保定市交警支队所属单位2022年单位预算信息公开.doc

保定市公安局交通警察支队所属单位 2022 年单位预算信息公开 一、保定市公安局交通警察支队收支预算..............................................................................................................................1 二、保定市满城区公安局交通管理大队收支预算................................................................................................................28 三、保定市清苑区公安局交通管理大队收支预算................................................................................................................47 四、涞水县公安交通警察大队收支预算................................................................................................................................66 五、阜平县公安局交通管理大队收支预算............................................................................................................................85 六、保定市徐水区公安交通警察大队收支预算..................................................................................................................103 七、定兴县公安局交通管理大队收支预算..........................................................................................................................123 八、唐县公安局交通管理大队收支预算..............................................................................................................................142 九、高阳县公安局交通管理大队收支预算..........................................................................................................................161 十、容城县公安局交通管理大队收支预算..........................................................................................................................180 十一、涞源县公安局交通警察大队收支预算......................................................................................................................198 十二、望都县公安局交通管理大队收支预算......................................................................................................................216 十三、安新县公安局交通管理大队收支预算......................................................................................................................235 十四、易县公安交通警察大队收支预算..............................................................................................................................254 十五、曲阳县公安局交通管理大队收支预算......................................................................................................................272 十六、蠡县公安局交通管理大队收支预算..........................................................................................................................291 十七、顺平县公安局交通管理大队收支预算......................................................................................................................310 十八、博野县公安交通警察大队收支预算..........................................................................................................................329 十九、雄县公安局交通管理大队收支预算..........................................................................................................................349 二十、涿州市公安交通管理大队收支预算..........................................................................................................................368 二十一、安国市公安局交通管理大队收支预算..................................................................................................................387 二十二、高碑店市公安局交通管理大队收支预算..............................................................................................................406 一、保定市公安局交通警察支队收支预算 单位预算收支总表 451206002 保定市公安局交通警察支队 预算年度：2022 单位：万元 收入 序号 项 栏次 目 1 支出 预算数 项 2 目 3 8 一、一般公共预算拨款收入 11217.00 9 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 10 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 11 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 12 五、事业收入 五、教育支出 13 六、事业单位经营收入 六、科学技术支出 14 七、上级补助收入 七、文化旅游体育与传媒支出 15 八、附属单位上缴收入 八、社会保障和就业支出 16 九、其他收入 九、社会保险基金支出 预算数 4 一、一般公共服务支出 17 十、卫生健康支出 18 十一、节能环保支出 19 十二、城乡社区支出 20 十三、农林水支出 21 十四、交通运输支出 22 十五、资源勘探工业信息等支出 23 十六、商业服务业等支出 24 十七、金融支出 11217.00 1 451206002 保定市公安局交通警察支队 单位：万元 收入 序号 项 栏次 目 1 支出 预算数 项 2 目 3 25 十八、援助其他地区支出 26 十九、自然资源海洋气象等支出 27 二十、住房保障支出 28 二十一、粮油物资储备支出 29 二十二、国有资本经营预算支出 30 二十三、灾害防治及应急管理支出 31 二十四、预备费 32 二十五、其他支出 33 二十六、转移性支出 7 二十七、债务还本支出 1 二十八、债务付息支出 2 二十九、债务发行费用支出 3 三十、抗疫特别国债安排的支出 4 5 6 2 预算年度：2022 本年收入合计 11217.00 上年结转结余 预算数 4 本年支出合计 11217.00 支出总计 11217.00 年终结转结余 收入总计 11217.00 单位预算收入总表 451206002 保定市公安局交通警察支队 预算年度：2022 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 2 1 本年收入 合计 小计 财政拨款 收入 财政专户 收入 事业收入 经营收入 上级补助 收入 附属单位 上缴收入 其他收入 3 4 5 6 7 8 9 10 11 合计 11217.00 11217.00 11217.00 2 204 公共安全支出 11217.00 11217.00 11217.00 3 20402 公安 11217.00 11217.00 11217.00 4 2040220 执法办案 11217.00 11217.00 11217.00 上年结转 12 3 单位预算支出总表 451206002 保定市公安局交通警察支队 预算年度：2022 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 2 1 4 合计 合计 基本支出 项目支出 经营支出 上解上级 支出 对附属单位 补助支出 3 4 5 6 7 8 11217.00 11217.00 2 204 公共安全支出 11217.00 11217.00 3 20402 公安 11217.00 11217.00 4 2040220 执法办案 11217.00 11217.00 单位预算财政拨款收支总表 451206002 保定市公安局交通警察支队 预算年度：2022 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 2 11217.00 目 3 19 一、一般公共预算拨款 20 二、政府性基金预算拨款 二、外交支出 21 三、国有资本经营预算拨款 三、国防支出 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 预算财政 拨款 国有资本经 营预算财政 拨款 4 5 6 7 一、一般公共服务支出 22 四、公共安全支出 23 五、教育支出 24 六、科学技术支出 25 七、文化旅游体育与传媒支出 26 八、社会保障和就业支出 27 九、社会保险基金支出 28 十、卫生健康支出 29 十一、节能环保支出 30 十二、城乡社区支出 31 十三、农林水支出 32 十四、交通运输支出 33 十五、资源勘探工业信息等支出 34 十六、商业服务业等支出 35 十七、金融支出 36 十八、援助其他地区支出 11217.00 11217.00 5 451206002 保定市公安局交通警察支队 预算年度：2022 单位：万元 收入 序号 栏次 目 1 金额 项 2 目 3 1 十九、自然资源海洋气象等支出 2 二十、住房保障支出 3 二十一、粮油物资储备支出 4 二十二、国有资本经营预算支出 5 二十三、灾害防治及应急管理支出 6 二十四、预备费 7 二十五、其他支出 8 二十六、转移性支出 9 二十七、债务还本支出 10 二十八、债务付息支出 11 二十九、债务发行费用支出 12 三十、抗疫特别国债安排的支出 13 本年收入合计 14 年初财政拨款结转和结余 15 一、一般公共预算拨款 16 二、政府性基金预算拨款 17 三、国有资本经营预算拨款 18 6 项 支出 收入总计 11217.00 本年支出合计 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 预算财政 拨款 国有资本经 营预算财政 拨款 4 5 6 7 11217.00 11217.00 11217.00 11217.00 年末财政拨款结转和结余 11217.00 支出总计 单位预算一般公共预算财政拨款支出表 451206002 保定市公安局交通警察支队 序号 预算年度：2022 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 栏次 1 合计 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 11217.00 11217.00 2 204 公共安全支出 11217.00 11217.00 3 20402 公安 11217.00 11217.00 4 2040220 执法办案 11217.00 11217.00 7 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 451206002 保定市公安局交通警察支队 序号 栏次 预算年度：2022 支出部门经济分类科目 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 4 5 注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。 8 单位：万元 单位预算政府基金预算财政拨款支出表 451206002 保定市公安局交通警察支队 序号 栏次 预算年度：2022 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。 9 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 451206002 保定市公安局交通警察支队 序号 栏次 预算年度：2022 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。 10 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 单位预算财政拨款“三公”经费支出表 451206002 保定市公安局交通警察支队 预算年度：2022 单位：万元 资 金 性 质 序号 栏次 项 目 1 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。 11 保定市公安局交通警察支队 2022 年单位预算信息公开情况说明 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将保定市 公安局交通警察支队 2022 年单位预算公开如下： 一、单位职责及机构设置情况 单位职责： （一）负责全市公安交通管理的信息工作；指挥、协调全市城乡道路交通管理工作；管理全市交警系统财务、装备 及科技工作；负责支队机关后勤保障工作。 （二）负责全市交警队伍思想政治工作；按照干部管理权限，承办所属单位的人事管理等工作；负责全市交通安全 宣传教育工作；指导全市交通协管员队伍的日常管理和教育培训工作。 （三）指导全市城乡道路、公路的交通秩序管理工作；负责交警勤务管理及考核工作；参与制定城市道路中长期规 划和交通安全设施、城市道路监控系统建设；承担大型活动的交通安全保卫工作；负责全市交警系统法制建设。 （四）指导全市城乡道路、公路的交通事故预防和处理工作；指导全市公路危险路段排查治理工作；参与处理法规 规定的道路交通事故；组织事故处理专家组对疑难交通事故责任认定进行审核；组织重大交通事故肇事逃逸案件的查缉 侦破工作，及交通事故的伤残评定、车物评损复议工作。 （五）监督、指导全市车辆登记和机动车、驾驶人管理工作；统筹安排制作机动车号牌、行驶证、驾驶证。 机构设置： 单位机构设置情况 单位名称 12 单位性质 单位规格 经费保障形式 单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式 行政 副处级 财政拨款 保定市公安局交通警察支队 二、单位预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。 1、收入说明 反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 11217 万元，其中：一般公共预算收入 11217 万元，基金预算收入 0 万 元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入（单位资金）0 万元，上年结转 0 万元。 2、支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映保定市公安局交通警察 支队年度单位预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 11217 万元，其中基本支出 0 万元，包括人员经费 0 万元和 日常公用经费 0 万元；其中项目支出 11217 万元主要为道路交通秩序专项业务经费 1044 万元，道路交通指挥调度专项业 务费 938 万元，车辆管理专项业务经费 3000 万元，考试场专项购置经费 1549 万元，交通协管业务经费 1000 万元，市县 交管业务费 3686 万元等。 3、比上年增减情况 2022 年预算收支安排 11217 万元，较 2021 年预算增加 644 万元，其中：基本支出无变化；项目支出增加 644 万元， 主要为增加车辆管理专项业务和指挥调度业务项目经费。 三、机关运行经费安排情况 2022 年，我单位机关运行经费共计安排 0 万元。 13 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元 （其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。与2021年相比持平，无增减变化。 五、预算绩效信息 1、市县交管业务费绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 14 1.目标内容 1 通过机关单位，业务场所办公日常维护，水电暖、网络通讯费等运转支出，提供必要设施条件，保障公安交管业务工作的 正常开展。 2.目标内容 2 保障道路交通安全，全面提高对路面交通的监控力度，确保交警系统指挥畅通，上传下达及时，圆满完成上级机关交办的 各项工作任务。 二级指标 三级指标 绩效指标描述 数量指标 保障用水用电天数 数量指标 办公自动化覆盖业务种类 质量指标 交通“两客一危”运输企业 监管覆 质量指标 交通事故处理办结率（%） 质量指标 机动车注册、年检遗漏率（ %） 时效指标 及时调度、指挥相关单位处 置交通事故及时率 水电费支出保障机关及业务 场所正常运行天数 办公自动化系统覆盖的业务 种类数量 已开展监管工作的“两客一 危”运输企业占全部企业数 量的比率 已处理交通事故数占应处理 交通事故数比率 应注册未注册、应年检未年 检机动车数量占应注册年检 机动车总数的比率（反向指 标） 交通民警路面警力覆盖率， 事故出警比率 成本指标 项目总成本 项目总预算控制额度 指标值 ≥250 天 ≥10 个 指标值确定依据 装财处机关日常办公 保障方案 交警支队业务系统保 障方案 ≥98% 监管大队业务工作计 划 ≥98% 事故处理大队业务工 作计划 ≤5% 机动车牌证使用管理 规定 ≥95% 3668 万元 交警支队勤务保障年 度工作计划 项目开展实际资金需 求 一级指标 效益指标 满意度指标 二级指标 三级指标 经济效益指标 事故财产损失下降率 社会效益指标 交通事故下降率 社会效益指标 行政复议下降率 服务对象满意度指标 服务对象满意度指标 绩效指标描述 交通事故财产损失比上年同 期下降的比率 全市交通事故数量比上年同 期下降的比率 处罚人提出行政复议，通过 审理，做出撤销、变更原行 政处罚等复议决定的案件， 比上年数量降低的比率 群众对当年交管工作的整体 满意度 指标值 指标值确定依据 事故处理大队业务统 计 ≥15% ≥5% 事故处理大队业务工 作测评方案 ≥10% 法制大队业务工作测 评方案 ≥95% 通过问卷调查，短信 咨询的方式 2、车辆管理专项业务经费绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 1.目标内容 1 办理上牌照业务手续，做好机动车注册登记及相关车管业务，做好驾驶员申领驾驶证相关业务便于交管部门对车辆，驾驶 员及时有效的管理。 2.目标内容 2 完善窗口服务措施，加强重点车辆源头整治，排除道路交通安全隐患，建立完善车驾管监管长效机制。 