2021年信阳市人大常委会办公室部门预算公开_信阳市财政局.xlsx

部门 单位名称： 信阳市人大常委会办公室 项目 金 额 一、收回财政存量资金 二、一般公共预算小计: 1、财政拨款 项目 一、基本支出 1,632.86 1、工资福利支出 1,632.86 2、对个人和家庭的 补助 3、商品和服务支出 2、纳入预算管理的行政事业性 收费 3、专项收入 二、项目支出 4、国有资源有偿使用收入 1、运转类项目 三、政府性基金收入 2、投资类项目 四、国有资本经营收入 3、专项资金 五、专户管理的教育收费 4、债务项目支出 六、其他各项收入 一般债务利息支出 一般债务还本支出 专项债务利息支出 专项债务还本支出 5、其他项目支出 本年收入合计 1,632.86 第1页, 共26页 本年支出合计 部门收支总体情况表 2021年预算 合计 收回财 政存量 资金 一般公共预算 财政拨款 1,148.26 1,148.26 783.61 783.61 364.65 364.65 484.60 484.60 484.60 484.60 1,632.86 1,632.86 纳入预算管理 的行政事业性 收费 第2页, 共26页 专项收入 单位：万元 预算 政府性 专户管 国有资本 基金收 理的教 国有资源有偿 经营收入 入 育收费 使用收入 其他各项收 入 第3页, 共26页 2021年部 单位名称：信阳市人大常委会办公室 单位代码 单位名称 合计 合计 3002001 信阳市人大常委会办公室 收回财政 存量资金 一般 财政拨款 1,632.86 1,632.86 1,632.86 1,632.86 第4页, 共26页 2021年部门收入总体情况表 一般公共预算 纳入预算管 理的行政事 业性收费 专项收入 政府性基金 国有资源 收入 有偿使用 收入 第5页, 共26页 国有资本经营收入 单位：万元 专户管理的教育收 费 其他各项 收入 备注 第6页, 共26页 2021年部门支出总 单位名称：信阳市人大常委会办公室 科目编码 科目名称 单位代码 单位名称 项目名称 合计 小计 2010101 行政运行 职工福利费 2010101 行政运行 文明奖（省级） 2010101 行政运行 2010101 行政运行 津贴补贴、绩效 工资 交通补贴 2010101 行政运行 2010101 行政运行 奖金（第十三月 工资） 基本工资 2010101 行政运行 会议费 2010101 行政运行 公用经费 2010101 行政运行 2010101 行政运行 公务用车运行维 护费 公务接待费 2010101 行政运行 工会经费 2010102 一般行政管理事务 2010102 一般行政管理事务 2010102 一般行政管理事务 2010104 人大会议 干部教育培训经 费 人大会议 2010105 人大立法 人大立法 2010106 人大监督 2010108 代表工作 人大监督重点工 作 市人大代表活动 2080505 养老保险 2089999 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 其他社会保障和就业支出 2089999 其他社会保障和就业支出 生育保险 2089999 其他社会保障和就业支出 工伤保险 2101101 行政单位医疗 医疗保险 2210201 住房公积金 住房公积金 003002001 一般公务用车更 信阳市人大常委 换 会办公室 人大宣传工作 失业保险 第7页, 共26页 21年部门支出总体情况表 基本支出 工资福利支 对个人和 商品和服务 家庭补助 出 支出 支出 合计 1,632.86 783.61 364.65 1,632.86 783.61 364.65 12.33 项目支出 财政拨款 4,846,000 12.33 79.20 79.20 142.48 142.48 71.26 71.26 26.87 26.87 354.89 354.89 137.70 137.70 37.00 37.00 48.00 48.00 48.50 48.50 9.86 9.86 20.00 20.00 30.00 30.00 45.80 45.80 220.00 220.00 20.00 20.00 40.00 40.00 108.80 108.80 78.91 78.91 0.67 0.67 1.48 1.48 0.49 0.49 39.45 39.45 59.18 59.18 第8页, 共26页 单位：万元 项目支出 非税支出 说明 第9页, 共26页 2021年部门财政拨款收支总体情况表 单位名称：信阳市人大常委会办公室 收 单位：万元 入 支 出 2021年预算 项目 2021年预算 项目 一、一般公共预算 1,632.86 一、一般公共服务 二、政府性基金预算 二、外交 一般公共预 算 合计 1,452.68 1,452.68 81.55 81.55 39.45 39.45 59.18 59.18 1,632.86 1,632.86 三、国防 四、公共安全 五、教育 六、科学技术 七、文化体育与传媒 