012001_新宾满族自治县工业和信息化局.xlsx

2023年新宾满族自治县工业和信息化局单位预算公开表 收支预算总表 表1 单位名称：新宾满族自治县工业和信息化局 收 项 目 单位：万元 入 支 预算数 一、一般公共预算拨款收入 项 目 出 预算数 242.91 一、一般公共服务支出 171.47 二、政府性基金预算拨款收入 二、社会保障和就业支出 43.92 三、国有资本经营预算拨款收入 三、卫生健康支出 10.42 四、财政专户管理资金收入 四、住房保障支出 17.10 五、单位资金收入 （一）事业收入 （二）事业单位经营收入 （三）上级补助收入 （四）附属单位上缴收入 （五）其他收入 本年收入合计 242.91 上年结转结余 本年支出合计 242.91 年终结转结余 收 入 总 计 242.91 支 出 总 计 242.91 收入预算总表 表2 单位名称：新宾满族自治县工业和信息化局 单位:万元 本年收入 上年结转结余 单位资金 单位名称 总计 合计 国有 政府性 资本 一般公共 基金预 预算 经营 算 预算 合计 242.91 242.91 242.91 新宾满族自治县工业和 信息化局 242.91 242.91 242.91 财政 专户 事业 附属 上级 管理 单位 其他 事业 单位 补助 资金 小计 收入 经营 上缴 收入 收入 收入 收入 合计 国有 政府性 资本 一般公 基金预 共预算 经营 算 预算 财政 专户 单位 管理 资金 资金 支出预算总表 表3 单位名称：新宾满族自治县工业和信息化局 单位：万元 基本支出 科目编码 科目名称 合计 项目支出 小计 合计 201 20113 一般公共服务支出 商贸事务 2011301 行政运行 2011399 其他商贸事务支出 208 社会保障和就业支出 人员经费 公用经费 242.91 235.64 212.26 23.38 7.27 171.47 164.20 141.63 22.57 7.27 171.47 164.20 141.63 22.57 7.27 164.20 164.20 141.63 22.57 7.27 7.27 43.92 43.92 43.11 0.81 20805 行政事业单位养老支出 43.92 43.92 43.11 0.81 2080501 行政单位离退休 13.77 13.77 12.96 0.81 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 30.15 30.15 30.15 10.42 10.42 10.42 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 10.42 10.42 10.42 2101101 行政单位医疗 10.42 10.42 10.42 17.10 17.10 17.10 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 17.10 17.10 17.10 2210201 住房公积金 17.10 17.10 17.10 财政拨款收支预算总表 表4 单位名称：新宾满族自治县工业和信息化局 收 项 目 单位：万元 入 支 预算数 项 目 出 预算数 一、本年收入 242.91 一、本年支出 242.91 （一）一般公共预算拨款收入 242.91 (一)一般公共服务支出 171.47 （二）政府性基金预算拨款收入 (二)社会保障和就业支出 43.92 （三）国有资本经营预算拨款收入 (三)卫生健康支出 10.42 二、上年结转 (四)住房保障支出 17.10 （一）一般公共预算拨款收入 （二）政府性基金预算拨款收入 （三）国有资本经营预算拨款收入 二、年终结转结余 收 入 总 计 242.91 支 出 总 计 242.91 一般公共预算支出表 表5 单位名称：新宾满族自治县工业和信息化局 单位：万元 本年一般公共预算支出 科目编码 科目名称 基本支出 合计 项目支出 小计 合计 201 20113 一般公共服务支出 商贸事务 2011301 行政运行 2011399 其他商贸事务支出 208 社会保障和就业支出 人员经费 公用经费 242.91 235.64 212.26 23.38 7.27 171.47 164.20 141.63 22.57 7.27 171.47 164.20 141.63 22.57 7.27 164.20 164.20 141.63 22.57 7.27 7.27 43.92 43.92 43.11 0.81 20805 行政事业单位养老支出 43.92 43.92 43.11 0.81 2080501 行政单位离退休 13.77 13.77 12.96 0.81 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 30.15 30.15 30.15 10.42 10.42 10.42 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 10.42 10.42 10.42 2101101 行政单位医疗 10.42 10.42 10.42 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 221 