2018年445381_52部门决算.pdf

2018 年罗定市泷州中学部门决算报告 1 目 第一部分 录 罗定市泷州中学 概况 一、部门主要职责 二、部门决算单位构成 第二部分 罗定市泷州中学 2018 年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 （注：如需插入表格请在此处插入表格标题，否则删除本 行。） 第三部分 罗定市泷州中学 2018 年部门决算情况说 第四部分 名词解释 明 （注：如需说明支出绩效自评报告请在此处插入标题，否则 删除本行。 2 第一部分 罗定市泷州中学 概况 （一）部门主要职责 罗定市泷州中学是一所县城完全中学、云浮市一级学校， 并于 2015 年加挂罗定艺术高级中学，承担罗城填的义务教育和 罗定市部分高中教育。2018 年末实有财政本部门拨款补助人数 393 人，其中退休 38 人。在职与上年持平，退休比上年增加 1 人。现有在校学生 5781 人。主要履行的公共职能包括： 1、遵守法律、法规，贯彻、执行国家的教育方针和教育教 学标准，保证教育教学质量 2、承担罗城填的义务教育和罗定市部分高中教育 3、努力培养学生德智体美劳全面发展，使学生成为社会‚四 有‛新人，为社会输送合格的人才，为高一级学校输送优秀的人 才。 4、建立和健全学校管理规章制度，按照有关章程组织实施 教育教学活动，做好教育教学管理工作。 5、维护教职工和学生的合法权益。 6、对受教育者进行学籍管理，颁发相应的学业证书，实施 奖励或者处分。 7、以适当方式让受教育者及其监护人了解相关的学业成绩 及其他有关情况。 8、管理、使用本单位的设施和经费，遵照国家有关规定， 收取费用并公开收费项目。 3 （二）部门决算单位构成 1、本部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编 制本部门决算；2、本部门内设六机构：办公室、教务处、德育 处、总务处、体卫艺、教学处。办公室负责学校综合工作；教务 处负责教学业务管理；德育处负责学校德育工作实施；总务负责 学校教职工和学生生活服务和后勤管理；体卫艺负责学校体育、 卫生、艺术工作，教科处负责教学科研工作，各部门各司其职， 各尽其责；3、本部门人员构成情况：编制人数 369 人，现有在 职教职工 355 人，退休 38 人；在校学生 5781 人，其中初中 3715 人，高中 2066 人。 4 第二部分 罗定市泷州中学 2018 年部门决算表 表1 收入支出决算总表 部门： 罗定市泷州中学 单位：万元 收入 项 目 栏 次 行次 支出 决算数 项 目 1 栏 次 一、财政拨款收入 1 4755.87 二、上级补助收入 2 三、事业收入 行次 决算数 2 一、一般公共服务支出 26 0.00 0.00 二、外交支出 27 0.00 3 313.49 三、国防支出 28 0.00 四、经营收入 4 0.00 四、公共安全支出 29 0.00 五、附属单位上缴收入 5 0.00 五、教育支出 30 4393.78 六、其他收入 6 0.00 六、科学技术支出 31 0.00 7 七、文化体育与传媒支出 32 0.00 8 八、社会保障和就业支出 33 620.90 9 九、医疗卫生与计划生育支出 34 54.68 10 十、节能环保支出 35 0.00 5 表1 收入支出决算总表 部门： 罗定市泷州中学 单位：万元 收入 项 目 栏 次 本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 行次 支出 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 11 十一、城乡社区支出 36 0.00 12 十二、农林水支出 37 0.00 13 十三、交通运输支出 38 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 39 0.00 15 十五、商业服务业等支出 40 0.00 16 十六、金融支出 41 0.00 17 十七、援助其他地区支出 42 0.00 18 十八、国土海洋气象等支出 43 0.00 19 十九、住房保障支出 44 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 45 0.00 21 二十一、其他支出 46 0.00 47 5069.36 48 0.00 22 5069.36 23 0.00 本年支出合计 结余分配 6 表1 收入支出决算总表 部门： 罗定市泷州中学 单位：万元 收入 项 目 栏 次 行次 支出 决算数 项 目 1 栏 次 年初结转和结余 24 0.00 总计 25 5069.36 行次 决算数 2 年末结转和结余 49 0.00 总计 50 5069.36 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。 7 表2 收入决算表 部门： 罗定市泷州中学 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 科目名称 栏次 合计 本年收入合 计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 5069.36 4755.87 0.00 313.49 0.00 0.00 0.00 205 教育支出 4393.78 4080.29 0.00 313.49 0.00 0.00 0.00 20502 普通教育 4338.30 4024.81 0.00 313.49 0.00 0.00 0.00 2050201 学前教育 14.00 14.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2050203 初中教育 2751.01 2571.57 0.00 179.43 0.00 0.00 0.00 2050204 高中教育 1573.29 1439.23 0.00 134.06 0.00 0.00 0.00 20507 特殊教育 0.48 0.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2050701 特殊学校教育 0.48 0.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20509 教育费附加安排的 支出 40.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2050904 城市中小学教学设 施 40.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8 表2 收入决算表 部门： 罗定市泷州中学 项 单位：万元 目 本年收入合 计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 合计 5069.36 4755.87 0.00 313.49 0.00 0.00 0.00 20599 其他教育支出 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2059999 其他教育支出 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支 出 620.90 620.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退 休 620.90 620.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 144.45 144.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 476.45 476.