150朔州市朔城区疾病预防控制中心2022年度部门预算公开说明.doc

朔州市朔城区疾病预防控制中心 2022 年部门预算公开情况说明 目 第一部分 录 概况 一、本部门职责 二、机构设置情况 第二部分 2022 年度部门预算报表 一、2022 年预算收支总表 二、2022 年预算收入总表 三、2022 年预算支出总表 四、2022 年财政拨款收支总表 五、2022 年一般公共预算支出预算表 六、2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表 七、2022 年政府性基金预算收入预算表 八、2022 年政府性基金预算支出预算表 九、2022 年国有资本经营预算收支预算表 十、 2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表 十一、2022 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表 第三部分 2022 年度部门预算情况说明 一、收支预算数据变动情况及原因说明 二、“三公”经费增减变动原因说明 三、机关运行经费增减变动原因说明 四、政府采购情况说明 五、固定资产情况说明 六、绩效管理情况说明 七、其他说明 第四部分 名词解释 第一部分：概况 一、主要职能职责 （一）负责突发公共卫生事件应急处置、监测预警、疫情报告 等，调查突发公共卫生事件的危险因素，实施控制措施； （二）负责疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测 与干预、实验室检测分析与评价、健康教育与健康促进、技术管理 与应用研究指导； （三）负责完成上级交办的重大疾病预防控制任务，实施疾病 预防控制规划、方案，组织开展本地疾病暴发调查处理和报告； （四）开展疾病监测和食品卫生、职业卫生、放射卫生和环境 卫生等领域健康危害因素监测，管理辖区疫情及相关公共卫生信息； （五）负责开展常见病原微生物检验检测和常见毒物、污染物 等相关方面的检验鉴定； （六）负责传染病、地方病、寄生虫、非传染性疾病等预防与 控制，指导辖区内医疗卫生机构传染病防治工作。负责辖区内预防 性生物制品使用管理，预防接种工作的技术指导等； （七）完成区委、区政府和区卫健体局交办的其他工作任务。 二、机构设置情况 我单位设置 12 个股室，分别是：1、办公室；2、免疫规划股； 3、艾滋病防控股；4、结核病防控股；5、传染病防控和信息管理 1 股；6、慢性病防控股；7、地方病防控股；8、职业病防控股；9、 精神卫生防控股；10、食品安全防控股；11、应急办；12、检验股。 职能如下： 1、 办公室,负责本单位综合协调中心日常工作及行政管理、 后勤保障、财务管理等有关事务，承担中长期事业发展规划、年度 计划、总结及综合性文件的起草工作，负责中心各类设施、设备的 管理和运维工作。 2、 免疫规划股，负责组织实施全区免疫和规划免疫工作，负 责预防接种的技术指导，效果监测和评价。负责制定疫苗的使用计 划和采购、分配工作。负责冷链系统的使用管理，以及预防接种相 关突发事件的调查与处理。 3、 艾滋病防控股，负责指导实施全区艾滋病、性病防控工作， 开展艾滋病、性病疫情监测，治疗耐药监测，组织开展艾滋病、性 病健康教育和健康促进活动。负责全区艾滋病免费治疗药品计划， 进行艾滋病高危行为干预及自愿咨询检测工作。 4、 结核病防控股，负责结核病疫情监测，开展结核病健康教 育和健康促进活动，负责全区结核病病人免费治疗药品计划、负责 基层业务指导和培训。 负责指导肺结核患者或疑似患者的规范诊治、 报告和转诊、随访工作。 5、 传染病防控和信息管理股，负责辖区内法定传染病的监测 防控和信息的收集、分析、评价及报告管理。对传染病流行趋势进 2 行监测与预测预警，指导辖区内医疗卫生机构传染病报告和疫情管 理培训、指导。 6、 慢性病防控股，负责开展慢性病相关危险因素监测工作， 负责组织实施慢性病综合防控干预策略和措施，负责人群伤害及死 因监测与评估工作，负责人群营养状况监测与评价及人群合理膳食 指导，负责健康教育和健康促进工作。 7、 地方病防控股，负责组织开展辖区内地方病与寄生虫病监 测、预警、预测和疫情处置工作，负责碘缺乏病监测和防控工作， 落实改水降氟降砷监测工作，控制饮水型地方性氟砷中毒危害。 8、 职业病防控股，负责辖区内职业病危害因素监测，指导基 层职业病诊断机构进行信息报告，对重点职业病病人进行随访，广 泛宣传职业病防治知识。 9、 精神卫生防控股，负责辖区内重症精神障碍患者的信息管 理，指导基层医疗机构规范随访管理，协助精防专业机构开展治疗 工作，开展好精神卫生健康宣传。 10、食品安全防控股，负责辖区内食品安全风险监测，食源性 疾病的调查处置工作，指导基层医疗机构开展网络报告和食品安全 宣传。 11、应急办，负责各类突发公共卫生事件应急处置的组织协调 工作，负责应急处置队伍、专家库和应急物资的管理，负责组织开 展突发公共卫生事件应急演练和应急技能培训，负责突发公共卫生 事件风险评估和预警。 3 12、检验股 ，负责对相关传染病病原体的微生物学、免疫学、 分子生物学等的实验室检测；负责公共卫生相关传染病突发事件、 原因不明疾病病原检验；负责食品与健康相关产品及环境微生物检 验检测；负责医疗机构消毒灭菌效果检测并协助开展样本的现场采 集。负责食品、饮用水与健康相关产品理化检验；承担环境卫生与 职业卫生、放射性检测、化学中毒、地方病等方面的相关理化检验。 我单位为二级单位，无下设单位。 本次预算公开为本单位预算。 第二部分 2022 年度部门预算报表 一、2022 年预算收支总表 二、2022 年预算收入总表 三、2022 年预算支出总表 四、2022 年财政拨款收支总表 五、2022 年一般公共预算支出预算表 六、2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表 七、2022 年政府性基金预算收入预算表 八、2022 年政府性基金预算支出预算表 九、2022 年国有资本经营预算收支预算表 十、 2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表 十一、2022 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表 以上表格的具体内容，详见附件明细。 