黄陵县质量技术监督检测所2023年单位综合预算公开.pdf

黄陵县质量技术监督检测检验所 2023 年单位预算公开说明 目录 第一部分 单位概况 一、主要职责及机构设置 二、工作任务 三、人员情况说明 第二部分 收支情况 四、收支说明 第三部分 其他情况 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明 七、政府采购情况说明 八、绩效目标说明 九、公用经费情况说明 十、专业名词解释 第四部分 公开报表 （具体预算公开报表） 第一部分 单位概况 一、主要职责及机构设置 （一）主要职责 1、确保黄陵县区域内计量单位制的统一，量值传递的 准确可靠； 2、承担授权范围内的量值传递，执行强制检定和法律 法规的其它检定任务； 3、承办有关计量监督中的技术任务； 4、受黄陵县市场监管局委托开展其他工作。 （二）机构设置 黄陵县质量技术监督检测检验所共设置 4 各科室：办公 室、流量室、衡器室、压力室。 二、工作任务 1.认真开展特殊时期计量保障，有需即检、随送随检加 强疫情防控计量保障工作。开辟绿色通道，做到计量器具有 需即检，随送随检。 2.规范申报流程，提高办事效率。为贯彻落实全县营商 环境会议精神要求，破解企业、群众办事的“痛点、难点、 堵点”，全面提升服务发展的质效。按照上级业务部门的要 求，利用国家 e-CQS 计量强制检定平台，企业通过网上注册、 网上申请（审核）、预约检定时间，简化了办事流程，实现 — 1 — 了企业送检只要跑一趟就可完成整个送检工作。同时针对不 同客户实行差异化服务，对不熟悉不会应用申报平台的微小 企业、经营户面对面上门宣传指导，可直接送来检测，极大 的方便了群众。 3.检测和执法联动配合，打击计量违法行为。认真落实 “人才强检”战略，提升人员专业化技术水平为提升计量技 术人员素质能力水平，打造“科学、公正、准确、满意”的 高素质计量检测队伍。 4.加强计量宣传力度，增强社会知晓率。利用“3.15 国 际消费者权益日”和“质量月”宣传计量法律法规，普及计 量科学技术知识，推广使用法定计量单位。利用 “国际消 费者权益日”宣传“世界计量日”主题，普及计量法律、计 量常识。为提升法定计量检定机构的社会公信力，打造阳光 透明的计量检定机构形象，加强计量法律法规和计量知识宣 传，引导社会各界关注计量、支持计量、发展计量，了解计 量常识及相关计量法律法规，增进社会公众对检测检验行业 的了解与信任，宣传了检测检验服务经济社会高质量发展的 经验与成效，提升检测机构的社会关注度和影响力。 三、人员情况说明 截止上年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 35 人，其中行政 0 人、事业 35 人。单位管理的离退休人员 37 人。 — 2 — 第二部分 收支情况 四、收支说明 （一）收支预算总体情况 按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部 门预算管理。本单位当年预算收入 419.23 万元，其中一般 公共预算拨款收入 419.23 万元、政府性基金拨款收入 0 万 元，较上年增加 45.94 万元，主要原因是人员工资增加；本 单位当年预算支出 419.23 万元，其中一般公共预算拨款支 出 419.23 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 45.94 万元，主要原因是人员工资增加。 （二）财政拨款收支情况 本单位当年财政拨款收入 419.23 万元，其中一般公共 预算拨款收入 419.23 万元、政府性基金拨款收入 0 万元， 较上年增加 45.94 万元，主要原因是人员工资增加；本单位 当年财政拨款支出 419.23 万元，其中一般公共预算拨款支 出 419.23 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 — 3 — 45.94 万元，主要原因是人员工资增加。 （三）一般公共预算拨款支出明细情况 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况 本单位当年预算收入 419.23 万元，较上年增加 45.94 万元，主要原因是人员工资增加。 2、支出按功能科目分类的明细情况 本单位当年预算收入 419.23 万元，其中： （1）质量基础（2013810）12 万元，较上年无变化； （2）事业运行（2013850）283.73 万元，较上年增加 32.49 万元，原因是人员工资增加； （4）机关基本养老保险缴费（2080505）45.68 万元, 较上年增加 5.34 万元，原因是人员工资增加，缴费基数增 长； （5）机关职业年金缴费（2080506）22.84，,较上年增 加 2.67 万元，原因是人员工资增加，缴费基数增长； （6）其他社会保障和就业支出（2089999）1.66 万元, 较上年增加 1.16 万元，原因是人员工资增加，缴费基数增 长； （7）事业单位医疗保险缴费（2101102）20.48 万元, 较上年增加 0.34 万元，原因是人员工资增加，缴费基数增 长； （8）住房公积金缴费（2210201）32.83 万元,较上年增 — 4 — 加 3.94 万元，原因是人员工资增加，缴费基数增长。 3、支出按经济科目分类的明细情况 （1）支出按照部门预算支出经济分类的类级科目说明 本单位当年一般公共预算支出 419.23 万元，其中： 工资福利支出（301）403.63 万元，较上年增加 45.98 万元，原因是人员工资增加； 商品和服务支出（302）15.6 万元，较上年无变化。 （2）支出按照政府预算支出经济分类的类级科目说明 本单位当年一般公共预算支出 419.23 万元，其中： （1）对事业单位经常性补助 419.23 万元，较上年增加 45.94 万元，主要原因是人员工资增加。 — 5 — （四）政府性基金预算支出情况 本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。 （五）国有资本经营预算拨款收支情况 本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。 第三部分 其他情况 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明 本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万 元，较上年持平，持平的主要原因是年度无预算。其中：因 公出国（境）经费 0 万元，较上年持平，持平的主要原因是 年度无预算；公务接待费费 0 万元，较上年持平，持平的主 要原因是年度无预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年 持平，持平的主要原因是年度无预算；公务用车购置费 0 万 元，较上年持平，持平的主要原因是年度无预算。本单位当 年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年持平，持平 的主要原因是年度无预算。本单位当年一般公共预算培训费 预算支出 0 万元，较上年持平，持平的主要原因是年度无预 — 6 — 算。 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明 截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上 的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排 购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。 七、政府采购情况说明 本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。 八、绩效目标情况说明 本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当 年拨款 419.23 万元,当年政府性基金预算当年拨款 0 万元， 当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效 目标表）。 九、公用经费情况说明 本单位当年公用经费预算安排 3.6 万元，较上年无变化， 主要原因是：所有公用经费较上年无变动。 十、专业名词解释 1.公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会 议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国 （境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间 — 7 — 交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用 车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购 置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各 类公务接待支出。 第四部分 公开报表 （详见附表） — 8 — 2023年单位综合预算公开报表 单位名称：黄陵县质量技术监督检测检验所 保密审查情况：已审查 单位主要负责人审签情况 ：已审签 目录 报表 报表名称 是否空表 公开空表理由 表1 部门综合预算收支总表 否 表2 部门综合预算收入总表 否 表3 部门综合预算支出总表 否 表4 部门综合预算财政拨款收支总表 否 表5 部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出功能分类科目 ） 否 表6 部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出经济分类科目 ） 否 表7 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （按支出功能分类科目 ） 否 表8 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （按支出经济分类科目 ） 否 表9 部门综合预算政府性基金收支表 是 表10 部门综合预算专项业务经费支出表 否 表11 部门综合预算政府采购 （资产配置、购买服务）预算表 是 本单位无政府采购 （资产配置、购买服务）预算 表12 部门综合预算一般公共预算拨款 “三公”经费及会议费、培训费支出预算表 是 本单位无一般公共预算拨款 “三公”经费及会议费、培训费支出预算 表13 部门专项业务经费绩效目标表 否 表14 部门整体支出绩效目标表 否 表15 专项资金总体绩效目标表 是 注：1.封面和目录的格式不得随意改变 。 2.公开空表一定要在目录说明理由 。 