2016年畜牧兽医局部门决算公开（文字部分）.doc

2016 年 吴川市畜牧兽医局 部门决算 1 目 第一部分 录 吴川市畜牧兽医局概况 一、 部门职责 二、 机构设置 第二部分 吴川市畜牧兽医局 2016 年部门决算 情况说明 第三部分 名词解释 第四部分 吴川市畜牧兽医局 2016 年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 2 第一部分 吴川市畜牧兽医局概况 （一）部门主要职责 吴川市畜牧兽医局是主管全市畜牧兽医行政管理工作 的职能部门。主要职责：（1）负责全市畜牧业监督管理工 作；（2）负责动物疫病预防控制和扑灭工作；（3）负责动 物防疫、动物及动物产品的检疫和监督管理工作；（4）负 责畜产品质量安全监督管理、饲料和饲料添加剂监督管理， 兽药残留监督和动物源性微生物安全监督管理工作；（5） 负责种畜禽生产经营、兽药经营、动物防疫条件、动物诊疗 的行政许可审批；（6）负责官方兽医、执业兽医、乡村兽 医、村级防疫员的监督管理、畜牧兽医技能鉴定；（7）负 责畜牧兽医科技教育、培训和技术推广工作。 （二）机构设置 按照部门决算编报要求，纳入我部门畜牧兽医局 2016 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括局本级和下属 2 个 预算单位（市动物卫生监督所和市畜牧技术推广站）。 3 第二部分 吴川市畜牧兽医局 2016 年部门决算情况 说明 一、2016 年度收入支出决算总体情况说明 （一）年度收入总体情况 吴川市畜牧兽医局 2016 年度总收入 548.96 万元，其中 本年收入 519.43 万元。具体情况如下： 1．财政拨款收入 505.48 万元，比上年决算数减少 24.51 万元，下降 5%。主要原因是项目资金减少。 2．上级补助收入 13.81 万元，比上年决算数减少 9.72 万元，下降 42%。主要原因是湛江市畜牧兽医局拨入的专项 资金减少。 3.事业收入 0 万元，比上年决算数无增减，主要原因是 本部门经费收入按收支两条线规定由财政全额拨款。 4．经营收入 0 万元，比上年决算数无增减，主要原因 是本部门无经营业务。 5．其他收入 0.14 万元，比上年决算数减少 0.16 万元， 下降 54 %。主要原因是 2016 年没有保险公司赔偿的公务车 保险费。 （二）年度支出总体情况 吴川市畜牧兽医局 2016 年度总支出 548.96 万元，其 4 中本年支出 517.01 万元。具体情况如下： 一般公共服务（类）支出 517.01 万元，主要用于：1. 基本支出 431.84 万元，占 84%，其中：工资福利支出 207.39 万元,对个人和家庭的补助 175.38 万元,商品和服务支出 48.92 万元,其他资本性支出等支出 0 万元。基本支出比上年 决算数增加 17.40 万元，增长 5%，主要原因是财政按规定增 加人员工资福利、对个人和家庭的补助。2.项目支出决算 85.17 万元,占 16%,主要支出项目有:(1)科技转化与推广服 务 23.13 万元;(2)病虫害控制 55.04 万元; (4)其他农业支 出 7.00 万元。项目支出比上年决算数减少 184.48 万元，下 降 69%，主要原因是上级部门转移支付拨入的项目经费减少。 二、2016 年度财政拨款收入支出总表说明 （一）2016 年度财政拨款收入说明 吴川市畜牧兽医局 2016 年度财政拨款收入合计 509.86 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 509.86 万元，比 年初预算数增加 114.48 万元，增长 29%；主要原因是财政 批复的年初预算数不包括上级部门转移支付的项目资金；政 府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比年初预算数无增减。 （二）2016 年度财政拨款支出说明 吴川市畜牧兽医局 2016 年度财政拨款支出合计 509.86 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 509.86 万元，比 年初预算数增加 114.48 万元，增长 29 %；主要原因是财政 5 批复的年初预算数不包括上级部门转移支付的项目资金；政 府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比年初预算数无增减。 分功能科目看，农林水（类）农业（款）326.54 万元， 主要用于畜牧兽医行政运行 162.47 万元、事业运行 87.13 万元、科技转化与推广服务 23.13 万元、病虫害控制 46.81 万元、其他农业支出 7 万元。 三、2016 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 吴川市畜牧兽医局 2016 年度“三公”经费财政拨款支 出决算为 4.87 万元，完成预算 6.60 万元的 74 %。其中： 因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.39 万元完成 预算 2.20 万元的 154 %；公务接待费支出决算为 1.48 万 元，完成预算 4.40 万元的 34%。2016 年度“三公”经费支 出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规 定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支， 全年实际支出比预算有所节约。 与上年相比，2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算 数比上年减少 5.64 万元，下降 54 %。其中：因公出国（境） 费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0 %；公务 用车购置及运行维护费支出决算减少 5.49 万元，下降 62 %；公务接待费支出决算减少 0.15 万元，下降 10 %。因公出 6 国（境）费支出无减少（增加）的主要原因是本部门无人员 因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出减少的主 要原因是 2016 年财政没安排公务用车运行维护费给下属单 位；公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央 “八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经 费开支。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2016 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国 （境）费 0 万元，占 0 %；公务用车购置支出 0 万元，占 0 %；公务用车运行维护费支出 3.39 万元，占 70 %；公务接 待费支出 1.48 万元，占 30%。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款 安排局机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。 