八、社会保障和就业 九、社会保险基金支出 十、医疗卫生 十一、节能环保 十二、城乡社区事务 十三、农林水事务 十四、交通运输 十五、资源勘探电力信息等事务 十六、商业服务业等事务 十七、金融支出 十九、援助其他地区支出 二十、国土海洋气象等支出 二十一、住房保障支出 二十二、粮油物资储备支出 二十三、国有资本经营预算支出 二十四、灾害防治及应急管理支出 二十七、预备费 二十九、其他支出 三十、转移性支出 三十一、债务还本支出 三十二、债务付息支出 三十三、债务发行费用支出 收 入 总 计 1,632.86 支 出 总 计 第10页, 共26页 政府性基金预 算 2021年一般公共预 单位名称：信阳市人大常委会办公室 科目编码 类 款 项 单位代码 单位名称 单位名称（功 能科目） 总计 1,632.86 合计 1,632.86 小计 221 02 01 住房公积金 59.18 210 11 01 行政单位医疗 39.45 208 99 99 0.67 208 99 99 其他社会保障 和就业支出 其他社会保障 208 99 99 0.49 208 05 05 和就业支出 其他社会保障 和就业支出 机关事业单位 201 01 08 201 01 201 1.48 78.91 108.80 06 基本养老保险 代表工作 缴费支出 人大监督 01 05 人大立法 20.00 201 01 04 人大会议 220.00 201 01 02 201 01 02 201 01 02 201 01 01 事务 行政运行 12.33 201 01 01 行政运行 79.20 201 01 01 行政运行 142.48 201 01 01 行政运行 71.26 201 01 01 行政运行 26.87 201 01 01 行政运行 354.89 201 01 01 行政运行 137.70 201 01 01 行政运行 37.00 201 01 01 行政运行 48.00 201 01 01 行政运行 48.50 201 01 01 行政运行 9.86 一般行政管理 003002 信阳市人大常委 事务 一般行政管理 001 会办公室 事务 一般行政管理 第11页, 共26页 40.00 20.00 30.00 45.80 年一般公共预算支出情况表 基本支出 工资福利支出 公用经费 项目支出 对个人和家庭的补助 运转类 783.61 364.65 484.60 783.61 364.65 484.60 59.18 39.45 0.67 1.48 0.49 78.91 108.80 40.00 20.00 220.00 20.00 30.00 45.80 12.33 79.20 142.48 71.26 26.87 354.89 137.70 37.00 48.00 48.50 9.86 第12页, 共26页 专项资金 类 单位：万元 项目支出 投资类 其他 第13页, 共26页 2021年一般公共预算基本支出情况表 单位名称：信阳市人大常委会办公室 经济科目编码 类 款 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 01 02 03 06 07 08 09 10 12 13 99 01 02 03 04 05 06 07 08 09 11 12 13 14 15 16 17 18 24 25 26 27 28 29 31 39 40 99 100 科目名称 工资福利支出小计 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 医疗保险 其他社会保障缴费 住房公积金 其他工资福利支出 商品和服务支出小计 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 交通补贴 税金及附加费用 其他商品和服务支出 其他交通费用(事业) 单位：万元 一般公共预算 拨款 783.61 354.89 142.48 106.07 0 78.91 0 39.45 2.64 59.18 0 364.65 37.00 经济科目编 码 类 款 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 99 科目名称 对个人和家庭的补助支出小计 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济金 医疗费补助 助学金 奖励金 个人农业生产补贴 其他对个人和家庭的补助支出 一般公共预算 拨款 0 0 0 0 0 137.70 48.50 9.86 12.33 48.00 71.26 0 0 基本支出总计 页(14) 1,148.26 2021年一般公共预算“三公” 单位名称：信阳市人大常委会办公室 单位编码 单位名称 项目名称 1 2 合计 3 小计 003002001 信阳市人大常委会 公务用车运行维护 公务接待费 信阳市人大常委会 办公室 费 办公室 第15页, 共26页 一般公共预算“三公”经费支出情况表 2021年预算数 