本单位无政府性基金收支预算 本单位无预算专项资金 表1 部门综合预算收支总表 单位：元 收 项 入 目 一、部门预算 支 预算数 支出功能分类科目（按大类） 预算数 出 部门预算支出经济分类科目（按大类） 预算数 政府预算支出经济分类科目（按大类） 4,192,365.96 一、部门预算 4,192,365.96 一、部门预算 4,192,365.96 一、部门预算 4,192,365.96 1、一般公共服务支出 2,957,352.00 1、人员经费和公用经费支出 4,072,365.96 1、机关工资福利支出 4,192,365.96 2、外交支出 (1)工资福利支出 4,036,365.96 2、机关商品和服务支出 3、国防支出 (2)商品和服务支出 (2)政府性基金拨款 4、公共安全支出 (3)对个人和家庭的补助 4、机关资本性支出（二） (3)国有资本经营预算收入 5、教育支出 (4)资本性支出 5、对事业单位经常性补助 1、财政拨款 (1)一般公共预算拨款 其中：专项资金列入部门预算的项目 2、上级补助收入 6、科学技术支出 3、事业收入 7、文化旅游体育与传媒支出 其中：纳入财政专户管理的收费 8、社会保障和就业支出 2、专项业务经费支出 120,000.00 (1)工资福利支出 701,853.96 (2)商品和服务支出 4、事业单位经营收入 9、社会保险基金支出 5、附属单位上缴收入 10、卫生健康支出 6、其他收入 11、节能环保支出 12、城乡社区支出 (6)资本性支出 13、农林水支出 (7)对企业补助(基本建设) 14、交通运输支出 (8)对企业补助 15、资源勘探工业信息等支出 (9)对社会保障基金补助 16、商业服务业等支出 (10)其他支出 204,816.00 4,192,365.96 3、机关资本性支出（一） 7、对企业补助 120,000.00 8、对企业资本性支出 9、对个人和家庭的补助 (4)债务利息及费用支出 10、对社会保障基金补助 (5)资本性支出(基本建设) 11、其他支出 3、上缴上级支出 18、援助其他地区支出 4、事业单位经营支出 19、自然资源海洋气象等支出 5、对附属单位补助支出 4,192,365.96 6、对事业单位资本性补助 (3)对个人和家庭补助 17、金融支出 20、住房保障支出 36,000.00 预算数 328,344.00 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、灾害防治及应急管理支出 24、其他支出 本年收入合计 4,192,365.96 本年支出合计 4,192,365.96 本年支出合计 4,192,365.96 本年支出合计 用事业基金弥补收支差额 结转下年 结转下年 结转下年 上年实户资金余额 未安排支出的实户资金 未安排支出的实户资金 未安排支出的实户资金 4,192,365.96 上年结转 收入总计 4,192,365.96 支出总计 4,192,365.96 支出总计 4,192,365.96 支出总计 4,192,365.96 表2 部门综合预算收入总表 单位：元 部门预算 单位编码 一般公共预算拨款 单位名称 合计 小计 143 143007 合计 4192365.96 4192365.96 黄陵县市场监督管理局 4192365.96 4192365.96 黄陵县质量技术监督检测检验所 4192365.96 4192365.96 其中：专项资 金列入部门预 算项目 政府性基金 拨款 上级补助收 入 事业收入 事业单位经营 收入 对附属单位上 缴收入 用事业基金弥 补收支差额 上年结转 上年实户 资金余额 其他收入 表3 部门综合预算支出总表 单位：元 部门预算 公共预算拨款 单位编码 单位名称 合计 小计 143 143007 合计 黄陵县市场监督管理局 黄陵县质量技术监督检测检验所 4192365.96 4192365.96 4192365.96 4192365.96 4192365.96 4192365.96 其中：专项资 金列入部门预 算的项目 政府性基金拨 款 事业收入 事业单位经营 收入 对附属单位上 缴收入 上年实户 资金余额 其他收入 上年结转 表4 部门综合预算财政拨款收支总表 单位：元 收 项 入 目 一、财政拨款 支 预算数 4192365.96 1、一般公共预算拨款 4192365.96 其中：专项资金列入部门预算的项目 支出功能分类科目（按大类） 一、财政拨款 预算数 部门预算支出经济分类科目（按大类） 4192365.96 1、一般公共服务支出 出 2957352.00 一、财政拨款 预算数 4192365.96 1、人员经费和公用经费支出 4072365.96 政府预算支出经济分类科目（按大类） 一、财政拨款 4192365.96 1、机关工资福利支出 2、外交支出 (1)工资福利支出 2、政府性基金拨款 3、国防支出 (2)商品和服务支出 3、国有资本经营预算收入 4、公共安全支出 (3)对个人和家庭的补助 4、机关资本性支出（二） (4)资本性支出 5、对事业单位经常性补助 2、专项业务经费支出 6、对事业单位资本性补助 5、教育支出 6、科学技术支出 7、文化旅游体育与传媒支出 4036365.96 36000.00 2、机关商品和服务支出 3、机关资本性支出（一） (1)工资福利支出 7、对企业补助 (2)商品和服务支出 8、对企业资本性支出 9、社会保险基金支出 (3)对个人和家庭补助 9、对个人和家庭的补助 10、卫生健康支出 (4)债务利息及费用支出 10、对社会保障基金补助 11、节能环保支出 (5)资本性支出(基本建设) 11、其他支出 12、城乡社区支出 (6)资本性支出 13、农林水支出 (7)对企业补助(基本建设) 14、交通运输支出 (8)对企业补助 15、资源勘探工业信息等支出 (9)对社会保障基金补助 16、商业服务业等支出 (10)其他支出 8、社会保障和就业支出 701853.96 17、金融支出 3、上缴上级支出 18、援助其他地区支出 4、事业单位经营支出 19、自然资源海洋气象等支出 5、对附属单位补助支出 预算数 4192365.96 20、住房保障支出 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、灾害防治及应急管理支出 