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划生 育支出 54.68 54.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 54.68 54.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 54.68 54.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 9 表3 支出决算表 部门： 罗定市泷州中学 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 5069.36 5000.36 69.00 0.00 0.00 0.00 科目名称 栏次 合计 205 教育支出 4393.78 4324.78 69.00 0.00 0.00 0.00 20502 普通教育 4338.30 4324.30 14.00 0.00 0.00 0.00 2050201 学前教育 14.00 0.00 14.00 0.00 0.00 0.00 2050203 初中教育 2751.01 2751.01 0.00 0.00 0.00 0.00 2050204 高中教育 1573.29 1573.29 0.00 0.00 0.00 0.00 20507 特殊教育 0.48 0.48 0.00 0.00 0.00 0.00 2050701 特殊学校教育 0.48 0.48 0.00 0.00 0.00 0.00 20509 教育费附加安排的支 出 40.00 0.00 40.00 0.00 0.00 0.00 2050904 城市中小学教学设施 40.00 0.00 40.00 0.00 0.00 0.00 10 表3 支出决算表 部门： 罗定市泷州中学 项 单位：万元 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 合计 5069.36 5000.36 69.00 0.00 0.00 0.00 20599 其他教育支出 15.00 0.00 15.00 0.00 0.00 0.00 2059999 其他教育支出 15.00 0.00 15.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 620.90 620.90 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 620.90 620.90 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 144.45 144.45 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 476.45 476.45 0.00 0.00 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划生育 支出 54.68 54.68 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 54.68 54.68 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 54.68 54.68 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 11 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 罗定市泷州中学 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 2 3 4 一、一般公共服务支出 29 0.00 0.00 0.00 二、外交支出 30 0.00 0.00 0.00 3 三、国防支出 31 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 32 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 33 4080.29 4080.29 0.00 6 六、科学技术支出 34 0.00 0.00 0.00 7 七、文化体育与传媒支出 35 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 36 620.90 620.90 0.00 9 九、医疗卫生与计划生育支 出 37 54.68 54.68 0.00 10 十、节能环保支出 38 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 39 0.00 0.00 0.00 12 十二、农林水支出 40 0.00 0.00 0.00 一、一般公共预算财政拨款 1 4755.87 二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 12 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 罗定市泷州中学 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 2 3 4 13 十三、交通运输支出 41 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 42 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 43 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 44 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 45 0.00 0.00 0.00 18 十八、国土海洋气象等支出 46 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 47 0.00 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 48 0.00 0.00 0.00 21 二十一、其他支出 49 0.00 0.00 0.00 22 二十二、债务还本支出 50 0.00 0.00 0.00 23 二十三、债务付息支出 51 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 24 4755.87 本年支出合计 52 4755.87 4755.87 0.00 年初财政拨款结转和结余 25 0.00 年末结转和结余 53 0.00 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款 26 0.00 54 13 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 罗定市泷州中学 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 政府性基金预算财政拨款 27 0.00 总计 28 4755.87 行次 合计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 2 3 4 4755.87 4755.87 55 总计 56 0.00 注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 14 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 罗定市泷州中学 