开支内容包括：（1）参加 0 会议支出 0 万元；（2）出国 谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。 2.公务用车购置及运行维护费支出 3.39 万元，其中： 公务用车购置支出为 0 万元，2016 年公务用车购置数 0 辆，公务用车运行及维护支出 3.39 万元，2016 年局机关及 下属 2 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于畜牧兽医 行政运行及执法管理。 3.公务接待费支出 1.48 万元，主要用于上级单位检查 7 和相关单位交流工作及下乡误餐等方面的开支。2016 年，局 机关及下属 2 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次，发生国内接待 50 次，接待人数共 250 人。主要包 括上级单位检查和相关单位交流工作等。 四、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2016 年本部门机关运行经费支出 48.92 万元（与部门决 算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预 算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年减 少 53.78 万元，下降 53%。主要原因是非税收入返还经费减 少。 （二）政府采购支出情况说明 2016 年本部门政府采购支出总额 1.39 万元，其中：政 府采购货物支出 1.39 万元、政府采购工程支出 0 万元、政 府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占 政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万 元，占政府采购支出总额的 0%。 （三）国有资产占用情况 截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中， 一般公务用车 1 辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法 执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，单 位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以 上专用设备 0 台（套）。 8 （四）预算绩效管理工作开展情况。 1．绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求， 我部门组织对 2016 年度一般公共预算项目支出全面开展绩 效自评。其中，自评项目 3 个，共涉及资金 76.94 万元，自 评覆盖率达到 100%。 组织对“科技转化与推广服务”、“病虫害控制”和 “其他农业支出”等 3 个项目进行了绩效评价，涉及一般公 共预算支出 76.94 万元。从评价情况来看，项目支出绩效情 况不够理想，未达到项目申请时设定的各项绩效目标。主要 是完成项目工作进度缓慢，我局今后一定要积累经验，积极 开展绩效管理工作。 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所 取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、 存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的 “财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其 他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累 9 的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用 于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资 金。 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本 年按有关规定继续使用的资金。 七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、 事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基 本建设竣工项目结余资金。 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年 度按有关规定继续使用的资金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务面发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及 部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国 （境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、 伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及 10 运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用 于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车 和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的 各类公务接待（含外宾接待）支出。 十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务 员法管理的事业单位） 运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 11 第四部分 吴川市畜牧兽医局 2015 年部门决算表 本部门公开 8 张部门决算表格，包括：1.收支总表（3 张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决 算表》；2.财政拨款收支表（5 张），即：《财政拨款收入支出 决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公 共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支 出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。除 涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预 算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表》细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财 政拨款基本支出决算表》细化公开到经济分类款级科目。没有数 据的表格也公开，并在合计栏以零填列。 吴川市畜牧兽医局 2018 年 4 月 9 日 12