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 发放各类牌照 38.8 万副 按照业务标准发放机动车号 牌数量 38.8 万副 数量指标 发放驾驶证 90 万个 按照业务标准发放驾驶证数 量 90 万个 数量指标 发放机动车行驶证 50 万个 数量指标 发放登记证书 25 万个 质量指标 购置车管专用材料质量合格 率 按照业务标准发放行驶证数 量 按照业务标准发放登记证书 数量 购置质量合格的数量占购置 总数合格率 时效指标 购置车管专用材料时间 购买车管材料使用时间 50 万个 25 万个 ≥99% ≤12 个月 指标值确定依据 道路交通安全法和机 动车登记规定 道路交通安全法和机 动车驾驶证申领和使 用规定 道路交通安全法和机 动车登记规定 道路交通安全法和机 动车登记规定 车辆管理工作年度实 施计划 业务材料申领使用方 案 15 一级指标 二级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 成本指标 政府采购节支率 通过政府采购后与非采成本 节支比例 ≥5% 政府采购资金使用管 理规定 成本指标 项目总成本 项目总预算控制额 ≤3000 万元 实际支出测算需要 经济效益指标 材料使用后节约成本 社会效益指标 提高车管业务开展业务保障 能力 服务对象满意度指标 群众对车管材料满意度 效益指标 满意度指标 三级指标 使用优质产品保障群众节约 使用成本 保障车驾管业务、工作等开 展，减少工作失误率 服务对象对车管业务材料使 用效果满意度 车辆管理业务工作效 果提升方案 车辆管理业务工作考 评方案 12123 网络平台问卷调 查 ≤3% ≤5% ≥90% 3、道路交通指挥调度专项业务经费绩效目标表 绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 替换小型机数量 替换小型机数量 4台 数量指标 集成指挥平台数据处理能力 集成指挥平台数据处理能力 3000 条 质量指标 项目验收合格率 项目验收合格率 100 台 成本指标 项目总成本 项目总预算控制额 938 万 实际测算需求 时效指标 响应时效 系统运维响应时效 ≤24 小时 科信处系统运维工作 计划 效益指标 社会效益指标 非正常停机率（%） ≤1 次 低于历史平均水平 满意度指标 服务对象满意度指标 交管部门使用人员满意度 (%) ≥95% 群众满意度调查问卷 产出指标 16 1.目标内容 1 落实省厅关于各业务系统向移动执法设备迁移相关要求，实现全国版集成指挥平台、总队移动警务等相关应用在移动执法 设备的应用深度、广度全面提升。 2.目标内容 2 提高执法效率、规范执法流程，提升队伍建设和警务实战化水平；方便违法当事人，更好的服务于人民群众；扩大公安系 统对于犯罪人员的严管网络，缩小犯罪份子的活动区域，强化警示、震慑作用。 非正常停机次数占总停机次 数得比率（%） 调查中满意和较满意的人数 占调查总人数的比率 替换小型机数量 网络安全处理数据条 数 项目验收正常开展后 续工作合格率 4、道路交通秩序专项业务经费绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 1.目标内容 1 有效处置各类应急和突发事件，确保道路秩序，交通安全畅通，切实保障人民生命财产安全。 2.目标内容 2 安排秩序专项业务支出 1044 万元，其中交通管理设备类 275 万元，标志标线等设施材料 690 万元，警服警械 79 万元 二级指标 三级指标 数量指标 交通标线施划面积 数量指标 交通护栏刷漆翻新数量 数量指标 信号设备安装维护数量 质量指标 交通标线施划合格率 质量指标 交通护栏翻新合格率 质量指标 信号设备安装维护合格率 时效指标 交通标线施划完工时间 时效指标 交通隔离护栏刷新完工时间 时效指标 信号设备安装维护完工时间 成本指标 项目总成本 成本指标 采购资金节约率（%） 可持续影响指标 车辆违法下降率（%） 绩效指标描述 市区 65 条主次支道路施划 各类交通标线 盛兴路、乐凯大街交通隔离 护栏刷漆翻新 市区恒源恒祥口等 8 个交叉 路口改造新建信号设备 市区 65 条主次支道路施划 各类交通标线合格率 盛兴路、乐凯大街交通护栏 刷漆翻新合格率 市区恒源恒祥口等 8 个交叉 路口改造新建信号设备合格 率 市区 65 条主次支道路施划 各类交通标线完工时间 盛兴路、乐凯大街交通隔离 护栏刷漆翻新完工时间 市区恒源恒祥口等 8 个交叉 路口改造新建信号设备完工 时间 项目总预算控制额 实际采购资金和计划采购资 金的差与计划采购金额的比 率 市区范围内车辆违法数量比 上年同期减少的比率 指标值 163500 平米 4778 套 8 个路口 ≥95% ≥95% ≥95% ≤12 月 ≤12 月 指标值确定依据 秩序管理年度工作计 划 秩序管理年度工作计 划 秩序管理年度工作计 划 主城区秩序设施业务 提升实施方案 主城区秩序设施业务 提升实施方案 主城区秩序设施业务 提升实施方案 秩序业务工作考核方 案 秩序业务工作考核方 案 ≤12 月 秩序业务工作考核方 案 1044 万元 实际测算需要 ≥1% 政府采购资金使用管 理规定 ≤10% 道路交通秩序业务工 作规范 17 一级指标 满意度指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 社会效益指标 业务保障能力 保障道路交通秩序管理业务 、工作等开展的情况 ≥80% 服务对象满意度指标 服务对象满意度指标 受益群体满意度（%） ≥90% 指标值确定依据 道路交通秩序业务工 作规范 12123 网上平台问卷调 查 5、交通协管业务经费绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 18 1.目标内容 1 集中警力向一线倾斜，为人民群众安全出行创造良好的道路交通环境，确保人民群众生命财产安全。 2.目标内容 2 通过采用社会购买服务，缓解警力不足，实现警力无增长改善，为公安机关日常运转和警务活动提供辅助支撑。 二级指标 三级指标 绩效指标描述 购买交通协管各业务岗位服 务，确保市区道路交通管理 工作的正常开展，年度购买 服务 257 人次 符合支队交通协管人员岗位 招聘要求 一定时间内，某区域路网处 于严重拥堵等级的持续时间 ，比上年同期降低比例。 按照合同约定按时支付第三 方劳务公司工资费用 采用业务雇用人员辅助民警 工作后降低人力物力等各项 成本比值 数量指标 按业务量配备相应数量的协 管人员 质量指标 人员招聘合格率 时效指标 交通拥堵路段持续时间降低 率 时效指标 业务雇佣人员工资支付及时 性 成本指标 协管辅助降低人力成本比 成本指标 项目总成本 项目总预算控制额 经济效益指标 为业务雇佣人员工资提供保 障 社会效益指标 群众享受到各项服务提升度 保障业务雇佣人员工资正常 发放 办理车驾管业务的群众所受 服务提升度做为评定标准 社会效益指标 保障交管工作运转，业务正 缓解警用人员不足，保障交 指标值 指标值确定依据 371 人次 业务雇用人员招聘工 作方案 100% 业务雇用人员招聘工 作方案 ≥20% 年度工作计划及历史 平均水平 ≤12 月 年度工作计划及历史 平均水平 ≥10% 业务雇用人员使用管 理规定 1000 万元 年度预算安排计划 100% ≥10% ≥90% 根据业务考评实绩结 果具体实施 12123 平台群众测评结 果 年度工作计划及历史 一级指标 满意度指标 二级指标 服务对象满意度指标 三级指标 绩效指标描述 常开展 管业务正常运转 使用业务雇用人员服务后群 众满意度指标 使用业务雇用人员服务后， 群众对公安交管部门的各项 业务、服务、道路交通环境 的满意度 指标值 指标值确定依据 平均水平 12123 平台群众测评结 果 ≥95% 6、考试场专项购置经费绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.目标内容 1 按照《机动车驾驶证申领和使用规定》以及公安部《深化公安交管“放管服”改革 10 项便民利民服务措施》的要求，方便 群众办理各类业务，2022 年需购建车管所智慧档案库房，牌证发放系统，车载考试设备，监控中心及监管平台建设。 二级指标 三级指标 绩效指标描述 全部完成综合平台外挂系统 安全测评 完成保定交警 APP 实人认证 100 万人次 档案库房建设面积达到 1300 平米 指标值 数量指标 综合平台外挂系统总数 数量指标 实人认证总人次 数量指标 档案库房建设面积 质量指标 测评完成率 系统运行正常比例 ≥95% 质量指标 通过建设智慧档案库房项目 ，加强对各类车驾管业务档 案的管理，提升服务水平和 服务质量，提高工作效率， 减少人员配备，控制丢案错 案的比率。 库房内各类业务档案的提取 全部实现智能化，便捷化， 通过智能化库管系统可以便 捷查找全部档案流向，控制 错误档案发生率在一定比例 内。 ≤0.03% 质量指标 系统部署后正常运行率 系统正常运行后故障率 ≤5% 时效指标 群众高效便利获取号牌实际 时间 系统部署后群众获取号牌、 证件的时间 ≤2 天 产出指标 ≥3 套 ≥100 万人次 ≥1300 平方米 指标值确定依据 车辆管理业务工作年 度实施计划 车辆管理业务工作年 度实施计划 车辆管理业务工作年 度实施计划 道路交通安全法和机 动车驾驶证申领和使 用规定 车辆管理业务工作档 案管理测评方案 车管业务系统运行规 范 机动车牌证驾驶证申 领和使用规定 19 一级指标 二级指标 20 绩效指标描述 成本指标 项目总成本 经济效益指标 系统使用后节约人力成本效 率 社会效益指标 提高车管业务服务群众实际 办理业务效率 使用系统后群众自助获取号 牌、牌证节约发放人力成本 效率 保障车驾管业务、工作等开 展，减少工作失误率 服务对象满意度指标 群众对车管业务办理满意度 服务对象对车管业务满意度 效益指标 满意度指标 三级指标 项目总预算控制额度 指标值 指标值确定依据 1549 万元 实际测算需求 ≥1% 12123 网络平台问卷调 查 ≥90% ≥90% 车辆管理工作年度测 评方案 12123 网络平台问卷调 查 六、政府采购预算情况 2022 年，保定市公安局交通警察支队安排政府采购预算 11197.00 万元。具体内容见下表。 单位政府采购预算 451206002 保定市公安局交通警察支队 单位：万元 政府采购项目来源 项目名称 合 预算 资金 采购物品 名称 政府采购 目录序号 计量 单位 数量 单价 合计 11197.0 0 11197.0 0 计 保定市公安局交 通警察支队小计 市县交管业务费 3686.00 市县交管业务费 3686.00 市县交管业务费 3686.00 市县交管业务费 3686.00 市县交管业务费 3686.00 市县交管业务费 3686.00 市县交管业务费 3686.00 交通管理 设备 其他纸制 品 其他办公 消耗用品 及类似物 品 其他不另 分类的物 品 互联网信 息服务 其他租赁 服务 车辆加油 服务 政府采购金额（当年部门预算安排资金） 国有资 一般公 基金预 本经营 财政专 单位 财政拨 共预算 算拨款 预算拨 户核拨 资金 款结转 拨款 款 11197.0 0 11197.0 0 非财政 拨款结 转结余 2022 年 预留中 小微企 业份额 10987.0 0 10987.0 0 A032502 年 1 39.00 39.00 39.00 39.00 A0801059 9 年 1 40.00 40.00 40.00 40.00 A0999 年 1 916.00 916.00 916.00 916.00 A9999 次 1 161.00 161.00 161.00 161.00 C0302 年 1 472.00 472.00 472.00 472.00 C0499 年 1 464.00 464.00 464.00 464.00 C050302 年 1 400.00 400.00 400.00 300.00 21 451206002 保定市公安局交通警察支队 单位：万元 政府采购项目来源 项目名称 预算 资金 市县交管业务费 3686.00 市县交管业务费 3686.00 市县交管业务费 3686.00 市县交管业务费 3686.00 车辆管理专项业 务经费 3000.00 车辆管理专项业 务经费 3000.00 车辆管理专项业 务经费 3000.00 车辆管理专项业 务经费 3000.00 车辆管理专项业 务经费 3000.00 车辆管理专项业 务经费 3000.00 22 采购物品 名称 其他维修 和保养服 务 物业管理 服务 燃气生产 和分配 其他服务 其他不另 分类的物 品 其他不另 分类的物 品 其他不另 分类的物 品 其他不另 分类的物 品 其他不另 分类的物 品 其他不另 分类的物 品 政府采购金额（当年部门预算安排资金） 国有资 一般公 基金预 本经营 财政专 单位 财政拨 共预算 算拨款 预算拨 户核拨 资金 款结转 拨款 款 2022 年 预留中 小微企 业份额 政府采购 目录序号 计量 单位 C0599 年 1 424.00 424.00 424.00 424.00 C1204 年 1 190.00 190.00 190.00 190.00 C1403 年 1 150.00 150.00 150.00 150.00 C99 年 1 410.00 410.00 410.00 300.00 A9999 个 1 100.00 100.00 100.00 100.00 A9999 个 1 162.00 162.00 162.00 162.00 A9999 个 1 90.00 90.00 90.00 90.00 A9999 个 1 24.00 24.00 24.00 24.00 A9999 个 1 93.60 93.60 93.60 93.60 A9999 个 1 2522.0 0 2522.00 2522.00 2522.00 数量 单价 合计 非财政 拨款结 转结余 451206002 保定市公安局交通警察支队 单位：万元 政府采购项目来源 项目名称 车辆管理专项业 务经费 道路交通指挥调 度专项业务经费 道路交通指挥调 度专项业务经费 道路交通指挥调 度专项业务经费 道路交通秩序专 项业务经费 道路交通秩序专 项业务经费 道路交通秩序专 项业务经费 交通协管业务经 费 考试场专项购置 经费 考试场专项购置 经费 考试场专项购置 经费 考试场专项购置 经费 政府采购金额（当年部门预算安排资金） 国有资 一般公 基金预 本经营 财政专 单位 财政拨 共预算 算拨款 预算拨 户核拨 资金 款结转 拨款 款 2022 年 预留中 小微企 业份额 采购物品 名称 政府采购 目录序号 计量 单位 3000.00 其他不另 分类的物 品 A9999 个 1 8.40 8.40 8.40 8.40 938.00 服务器 A0201010 3 套 1 220.00 220.00 220.00 220.00 A032502 套 1 650.00 650.00 650.00 650.00 A032502 套 1 68.00 68.00 68.00 68.00 A032502 套 1 275.00 275.00 275.00 275.00 预算 资金 938.00 938.00 1044.00 交通管理 设备 交通管理 设备 交通管理 设备 数量 单价 合计 非财政 拨款结 转结余 1044.00 制服 A0703010 1 套 1 79.00 79.00 79.00 79.00 1044.00 其他不另 分类的物 品 A9999 批 1 690.00 690.00 690.00 690.00 1000.00 其他服务 C99 次/ 年 1 1000.0 0 1000.00 1000.00 1000.00 A032502 套 1 371.00 371.00 371.00 371.00 A032502 套 1 1008.0 0 1008.00 1008.00 1008.00 1 120.00 120.00 120.00 120.00 1 50.00 50.00 50.00 50.00 1549.00 1549.00 1549.00 1549.00 交通管理 设备 交通管理 设备 数据加工 处理服务 测试评估 认证服务 C020302 C0205 次/ 年 次/ 年 23 注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。 七、国有资产信息 保定市公安局交通警察支队上年末固定资产金额为 66084.80 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 2631.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。 单位固定资产占用情况表 451206002 保定市公安局交通警察支队 项 截止时间：2021-12-31 目 资产总额 1、房屋（平方米） 其中：办公用房（平方米） 2、车辆（台、辆） 3、单价在 20 万元以上的设备 4、其他固定资产 数量 86267.25 44141 545 171 19758 价值（金额单位：万元） 66084.80 22817.55 18407.50 4645.81 29067.84 9553.60 八、名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息 收入等。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 24 7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公 务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、 杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险 费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 九、其他需要说明的事项 我单位无其他需要说明的事项。 25 二、保定市满城区公安局交通管理大队收支预算 单位预算收支总表 451206221 保定市满城区公安局交通管理大队 单位：万元 收入 序号 项 栏次 26 预算年度：2022 目 1 支出 预算数 项 2 目 3 1 一、一般公共预算拨款收入 123.00 2 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 4 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 5 五、事业收入 五、教育支出 6 六、事业单位经营收入 六、科学技术支出 7 七、上级补助收入 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、附属单位上缴收入 八、社会保障和就业支出 9 九、其他收入 九、社会保险基金支出 预算数 4 一、一般公共服务支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 17 十七、金融支出 123.00 451206221 保定市满城区公安局交通管理大队 预算年度：2022 单位：万元 收入 序号 项 栏次 目 1 支出 预算数 项 2 目 3 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 32 33 本年收入合计 123.00 上年结转结余 预算数 4 本年支出合计 123.00 支出总计 123.00 年终结转结余 收入总计 123.00 27 单位预算收入总表 451206221 保定市满城区公安局交通管理大队 预算年度：2022 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 2 1 28 本年收入 合计 小计 财政拨款 收入 财政专户 收入 事业收入 经营收入 上级补助 收入 附属单位 上缴收入 其他收入 3 4 5 6 7 8 9 10 11 合计 123.00 123.00 123.00 2 204 公共安全支出 123.00 123.00 123.00 3 20402 公安 123.00 123.00 123.00 4 2040220 执法办案 123.00 123.00 123.00 上年结转 12 单位预算支出总表 451206221 保定市满城区公安局交通管理大队 预算年度：2022 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 2 1 合计 合计 基本支出 项目支出 经营支出 上解上级 支出 对附属单位 补助支出 3 4 5 6 7 8 123.00 123.00 2 204 公共安全支出 123.00 123.00 3 20402 公安 123.00 123.00 4 2040220 执法办案 123.00 123.00 29 单位预算财政拨款收支总表 451206221 保定市满城区公安局交通管理大队 预算年度：2022 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 2 123.00 目 3 1 一、一般公共预算拨款 2 二、政府性基金预算拨款 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款 三、国防支出 政府性基金 预算财政 拨款 国有资本经 营预算财政 拨款 4 5 6 7 123.00 123.00 一、一般公共服务支出 4 四、公共安全支出 5 五、教育支出 6 六、科学技术支出 7 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、社会保障和就业支出 9 九、社会保险基金支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 30 合计 一般公共预 算财政拨款 451206221 保定市满城区公安局交通管理大队 预算年度：2022 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 2 目 3 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 本年收入合计 32 年初财政拨款结转和结余 33 一、一般公共预算拨款 34 二、政府性基金预算拨款 35 三、国有资本经营预算拨款 36 收入总计 123.00 本年支出合计 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 预算财政 拨款 国有资本经 营预算财政 拨款 4 5 6 7 123.00 123.00 123.00 123.00 年末财政拨款结转和结余 123.00 支出总计 31 单位预算一般公共预算财政拨款支出表 451206221 保定市满城区公安局交通管理大队 序号 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 栏次 1 32 合计 预算年度：2022 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 123.00 123.00 2 204 公共安全支出 123.00 123.00 3 20402 公安 123.00 123.00 4 2040220 执法办案 123.00 123.00 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 451206221 保定市满城区公安局交通管理大队 序号 栏次 预算年度：2022 支出部门经济分类科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 4 5 注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。 