24、其他支出 本年收入合计 本年支出合计 4192365.96 上年结转 收入总计 4192365.96 本年支出合计 4192365.96 结转下年 4192365.96 结转下年 支出总计 4192365.96 本年支出合计 4192365.96 支出总计 4192365.96 结转下年 支出总计 4192365.96 表5 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） 单位：元 功能科目编码 201 20138 功能科目名称 合计 人员经费支出 4,192,365.96 4,036,365.96 36,000.00 120,000.00 一般公共服务支出 2,957,352.00 2,801,352.00 36,000.00 120,000.00 市场监督管理事务 2,957,352.00 2,801,352.00 36,000.00 120,000.00 质量基础 120,000.00 2013850 事业运行 2,837,352.00 2,801,352.00 社会保障和就业支出 701,853.96 701,853.96 行政事业单位养老支 出 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 机关事业单位职业年 金缴费支出 其他社会保障和就业 支出 其他社会保障和就业 支出 685,244.16 685,244.16 456,829.44 456,829.44 228,414.72 228,414.72 16,609.80 16,609.80 16,609.80 16,609.80 卫生健康支出 204,816.00 204,816.00 行政事业单位医疗 204,816.00 204,816.00 事业单位医疗 204,816.00 204,816.00 住房保障支出 328,344.00 328,344.00 住房改革支出 328,344.00 328,344.00 住房公积金 328,344.00 328,344.00 20805 2080505 2080506 20899 2089999 210 21011 2101102 221 22102 2210201 专项业务经费支出 合计 2013810 208 公用经费支出 120,000.00 36,000.00 备注 表6 部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出经济分类科目 ） 单位：元 部门经济科目编码 301 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 人员经费支出 合计 4,192,365.96 4,036,365.96 工资福利支出 4,036,365.96 4,036,365.96 120,000.00 156,000.00 36,000.00 120,000.00 基本工资 50501 工资福利支出 1,428,588.00 1,428,588.00 30102 津贴补贴 50501 工资福利支出 102,650.00 102,650.00 30103 奖金 50501 工资福利支出 93,250.00 93,250.00 30107 绩效工资 50501 工资福利支出 1,158,204.00 1,158,204.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 50501 工资福利支出 456,829.44 456,829.44 30109 职业年金缴费 50501 工资福利支出 228,414.72 228,414.72 30110 职工基本医疗保险缴费 50501 工资福利支出 204,816.00 204,816.00 30112 其他社会保障缴费 50501 工资福利支出 16,609.80 16,609.80 30113 住房公积金 50501 工资福利支出 328,344.00 328,344.00 30199 其他工资福利支出 50501 工资福利支出 18,660.00 18,660.00 商品和服务支出 专项业务经费支出 36,000.00 30101 302 公用经费支出 30201 办公费 50502 商品和服务支出 40,000.00 10,000.00 30,000.00 30202 印刷费 50502 商品和服务支出 12,000.00 7,000.00 5,000.00 30205 水费 50502 商品和服务支出 3,000.00 3,000.00 30206 电费 50502 商品和服务支出 2,000.00 2,000.00 30207 邮电费 50502 商品和服务支出 6,000.00 6,000.00 30209 物业管理费 50502 商品和服务支出 8,000.00 8,000.00 30211 差旅费 50502 商品和服务支出 27,000.00 27,000.00 30213 维修（护）费 50502 商品和服务支出 3,000.00 3,000.00 30227 委托业务费 50502 商品和服务支出 15,000.00 15,000.00 30239 其他交通费用 50502 商品和服务支出 40,000.00 40,000.00 备注 表7 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） 单位：元 功能科目编码 201 20138 2013850 208 20805 2080505 2080506 20899 2089999 210 21011 2101102 221 22102 2210201 