22102 住房保障支出 住房改革支出 一般公共预算支出表 表5 单位名称：新宾满族自治县工业和信息化局 单位：万元 本年一般公共预算支出 科目编码 科目名称 基本支出 合计 项目支出 小计 2210201 住房公积金 17.10 人员经费 17.10 17.10 公用经费 一般公共预算基本支出表 表6 单位：万元 单位名称：新宾满族自治县工业和信息化局 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 合计 本年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 235.64 212.26 301 工资福利支出 171.34 171.34 30101 基本工资 56.32 56.32 30102 津贴补贴 42.96 42.96 30103 奖金 23.66 23.66 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 20.88 20.88 30110 职工基本医疗保险缴费 10.42 10.42 30113 住房公积金 17.10 17.10 302 商品和服务支出 34.48 11.10 23.38 23.38 30201 办公费 0.80 0.80 30207 邮电费 0.60 0.60 30211 差旅费 1.00 1.00 30217 公务接待费 0.30 0.30 30226 劳务费 18.64 18.64 30228 工会经费 0.57 0.57 一般公共预算基本支出表 表6 单位：万元 单位名称：新宾满族自治县工业和信息化局 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 本年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 30229 福利费 0.08 30239 其他交通费用 11.10 30299 其他商品和服务支出 1.39 303 对个人和家庭的补助 公用经费 0.08 11.10 1.39 29.82 29.82 30301 离休费 12.96 12.96 30302 退休费 9.27 9.27 30305 生活补助 7.59 7.59 财政拨款预算“三公”经费支出表 表7 单位名称：新宾满族自治县工业和信息化局 单位：万元 公务用车购置及运行费 “三公”经费合计 因公出国（境）费 公务接待费 小计 0.30 公务用车购置费 公务用车运行费 0.30 政府性基金预算支出表 表8 单位名称：新宾满族自治县工业和信息化局 单位：万元 本年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合计 合计 备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。 基本支出 项目支出 项目支出预算表 表9 单位名称：新宾满族自治县工业和信息化局 单位：万元 本年收入 单位名称 项目名称 总计 合计 一般公共 预算 合计 7.27 7.27 7.27 新宾满族自治 县工业和信息 化局 7.27 7.27 7.27 60精减工资 1.90 1.90 1.90 企业取暖费 2.06 2.06 2.06 企业离休人员经费 3.31 3.31 3.31 政府性 国有资 财政专 单位资 基金预 本经营 户管理 金 算 预算 资金 上年结转结余 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出功能分类预算表 表10 单位名称：新宾满族自治县工业和信息化局 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 总计 合计 合计 242.91 242.91 242.91 一般公共服务支出 171.47 171.47 171.47 商贸事务 171.47 171.47 171.47 2011301 行政运行 164.20 164.20 164.20 2011399 其他商贸事务支出 7.27 7.27 7.27 社会保障和就业支 出 43.92 43.92 43.92 行政事业单位养老 支出 43.92 43.92 43.92 2080501 行政单位离退休 13.77 13.77 13.77 2080505 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 30.15 30.15 30.15 卫生健康支出 10.42 10.42 10.42 行政事业单位医疗 10.42 10.42 10.42 行政单位医疗 10.42 10.42 10.42 住房保障支出 17.10 17.10 17.10 201 20113 208 20805 210 21011 2101101 221 一般公共 预算 政府性 国有资 财政专 单位资 基金预 本经营 户管理 金 算 预算 资金 上年结转结余 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出功能分类预算表 表10 单位名称：新宾满族自治县工业和信息化局 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 