33 单位预算政府基金预算财政拨款支出表 451206221 保定市满城区公安局交通管理大队 序号 栏次 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。 34 预算年度：2022 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 451206221 保定市满城区公安局交通管理大队 序号 栏次 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 预算年度：2022 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。 35 单位预算财政拨款“三公”经费支出表 451206221 保定市满城区公安局交通管理大队 预算年度：2022 单位：万元 资 金 性 质 序号 栏次 项 目 1 注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。 36 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 保定市满城区公安局交通管理大队 2022 年单位预算信息公开情况说明 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将保定市 满城区公安局交通管理大队 2022 年单位预算公开如下： 一、单位职责及机构设置情况 单位职责： （一）负责指导，组织和实施全县道路交通管理工作，维护交通秩序，保障交通安全畅通。 （二）广泛开展交通法规宣传教育。 （三）负责驾驶员的教育培训、考核、审验及发证工作。 （四）对机动车辆进行登记、检查、核发牌照，预防和处理交通事故。 （五）负责交通警卫工作，保障安全。 机构设置： 单位机构设置情况 单位名称 保定市满城区公安局交通管理大队 单位性质 单位规格 经费保障形式 行政 副科级 财政拨款 二、单位预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。 1、收入说明 反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 80 万元，其中：一般公共预算收入 80 万元，基金预算收入 0 万元，国 有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。 37 2、支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映保定市满城区公安局交 通管理大队年度单位预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 123 万元，其中基本支出 0 万元，包括人员经费 0 万 元和日常公用经费 0 万元；项目支出 123 万元，主要为邮电费 8 万元，电费 30 万元，维修（护）费 20 万元，委托业务费 4 万元，印刷费 2 万元，租赁费 20 万元，专用材料费 36 万元，水费 3 万元。 3、比上年增减情况 2022 年预算收支安排 123 万元，较 2021 年预算减少 8 万元，其中：基本支出减少 0 万元；项目支出减少 8 万元，主 要为维修（护）费、印刷费。 三、机关运行经费安排情况 2022 年，我单位机关运行经费共计安排 0 万元。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元 （其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。与2021年相比持平，无增减变化。 五、预算绩效信息 1、市县交管业务费绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.确保大队各项工作有序进行。 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 交通事故处理办结率（%） 交通事故处理办结率（%） ≥90% 质量指标 巡警警力覆盖率（%） 巡警警力覆盖率（%） ≥90% 产出指标 38 指标值确定依据 交通事故总量与交通 事故办结量的比率 全区交警巡逻覆盖面 积与全区总面积比率 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 时效指标 交通事故处置及时性（小时 ） 交通事故处置及时性（小时 ） ≤0.5 小时 事故科根据事故实际 情况出警时间 成本指标 项目总成本 项目总成本 87 万元 工作计划 效益指标 社会效益指标 交通事故下降率（%） 交通事故下降率（%） ≥30% 两年同期事故数量对 比 满意度指标 服务对象满意度指标 交通事故处理群众满意度（ %） 通过问卷调查的方式，调查 部分群众对交通事故处理的 满意度。 ≥95% 调查问卷 2、车辆管理专项业务经费绩效目标表 绩效目标 1.加强机动车号牌管理。 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 购置机动车号牌数量 购置机动车号牌数量 6000 副 质量指标 购买号牌合格率 购买号牌合格率 100% 时效指标 号牌加工时间 号牌加工时间 ≤2 天 成本指标 临时号牌成本 临时号牌成本 ≤10 元 经济效益指标 资金的使用效率 资金的使用效率 100% 社会效益指标 全县机动车车辆管理及驾驶 员管理工作 保证全市及各县机动车车辆 管理及驾驶员管理工作有序 开展 可持续影响指标 维护社会稳定 保障车管业务工作顺利进行 ，维护社会稳定 保障全县机动车车辆管理 及驾驶员管理工作顺利开 展 提升车管业务工作水平， 保障车管业务工作顺利进 行 服务对象满意度指标 群众对车辆保障情况满意程 群众对车辆保障情况满意程 产出指标 效益指标 满意度指标 ≥95% 指标值确定依据 车管所注册登记号牌 工作计划 号牌质量标准、环保 政策要求 号牌质量标准、满足 群众实际需求 临时号牌国家收费政 策要求 资金支出安排计划 车管所工作计划 车管所工作计划 交管 12123 平台网上 39 一级指标 二级指标 三级指标 度 40 绩效指标描述 度 指标值 指标值确定依据 群众满意度测评 六、政府采购预算情况 2022 年，保定市满城区公安局交通管理大队安排政府采购预算 2.00 万元。具体内容见下表。 单位政府采购预算 451206221 保定市满城区公安局交通管理大队 单位：万元 政府采购项目来源 项目名称 预算 资金 采购物品 名称 政府采购 目录序号 计量 单位 数量 单价 合 计 保定市满城区公 安局交通管理大 队小计 市县交管业务费 合计 2.00 87.00 其他印刷 品 A080299 批 10 0.20 政府采购金额（当年部门预算安排资金） 国有资 一般公 基金预 本经营 财政专 单位 财政拨 共预算 算拨款 预算拨 户核拨 资金 款结转 拨款 款 2.00 非财政 拨款结 转结余 2022 年 预留中 小微企 业份额 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。 七、国有资产信息 保定市满城区公安局交通管理大队上年末固定资产金额为 246.36 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。 单位固定资产占用情况表 451206221 保定市满城区公安局交通管理大队 项 资产总额 1、房屋（平方米） 其中：办公用房（平方米） 2、车辆（台、辆） 目 截止时间：2021-12-31 数量 7 价值（金额单位：万元） 246.36 75.26 41 451206221 保定市满城区公安局交通管理大队 项 目 3、单价在 20 万元以上的设备 4、其他固定资产 截止时间：2021-12-31 数量 价值（金额单位：万元） 375 171.10 八、名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息 收入等。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公 务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、 杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险 费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 42 9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 九、其他需要说明的事项 我单位无其他需要说明的事项。 43 三、保定市清苑区公安局交通管理大队收支预算 单位预算收支总表 451206222 保定市清苑区公安局交通管理大队 单位：万元 收入 序号 项 栏次 44 预算年度：2022 目 1 支出 预算数 项 2 目 3 2 一、一般公共预算拨款收入 92.00 3 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 4 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 5 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 6 五、事业收入 五、教育支出 7 六、事业单位经营收入 六、科学技术支出 1 七、上级补助收入 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、附属单位上缴收入 八、社会保障和就业支出 9 九、其他收入 九、社会保险基金支出 预算数 4 一、一般公共服务支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 17 十七、金融支出 92.00 451206222 保定市清苑区公安局交通管理大队 预算年度：2022 单位：万元 收入 序号 项 栏次 目 1 支出 预算数 项 2 目 3 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 32 33 本年收入合计 92.00 上年结转结余 预算数 4 本年支出合计 92.00 支出总计 92.00 年终结转结余 收入总计 92.00 45 单位预算收入总表 451206222 保定市清苑区公安局交通管理大队 预算年度：2022 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 2 1 46 本年收入 合计 小计 财政拨款 收入 财政专户 收入 事业收入 经营收入 上级补助 收入 附属单位 上缴收入 其他收入 3 4 5 6 7 8 9 10 11 合计 92.00 92.00 92.00 2 204 公共安全支出 92.00 92.00 92.00 3 20402 公安 92.00 92.00 92.00 4 2040220 执法办案 92.00 92.00 92.00 上年结转 12 单位预算支出总表 451206222 保定市清苑区公安局交通管理大队 预算年度：2022 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 2 1 合计 合计 基本支出 项目支出 经营支出 上解上级 支出 对附属单位 补助支出 3 4 5 6 7 8 92.00 92.00 2 204 公共安全支出 92.00 92.00 3 20402 公安 92.00 92.00 4 2040220 执法办案 92.00 92.00 47 单位预算财政拨款收支总表 451206222 保定市清苑区公安局交通管理大队 预算年度：2022 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 2 目 3 1 一、一般公共预算拨款 92.00 2 二、政府性基金预算拨款 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款 三、国防支出 政府性基金 预算财政 拨款 国有资本经 营预算财政 拨款 4 5 6 7 一、一般公共服务支出 4 四、公共安全支出 5 五、教育支出 6 六、科学技术支出 7 七、文化旅游体育与传媒支出 16 八、社会保障和就业支出 17 九、社会保险基金支出 18 十、卫生健康支出 19 十一、节能环保支出 20 十二、城乡社区支出 21 十三、农林水支出 22 十四、交通运输支出 23 十五、资源勘探工业信息等支出 24 十六、商业服务业等支出 25 十七、金融支出 26 十八、援助其他地区支出 48 合计 一般公共预 算财政拨款 92.00 92.00 451206222 保定市清苑区公安局交通管理大队 预算年度：2022 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 2 目 3 27 十九、自然资源海洋气象等支出 28 二十、住房保障支出 29 二十一、粮油物资储备支出 30 二十二、国有资本经营预算支出 31 二十三、灾害防治及应急管理支出 32 二十四、预备费 33 二十五、其他支出 34 二十六、转移性支出 35 二十七、债务还本支出 36 二十八、债务付息支出 8 二十九、债务发行费用支出 9 三十、抗疫特别国债安排的支出 10 本年收入合计 11 年初财政拨款结转和结余 12 一、一般公共预算拨款 13 二、政府性基金预算拨款 14 三、国有资本经营预算拨款 15 收入总计 92.00 本年支出合计 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 预算财政 拨款 国有资本经 营预算财政 拨款 4 5 6 7 92.00 92.00 92.00 92.00 年末财政拨款结转和结余 92.00 支出总计 49 单位预算一般公共预算财政拨款支出表 451206222 保定市清苑区公安局交通管理大队 序号 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 栏次 1 50 合计 预算年度：2022 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 92.00 92.00 2 204 公共安全支出 92.00 92.00 3 20402 公安 92.00 92.00 4 2040220 执法办案 92.00 92.00 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 451206222 保定市清苑区公安局交通管理大队 序号 栏次 预算年度：2022 支出部门经济分类科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 4 5 注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。 51 单位预算政府基金预算财政拨款支出表 451206222 保定市清苑区公安局交通管理大队 序号 栏次 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。 52 预算年度：2022 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 451206222 保定市清苑区公安局交通管理大队 序号 栏次 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 预算年度：2022 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。 53 单位预算财政拨款“三公”经费支出表 451206222 保定市清苑区公安局交通管理大队 预算年度：2022 单位：万元 资 金 性 质 序号 栏次 项 目 1 注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。 54 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 保定市清苑区公安局交通管理大队 2022 年单位预算信息公开情况说明 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将保定市 清苑区公安局交通管理大队 2022 年单位预算公开如下： 一、单位职责及机构设置情况 单位职责： （一）负责指导、组织和实施全县道路交通管理工作，维护交通秩序，保障交通安全畅。 （二）广泛开展交通法规宣传教育。 （三）负责驾驶员的教育培训、考核、审检及发证工作。 （四）对机动车辆进行登记、检查、核发牌照，预防和处理交通事故。 （五）负责交通警卫工作，保障安全。 机构设置： 单位机构设置情况 单位名称 保定市清苑区公安局交通管理大队 单位性质 单位规格 经费保障形式 行政 副科级 财政拨款 二、单位预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。 按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。保定市清 苑区公安局交通管理大队的收支包含在单位预算中。 1、收入说明 55 反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 92 万元，其中：一般公共预算收入 92 万元，基金预算收入 0 万元，财 政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入（单位资金）0 万元，上年结转 0 万元。 2、支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映清苑区公安局交通管理 大队年度单位预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 92 万元，其中基本支出 0 万元，包括人员经费 0 万元和日常 公用经费 0 万元；项目支出 92 万元，其中市县交管局业务费 62 万元，车辆管理专项业务经费 30 万元。 3、比上年增减情况 2022 年预算收支安排 92 万元，较 2021 年预算增加 30 万元，其中：基本支出无变化；项目支出增加 30 万元。 三、机关运行经费安排情况 2022 年，我单位机关运行经费共计安排 0 万元。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元 （其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。与2021年相比持平，无增减变化。 五、预算绩效信息 1、市县交管业务费绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 56 1.使各种交通违法行得到明显下降，使各种交通事故比去年同期减少。 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 办公楼用电 办公楼用电 ≥140000 千瓦时 大队实际用电情况 数量指标 购买办公用品数量 购买的办公耗材数量 ≥1000 个 大队年度工作计划 质量指标 办公用品验收率 办公用品验收合格率 95% 大队实际测算需求 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 时效指标 办公用品验收时间 2022 年 12 月底前完成 2022 年 12 月底完成全部 验收 成本指标 电费成本 电费成本总额 0.85 元/度 社会效益指标 交通事故下降率 经济效益指标 车辆违法下降率 社会效益指标 车辆违法下降率 可持续影响指标 交通事故下降率 服务对象满意度指标 交通事故处理群众满意度 效益指标 满意度指标 全区交通事故数量比上年同 期下降的比率 全区高速公路车辆违法数量 比上年同期减少的比率 全区交通事故数量比上年同 期下降的比率 全区高速公路车辆违法数量 比上年同期减少的比率 通过抽查问卷的方式，调查 部分群众对交通事故处理的 满意度 指标值 ≥10% ≥10% ≥10% ≥10% ≥98% 指标值确定依据 大队年度工作计划 成本控制内得分标准 ，超出成本不得分 根据调查结果与去年 同期对比下降率 根据调查结果与去年 同期对比下降率 根据调查结果与去年 同期对比下降率 根据调查结果与去年 同期对比下降率 调查问卷情况 2、车辆管理专项业务经费绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 1.