三、部门预算情况说明 4 一、收支预算数据变动情况及原因说明 1、预算收支情况 ①收入预算安排：2022 年收入预算为 506.6 万元，其中：一 般公共预算收入 506.6 万元；专户资金收入 0 万元；政府性基金预 算收入 0 万元。 ②支出预算安排：2022 年支出预算为 506.6 万元，按功能科 目分，卫生健康支出 506.6 万元。 ③收支增减变化情况及原因：2022年预算506.6万元，2021 年预算529.6万元，2022年较2021年收入预算减少23万元，原因是： 退休2人，特定项目减少(应急物资筹备、核酸实验室耗材费用)及 核酸实验室供暖电费经费减少。 2、一般公共预算情况 ①收入预算安排：2022 年一般公共预算收入为 506.6 万元。 ②2022 年一般公共预算支出为 506.6 万元，按支出类别分，人 员类及运转类支出 430.71 万元，其他运转类支出 35.89 万元，特 定目标类支出 40 万元。 ③收支增减变化情况及原因：2022年一般公共预算收支506.6 万元，2021年一般公共预算收支529.6万元，2022年较2021年预算 减少23万元，原因是：退休2人，特定项目减少(应急物资筹备、核 酸实验室耗材费用)及核酸实验室供暖电费经费减少。 3、政府性基金预算情况 我单位无政府性基金预算。 二、“三公”经费增减变动原因说明 5 2022 年一般公共服务预算安排的“三公”经费 3.3 万元，与上 一年度“三公”经费相比无变化。其中： （1）因公出国（境）费用 0 万元，与上年相比无变化； （2）公务接待费 0.5 万元，与上年相比无变化; （3）公务用车运行维护费 2.8 万元，与上年相无变化； （4）公务用车购置费 0 万元，与上年相比无变化。 三、机关运行经费增减变动原因说明 我单位为事业单位无机关运行经费。 四、政府采购情况 2022年我单位政府采购9.06万元，主要是用于采购复印纸0.56 万元，其他办公消耗用品及类似物品0.5万元，印刷服务8万元。 五、固定资产情况 截止2021年12月31日，我单位占用国有资产共计427.58万元， 其中： （1）车辆情况；财政供养车辆 3 辆。 （2）房屋情况；无 （3）其他国有资产占有使用情况：通用设备 216.25 万元， 专用设备 209.32 万元，家具、用具装具及动植物 2.01 万元。 六、绩效管理情况 1、绩效管理情况 6 2022 年我单位实行绩效目标管理的项目 6 个，涉及一般公 共预算当年拨款 75.89 万元。 2022 年工作任务及重点项目预算的绩效目标等情况说明。 按照预算绩效管理要求，本部门对 2022 年一般公共预算项 目开展了绩效目标管理，项目资金分别用于基本公共卫生、重 大公共卫生及突发公共卫生事件应急处理的预防和控制。通过 开展这些工作，进一步推进疾控事业的发展，保障人民身体健 康。收到社会效益。 2、绩效目标情况（鼓励附表说明） 无 七、其他说明 四、名词解释 （一）人员类及运转类支出：指部门和单位有关人员的工资 福利支出、对个人和家庭的补助支出以及各部门、各单位为保障其 机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费。 （二）其他运转类支出：指各部门、各单位专项用于大型公 用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他支出。 （三）特定目标类支出：指部门和单位为完成其特定的工作 任务和事业发展目标所发生的支出。 （四）“三公”经费：指用一般公共预算安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行和公务接待费。其中，因公出国（境）费 7 反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映公务用车车辆 购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定 保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励 费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含 外宾接待）支出。 （五）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事 业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。 （六）政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服 务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且 适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序， 交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向 其支付费用的行为。 （七）一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排 用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国 家机构正常运转等方面的收支预算。 （八）政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在 一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专 项用于特定公共事业发展的收支预算。 （九）国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排 的收支预算。 （十）财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政 专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费， 教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。 8 （十一）单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资 金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、 附属单位上缴收入、其他收入。 9