总计 合计 22102 2210201 一般公共 预算 住房改革支出 17.10 17.10 17.10 住房公积金 17.10 17.10 17.10 政府性 国有资 财政专 单位资 基金预 本经营 户管理 金 算 预算 资金 上年结转结余 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出经济分类预算表（政府预算） 表11 单位名称：新宾满族自治县工业和信息化局 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 总计 合计 一般公共 预算 合计 242.91 242.91 242.91 机关工资福利支出 171.34 171.34 171.34 50101 工资奖金津补贴 122.94 122.94 122.94 50102 社会保障缴费 31.30 31.30 31.30 50103 住房公积金 17.10 17.10 17.10 机关商品和服务支 出 34.48 34.48 34.48 501 502 50201 办公经费 14.15 14.15 14.15 50205 委托业务费 18.64 18.64 18.64 50206 公务接待费 0.30 0.30 0.30 50299 其他商品和服务 支出 1.39 1.39 1.39 对个人和家庭的补 助 37.09 37.09 37.09 50901 社会福利和救助 14.86 14.86 14.86 50905 离退休费 22.23 22.23 22.23 509 政府性 国有资 财政专 单位资 基金预 本经营 户管理 金 算 预算 资金 上年结转结余 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出经济分类预算表（部门预算） 表12 单位名称：新宾满族自治县工业和信息化局 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 总计 合计 一般公共 预算 合计 242.91 242.91 242.91 工资福利支出 171.34 171.34 171.34 30101 基本工资 56.32 56.32 56.32 30102 津贴补贴 42.96 42.96 42.96 30103 奖金 23.66 23.66 23.66 301 30108 机关事业单位基 本养老保险缴费 20.88 20.88 20.88 30110 职工基本医疗保 险缴费 10.42 10.42 10.42 30113 住房公积金 17.10 17.10 17.10 商品和服务支出 34.48 34.48 34.48 302 30201 办公费 0.80 0.80 0.80 30207 邮电费 0.60 0.60 0.60 30211 差旅费 1.00 1.00 1.00 30217 公务接待费 0.30 0.30 0.30 政府性 国有资 财政专 单位资 基金预 本经营 户管理 金 算 预算 资金 上年结转结余 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出经济分类预算表（部门预算） 表12 单位名称：新宾满族自治县工业和信息化局 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 总计 合计 一般公共 预算 30226 劳务费 18.64 18.64 18.64 30228 工会经费 0.57 0.57 0.57 30229 福利费 0.08 0.08 0.08 30239 其他交通费用 11.10 11.10 11.10 30299 其他商品和服务 支出 1.39 1.39 1.39 对个人和家庭的补 助 37.09 37.09 37.09 303 30301 离休费 12.96 12.96 12.96 30302 退休费 9.27 9.27 9.27 30305 生活补助 14.86 14.86 14.86 政府性 国有资 财政专 单位资 基金预 本经营 户管理 金 算 预算 资金 上年结转结余 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 债务支出预算表 表13 单位名称：新宾满族自治县工业和信息化局 单位:万元 本年收入 单位名称 项目名称 总计 合计 合计 一般公共 预算 政府性 国有资 财政专 单位资 基金预 本经营 户管理 金 算 预算 资金 上年结转结余 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 政府采购支出预算表 表14 单位名称：新宾满族自治县工业和信息化局 单位:万元 本年收入 单位名称 项目名称 总计 合计 合计 一般公共 预算 政府性 国有资 财政专 单位资 基金预 本经营 户管理 金 算 预算 资金 上年结转结余 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 政府购买服务支出预算表 表15 单位名称：新宾满族自治县工业和信息化局 单位名称 合计 支出功能 分类（类 级） 购买服务 项目名称 购买服务 指导目录 对应项目 （三级目 录代码及 名称） 单位:万元 本年收入 总计 合计 一般公共 预算 政府性 基金预 算 上年结转结余 国有 资本 经营 预算 财政 专户 单位 管理 资金 资金 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 单位 管理 资金 资金 部门（单位）整体绩效目标表 表16 单位：万元 部门（单位）名称 012001新宾满族自治县工业和信息化局-210422000 对应项目 年度主要任务 预算资金情况 基本支出人员经费（保工资） 172.83 基本支出人员经费（刚性） 39.43 基本支出公用经费（保工资） 0.57 基本支出公用经费（保运转） 4.17 基本支出公用经费（刚性） 18.64 年度绩效目标 按年初计划按时完成。 