使各种交通违法行为得到有效打击。 2.使各种交通违法行为减少。 3.群众满意度得到有效提升。 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 全年购置小型汽车号牌数量 购置小型汽车号牌数量 ≥2000 副 大队年度工作计划 质量指标 机动车发光号牌合格验收率 机动车反光号牌合格率 ≥95% 往年同期验收情况 时效指标 机动车号牌验收完成时间 2022 年 12 月底前完成 2022 年 12 月底前完成全 部验收 往年同期验收情况 成本指标 机动车反光号牌单价 小型汽车反光号牌单价 ≥60 元/副 辖区统一定价标准 经济效益指标 车辆违法下降率 全区高速公路车辆违法数量 比上年同期下降率 ≥10% 与往年同期对比下降 率 57 一级指标 满意度指标 58 二级指标 三级指标 社会效益指标 车辆违法下降率 可持续影响指标 交通事故下降率 服务对象满意度指标 车驾管业务群众满意度 绩效指标描述 全区交通事故数量比上年同 期下降率 全区高速公路车辆违法数量 比上年同期下降率 通过抽查问卷的方式，调查 部分群众的满意度 指标值 ≥10% ≥10% ≥98% 指标值确定依据 与往年同期对比下降 率 与往年同期对比下降 率 参与机动车上照人员 对工作人员的满意程 度 六、政府采购预算情况 2022 年，保定市清苑区公安局交通管理大队安排政府采购预算 34.00 万元。具体内容见下表。 单位政府采购预算 451206222 保定市清苑区公安局交通管理大队 单位：万元 政府采购项目来源 项目名称 预算 资金 采购物品 名称 政府采购 目录序号 计量 单位 数量 单价 合 计 保定市清苑区公 安局交通管理大 队小计 合计 34.00 市县交管业务费 62.00 车辆管理专项业 务经费 30.00 其他办公 消耗用品 及类似物 品 其他不另 分类的物 品 政府采购金额（当年部门预算安排资金） 国有资 一般公 基金预 本经营 财政专 单位 财政拨 共预算 算拨款 预算拨 户核拨 资金 款结转 拨款 款 34.00 非财政 拨款结 转结余 2022 年 预留中 小微企 业份额 34.00 34.00 34.00 34.00 A0999 元 1 4.00 4.00 4.00 4.00 A9999 副 500 0.06 30.00 30.00 30.00 注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。 七、国有资产信息 保定市清苑区公安局交通管理大队上年末固定资产金额为 763.30 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。 单位固定资产占用情况表 451206222 保定市清苑区公安局交通管理大队 截止时间：2021-12-31 59 项 目 资产总额 1、房屋（平方米） 其中：办公用房（平方米） 2、车辆（台、辆） 3、单价在 20 万元以上的设备 4、其他固定资产 数量 3150 3150 2 价值（金额单位：万元） 763.30 333.36 333.36 17.25 412.69 八、名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息 收入等。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公 务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、 杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险 费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 60 8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 九、其他需要说明的事项 我单位无其他需要说明的事项。 61 四、涞水县公安交通警察大队收支预算 单位预算收支总表 451206223 涞水县公安交通警察大队 单位：万元 收入 序号 项 栏次 62 预算年度：2022 目 1 支出 预算数 项 2 目 3 1 一、一般公共预算拨款收入 43.00 2 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 4 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 5 五、事业收入 五、教育支出 6 六、事业单位经营收入 六、科学技术支出 7 七、上级补助收入 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、附属单位上缴收入 八、社会保障和就业支出 9 九、其他收入 九、社会保险基金支出 预算数 4 一、一般公共服务支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 17 十七、金融支出 43.00 451206223 涞水县公安交通警察大队 预算年度：2022 单位：万元 收入 序号 项 栏次 目 1 支出 预算数 项 2 目 3 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 32 33 本年收入合计 43.00 上年结转结余 预算数 4 本年支出合计 43.00 支出总计 43.00 年终结转结余 收入总计 43.00 63 单位预算收入总表 451206223 涞水县公安交通警察大队 预算年度：2022 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 2 1 64 本年收入 合计 小计 财政拨款 收入 财政专户 收入 事业收入 经营收入 上级补助 收入 附属单位 上缴收入 其他收入 3 4 5 6 7 8 9 10 11 合计 43.00 43.00 43.00 2 204 公共安全支出 43.00 43.00 43.00 3 20402 公安 43.00 43.00 43.00 4 2040220 执法办案 43.00 43.00 43.00 上年结转 12 单位预算支出总表 451206223 涞水县公安交通警察大队 预算年度：2022 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 2 1 合计 合计 基本支出 项目支出 经营支出 上解上级 支出 对附属单位 补助支出 3 4 5 6 7 8 43.00 43.00 2 204 公共安全支出 43.00 43.00 3 20402 公安 43.00 43.00 4 2040220 执法办案 43.00 43.00 65 单位预算财政拨款收支总表 451206223 涞水县公安交通警察大队 预算年度：2022 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 2 目 3 3 一、一般公共预算拨款 43.00 4 二、政府性基金预算拨款 二、外交支出 5 三、国有资本经营预算拨款 三、国防支出 政府性基金 预算财政 拨款 国有资本经 营预算财政 拨款 4 5 6 7 一、一般公共服务支出 6 四、公共安全支出 7 五、教育支出 8 六、科学技术支出 9 七、文化旅游体育与传媒支出 10 八、社会保障和就业支出 11 九、社会保险基金支出 12 十、卫生健康支出 13 十一、节能环保支出 14 十二、城乡社区支出 15 十三、农林水支出 16 十四、交通运输支出 17 十五、资源勘探工业信息等支出 18 十六、商业服务业等支出 19 十七、金融支出 20 十八、援助其他地区支出 66 合计 一般公共预 算财政拨款 43.00 43.00 451206223 涞水县公安交通警察大队 预算年度：2022 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 2 目 3 21 十九、自然资源海洋气象等支出 22 二十、住房保障支出 23 二十一、粮油物资储备支出 24 二十二、国有资本经营预算支出 25 二十三、灾害防治及应急管理支出 26 二十四、预备费 27 二十五、其他支出 28 二十六、转移性支出 29 二十七、债务还本支出 30 二十八、债务付息支出 31 二十九、债务发行费用支出 32 三十、抗疫特别国债安排的支出 33 本年收入合计 34 年初财政拨款结转和结余 35 一、一般公共预算拨款 36 二、政府性基金预算拨款 1 三、国有资本经营预算拨款 2 收入总计 43.00 本年支出合计 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 预算财政 拨款 国有资本经 营预算财政 拨款 4 5 6 7 43.00 43.00 43.00 43.00 年末财政拨款结转和结余 43.00 支出总计 67 单位预算一般公共预算财政拨款支出表 451206223 涞水县公安交通警察大队 序号 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 栏次 1 68 预算年度：2022 合计 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 43.00 43.00 2 204 公共安全支出 43.00 43.00 3 20402 公安 43.00 43.00 4 2040220 执法办案 43.00 43.00 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 451206223 涞水县公安交通警察大队 序号 栏次 预算年度：2022 支出部门经济分类科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 4 5 注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。 69 单位预算政府基金预算财政拨款支出表 451206223 涞水县公安交通警察大队 序号 栏次 预算年度：2022 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。 70 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 451206223 涞水县公安交通警察大队 序号 栏次 预算年度：2022 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。 71 单位预算财政拨款“三公”经费支出表 451206223 涞水县公安交通警察大队 预算年度：2022 单位：万元 资 金 性 质 序号 栏次 项 目 1 注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。 72 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 涞水县公安交通警察大队 2022 年单位预算信息公开情况说明 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将涞水县 公安交通警察大队 2022 年单位预算公开如下： 一、单位职责及机构设置情况 单位职责： （一）负责全县机动车辆驾驶员的管理业务。 （二）负责境内各种道路交通事故调查、分析、责任认定、调解处理、事故统计工作，并向有关领导和单位提出本 县事故预防对策。具体组织各项交通勤务、保障安全有序、畅通的道路交通环境。 （三）做好交通安全工作。 （四）负责本大队财务工作的管理、指导和监督。 （五）做好上级领导机关交办的其他任务。 机构设置： 单位机构设置情况 单位名称 涞水县公安交通警察大队 单位性质 单位规格 经费保障形式 行政 副科级 财政拨款 二、单位预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。 按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。涞水县公 安交通警察大队的收支包含在单位预算中。 73 1、收入说明 反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 43 万元，其中：一般公共预算收入 43 万元，基金预算收入 0 万元，财 政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入（单位资金）0 万元，上年结转 0 万元。 2、支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映涞水县公安交通警察大 队年度单位预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 43 万元，其中基本支出 0 万元，包括人员经费 0 万元和日常公 用经费 0 万元；项目支出 43 万元，其中市县交管业务费 43 万元。 3、比上年增减情况 2022 年预算收支安排 43 万元，较 2021 年预算减少 10 万元，其中：基本支出无变化；项目支出减少 10 万元，主要 为水电费减少。 三、机关运行经费安排情况 2021 年，我单位机关运行经费共计安排 0 万元。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2022 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万 元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元)；公务接待费 0 万元。与 2021 年相比持平，无增减变化。 三、机关运行经费安排情况 2022 年，我单位机关运行经费共计安排 0 万元。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 74 2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元 （其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。与2021年相比持平，无增减变化。 五、预算绩效信息 1、市县交管业务费绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.确保道路运行畅通，保障行政人员工作顺利开展。 2.掌握全县各类机动车保有量及车辆技术和机动车安全技术年检。 3.维护道路交通安全畅通，减少交通事故的发生。 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 成本指标 预算项目总成本 项目预算控制额 23 万元 时效指标 交通事故处置及时性 及时调度指挥相关单位处置 交通事故 ≤0.5 小时 质量指标 办公用品合格率 办公用品合格率 100% 数量指标 办公耗材满足使用时长 办公耗材满足使用时长 ≥1 年 我大队年度工作计划 保障能力进一步提升 队伍建设工作规范 ≥95% 机关工作人员问卷调 查 产出指标 效益指标 社会效益指标 保障机关单位正常运转 满意度指标 服务对象满意度指标 机关工作人员满意度 通过开展设施维修改造、购 置耗材等等工作，保障机关 单位运转良好。 调查中机关单位工作人员单 位环境的满意度 我大队年度工作计划 事故科根据事故实际 情况出警时间 根据历年购买办公用 品情况 2、车辆管理专项业务经费绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 1.掌握全县各类机动车保有量及车辆技术参数和机动车安全技术检验。 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 全年机动车上牌数量 全年机动车上牌数量 ≥2000 副 车管所注册登记号牌 工作计划 质量指标 产品合格率（%) 机动车牌照合格率 100% 根据行业标准 75 一级指标 效益指标 满意度指标 76 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 成本指标 项目总成本 项目预算总控制额 20 万元 实际测算需求 时效指标 牌照发放及时性 牌照发放及时性 ≤5 天 根据行业标准 车管所工作计划 社会效益指标 保障机动车有效有序上牌照 保障机动车有效有序上牌照 保障全县机动车车辆管理 及驾驶员管理工作顺利开 展。 经济效益指标 资金使用到位率 资金使用到位率 100% 资金支出安排计划 可持续影响指标 维护社会稳定 保障车管业务工作顺进行， 维护社会稳定 提升车管业务工作水平， 保障车管业务工作顺利进 行。 车管所工作计划 服务对象满意度指标 群众满意度 群众满意度 ≥95% 群众问卷调查 六、政府采购预算情况 2022 年，涞水县公安交通警察大队安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。 单位政府采购预算 451206223 涞水县公安交通警察大队 单位：万元 政府采购项目来源 项目名称 预算 资金 采购物品 名称 政府采购 目录序号 计量 单位 数量 单价 合计 政府采购金额（当年部门预算安排资金） 国有资 一般公 基金预 本经营 财政专 单位 财政拨 共预算 算拨款 预算拨 户核拨 资金 款结转 拨款 款 非财政 拨款结 转结余 2022 年 预留中 小微企 业份额 注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。 注：无政府采购预算，空表列示。 七、国有资产信息 涞水县公安交通警察大队上年末固定资产金额为 552.55 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元 ，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。 单位固定资产占用情况表 451206223 涞水县公安交通警察大队 项 资产总额 1、房屋（平方米） 其中：办公用房（平方米） 2、车辆（台、辆） 3、单价在 20 万元以上的设备 4、其他固定资产 目 截止时间：2021-12-31 数量 9554 9554 5 787 价值（金额单位：万元） 552.55 216.00 119.60 216.95 77 八、名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息 收入等。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公 务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、 杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险 费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 九、其他需要说明的事项 我单位无其他需要说明的事项。 