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 4755.87 4686.87 69.00 205 教育支出 4080.29 4011.29 69.00 20502 普通教育 4024.81 4010.81 14.00 2050201 学前教育 14.00 0.00 14.00 2050203 初中教育 2571.57 2571.57 0.00 2050204 高中教育 1439.23 1439.23 0.00 20507 特殊教育 0.48 0.48 0.00 2050701 特殊学校教育 0.48 0.48 0.00 20509 教育费附加安排的支出 40.00 0.00 40.00 2050904 城市中小学教学设施 40.00 0.00 40.00 20599 其他教育支出 15.00 0.00 15.00 2059999 其他教育支出 15.00 0.00 15.00 15 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 罗定市泷州中学 项 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 4755.87 4686.87 69.00 208 社会保障和就业支出 620.90 620.90 0.00 20805 行政事业单位离退休 620.90 620.90 0.00 2080502 事业单位离退休 144.45 144.45 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 476.45 476.45 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 54.68 54.68 0.00 21011 行政事业单位医疗 54.68 54.68 0.00 2101102 事业单位医疗 54.68 54.68 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 16 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 罗定市泷州中学 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 301 工资福利支出 3553.24 302 商品和服务支出 773.91 30101 基本工资 1636.11 30201 办公费 305.75 30102 津贴补贴 1056.78 30202 印刷费 0.00 30103 奖金 27.87 30203 咨询费 0.00 30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.89 30107 绩效工资 187.52 30205 水费 38.58 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 476.45 30206 电费 33.48 30109 职业年金缴费 0.00 30207 邮电费 11.59 30110 职工基本医疗保险缴费 0.00 30208 取暖费 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 0.00 30209 物业管理费 0.00 30112 其他社会保障缴费 0.00 30211 差旅费 8.79 30113 住房公积金 168.51 30212 因公出国（境）费用 0.00 30114 医疗费 0.00 30213 维修(护)费 30199 其他工资福利支出 0.00 30214 租赁费 215.01 2.94 17 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 罗定市泷州中学 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 307.38 30215 会议费 0.00 离休费 0.00 30216 培训费 14.12 30302 退休费 144.45 30217 公务接待费 1.30 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 11.44 30304 抚恤金 0.00 30224 被装购置费 0.00 30305 生活补助 0.00 30225 专用燃料费 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 0.00 30307 医疗费补助 54.68 30227 委托业务费 0.00 30308 助学金 108.24 30228 工会经费 0.00 30309 奖励金 0.00 30229 福利费 0.00 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 2.00 30399 其他对个人和家庭的补助 0.00 30239 其他交通费用 0.00 30240 税金及附加费用 0.00 30299 其他商品和服务支出 128.03 310 资本性支出 52.34 303 对个人和家庭的补助 30301 18 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 罗定市泷州中学 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 金额 经济分类 科目编码 科目名称 金额 31001 房屋建筑物购建 0.00 31002 办公设备购置 30.52 31003 专用设备购置 21.83 31005 基础设施建设 0.00 31006 大型修缮 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 31008 物资储备 0.00 31009 土地补偿 0.00 31010 安置补助 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 31013 公务用车购置 0.00 31019 其他交通工具购置 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 31022 无形资产购置 0.00 19 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 罗定市泷州中学 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 金额 经济分类 科目编码 科目名称 金额 31099 其他资本性支出 0.00 312 对企业补助 0.00 31201 资本金注入 0.00 31203 政府投资基金股权投资 0.00 31204 费用补贴 0.00 31205 利息补贴 0.00 31299 其他对企业补助 0.00 307 债务利息及费用支出 0.00 30701 国内债务付息 0.00 30702 国外债务付息 0.00 30703 国内债务发行费用 0.00 30704 国外债务发行费用 0.00 399 其他支出 0.00 39906 赠与 0.