因公出国 （境）费 用 合计 4 5 96.50 96.50 48.00 48.50 公务接待费 6 公务用车购置及运行费 公务用车运行维护 费 7 48.50 48.50 48.50 第16页, 共26页 48.00 48.00 48.00 单位：万元 务用车购置及运行费 公务车购置 8 第17页, 共26页 2021年政府性 单位名称：信阳市人大常委会办公室 科目编码 单位代码 类 款 项 单位名称 功能科目 合计 3002001 信阳市人大常委会办公室 0 说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 第18页, 共26页 2021年政府性基金预算支出情况表 基本支出 工资福利支出 商品和服务支 对个人和家庭的 出 补助 总计 0 0 0 0 支出，故本表无数据。 21.43 第19页, 共26页 项目 运转类 0 单位：万 元 其他 项目支出 专项资金类 投资类 0 0 0 第20页, 共26页 部门（单位）整体支出绩效目标申 （ 2021 年度） 部门（单位）名称 年度履职目标 信阳市人 目标1:完成信阳市人大年度各项工作计划及目标 任务名称 年度主要任务 任务1 年度各项工作计划及目标 部门预算总额（万元） 预算情况 一级指标 投入管理指标 二级指标 三级指标 工作目标管理 工作任务科学性 预算和财务管理 预算编制完整性 绩效管理 绩效自评完成率 重点工作任务完成 重点工作计划完成率 履职目标实现 年度工作目标实现率 履职效益 社会效益 产出指标 效益指标 效益指标 满意度 社会公众满意度 位）整体支出绩效目标申报表 （ 2021 年度） 信阳市人大常委会办公室 任务名称 主要内容 1、人大立法 2、人大会议 3、一般公务用车更换 4、人大宣传工作 5、干部教育培训 6、市人大代表活动 7、人大监督重点工作 标 部门预算总额（万元） 指标值 1632.86 1.资金来源：（1）财政性资金 1632.86 （2）其它资金 0 2.资金结构：（1）基本支出 1148.26 （2）项目支出 484.6 指标说明 =100% 1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一 致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否 有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致， 是否能体现预算项目的产出和效果 =100% 1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资 金来源，全部纳入部门预算管理。 =100% 部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数 的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100% =100% 反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作 任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。 =100% 反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作 目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。 >=100% 反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实 际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。 >=95% 反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方 面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细 化为相应的个性化指标。 2021年部门预算项目绩效目标表 单位名称： 单位编码（项目编码） 信阳市人大常委会办公室 项目金额（万元） 项目单位 （项目名称） 资金总额 财政性资金 20210521094908205 一般公务用车更换 20 20 20210521094908085 人大宣传工作 30 30 其他资金 目绩效目标表 绩效目标 产出指标 三级指标 更新购置公 车数量 更新购置公 车验收合格 率 效益指标 指标值 三级指标 指标值 三级指标 指标值 = 1台 购置公车使 用率 >= 95% 使用对象满 意度 >= 100% 公众知晓率 >= 80% 群众满意度 >= 95% = 100% 公车更新购 置及时率 = 100% 预算执行率 >= 100% 宣传平台数 量 宣传材料合 格率 满意度指标 = 2个 = 100% 宣传及时率 >= 100% 预算执行率 = 100%