78 五、阜平县公安局交通管理大队收支预算 单位预算收支总表 451206224 阜平县公安局交通管理大队 预算年度：2022 单位：万元 收入 序号 项 栏次 目 1 支出 预算数 项 2 目 3 1 一、一般公共预算拨款收入 113.00 2 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 4 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 5 五、事业收入 五、教育支出 6 六、事业单位经营收入 六、科学技术支出 7 七、上级补助收入 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、附属单位上缴收入 八、社会保障和就业支出 9 九、其他收入 九、社会保险基金支出 预算数 4 一、一般公共服务支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 17 十七、金融支出 113.00 79 451206224 阜平县公安局交通管理大队 单位：万元 收入 序号 项 栏次 目 1 支出 预算数 项 2 目 3 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 32 33 80 预算年度：2022 本年收入合计 113.00 上年结转结余 预算数 4 本年支出合计 113.00 支出总计 113.00 年终结转结余 收入总计 113.00 单位预算收入总表 451206224 阜平县公安局交通管理大队 预算年度：2022 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 2 1 本年收入 合计 小计 财政拨款 收入 财政专户 收入 事业收入 经营收入 上级补助 收入 附属单位 上缴收入 其他收入 3 4 5 6 7 8 9 10 11 合计 113.00 113.00 113.00 2 204 公共安全支出 113.00 113.00 113.00 3 20402 公安 113.00 113.00 113.00 4 2040220 执法办案 113.00 113.00 113.00 上年结转 12 81 单位预算支出总表 451206224 阜平县公安局交通管理大队 预算年度：2022 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 2 1 82 合计 合计 基本支出 项目支出 经营支出 上解上级 支出 对附属单位 补助支出 3 4 5 6 7 8 113.00 113.00 2 204 公共安全支出 113.00 113.00 3 20402 公安 113.00 113.00 4 2040220 执法办案 113.00 113.00 单位预算财政拨款收支总表 451206224 阜平县公安局交通管理大队 预算年度：2022 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 2 113.00 目 3 1 一、一般公共预算拨款 2 二、政府性基金预算拨款 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款 三、国防支出 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 预算财政 拨款 国有资本经 营预算财政 拨款 4 5 6 7 113.00 113.00 一、一般公共服务支出 4 四、公共安全支出 5 五、教育支出 6 六、科学技术支出 7 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、社会保障和就业支出 9 九、社会保险基金支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 83 451206224 阜平县公安局交通管理大队 预算年度：2022 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 2 目 3 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 本年收入合计 32 年初财政拨款结转和结余 33 一、一般公共预算拨款 34 二、政府性基金预算拨款 35 三、国有资本经营预算拨款 36 84 收入总计 113.00 本年支出合计 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 预算财政 拨款 国有资本经 营预算财政 拨款 4 5 6 7 113.00 113.00 113.00 113.00 年末财政拨款结转和结余 113.00 支出总计 单位预算一般公共预算财政拨款支出表 451206224 阜平县公安局交通管理大队 序号 预算年度：2022 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 栏次 1 合计 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 113.00 113.00 2 204 公共安全支出 113.00 113.00 3 20402 公安 113.00 113.00 4 2040220 执法办案 113.00 113.00 85 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 451206224 阜平县公安局交通管理大队 序号 栏次 预算年度：2022 支出部门经济分类科目 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 4 5 注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。 86 单位：万元 单位预算政府基金预算财政拨款支出表 451206224 阜平县公安局交通管理大队 序号 栏次 预算年度：2022 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。 87 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 451206224 阜平县公安局交通管理大队 序号 栏次 预算年度：2022 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。 88 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 单位预算财政拨款“三公”经费支出表 451206224 阜平县公安局交通管理大队 预算年度：2022 单位：万元 资 金 性 质 序号 栏次 项 目 1 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。 89 阜平县公安局交通管理大队 2022 年单位预算信息公开情况说明 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将阜平县 公安局交通管理大队 2022 年单位预算公开如下： 一、单位职责及机构设置情况 单位职责： （一）负责指导、组织和实施全县道路交通管理工作，维护交通秩序，保障道路交通安全畅通。 （二）广泛开展交通法规宣传教育。 （三）负责驾驶员的教育培训、考核、审检及发证工作。 （四）对机动车辆进行登记、检查、核发牌照，预防和处理交通事故。 （五）负责交通警卫工作，保障安全。 机构设置： 单位机构设置情况 单位名称 阜平县公安局交通管理大队 单位性质 单位规格 经费保障形式 行政 副科级 财政拨款 二、单位预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。 1、收入说明 反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 113 万元，其中：一般公共预算收入 113 万元，基金预算收入 0 万元， 国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。 90 2、支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映阜平县公安局交通管理 大队年度单位预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 113 万元，其中基本支出 0 万元，包括人员经费 0 万元和日 常公用经费 0 万元；项目支出 113 万元主要为市县交管业务经费。 3、比上年增减情况 2022 年预算收支安排 113 万元，较 2021 年预算减少 12 万元，其中：基本支出无变化；项目支出减少 12 万元，主要 为市县交管业务经费减少。 三、机关运行经费安排情况 2022 年，我单位机关运行经费共计安排 0 万元。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元 （其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。与2021年相比持平，无增减变化。 五、预算绩效信息 1、市县交管业务费绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 1.确保我县道路交通管理各项业务正常有序开展，实现管理服务水平稳中有增。 二级指标 三级指标 数量指标 制作机动车牌照数量 数量指标 组织宣传活动次数 质量指标 合格率 绩效指标描述 全年制作并发放机动车牌照 数 全年组织交通安全宣传活动 次数 机动车牌照验收合格率 指标值 ≥1500 副 ≥900 次 100% 指标值确定依据 历年实际牌照制作发 放情况 2022 年度交管工作计 划 机动车牌照验收计划 91 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 质量指标 办公基础设施、设备运行情 况 通过维修维护保障办公基础 设施、设备正常运行天数 ≥300 天 时效指标 监控设备等维护响应时间 监控设备等维护响应时间 ≤24 小时 时效指标 供暖周期 供暖周期 ≥90 天 历年实际供暖周期 成本指标 项目预算控制数 项目预算控制数 ≤113 万元 实际测算需求 社会效益指标 维护大队机关科室、中队办 公正常 经济效益指标 系统录取信息准确率 服务对象满意度指标 机关工作人员满意度（%） 维护大队机关科室、中队办 公正常运转时长 车驾管业务系统录取信息准 确率 调查中机关单位人员对单位 环境和设施满意和较满意的 人数占调查总人数的比率 效益指标 满意度指标 92 指标值 ≥300 天 ≥95% ≥90% 指标值确定依据 2022 年度交管工作计 划 2022 年度交管工作计 划 2022 年度交管工作计 划 2022 年度交管工作计 划 机关单位人员调查问 卷 六、政府采购预算情况 2022 年，阜平县公安局交通管理大队安排政府采购预算 13.00 万元。具体内容见下表。 单位政府采购预算 451206224 阜平县公安局交通管理大队 单位：万元 政府采购项目来源 项目名称 预算 资金 采购物品 名称 政府采购 目录序号 计量 单位 数量 单价 合 计 阜平县公安局交 通管理大队小计 市县交管业务费 合计 13.00 113.00 车辆维修 和保养服 务 C050301 辆 5 2.60 政府采购金额（当年部门预算安排资金） 国有资 一般公 基金预 本经营 财政专 单位 财政拨 共预算 算拨款 预算拨 户核拨 资金 款结转 拨款 款 13.00 非财政 拨款结 转结余 2022 年 预留中 小微企 业份额 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。 七、国有资产信息 阜平县公安局交通管理大队上年末固定资产金额为 372.38 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万 元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。 单位固定资产占用情况表 451206224 阜平县公安局交通管理大队 项 资产总额 1、房屋（平方米） 其中：办公用房（平方米） 2、车辆（台、辆） 目 截止时间：2021-12-31 数量 967.25 460.98 2 价值（金额单位：万元） 372.38 221.79 105.70 49.00 93 451206224 阜平县公安局交通管理大队 项 目 3、单价在 20 万元以上的设备 4、其他固定资产 截止时间：2021-12-31 数量 2 3 价值（金额单位：万元） 90.51 11.08 八、名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息 收入等。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公 务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、 杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险 费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 94 9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 九、其他需要说明的事项 我单位无其他需要说明的事项。 95 六、保定市徐水区公安交通警察大队收支预算 单位预算收支总表 451206225 保定市徐水区公安交通警察大队 单位：万元 收入 序号 项 栏次 96 预算年度：2022 目 1 支出 预算数 项 2 目 3 1 一、一般公共预算拨款收入 177.00 2 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 4 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 5 五、事业收入 五、教育支出 6 六、事业单位经营收入 六、科学技术支出 7 七、上级补助收入 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、附属单位上缴收入 八、社会保障和就业支出 9 九、其他收入 九、社会保险基金支出 预算数 4 一、一般公共服务支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 17 十七、金融支出 177.00 451206225 保定市徐水区公安交通警察大队 预算年度：2022 单位：万元 收入 序号 项 栏次 目 1 支出 预算数 项 2 目 3 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 32 33 本年收入合计 177.00 上年结转结余 预算数 4 本年支出合计 177.00 支出总计 177.00 年终结转结余 收入总计 177.00 97 单位预算收入总表 451206225 保定市徐水区公安交通警察大队 预算年度：2022 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 2 1 98 本年收入 合计 小计 财政拨款 收入 财政专户 收入 事业收入 经营收入 上级补助 收入 附属单位 上缴收入 其他收入 3 4 5 6 7 8 9 10 11 合计 177.00 177.00 177.00 2 204 公共安全支出 177.00 177.00 177.00 3 20402 公安 177.00 177.00 177.00 4 2040220 执法办案 177.00 177.00 177.00 上年结转 12 单位预算支出总表 451206225 保定市徐水区公安交通警察大队 预算年度：2022 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 2 1 合计 合计 基本支出 项目支出 经营支出 上解上级 支出 对附属单位 补助支出 3 4 5 6 7 8 177.00 177.00 2 204 公共安全支出 177.00 177.00 3 20402 公安 177.00 177.00 4 2040220 执法办案 177.00 177.00 99 单位预算财政拨款收支总表 451206225 保定市徐水区公安交通警察大队 预算年度：2022 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 2 177.00 目 3 2 一、一般公共预算拨款 3 二、政府性基金预算拨款 二、外交支出 4 三、国有资本经营预算拨款 三、国防支出 政府性基金 预算财政 拨款 国有资本经 营预算财政 拨款 4 5 6 7 177.00 177.00 一、一般公共服务支出 5 四、公共安全支出 6 五、教育支出 7 六、科学技术支出 8 七、文化旅游体育与传媒支出 9 八、社会保障和就业支出 10 九、社会保险基金支出 11 十、卫生健康支出 12 十一、节能环保支出 13 十二、城乡社区支出 14 十三、农林水支出 15 十四、交通运输支出 16 十五、资源勘探工业信息等支出 17 十六、商业服务业等支出 18 十七、金融支出 19 十八、援助其他地区支出 100 合计 一般公共预 算财政拨款 451206225 保定市徐水区公安交通警察大队 预算年度：2022 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 2 目 3 20 十九、自然资源海洋气象等支出 21 二十、住房保障支出 22 二十一、粮油物资储备支出 23 二十二、国有资本经营预算支出 24 二十三、灾害防治及应急管理支出 25 二十四、预备费 26 二十五、其他支出 27 二十六、转移性支出 28 二十七、债务还本支出 29 二十八、债务付息支出 30 二十九、债务发行费用支出 31 三十、抗疫特别国债安排的支出 32 本年收入合计 1 年初财政拨款结转和结余 33 一、一般公共预算拨款 34 二、政府性基金预算拨款 35 三、国有资本经营预算拨款 36 收入总计 177.00 本年支出合计 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 预算财政 拨款 国有资本经 营预算财政 拨款 4 5 6 7 177.00 177.00 177.00 177.00 年末财政拨款结转和结余 177.00 支出总计 101 单位预算一般公共预算财政拨款支出表 451206225 保定市徐水区公安交通警察大队 序号 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 栏次 1 102 合计 预算年度：2022 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 177.00 177.00 2 204 公共安全支出 177.00 177.00 3 20402 公安 177.00 177.00 4 2040220 执法办案 177.00 177.00 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 451206225 保定市徐水区公安交通警察大队 序号 栏次 预算年度：2022 支出部门经济分类科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 4 5 注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。 103 单位预算政府基金预算财政拨款支出表 451206225 保定市徐水区公安交通警察大队 序号 栏次 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。 104 预算年度：2022 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 451206225 保定市徐水区公安交通警察大队 序号 栏次 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 预算年度：2022 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。 105 单位预算财政拨款“三公”经费支出表 451206225 保定市徐水区公安交通警察大队 预算年度：2022 单位：万元 资 金 性 质 序号 栏次 项 目 1 注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。 106 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 保定市徐水区公安交通警察大队 2022 年单位预算信息公开情况说明 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将保定市 徐水区公安交通警察大队 2022 年单位预算公开如下： 一、单位职责及机构设置情况 单位职责： （一）负责指导、组织和实施全区道路交通管理工作，维护交通秩序，保障交通安全畅通。 （二）广泛开展交通法规宣传教育。 （三）负责驾驶员的教育培训、考核、审验及发证工作。 （四）对机动车辆进行登记、检查、核发牌照，预防和处理交通事故。 （五）负责交通警卫工作，保障安全。 机构设置： 单位机构设置情况 单位名称 保定市徐水区公安交通警察大队 单位性质 单位规格 经费保障形式 行政 副科级 财政拨款 二、单位预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。 1、收入说明 反应本单位当年全部收入。2022 年预算收入 177 万元，其中：一般公共预算收入 177 万元，基金预算收入 0 万元， 国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结余 0 万元。 107 2、支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反应保定市徐水区公安交通 警察大队单位预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 177 万元，其中基本支出 0 万元，包括人员经费 0 万元和日 常公用经费 0 万元；项目支出 177 万元，其中市县交管业务费 77 万元，车辆管理专项业务经费 100 万元。 3、比上年增减情况 2022 年预算收支安排 177 万元，较 2021 年预算增加 1 万元，其中：基本支出增加 0 万元；项目支出增加 1 万元，主 要为单位业务支出增加。 三、机关运行经费安排情况 2022 年，我单位机关运行经费共计安排 0 万元。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元 （其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。与2021年相比持平，无增减变化。 五、预算绩效信息 1、市县交管业务费绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 108 1.对辖区道路实行统一科学管理，制定中长期发展规划，加大对道路监控系统和安全设施的建设，进一步提高交通安全科技管控水平， 确保辖区道路交通安全，畅通。 2.加强交通法制建设与安全宣传力度，合理、正确支出市县交管局业务费，为交管事业健康有序的发展提供各项有力保障。 3.加强道路交通信号灯规范建设，有效预防道路交通事故的发生。 