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00 20 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 罗定市泷州中学 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 人员经费合计 公用经费 金额 3860.62 经济分类 科目编码 科目名称 金额 39908 对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴 0.00 39999 其他支出 0.00 公用经费合计 826.25 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 21 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 单位：万元 部门： 罗定市泷州中学 预算数 决算数 公务用车购置及运行费 合计 1 9.00 因公出国 （境）费 2 0.00 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 3 4 5 2.00 0.00 2.00 公务接待 费 合计 6 7 7.00 3.30 因公出国 （境）费 8 0.00 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 9 10 11 2.00 0.00 2.00 公务接待 费 12 1.30 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前 年度结转资金安排的实际支出。 22 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门： 罗定市泷州中学 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年支出 年初结转和结余 本年收入 科目名称 栏次 1 合计 2 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20822 大中型水库移民后期扶持 基金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2082299 其他大中型水库移民后期 扶持基金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21208 国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120801 征地和拆迁补偿支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21211 农业土地开发资金及对应 专项债务收入安排的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2121100 农业土地开发资金及对应 专项债务收入安排的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门： 罗定市泷州中学 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年支出 年初结转和结余 本年收入 科目名称 栏次 1 合计 2 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22908 彩票发行销售机构业务费 安排的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2290805 体育彩票销售机构的业务 费支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2290808 彩票市场调控资金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22960 彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2296003 用于体育事业的彩票公益 金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。 24 第三部分 罗定市泷州中学 2018 年部门决算情况说明 一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明 （一）年度收入总体情况 罗定市泷州中学 2018 年度总收入 5069.36 万元，其中本年 收入 5069.36 万元。具体情况如下： 1．财政拨款收入 4755.87 万元， 比上年决算数增加 664.07 万元，增长 16.23%。主要变动情况：一是财政增拔学前教育资 金和中小学教学设施的投入，二是教师工资提高。 2．上级补助收入 0.00 万元， 与上年决算数持平。 3．事业收入 313.49 万元， 比上年决算数减少 111.73 万 元，下降 26.28%。主要变动情况：一是 2018 年年末上介国库时 间太紧以致国库在 2018 年年末未能及时返还，二是有部份学生 申请减免学费。 4．经营收入 0.00 万元， 与上年决算数持平。 5．其他收入 0.00 万元， 与上年决算数持平。 （二）年度支出总体情况 罗定市泷州中学 2018 年度总支出 5069.36 万元，其中本年 支出 5069.36 万元。具体情况如下： 1.基本支出 5000.36 万元， 比上年决算数增加 626.33 万 元，增长 14.32%。主要变动情况：教师工资提高，住房公积金、 养老保险提高和加大创现投入等。 2.项目支出 69.00 万元， 比上年决算数减少 73.99 万元， 25 下降 51.75%。主要变动情况：创强已完成，学校的各项设备设 施已完缮，大型维修项目减少。 3.上缴上级支出 0.00 万元， 与上年决算数持平。 4.经营支出 0.00 万元， 与上年决算数持平。 5.对附属单位补助支出 0.00 万元， 与上年决算数持平。 二、 2018 年度财政拨款收入支出总表说明 （一） 2018 年度财政拨款收入说明 罗定市泷州中学 2018 年度财政拨款收入合计 4755.87 万 元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4755.87 万元，比上年 决算数 增加 664.07 万元， 增长 16.23%；主要变动情况：教师 工资提高，住房公积金、养老保险提高和加大创现投入等 ；政 府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数 增加 0 万 元， 与上年决算数持平 （二） 2018 年度财政拨款支出说明 罗定市泷州中学 2018 年度财政拨款支出合计 4755.87 万 元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4755.87 万元，比年初 预算数 减少 44.23 万元， 下降 0.92%；主要变动情况：教师基 本工资变动。 ；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年 初预算数 增加 0 万元， 与年初预算数持平。 三、 2018 年度财政拨款‚三公‛经费支出决算情况说明 （一）‚三公‛经费财政拨款支出决算总体情况说明 罗定市泷州中学 2018 年度‚三公‛经费财政拨款支出决算 26 为 3.30 万元，完成预算 9.00 万元的 36.67% 。其中：因公出国 （境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0% ；公 务用车购置及运行费支出决算为 2.00 万元，完成预算 2.00 万 元的 100.00% ；公务接待费支出决算为 1.30 万元，完成预算 7.00 万元的 18.58% 。 2018 年度‚三公‛经费支出决算 小于 预算数的主要情况： 本部门认真贯彻落实中央‚八项规定‛精神和厉行节约的要求， 从严控制‚三公‛经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 （二）‚三公‛经费财政拨款支出决算具体情况说明 2018 年‚三公‛经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费 0.00 万元，占 0% ；公务用车购置及运行费支出 2.00 万元， 占 60.60% ；公务接待费支出 1.30 万元，占 39.40% 。