预算情况说明 五、一般公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 六、一般公共预算基本支出情况说明 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 八、政府性基金预算支出情况说明 九、其他重要事项的情况说明 十、名称解释 一、基本职能及主要工作 （一）部门职能简介 主要承担全州锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重 机械、厂内机动车辆、客运索道、游乐设施的安全技术检验 工作和安全技术咨询服务以及局交办的其他工作。 （二）2023 年重点工作 一是继续做好特种设备的检验工作，及时按照报检申请 开展相关特种设备检验工作，服务企业，保障特种设备安全 运行，为地方经济建设保驾护航；二是发挥好特检技术支撑 和技术保障的促进作用，助力行政监管、服务生产安全。 二、部门预算单位构成 阿坝州特种设备监督检验所为一级预算单位，下属二级 预算单位 0 个，是四川省阿坝州市场监督管理局依法设置的 特种设备法定检验机构，属公益一类全额拨款事业单位。 三、收支预算情况说明 按照综合预算的原则，阿坝州特种设备监督检验所单位 所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共 预算拨款收入 157.81 万元，事业收入 0 万元，其他收入 0 万 元，上年结转 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 126.98 万元，社会保障和就业支出 15.04 万元，卫生健康支出 6.56 万元，住房保障支出 9.23 万元。阿坝州特种设备监督检验所 2023 年收支总预算 157.81 万元, 比 2022 年收支预算总数 151.69 万元增加 6.12 万元，主要原因：人员工资上调，相应 经费增加。 （一）收入预算情况 阿坝州特种设备监督检验所 2023 年收入预算 157.81 万 元，其中：一般公共预算拨款收入 157.81 万元，占 100%。 （二）支出预算情况 阿坝州特种设备监督检验所 2023 年支出预算 157.81 万元， 其中：基本支出 110.51 万元，占 70%；项目支出 47.3 万元， 占 30%。 四、财政拨款收支预算情况说明 阿坝州特种设备监督检验所 2023 年财政拨款收支总预 算 157.81 万元,比 2022 年财政拨款收支总预算增加 6.12 万元， 主要原因:2023 年人员工资上调，相应经费增加。支出包括： 一般公共服务支出 126.98 万元，社会保障和就业支出 15.04 万元，卫生健康支出 6.56 万元，住房保障支出 9.23 万元。 五、一般公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 阿坝州特种设备监督检验所 2023 年一般公共预算当年 拨款 157.81 万元，比 2022 年预算数增加 6.12 万元，主要原 因:2023 年人员工资上调，社保缴费基数增加，相应经费增 加。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 一般公共服务支出 126.98 万元，占 80.45%；社会保障 和就业支出 15.04 万元，占 9.5%；卫生健康支出 6.56 万元， 占 4.2%；住房保障支出 9.23 万元，占 5.85%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1．一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）质量 基础（项目）（功能科目：2013810）2023 年预算数为 47.3 万元，主要用于：特种设备检验仪器校验费用、特种设备作 业人员考试平台维护年费、特种设备检验相关差旅费、邮电 费、印刷费、检验用公车运行维护费、特种设备检验人员培 训取证等费用。 2．一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业 运行（项目）（功能科目：2013850）2023 年预算数为 79.68 万元，主要用于：工资福利支出及日常公用经费基本支出。 3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项目）（功能 科目：2080505）2023 年预算数为 10.03 万元，主要用于： 阿坝州特种设备监督检验所为职工缴纳养老保险的单位部 分。 4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位职业年金缴费支出（项目）（功能科目： 2080506）2023 年预算数为 5.01 万元，主要用于：阿坝州特 种设备监督检验所为职工缴纳职业年金的单位部分。 5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业 单位医疗（项目）（功能科目：2101102）2023 年预算数为 5.48 万元，主要用于：阿坝州特种设备监督检验所为职工缴 纳医疗保险的单位部分。 6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他 行政事业单位医疗支出（项目）（功能科目：2101199）2023 年预算数为 1.08 万元，主要用于：阿坝州特种设备监督检验 所为职工缴纳医疗补助的单位部分。 7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项目）（功能科目：2210201）2023 年预算数为 9.23 万 元，主要用于：阿坝州特种设备监督检验所为职工缴纳住房 公积金的单位部分。 六、一般公共预算基本支出情况说明 阿坝州特种设备监督检验所 2023 年一般公共预算基本 支出 110.51 万元，其中：人员经费 93.49 万元，主要包括： 基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、 机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积 金等。公用经费 17.01 万元，主要包括：办公费、取暖费、 水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、福利费、 其他商品和服务支出。 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 阿坝州特种设备监督检验所 2023 年“三公”经费财政拨款 预算数 9.04 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务 接待费 0.28 万元，公务用车购置及运行维护费 8.76 万元。 （一）2023 年因公出国（境）经费 0 万元。 （二）2023 年公务接待费 0.28 万元。比 2022 年预算经 费 0.29 万元少 0.01 万元。 （三）2023 年公务用车购置及运行维护费 8.76 万元。 与 2022 年预算经费持平。 八、政府性基金预算支出情况说明 阿坝州特种设备监督检验所 2023 年政府性基金预算拨 款安排支出 0 万元。 九、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 2023 年阿坝州特种设备监督检验所机无关运行经费 （二）政府采购情况 2023 年阿坝州特种设备监督检验所无预算内政府采购 （三）固定资产占有使用情况 截止 2022 年 12 月 31 日，阿坝州特种设备监督检验所 固定资产原值 2570455 元，累计计提折旧 2395839.58 元，固 定资产净值 174615.42 元。 （四）绩效目标设置情况 2023 年阿坝州特种设备监督检验所通用项目和专用项 目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 157.81 万元。 十、名词解释 （一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。 按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公 共预算拨款和政府性基金预算拨款。 （二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及 辅助活动所取得的收入。 （三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务 活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收 入。 （四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事 业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 （五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预 计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收 入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年 度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。 （六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完 成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已 完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。