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 组织宣传活动次数 对城区、乡村宣传道路交通 安全教育的次数 ≥30 次 宣传部门具体工作方 案 质量指标 司法鉴定委托业务质量 第三方司法鉴定需求满足程 ≥95% 鉴定结果出具后实际 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 度 效益指标 满意度指标 指标值确定依据 结案数 质量指标 办公用品验收 办公用品验收合格率 100% 办公用品使用后验收 情况 质量指标 网络电路传输验收 网络电路传输验收合格率 ≥95% 电路验收报告 时效指标 实时监测系统维护响应时间 交通信号灯监测系统维护响 应时间 ≤1 小时 时效指标 办公耗材更换及时性 时效指标 交通事故处置及时性 成本指标 项目总成本 经济效益指标 事故财产损失下降率 社会效益指标 机动车、非机动车、驾驶人 管理 可持续影响指标 保障道路交通通畅 服务对象满意度指标 交通事故处理群众满意度 服务对象满意度指标 服务群众满意度 服务对象满意度指标 交警监测系统群众满意度 及时更换耗尽及破损的办公 耗材 及时调度、指挥相关部门出 警处置交通交通事故的平均 时间 项目总预算控制额 由于无证驾驶或不按准驾车 型驾驶机动车上路等原因造 成的交通事故财产损失比上 年同期下降的比率 规范机动车、非机动车和驾 驶人管理，保障人民生命财 产安全 建立长效管理机制，确保设 施维护正常，缩短道路拥堵 多发路段拥堵时间 通过抽查问卷的方式，调查 部分群众对交通事故处理的 满意度 来办理车管业务群众对交警 服务窗口的满意度 群众对交通监测系统的满意 ≤1 小时 交通信号灯和电子监 控抓拍系统维护服务 合同要求 各业务部门实际工作 要求 ≤1 小时 事故出警工作计划 ≤77 万元 2022 年预算执行工作 计划 ≥35% 路检中队执法执勤工 作方案 保障能力比上年有所加强 路检中队及车辆管理 所工作计划 ≤0.3 小时 交通设施维修维护工 作计划 ≥95% 事故处理当事人调查 问卷 ≥98% 车管业务处理当事人 调查问卷 ≥98% 交通信号灯监测系统 109 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 度 指标值确定依据 满意度调查问卷 2、车辆管理专项业务经费绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 1.掌握全区各类机动车辆的保有量，加强我区机动车辆号牌管理。规范全区机动车辆的注册、登记程序。 2.机动车牌照购置质量合格率达到 100%. 3.服务对象满意度达到 95%以上。 二级指标 三级指标 110 为新增的机动车辆进行登记 注册，制作车辆登记证书， 发放行驶证，为丢失或号牌 损坏的机动车辆更换车辆号 牌 购置质量合格率占购置总数 比率 指标值 ≥7500 辆 指标值确定依据 车辆管理所全年工作 计划 数量指标 机动车登记注册数 质量指标 购置牌照合格率 时效指标 按期完成率 项目按期完成率 100% 成本指标 项目总成本 项目预算控制额 ≤100 万元 经济效益指标 业务程序合格率 办理的新车上照程序合格率 100% 社会效益指标 社会稳定水平 通过实施车辆管理工作，保 障道路交通安全，减少事故 发生率，促进社会稳定水平 的逐步提高 保障能力比上年有所加强 车辆管理所全年工作 计划 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥95% 办理车驾管业务群众 调查问卷 效益指标 满意度指标 绩效指标描述 100% 机动车号牌制作合同 规定 2022 年预算资金支出 计划 2022 年预算资金执行 工作计划 车辆管理所新车上照 程序规定 六、政府采购预算情况 2022 年，保定市徐水区公安交通警察大队安排政府采购预算 177.00 万元。具体内容见下表。 单位政府采购预算 451206225 保定市徐水区公安交通警察大队 单位：万元 政府采购项目来源 项目名称 预算 资金 合 计 保定市徐水区公 安交通警察大队 小计 市县交管业务费 77.00 市县交管业务费 77.00 市县交管业务费 77.00 车辆管理专项业 务经费 100.00 采购物品 名称 复印纸 增值电信 服务 车辆加油 服务 交通管理 设备 政府采购 目录序号 计量 单位 数量 单价 177.00 政府采购金额（当年部门预算安排资金） 国有资 一般公 基金预 本经营 财政专 单位 财政拨 共预算 算拨款 预算拨 户核拨 资金 款结转 拨款 款 177.00 177.00 177.00 177.00 合计 非财政 拨款结 转结余 2022 年 预留中 小微企 业份额 177.00 A090101 年 1 17.00 17.00 17.00 17.00 C030102 批 1 40.00 40.00 40.00 40.00 C050302 批 1 20.00 20.00 20.00 20.00 A032502 副 10000 0.01 100.00 100.00 100.00 注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。 七、国有资产信息 保定市徐水区公安交通警察大队上年末固定资产金额为 328.22 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。 单位固定资产占用情况表 451206225 保定市徐水区公安交通警察大队 截止时间：2021-12-31 111 项 目 资产总额 1、房屋（平方米） 其中：办公用房（平方米） 2、车辆（台、辆） 3、单价在 20 万元以上的设备 4、其他固定资产 数量 2706 2706 价值（金额单位：万元） 328.22 322.23 322.23 2 5.99 八、名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息 收入等。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公 务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、 杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险 费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 112 8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 九、其他需要说明的事项 我单位无其他需要说明的事项。 113 七、定兴县公安局交通管理大队收支预算 单位预算收支总表 451206226 定兴县公安局交通管理大队 单位：万元 收入 序号 项 栏次 114 预算年度：2022 目 1 支出 预算数 项 2 目 3 1 一、一般公共预算拨款收入 124.00 2 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 4 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 5 五、事业收入 五、教育支出 6 六、事业单位经营收入 六、科学技术支出 7 七、上级补助收入 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、附属单位上缴收入 八、社会保障和就业支出 9 九、其他收入 九、社会保险基金支出 预算数 4 一、一般公共服务支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 17 十七、金融支出 124.00 451206226 定兴县公安局交通管理大队 预算年度：2022 单位：万元 收入 序号 项 栏次 目 1 支出 预算数 项 2 目 3 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 32 33 本年收入合计 124.00 上年结转结余 预算数 4 本年支出合计 124.00 支出总计 124.00 年终结转结余 收入总计 124.00 115 单位预算收入总表 451206226 定兴县公安局交通管理大队 预算年度：2022 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 2 1 116 本年收入 合计 小计 财政拨款 收入 财政专户 收入 事业收入 经营收入 上级补助 收入 附属单位 上缴收入 其他收入 3 4 5 6 7 8 9 10 11 合计 124.00 124.00 124.00 2 204 公共安全支出 124.00 124.00 124.00 3 20402 公安 124.00 124.00 124.00 4 2040220 执法办案 124.00 124.00 124.00 上年结转 12 单位预算支出总表 451206226 定兴县公安局交通管理大队 预算年度：2022 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 2 1 合计 合计 基本支出 项目支出 经营支出 上解上级 支出 对附属单位 补助支出 3 4 5 6 7 8 124.00 124.00 2 204 公共安全支出 124.00 124.00 3 20402 公安 124.00 124.00 4 2040220 执法办案 124.00 124.00 117 单位预算财政拨款收支总表 451206226 定兴县公安局交通管理大队 预算年度：2022 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 2 124.00 目 3 1 一、一般公共预算拨款 2 二、政府性基金预算拨款 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款 三、国防支出 政府性基金 预算财政 拨款 国有资本经 营预算财政 拨款 4 5 6 7 124.00 124.00 一、一般公共服务支出 4 四、公共安全支出 5 五、教育支出 6 六、科学技术支出 7 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、社会保障和就业支出 9 九、社会保险基金支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 118 合计 一般公共预 算财政拨款 451206226 定兴县公安局交通管理大队 预算年度：2022 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 2 目 3 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 本年收入合计 32 年初财政拨款结转和结余 33 一、一般公共预算拨款 34 二、政府性基金预算拨款 35 三、国有资本经营预算拨款 36 收入总计 124.00 本年支出合计 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 预算财政 拨款 国有资本经 营预算财政 拨款 4 5 6 7 124.00 124.00 124.00 124.00 年末财政拨款结转和结余 124.00 支出总计 119 单位预算一般公共预算财政拨款支出表 451206226 定兴县公安局交通管理大队 序号 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 栏次 1 120 预算年度：2022 合计 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 124.00 124.00 2 204 公共安全支出 124.00 124.00 3 20402 公安 124.00 124.00 4 2040220 执法办案 124.00 124.00 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 451206226 定兴县公安局交通管理大队 序号 栏次 预算年度：2022 支出部门经济分类科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 4 5 注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。 121 单位预算政府基金预算财政拨款支出表 451206226 定兴县公安局交通管理大队 序号 栏次 预算年度：2022 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。 122 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 451206226 定兴县公安局交通管理大队 序号 栏次 预算年度：2022 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。 123 单位预算财政拨款“三公”经费支出表 451206226 定兴县公安局交通管理大队 预算年度：2022 单位：万元 资 金 性 质 序号 栏次 项 目 1 注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。 124 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 定兴县公安局交通管理大队 2022 年单位预算信息公开情况说明 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将定兴县 公安局交通管理大队 2022 年单位预算公开如下： 一、单位职责及机构设置情况 单位职责： （一）负责指导、组织和实施全县道路交通管理工作，维护交通秩序，保障交通安全畅通。 （二）广泛开展交通法规宣传教育。 （三）负责驾驶员的教育培训、考核、审检及发证工作。 （四）对机动车辆进行登记、检查、核发牌照，预防和处理交通事故。 （五）负责交通警卫工作，保障安全。 机构设置： 单位机构设置情况 单位名称 定兴县公安局交通管理大队 单位性质 单位规格 经费保障形式 行政 副科级 财政拨款 二、单位预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。 1、收入说明 2022 年定兴县公安局交通管理大队年初单位收入预算总额 124.00 万元。 其中：一般公共预算财政拨款 124.00 万元。 125 2、支出说明 2022 年定兴县公安局交通管理大队年初单位支出安排预算总额 124.00 万元。 基本支出：0 万元 其中：人员经费 0 万元 日常公用经费 0 万元 项目支出：124.00 万元 三、机关运行经费安排情况 2022 年，我单位机关运行经费共计安排 0 万元。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元 （其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。与2021年相比持平，无增减变化。 五、预算绩效信息 1、市县交管业务费绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 126 1.提升全民文明交通意识，减少事故发生率，为交管事业健康发展提供保障。 2.提高执法水平和管理服务社会能力，保障交通安全宣传工作及时、有效的深入广大群众。 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 办公费用及各种耗材满足使 用时长 采购各种办公耗材满足单位 全部人员办公使用的时长 ≥1 年 上年办公耗材使用情 况 数量指标 光纤租赁数量 光纤租赁数量 ≥36 条 专网租赁合同书 质量指标 办公用品合格率 采购办公用品合格率 ≥95% 采购人验收合格 质量指标 交通拥堵路段里程缓解率 一定时间内，某区域路网与 不同拥堵水平的路段里程比 ≥5% 年度工作计划 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 例，比上年同期减少比例 邮电费预缴及时性 邮电费预缴时效性 本月及时预缴下月电费 按照联通邮电费预交 办法 时效指标 完成率 按照要求和计划完成研究任 务的项目在所有立项项目中 的比例（%） ≥80% 年度工作计划 成本指标 邮电费成本 邮电费成本 ≤6 万元 成本指标 办公耗材成本 办公耗材采购成本 ≤34 万元 成本指标 项目总成本 项目预算控制额 ≤88 万元 上年开支情况 经济效益指标 系统录取信息准确率 ≥95% 年度工作计划 社会效益指标 群众投诉下降率 ≥20% 年度工作计划 可持续影响指标 长期使用性 ≥70% 年度工作计划 服务对象满意度指标 群众满意度 ≥95% 调查问卷 服务对象满意度指标 机关人员满意度 ≥95% 调查问卷 时效指标 效益指标 满意度指标 正确录入系统的机动车信息 数量与全国信息比率 反映群众对交通管理工作满 意程度 能够长期较好的满足人民群 众对车驾业务的需求 调查群众满意数量占调查总 数的比例 调查机关工作人员对单位办 公环境满意度 比照上年实际支出邮 电费情况 比照上年办公耗材使 用情况 2、车辆管理专项业务经费绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 1.加强机动车辆号牌管理，规范机动车辆注册、登记、掌握机动车辆底数。 2.加强道路交通管理，使群众满意度提升。 二级指标 数量指标 三级指标 预计发放牌照数 5500 副 绩效指标描述 根据公安部 123 号部令，开 展对全省机动车辆的登记管 理、牌证管理和固封装置安 指标值 ≥5500 副 指标值确定依据 比照上年实际制作牌 照数量 127 一级指标 二级指标 三级指标 质量指标 购置牌照合格率 时效指标 牌照发放及时性 成本指标 项目总成本 经济效益指标 业务程序合规率 社会效益指标 社会稳定水平 服务对象满意度指标 群众满意度 效益指标 满意度指标 128 绩效指标描述 装工作，完善各项便民利民 措施。购置 36 万元的机动 车号牌，使机动车新车上照 率提高。 购置牌照质量合格率的数量 占购置总数的百分比 指标值 指标值确定依据 100% 机动车号牌制作合同 书 牌照下发及时情况 ≤1 天 机动车登记办法 项目预算控制额 ≤36 万元 机动车号牌制作合同 书 100% 机动车登记办法 ≥95% 年度工作计划 ≥95% 问卷调查 所办理的新车上照程序合规 率 通过实施车辆管理工作，保 障道路交通安全，减少事故 发生率，促进社会稳定水平 逐步提高。 调查群众满意数量占调查总 数的比例 六、政府采购预算情况 2022 年，定兴县公安局交通管理大队安排政府采购预算 6.00 万元。具体内容见下表。 单位政府采购预算 451206226 定兴县公安局交通管理大队 单位：万元 政府采购项目来源 项目名称 预算 资金 采购物品 名称 政府采购 目录序号 计量 单位 数量 单价 合 计 定兴县公安局交 通管理大队小计 市县交管业务费 合计 6.00 88.00 其他印刷 服务 C0814019 9 批 2 3.00 政府采购金额（当年部门预算安排资金） 国有资 一般公 基金预 本经营 财政专 单位 财政拨 共预算 算拨款 预算拨 户核拨 资金 款结转 拨款 款 6.00 非财政 拨款结 转结余 2022 年 预留中 小微企 业份额 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。 七、国有资产信息 定兴县公安局交通管理大队上年末固定资产金额为 688.79 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万 元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。 单位固定资产占用情况表 451206226 定兴县公安局交通管理大队 项 资产总额 1、房屋（平方米） 其中：办公用房（平方米） 2、车辆（台、辆） 3、单价在 20 万元以上的设备 目 截止时间：2021-12-31 数量 5148 1801 5 1 价值（金额单位：万元） 688.79 514.23 202.44 58.54 26.09 129 451206226 定兴县公安局交通管理大队 项 目 4、其他固定资产 截止时间：2021-12-31 数量 57 价值（金额单位：万元） 89.93 八、名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息 收入等。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公 务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、 杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险 费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 130 10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 九、其他需要说明的事项 我单位无其他需要说明的事项。 