一级指标 履职效能 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限 重点工作履行情况 重点工作办结率 = 100 % 2023-12 工作完成及时率 = 100 % 2023-12 工作质量达标率 = 100 % 2023-12 总体工作完成率 = 100 % 2023-12 整体工作完成情况 基础管理 预算执行 年度绩效指标 2023-12 综合管理水平 管理规范 2023-12 <= 0 % 2023-12 预算调整率 <= 5 % 2023-12 预算执行率 = 100 % 2023-12 预算编制管理 预算绩效目标覆盖率 = 100 % 2023-12 预算监督管理 预决算公开情况 全部公开 2023-12 预算收入管理规范性 管理规范 2023-12 预算支出管理规范性 管理规范 2023-12 财务管理 内控制度有效性 制度有效 2023-12 资产管理 固定资产利用率 = 100 % 2023-12 业务管理 政府采购管理违法违 规行为发生次数 = 0 次 2023-12 “三公”经费变动率 <= 0 % 2023-12 在职人员控制率 <= 100 % 2023-12 预算执行效率 管理效率 社会效应 管理规范 结转结余变动率 预算收支管理 运行成本 依法行政能力 成本控制成效 社会效益 保障社会稳定 社会公众满意度 社会公众满意度 完成任务 >= 100 2023-12 % 2023-12 部门（单位）整体绩效目标表 表16 单位：万元 社会效应 可持续性 主管部门满意度 上级主管部门满意度 体制机制改革 建立预算绩效管理机 制 >= 100 完成任务 % 2023-12 2023-12 部门预算项目（政策）绩效目标表 表17 单位：万元 项目(政策)名称 60精减工资 主管部门 新宾满族自治县工业和信息化局 实施单位 新宾满族自治县工业和信息化局 预算资金情况 总体目标 1.90 足额发放 一级指标 二级指标 三级指标 运算 符号 指标值 度量 单位 完成时限 足额保障率 = 100 % 2023-12 足额发放率 = 100 % 2023-12 正常运转率 = 100 % 2023-12 发放到位率 = 100 % 2023-12 数量指标 产出指标 质量指标 绩效指标 社会效益指标 确保机关事业单位平稳运行 平稳运行 2023-12 可持续影响指标 政策可持续性 持续性 2023-12 效益指标 救助对象满意度 >= 100 % 2023-12 救助帮扶对象满意度 >= 100 % 2023-12 满意度指标 服务对象满意度指标 部门预算项目（政策）绩效目标表 表17 单位：万元 项目(政策)名称 企业取暖费 主管部门 新宾满族自治县工业和信息化局 实施单位 新宾满族自治县工业和信息化局 预算资金情况 总体目标 2.06 确保单位正常运转 一级指标 三级指标 运算 符号 指标值 度量 单位 完成时限 足额保障率 = 100 % 2023-12 足额发放率 = 100 % 2023-12 正常运转率 = 100 % 2023-12 发放到位率 = 100 % 2023-12 特困人员准确率 = 100 % 2023-12 时效指标 保障及时率 = 100 % 2023-12 成本指标 按标准保障率 = 100 % 2023-12 社会效益指标 确保机关事业单位平稳运行 平稳运行 2023-12 可持续影响指标 保障水平 足额保障 2023-12 二级指标 数量指标 产出指标 质量指标 绩效指标 效益指标 满意度指标 服务对象满意度指标 机关事业单位干部群众满意度 >= 100 % 2023-12 部门预算项目（政策）绩效目标表 表17 单位：万元 部门预算项目（政策）绩效目标表 表17 单位：万元 项目(政策)名称 企业离休人员经费 主管部门 新宾满族自治县工业和信息化局 实施单位 新宾满族自治县工业和信息化局 预算资金情况 总体目标 3.31 足额发放 一级指标 二级指标 三级指标 运算 符号 指标值 度量 单位 完成时限 足额交纳率 = 100 % 2023-12 足额发放率 = 100 % 2023-12 正常运转率 = 100 % 2023-12 发放到位率 = 100 % 2023-12 数量指标 产出指标 绩效指标 质量指标 确保机关事业单位平稳运行 效益指标 平稳运行 2023-12 社会效益指标 满意度指标 服务对象满意度指标 城市特困人员救助标准提升率 >= 100 % 2023-12 救助对象满意度 >= 100 % 2023-12