具体情况 如下： 1.因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安 排 局（部、委、办）机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括： 无 2.公务用车购置及运行维护费支出 2.00 万元，其中：公务 用车购置支出为 0.00 万元， 2018 年公务用车购置数 0 辆。公 务用车运行及维护支出 2.00 万元， 2018 年罗定市泷州中学下 属 0 个单位 公务用车保有量为 1 辆，主要用于 下乡扶贫、到兄 弟学校参加教研活动；高中招生宣传活动，体艺生学习及艺考期 间教师外出指导活动以及学生参加市举办的各项比赛用车（比如 27 参加球赛等）。 3.公务接待费支出 1.30 万元，主要用于 学区间教研活动 工作餐 。 2018 年罗定市泷州中学 共接待国外来访团组 0 个， 来访外宾 0 人次；发生国内接待 8 次，接待人数共 33 人， 主 要是学区间教师教研活动工作餐。 四、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2018 年本部门机关运行经费支出 0.00 万元，比预算数 增 加（减少）0 万元， 增长（降低）0%。主要增减变动情况是： 本 部门是事业单位，无机关运行经费发生。 （二）政府采购支出情况说明 2018 年本部门政府采购支出总额 107.21 万元，其中：政 府采购货物支出 107.21 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府 采购服务支出 0 万元。 授予中小企业合同金额 107.21 万元， 占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 107.21 万元，占政府采购支出总额的 100 %。（注：不要求必填， 文字表述格式供参考，不要求完全一致） （三）国有资产占用情况 截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中， 岗 位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法 执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用 车主要是指一般公务用车）; 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台 28 （套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 （四）预算绩效管理工作开展情况。 绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2018 年度我 部门组织对 3 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资 金 809.88 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占 政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况： 共组织对‘2018 年义务教育公用经费’、‘寄宿制学校公用经 费’、‘教师工资福利待遇‚两相当‛省财政奖补资金’共 3 个 项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 809.88 万元， 政府性基金预算支出 0 万元。我单位没有政府性基金预算支出业 务，政府性基金预算支出 0 万元。 组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 0 个）， 涉及一般公共预算支出 809.88 万元，政府性基金预算支出 0 万 元。 绩效自评结果。 我部门今年开展了部门义务教育公用经费、寄宿 制学校公用经费及两相当绩效工资项目绩效自评。 绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自 评得分为 96 分。部门整体支出目标实现程度及绩效：从评价情 况来看，项目支出绩效情况理想，达到了项目申请时设定的各项绩 效目标。 29 一、义务教育公用经费使用方面我校加强财政拨款支出管理，规 范资金运行，强化支出责任，提高财政资金使用效益，促进我校教 育教学水平提升和发展，完成了上级教育主管部门下达的教育目标 和任务。 二、寄宿制学校公用经费的使用确保了校舍维修改造的顺利开 展，达到了预期的目标，绩效成果良好。 三、‘两相当’政策省财政奖补资金，实现 教师与当地公务 员平均工资水平大体相当，实现教师工资福利待遇‘两相当’，教 师工资福利待遇水平整体得到较大提高，较好地稳定了我校教师队 伍，提升和促进了教师的教学热情和工作积极性，促进我校教育事 业的发展！ 以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果（如有）省级部 门如有委托第三方机构开展重点绩效评价，应将开展的重点绩效 评价报告向社会公开。（注：‚以部门为主体开展的项目绩效评 价报告‛不要求必填） 30 第四部分 名词解释 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算 财政拨款和政府性基金财政拨款。 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得 的收入。 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关 规定上缴的收入。 其他收入：指除上述‚财政拨款收入‛、‚事业收入‛、‚经 营收入‛等以外的收入。 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的‚财政拨 款收入‛、‚事业收入‛、‚经营收入‛、‚其他收入‛不足以 安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单 位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关 规定继续使用的资金。 结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事 业基金和职工福利基金等。 31 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条 件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定 继续使用的资金。 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动所发生的支出。 ‚三公‛经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管 理有关规定，‚三公‛经费包括因公出国（境）费、公务用车购 置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工 作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购 置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的 事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 32