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 合计 4,072,365.96 4,036,365.96 36,000.00 一般公共服务支出 2,837,352.00 2,801,352.00 36,000.00 市场监督管理事务 2,837,352.00 2,801,352.00 36,000.00 事业运行 2,837,352.00 2,801,352.00 36,000.00 社会保障和就业支出 701,853.96 701,853.96 行政事业单位养老支 出 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 机关事业单位职业年 金缴费支出 其他社会保障和就业 支出 其他社会保障和就业 支出 卫生健康支出 685,244.16 685,244.16 456,829.44 456,829.44 228,414.72 228,414.72 16,609.80 16,609.80 16,609.80 16,609.80 204,816.00 204,816.00 行政事业单位医疗 204,816.00 204,816.00 事业单位医疗 204,816.00 204,816.00 住房保障支出 328,344.00 328,344.00 住房改革支出 328,344.00 328,344.00 住房公积金 328,344.00 328,344.00 备注 表8 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （支出经济分类科目） 单位：元 部门经济科目编码 301 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 人员经费支出 合计 4,072,365.96 4,036,365.96 工资福利支出 4,036,365.96 4,036,365.96 30101 基本工资 50501 工资福利支出 1,428,588.00 1,428,588.00 30102 津贴补贴 50501 工资福利支出 102,650.00 102,650.00 30103 奖金 50501 工资福利支出 93,250.00 93,250.00 30107 绩效工资 50501 工资福利支出 1,158,204.00 1,158,204.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 50501 工资福利支出 456,829.44 456,829.44 30109 职业年金缴费 50501 工资福利支出 228,414.72 228,414.72 30110 职工基本医疗保险缴费 50501 工资福利支出 204,816.00 204,816.00 30112 其他社会保障缴费 50501 工资福利支出 16,609.80 16,609.80 30113 住房公积金 50501 工资福利支出 328,344.00 328,344.00 30199 其他工资福利支出 50501 工资福利支出 18,660.00 18,660.00 302 商品和服务支出 公用经费支出 36,000.00 36,000.00 36,000.00 30201 办公费 50502 商品和服务支出 10,000.00 10,000.00 30202 印刷费 50502 商品和服务支出 7,000.00 7,000.00 30205 水费 50502 商品和服务支出 3,000.00 3,000.00 30206 电费 50502 商品和服务支出 2,000.00 2,000.00 30207 邮电费 50502 商品和服务支出 6,000.00 6,000.00 30209 物业管理费 50502 商品和服务支出 8,000.00 8,000.00 30211 差旅费 50502 商品和服务支出 30213 维修（护）费 50502 商品和服务支出 备注 表8 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （支出经济分类科目） 单位：元 部门经济科目编码 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 4,072,365.96 合计 30227 委托业务费 50502 商品和服务支出 30239 其他交通费用 50502 商品和服务支出 人员经费支出 4,036,365.96 公用经费支出 36,000.00 备注 表9 部门综合预算政府性基金收支表 单位：元 收 项 入 目 一、政府性基金拨款 预算数 支 支出功能分类科目（按大类） 一、科学技术支出 预算数 部门预算支出经济分类科目（按大类） 一、人员经费和公用经费支出 出 预算数 政府预算支出经济分类科目（按大类） 一、机关工资福利支出 二、文化旅游体育与传媒支出 工资福利支出 二、机关商品和服务支出 三、社会保障和就业支出 商品和服务支出 三 、机关资本性支出（一） 四、节能环保支出 对个人和家庭的补助 四、机关资本性支出（二） 五、城乡社区支出 其他资本性支出 五、对事业单位经常性补助 六、农林水支出 二、专项业务经费支出 六、对事业单位资本性补助 七、交通运输支出 工资福利支出 七、对企业补助 八、资源勘探工业信息等支出 商品和服务支出 八、对企业资本性支出 九、金融支出 对个人和家庭的补助 九、对个人和家庭的补助 十、其他支出 债务付息及费用支出 十、其他支出 资本性支出(基本建设) 资本性支出 对企业补助(基本建设） 对企业补助 对社会保障基金补助 其他支出 三、上缴上级支出 四、事业单位经营支出 五、对附属单位补助支出 本年收入合计 本年支出合计 本年支出合计 本年支出合计 预算数 表10 部门综合预算专项业务经费支出表 单位：元 单位编码 143 143007 单位（项目）名称 项目金额 项目简介 合计 120000 黄陵县市场监督管理局 120000 黄陵县质量技术监督检测检验所 120000 专用项目 120000 专项业务经费 120000 计量器具及商品定量检测费 目标1：本单位标准器合格率100% 目标2：对全县生产厂家定量包装商品净含量抽检率达到80% 120000 目标3：保证全县强检计量器具检定覆盖率≥98% 表11 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 单位：元 科目编码 单位编码 类 款 项 采购项目 采购目录 购买服务内容 规格型号 数量 部门预算支出 经济科目编码 类 款 政府预算支出 经济科目编码 类 款 实施采购 预算金额 时间 说明 表12 部门综合预算一般公共预算拨款 “三公”经费及会议费 、培训费支出预算表 单位：元 上年 当年 一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算 单位编码 单位名称 合计 小计 因公出国 （境）费用 一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算 公务用车购置及运行维护费 公务接待费 公务用车购 小计 置费 增减变化情况 公务用车运 行维护费 会议费 培训费 合计 小计 因公出国 公务接待 （境）费 费 用 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车 公务用车 购置费 运行维护 费 一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算 会议费 培训费 合计 小计 因公出国 公务接待 （境）费 费 用 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车 公务用车 购置费 运行维护 费 会议费 培训费 表13 部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 全县计量器具检定（人员补助、劳务费）、购买商品费（检验商品净含量） 及标准器送检检定费 主管部门 黄陵县市场监督管理局 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 12 其中：财政拨款 12 其他资金 总 体 目 标 目标1：本单位标准器合格率100% 目标2：对全县生产厂家定量包装商品净含量抽检率达到80% 目标3：保证全县强检计量器具检定覆盖率≥98% 一级指标 二级指标 数量指标 年 度 绩 效 指 标 产 出 指 标 满意度指标 指标值 标准器检定费 1年 定量包装样品购买费 1年 租车费 1年 检定人员补助 1年 劳务费 1年 保证全县强检计量器具检定覆盖率 ≥98% 质量指标 全县生产厂家定量包装商品净含量抽 ≥98% 检 完成强检计量器具检定 2023年1月-12月20号 时效指标 对全县生产厂家定量包装商品净含量 2023年1月-12月20号 抽检 标准器检定费 0.8万元 成本指标 效 益 指 标 指标内容 定量包装样品购买费 1万元 租车费 2.7万元 检定人员补助 3.5万元 劳务费 4万元 消费者的合法权益得到保障 ≥98% 单位满意度 ≥95% 社会满意度 ≥95% 经济效益 指标 社会效益 指标 服务对象 满意度指标 备注 表14 部门整体支出绩效目标表 部门（单位）名称 年度 主要 任务 黄陵县质量技术监督检测检验所 预算金额（万元） 任务名称 主要内容 任务1 用于人员工资、养老保险、职业年金 、住房公积金、医疗、生育、工伤保 险等及单位日常运转。 总额 419.23 财政拨款 其他资金 419.23 金额合计 年度 总体 目标 目标1：按月及时发放人员工资及各项社保缴费，高质量完成全年工作任务。 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 保障职工人数 30人 检验计量器具次数 ≥20 保证全县强检计量器具检定覆盖率 ≥98% 全县生产厂家定量包装商品净含量抽检 ≥98% 工作完成时限 1-12月 人员工资福利 ≤403.63万元 公用经费 ≤3.6万元 专项业务费 ≤12万元 社会效益 指标 单位工作效率 进一步提高 生态效益 指标 工作作风 显著改善 检验计量器具有效时长 1年 职工满意度 ≥97% 群众满意度 ≥98% 数量指标 质量指标 产出指标 年 度 绩 效 指 标 时效指标 成本指标 经济效益 指标 效益指标 满意度指标 可持续影响 指标 服务对象 满意度指标 注：1、年度绩效指标可选择填写。 2、部门应公开本部门整体预算绩效。 表15 专项资金总体绩效目标表 项目名称 主管部门 实施期限 实施期资金总额 ： 资金金额 （万元） 年度资金总额： 其中：财政拨款 其中：财政拨款 其他资金 其他资金 实施期总目标 总 体 目 标 年度目标 目标1： 目标2： 目标3： …… 一级指标 目标1： 目标2： 目标3： …… 二级指标 指标内容 指标1： 数量指标 指标2： …… 指标1： 产 出 指 标 质量指标 指标2： …… 指标1： 时效指标 指标2： …… 指标1： 成本指标 指标2： …… 绩 效 指 标 指标1： 经济效益 指标 指标2： …… 指标1： 效 益 指 标 社会效益 指标 指标2： …… 指标1： 生态效益 指标 指标2： …… 指标1： 可持续影响 指标 指标2： …… 指标1： 服务对象 满意度指标 满意度指标 指标2： …… 注：1、绩效指标可选择填写 。 2、不管理本级专项资金的主管部门 ，应公开空表并说明 。 指标值 备注