131 八、唐县公安局交通管理大队收支预算 单位预算收支总表 451206227 唐县公安局交通管理大队 单位：万元 收入 序号 项 栏次 132 预算年度：2022 目 1 支出 预算数 项 2 目 3 4 一、一般公共预算拨款收入 147.00 5 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 6 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 7 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 8 五、事业收入 五、教育支出 9 六、事业单位经营收入 六、科学技术支出 10 七、上级补助收入 七、文化旅游体育与传媒支出 11 八、附属单位上缴收入 八、社会保障和就业支出 12 九、其他收入 九、社会保险基金支出 预算数 4 一、一般公共服务支出 13 十、卫生健康支出 14 十一、节能环保支出 15 十二、城乡社区支出 16 十三、农林水支出 1 十四、交通运输支出 2 十五、资源勘探工业信息等支出 3 十六、商业服务业等支出 17 十七、金融支出 147.00 451206227 唐县公安局交通管理大队 预算年度：2022 单位：万元 收入 序号 项 栏次 目 1 支出 预算数 项 2 目 3 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 32 33 本年收入合计 147.00 上年结转结余 预算数 4 本年支出合计 147.00 支出总计 147.00 年终结转结余 收入总计 147.00 133 单位预算收入总表 451206227 唐县公安局交通管理大队 预算年度：2022 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 2 1 134 本年收入 合计 小计 财政拨款 收入 财政专户 收入 事业收入 经营收入 上级补助 收入 附属单位 上缴收入 其他收入 3 4 5 6 7 8 9 10 11 合计 147.00 147.00 147.00 2 204 公共安全支出 147.00 147.00 147.00 3 20402 公安 147.00 147.00 147.00 4 2040220 执法办案 147.00 147.00 147.00 上年结转 12 单位预算支出总表 451206227 唐县公安局交通管理大队 预算年度：2022 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 2 1 合计 合计 基本支出 项目支出 经营支出 上解上级 支出 对附属单位 补助支出 3 4 5 6 7 8 147.00 147.00 2 204 公共安全支出 147.00 147.00 3 20402 公安 147.00 147.00 4 2040220 执法办案 147.00 147.00 135 单位预算财政拨款收支总表 451206227 唐县公安局交通管理大队 预算年度：2022 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 2 147.00 目 3 1 一、一般公共预算拨款 2 二、政府性基金预算拨款 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款 三、国防支出 政府性基金 预算财政 拨款 国有资本经 营预算财政 拨款 4 5 6 7 147.00 147.00 一、一般公共服务支出 4 四、公共安全支出 5 五、教育支出 6 六、科学技术支出 7 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、社会保障和就业支出 9 九、社会保险基金支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 136 合计 一般公共预 算财政拨款 451206227 唐县公安局交通管理大队 预算年度：2022 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 2 目 3 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 本年收入合计 32 年初财政拨款结转和结余 33 一、一般公共预算拨款 34 二、政府性基金预算拨款 35 三、国有资本经营预算拨款 36 收入总计 147.00 本年支出合计 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 预算财政 拨款 国有资本经 营预算财政 拨款 4 5 6 7 147.00 147.00 147.00 147.00 年末财政拨款结转和结余 147.00 支出总计 137 单位预算一般公共预算财政拨款支出表 451206227 唐县公安局交通管理大队 序号 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 栏次 1 138 预算年度：2022 合计 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 147.00 147.00 2 204 公共安全支出 147.00 147.00 3 20402 公安 147.00 147.00 4 2040220 执法办案 147.00 147.00 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 451206227 唐县公安局交通管理大队 序号 栏次 预算年度：2022 支出部门经济分类科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 4 5 注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。 139 单位预算政府基金预算财政拨款支出表 451206227 唐县公安局交通管理大队 序号 栏次 预算年度：2022 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。 140 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 451206227 唐县公安局交通管理大队 序号 栏次 预算年度：2022 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。 141 单位预算财政拨款“三公”经费支出表 451206227 唐县公安局交通管理大队 预算年度：2022 单位：万元 资 金 性 质 序号 栏次 项 目 1 注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。 142 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 唐县公安局交通管理大队 2022 年单位预算信息公开情况说明 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐县公 安局交通管理大队 2022 年单位预算公开如下： 一、单位职责及机构设置情况 单位职责： （一）实施新型城镇化建设畅通工程，制定城市道路中长期发展规划，加大城市道路监控系统和道路安全设施建设 ，推进公路巡警中队建设，执行暑期及两会安保任务； （二）组织处理道路交通事故和重大交通事故肇事逃逸案件的查缉侦破；对疑难交通事故责任认定进行审核；组织 开展事故分析研判和预防对策的研究及隐患排查等预防工作；妥善处理由交通事故引发的信访工作； （三）开展源头监管的信息研判工作，对道路交通安全责任单位进行监管，通过监管平台，加大对重点车辆和驾驶 人的监管力度； （四）完善总队、市、县三级指挥中心建设，制定协调联动及各种应急预案，加强路面监控和值班备勤管理； （五）按照公安部号部令，开展对全县机动车辆的登记管理、档案管理和牌证管理和固封装置安装工作，完善各项 便民利民措施； （六）按照公安部要求，完成对驾驶考试各科目考场的新建或规范完善工作； （七）按照公安部号部令，开展对全县动车驾驶人的证件和档案管理，组织对初学和违章记满分的驾驶人考试及驾 照发放工作，完善便民利民措施； 143 （八）通过机动车和驾驶证管理系统、驾驶人考试监管系统、机动车查验监管系统、号牌管理监管系统对车驾管业 务进行监管； （九）开展交通法制建设与安全宣传、交警系统行政性收费和经费保障工作、队伍建设工作指导和调研工作，组织 、规划交通管理信息化建设与应用、通讯网建设和交通管理信息系统建设推广，开展新技术推广应用工作；做好道路交 通事故社会救助基金的统筹、使用、管理、发放和垫付追偿工作； （十）法律、法规规定的其他职责； 机构设置： 单位机构设置情况 单位名称 唐县公安局交通管理大队 单位性质 单位规格 经费保障形式 行政 副科级 财政拨款 二、单位预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。 1、收入说明 反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 147 万元，其中：一般公共预算收入 147 万元，基金预算收入 0 万元， 国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。 2、支出说明 144 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映唐县公安局交通管理大 队年度单位预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 147 万元，其中基本支出 0 万元，包括人员经费 0 万元和日常 公用经费 0 万元；项目支出 147 万元主要为市县交管局业务费 107 万元、车辆管理专项业务经费 40 万元。 3、比上年增减情况 2022 年预算收支安排 147 万元，较 2021 年预算减少 22 万元，其中：基本支出无变化；项目支出减少 22 万元，主要 为收入减少，支出相应减少。 三、机关运行经费安排情况 2022 年，我单位机关运行经费共计安排 0 万元。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元 （其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。与2021年相比持平，无增减变化。 五、预算绩效信息 1、市县交管业务费绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 1.确保我县道路交通管理各项业务正常有序开展，实现管理服务水平稳中有增。 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 网络故障 全年网络故障次数 ≤12 次 往年故障发生率 质量指标 维修（护）验收 维修（护）质量验收合格率 100% 维修合同约定 质量指标 印刷品验收 印刷品验收合格率 100% 采购合同约定 时效指标 劳务完成 聘请劳务完成时间 合同规定日期内 劳务合同约定 成本指标 项目总成本 项目总预算控制额 ≤107 万元 2022 年度预计业务支 出成本 145 一级指标 效益指标 满意度指标 二级指标 三级指标 社会效益指标 机动车和驾驶人管理 可持续影响指标 道路交通管理 可持续影响指标 保障道路通畅 服务对象满意度指标 车驾管业务群众满意度 服务对象满意度指标 本单位职工满意度 服务对象满意度指标 交通事故业务群众满意度 绩效指标描述 规范机动车和驾驶人管理， 保障人员财产安全 道路交通管理业务平衡有序 开展，水平稳中有升 建立长效机制，保障交通设 施完善和路面执勤率，减少 道路拥堵时段时间。 通过问卷调查方式，调查部 分群众的满意度 通过问卷调查方式，调查部 分单位职工的满意度 通过问卷调查方式，调查部 分群众的满意度 指标值 指标值确定依据 管理规范，财产安全 实际效果情况 业务水平情况 实际效果情况 ≤1 小时/次 实际效果情况 ≥90% 调查问卷 ≥90% 调查问卷 ≥90% 调查问卷 2、车辆管理专项业务经费绩效目标表 绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 年机动车上照数 全年机动车上牌照数 ≥4000 副 车管所年度工作计划 质量指标 牌照合格率 牌照验收合格率 100% 牌照制作招标合同规 定 时效指标 车辆上照及时率 车辆上照及时率 ≥95% 机动车上照程序规定 成本指标 项目总成本 项目总预算控制额 ≤40 万元 机动车上照数量测算 效益指标 社会效益指标 机动车牌照管理 机动车上牌照比率 ≥95% 车管所年度工作计划 满意度指标 服务对象满意度指标 车驾管业务群众满意度 通过问卷调查方式，调查部 分群众的满意度 ≥90% 参与机动车上照人员 的调查问卷 产出指标 146 1.抓好车管所工作，保障机动车上照率，保障车管业务正常运行。 六、政府采购预算情况 2022 年，唐县公安局交通管理大队安排政府采购预算 75.00 万元。具体内容见下表。 单位政府采购预算 451206227 唐县公安局交通管理大队 单位：万元 政府采购项目来源 项目名称 预算 资金 采购物品 名称 政府采购 目录序号 计量 单位 数量 单价 合 计 唐县公安局交通 管理大队小计 合计 75.00 市县交管业务费 107.00 市县交管业务费 107.00 市县交管业务费 107.00 车辆管理专项业 务经费 40.00 增值电信 服务 车辆加油 服务 其他印刷 服务 交通管理 设备 政府采购金额（当年部门预算安排资金） 国有资 一般公 基金预 本经营 财政专 单位 财政拨 共预算 算拨款 预算拨 户核拨 资金 款结转 拨款 款 75.00 非财政 拨款结 转结余 2022 年 预留中 小微企 业份额 75.00 75.00 75.00 75.00 C030102 批 1 11.00 11.00 11.00 11.00 C050302 批 1 23.00 23.00 23.00 23.00 C0814019 9 批 1 1.00 1.00 1.00 1.00 A032502 批 1 40.00 40.00 40.00 40.00 注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。 七、国有资产信息 唐县公安局交通管理大队上年末固定资产金额为 274.80 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元 ，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。 单位固定资产占用情况表 451206227 唐县公安局交通管理大队 截止时间：2021-12-31 147 项 目 资产总额 1、房屋（平方米） 其中：办公用房（平方米） 2、车辆（台、辆） 3、单价在 20 万元以上的设备 4、其他固定资产 数量 1000 400 价值（金额单位：万元） 274.80 203.24 81.29 120 71.56 八、名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息 收入等。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公 务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、 杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险 费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 148 8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 九、其他需要说明的事项 我单位无其他需要说明的事项。 149 九、高阳县公安局交通管理大队收支预算 单位预算收支总表 451206228 高阳县公安局交通管理大队 单位：万元 收入 序号 项 栏次 150 预算年度：2022 目 1 支出 预算数 项 2 目 3 1 一、一般公共预算拨款收入 115.00 2 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 4 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 5 五、事业收入 五、教育支出 6 六、事业单位经营收入 六、科学技术支出 7 七、上级补助收入 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、附属单位上缴收入 八、社会保障和就业支出 9 九、其他收入 九、社会保险基金支出 预算数 4 一、一般公共服务支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 17 十七、金融支出 115.00 451206228 高阳县公安局交通管理大队 预算年度：2022 单位：万元 收入 序号 项 栏次 目 1 支出 预算数 项 2 目 3 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 32 33 本年收入合计 115.00 上年结转结余 预算数 4 本年支出合计 115.00 支出总计 115.00 年终结转结余 收入总计 115.00 151 单位预算收入总表 451206228 高阳县公安局交通管理大队 预算年度：2022 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 2 1 152 本年收入 合计 小计 财政拨款 收入 财政专户 收入 事业收入 经营收入 上级补助 收入 附属单位 上缴收入 其他收入 3 4 5 6 7 8 9 10 11 合计 115.00 115.00 115.00 2 204 公共安全支出 115.00 115.00 115.00 3 20402 公安 115.00 115.00 115.00 4 2040220 执法办案 115.00 115.00 115.00 上年结转 12 单位预算支出总表 451206228 高阳县公安局交通管理大队 预算年度：2022 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 2 1 合计 合计 基本支出 项目支出 经营支出 上解上级 支出 对附属单位 补助支出 3 4 5 6 7 8 115.00 115.00 2 204 公共安全支出 115.00 115.00 3 20402 公安 115.00 115.00 4 2040220 执法办案 115.00 115.00 153 单位预算财政拨款收支总表 451206228 高阳县公安局交通管理大队 预算年度：2022 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 2 115.00 目 3 1 一、一般公共预算拨款 2 二、政府性基金预算拨款 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款 三、国防支出 政府性基金 预算财政 拨款 国有资本经 营预算财政 拨款 4 5 6 7 115.00 115.00 一、一般公共服务支出 4 四、公共安全支出 5 五、教育支出 6 六、科学技术支出 7 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、社会保障和就业支出 9 九、社会保险基金支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 154 合计 一般公共预 算财政拨款 451206228 高阳县公安局交通管理大队 预算年度：2022 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 2 目 3 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 本年收入合计 32 年初财政拨款结转和结余 33 一、一般公共预算拨款 34 二、政府性基金预算拨款 35 三、国有资本经营预算拨款 36 收入总计 115.00 本年支出合计 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 预算财政 拨款 国有资本经 营预算财政 拨款 4 5 6 7 115.00 115.00 115.00 115.00 年末财政拨款结转和结余 115.00 支出总计 155 单位预算一般公共预算财政拨款支出表 451206228 高阳县公安局交通管理大队 序号 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 栏次 1 156 预算年度：2022 合计 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 115.00 115.00 2 204 公共安全支出 115.00 115.00 3 20402 公安 115.00 115.00 4 2040220 执法办案 115.00 115.00 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 451206228 高阳县公安局交通管理大队 序号 栏次 预算年度：2022 支出部门经济分类科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 4 5 注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。 157 单位预算政府基金预算财政拨款支出表 451206228 高阳县公安局交通管理大队 序号 栏次 预算年度：2022 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。 158 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 451206228 高阳县公安局交通管理大队 序号 栏次 预算年度：2022 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。 159 单位预算财政拨款“三公”经费支出表 451206228 高阳县公安局交通管理大队 预算年度：2022 单位：万元 资 金 性 质 序号 栏次 项 目 1 注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。 160 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 高阳县公安局交通管理大队 2022 年单位预算信息公开情况说明 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将高阳县 公安局交通管理大队 2022 年单位预算公开如下： 一、单位职责及机构设置情况 单位职责： （一）负责指导、组织和实施全县道路交通管理工作，维护交通秩序，保障交通安全畅通。 （二）广泛开展交通法规宣传教育。 （三）负责驾驶员的教育培训、考核、审检及发证工作。 （四）对机动车辆进行登记、检查、核发牌照，预防和处理交通事故。 （五）负责交通警卫工作，保障安全。 机构设置： 单位机构设置情况 单位名称 高阳县公安局交通管理大队 单位性质 单位规格 经费保障形式 行政 副科级 财政拨款 二、单位预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。 1、收入说明 反映本单位全年全部收入。2022 年预算收入 115 万元，其中：一般公共预算收入 115 万元，基金预算收入 0 万元， 国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。 161 2、支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映高阳县公安局交通管理 大队年度单位预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 115 万元，其中基本支出 0 万元；项目支出 115 万元，主要 为市县交管业务费 97 万元，车辆管理专项业务经费 18 万元。 3、比上年增减情况 2022 预算收支安排 115 万元，较 2021 年预算减少 18 万元，其中：基本支出无变化；项目支出减少 18 万元，主要为 规费收入减少，收入支出相应减少。 三、机关运行经费安排情况 2022 年，我单位机关运行经费共计安排 0 万元。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元 （其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。与2021年相比持平，无增减变化。 五、预算绩效信息 1、市县交管业务费绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 162 1.通过购买办公耗材、网络租赁费等，保障办公场所正常运转 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 设备维护、房屋维修数量 设备正常运转、房屋正常使 用 ≥20 次 数量指标 停车场租赁及光纤租赁 停车场租赁及光纤租赁 ≥20 处 数量指标 购买的书籍报刊、办公用品 、印刷品数量 购买的书籍报刊、办公用品 、印刷品数量 ≥1000 个 指标值确定依据 高阳大队 2022 年整体 工作谋划 高阳大队 2022 年整体 工作谋划 高阳大队 2022 年整体 工作谋划 一级指标 效益指标 满意度指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 质量指标 设备维护、房屋维修验收合 格率 质量指标 办公用品、印刷品等验收 设备维护、房屋维修验收合 格率 办公用品、印刷品等验收合 格率 时效指标 设备维护、房屋维修验收 2022 年 12 月底前完成 100% 成本指标 设备、房屋维护费用 设备、房屋维护费用 19 万元 社会效益指标 交通事故下降率 社会效益指标 车辆违法下降率 可持续影响指标 保障机关单位正常运转 服务对象满意度指标 交通事故处理群众满意度 全县交通事故数量比上年同 期下降比率 全县道路车辆违法数量比上 年同期下降比率 通过购买办公耗材、水费、 电费、网络费等，保障单位 正常运转 交通事故处理群众满意度 指标值 100% 指标值确定依据 维修验收实际效果 办公用品、印刷品验 收实际效果 高阳大队 2022 年整体 工作谋划 100% 实际测算需求 高阳大队 2022 年整体 工作谋划 高阳大队 2022 年整体 工作谋划 ≥5% ≥5% 工作秩序进一步提升 高阳大队 2022 年整体 工作谋划 ≥95% 对交通参与者发放调 查问卷 2、车辆管理专项业务经费绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 1.通过购买机动车反光号牌，保障机动车登记等业务顺利开展 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 购置机动车反光号牌数量 全年购置机动车反光号牌数 量 ≥2700 副 近年来实际购置情况 测算 质量指标 购买号牌合格率 购买号牌合格率 100% 机动车号牌制作合同 时效指标 机动车号牌验收完成时间 机动车号牌验收完成时间 2022 年 12 月 31 日前 机动车号牌制作合同 成本指标 机动车反光号牌单价 机动车反光号牌单价 65 元 机动车号牌制作合同 社会效益指标 机动车注册登记率 机动车注册登记率 ≥95% 近年来实际注册登记 数量测算 163 一级指标 满意度指标 164 二级指标 三级指标 可持续影响指标 保障道路交通通畅 保障道路交通通畅 ≥90% 高阳大队 2022 年整体 工作谋划 交通出行群众满意度 通过抽查问卷的方式，调查 部分群众对交通出行的满意 度。 ≥95% 交通参与者调查问卷 服务对象满意度指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 六、政府采购预算情况 2022 年，高阳县公安局交通管理大队安排政府采购预算 17.00 万元。具体内容见下表。 单位政府采购预算 451206228 高阳县公安局交通管理大队 单位：万元 政府采购项目来源 项目名称 预算 资金 采购物品 名称 政府采购 目录序号 计量 单位 数量 单价 合 计 高阳县公安局交 通管理大队小计 市县交管业务费 合计 17.00 97.00 其他印刷 服务 C0814019 9 批 1 17.00 政府采购金额（当年部门预算安排资金） 国有资 一般公 基金预 本经营 财政专 单位 财政拨 共预算 算拨款 预算拨 户核拨 资金 款结转 拨款 款 17.00 非财政 拨款结 转结余 2022 年 预留中 小微企 业份额 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。 七、国有资产信息 高阳县公安局交通管理大队上年末固定资产金额为 120.28 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万 元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。 单位固定资产占用情况表 451206228 高阳县公安局交通管理大队 项 资产总额 1、房屋（平方米） 其中：办公用房（平方米） 2、车辆（台、辆） 3、单价在 20 万元以上的设备 目 截止时间：2021-12-31 数量 638 638 2 价值（金额单位：万元） 120.28 31.07 31.07 23.61 165 451206228 高阳县公安局交通管理大队 项 目 截止时间：2021-12-31 数量 4、其他固定资产 价值（金额单位：万元） 65.60 八、名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息 收入等。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公 务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、 杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险 费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 166 10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 九、其他需要说明的事项 我单位无其他需要说明的事项。 167 十、容城县公安局交通管理大队收支预算 单位预算收支总表 451206229 容城县公安局交通管理大队 单位：万元 收入 序号 项 栏次 168 预算年度：2022 目 1 支出 预算数 项 2 目 3 1 一、一般公共预算拨款收入 97.00 2 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 4 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 5 五、事业收入 五、教育支出 6 六、事业单位经营收入 六、科学技术支出 7 七、上级补助收入 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、附属单位上缴收入 八、社会保障和就业支出 9 九、其他收入 九、社会保险基金支出 预算数 4 一、一般公共服务支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 17 十二、城乡社区支出 18 十三、农林水支出 19 十四、交通运输支出 20 十五、资源勘探工业信息等支出 21 十六、商业服务业等支出 22 十七、金融支出 97.00 451206229 容城县公安局交通管理大队 预算年度：2022 单位：万元 收入 序号 项 栏次 目 1 支出 预算数 项 2 目 3 23 十八、援助其他地区支出 24 十九、自然资源海洋气象等支出 25 二十、住房保障支出 26 二十一、粮油物资储备支出 27 二十二、国有资本经营预算支出 28 二十三、灾害防治及应急管理支出 29 二十四、预备费 30 二十五、其他支出 31 二十六、转移性支出 32 二十七、债务还本支出 33 二十八、债务付息支出 16 二十九、债务发行费用支出 12 三十、抗疫特别国债安排的支出 13 14 15 本年收入合计 97.00 上年结转结余 预算数 4 本年支出合计 97.00 支出总计 97.00 年终结转结余 收入总计 97.00 169 单位预算收入总表 451206229 容城县公安局交通管理大队 预算年度：2022 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 2 1 170 本年收入 合计 小计 财政拨款 收入 财政专户 收入 事业收入 经营收入 上级补助 收入 附属单位 上缴收入 其他收入 3 4 5 6 7 8 9 10 11 合计 97.00 97.00 97.00 2 204 公共安全支出 97.00 97.00 97.00 3 20402 公安 97.00 97.00 97.00 4 2040220 执法办案 97.00 97.00 97.00 上年结转 12 单位预算支出总表 451206229 容城县公安局交通管理大队 预算年度：2022 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 2 1 合计 合计 基本支出 项目支出 经营支出 上解上级 支出 对附属单位 补助支出 3 4 5 6 7 8 97.00 97.00 2 204 公共安全支出 97.00 97.00 3 20402 公安 97.00 97.00 4 2040220 执法办案 97.00 97.00 171 单位预算财政拨款收支总表 451206229 容城县公安局交通管理大队 预算年度：2022 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 2 目 3 1 一、一般公共预算拨款 97.00 2 二、政府性基金预算拨款 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款 三、国防支出 政府性基金 预算财政 拨款 国有资本经 营预算财政 拨款 4 5 6 7 一、一般公共服务支出 4 四、公共安全支出 5 五、教育支出 6 六、科学技术支出 7 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、社会保障和就业支出 9 九、社会保险基金支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 172 合计 一般公共预 算财政拨款 97.00 97.00 451206229 容城县公安局交通管理大队 预算年度：2022 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 2 目 3 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 本年收入合计 32 年初财政拨款结转和结余 33 一、一般公共预算拨款 34 二、政府性基金预算拨款 35 三、国有资本经营预算拨款 36 收入总计 97.00 本年支出合计 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 预算财政 拨款 国有资本经 营预算财政 拨款 4 5 6 7 97.00 97.00 97.00 97.00 年末财政拨款结转和结余 97.00 支出总计 173 单位预算一般公共预算财政拨款支出表 451206229 容城县公安局交通管理大队 序号 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 栏次 1 174 预算年度：2022 合计 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 97.00 97.00 2 204 公共安全支出 97.00 97.00 3 20402 公安 97.00 97.00 4 2040220 执法办案 97.00 97.00 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 451206229 容城县公安局交通管理大队 序号 栏次 预算年度：2022 支出部门经济分类科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 4 5 注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。 175 单位预算政府基金预算财政拨款支出表 451206229 容城县公安局交通管理大队 序号 栏次 预算年度：2022 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。 176 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 451206229 容城县公安局交通管理大队 序号 栏次 预算年度：2022 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。 177 单位预算财政拨款“三公”经费支出表 451206229 容城县公安局交通管理大队 预算年度：2022 单位：万元 资 金 性 质 序号 栏次 项 目 1 注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。 178 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 容城县公安局交通管理大队 2022 年单位预算信息公开情况说明 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将容城县 公安局交通管理大队 2022 年单位预算公开如下： 一、单位职责及机构设置情况 单位职责： (一)负责交通管理工作，承担道路治安巡逻任务。维护交通秩序，保障交通安全畅通，广泛开展交通法规宣传教育； （二）负责组织驾驶员教育培训考核、审验及发证工作，对机动车辆进行登记、检查、核发牌照，预防和处理交通 事故。 （三）负责交通警卫工作，保障安全。 机构设置： 单位机构设置情况 单位名称 容城县公安局交通管理大队 单位性质 单位规格 经费保障形式 行政 副科级 财政拨款 二、单位预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。 1、收入说明 反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 97 万元，其中：一般公共预算收入 97 万元，基金预算收入 0 万元，国 有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。 2、支出说明 179 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映容城县公安局交通管理 大队年度单位预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 97 万元，其中基本支出 0 万元，包括人员经费 0 万元和日常 公用经费 0 万元；项目支出 97 万元主要为车辆管理专项业务经费 18 万元，市县交管业务费 79 万元。 3、比上年增减情况 2022 年预算收支安排 97 万元，较 2021 年预算减少 13 万元，其中：项目支出减少 13 万元，主要为取暖费减少。 三、机关运行经费安排情况 2022 年，我单位机关运行经费共计安排 0 万元。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元 （其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。与2021年相比持平，无增减变化。 五、预算绩效信息 1、市县交管业务费绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.提高道路通行能力，是城市交通管理与经济社会发展的协调性明显增强，为城市经济社会发展创造良好的道路交通环境。 二级指标 三级指标 数量指标 畅通天数 质量指标 道路拥堵路段缓解程度 时效指标 项目完成时间 成本指标 项目总成本 经济效益指标 道路秩序管理效果提升 产出指标 效益指标 180 绩效指标描述 根据全年畅通天数 指标值 指标值确定依据 ≥200 天 县大队年度工作计划 ≥95% 《中华人民共和国道 路交通安全法》 2022 年 12 月 20 日前完 成成 实际工作完成时间 项目总控制预算额 ≤79 万元 实际测算成本 交通秩序管理效果提升情况 比上年大幅提升 历年交通秩序拥堵情 况与当年对比 减少路段拥堵时间，拥堵里 程较去年同期相比 根据 2022 年计划，完成项 目花费时间 一级指标 满意度指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 社会效益指标 保障群众畅出行情况 畅通出行情况与上一年同期 相比 比上年大幅提升 历年交通秩序拥堵情 况与当年对比 服务对象满意度指标 服务对象的满意度 服务对象的满意度 ≥95% 服务对象调查问卷 2、车辆管理专项业务经费绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.规范上路车辆的合规合法，提升道路交通秩序管理水平。 二级指标 三级指标 数量指标 发放牌照 3000 副 质量指标 保质保量完成牌照发放 时效指标 全年完成情况 成本指标 专用材料费 18 万元 效益指标 社会效益指标 道路秩序管理效果提升 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度指标 产出指标 绩效指标描述 根据公安部 123 号部长令， 开展对全县的汽车牌照发放 根据 2022 年计划，有序保 质完成对牌照的发放 根据 2022 年计划，完成全 年牌照发放 根据 2022 年计划，完成对 专用材料费的花费 指标值 3000 副 100% 指标值确定依据 县大队年度工作计划 号牌实际发放情况 按工作时间完成 于 2022 年 12 月 31 日 前完成 ≤18 万元 县大队年度工作计划 交通秩序管理效果提升情况 ≥5% 当年与上一年度对比 社会群众满意度 ≥95% 社会群众的调查问卷 181 六、政府采购预算情况 2022 年，容城县公安局交通管理大队安排政府采购预算 97.00 万元。具体内容见下表。 单位政府采购预算 451206229 容城县公安局交通管理大队 单位：万元 政府采购项目来源 项目名称 预算 资金 采购物品 名称 政府采购 目录序号 计量 单位 数量 单价 合 计 容城县公安局交 通管理大队小计 合计 97.00 市县交管业务费 79.00 市县交管业务费 79.00 市县交管业务费 79.00 车辆管理专项业 务经费 18.00 其他不另 分类的物 品 基础电信 服务 其他服务 其他不另 分类的物 品 政府采购金额（当年部门预算安排资金） 国有资 一般公 基金预 本经营 财政专 单位 财政拨 共预算 算拨款 预算拨 户核拨 资金 款结转 拨款 款 97.00 非财政 拨款结 转结余 2022 年 预留中 小微企 业份额 97.00 97.00 97.00 A9999 批 1 30.00 30.00 30.00 30.00 C030101 批 1 12.00 12.00 12.00 12.00 C99 批 1 37.00 37.00 37.00 37.00 A9999 批 1 18.00 18.00 18.00 18.00 注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。 七、国有资产信息 容城县公安局交通管理大队上年末固定资产金额为 437.36 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万 元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。 单位固定资产占用情况表 182 97.00 451206229 容城县公安局交通管理大队 项 目 资产总额 1、房屋（平方米） 其中：办公用房（平方米） 2、车辆（台、辆） 3、单价在 20 万元以上的设备 4、其他固定资产 截止时间：2021-12-31 数量 1220 1220 2 价值（金额单位：万元） 437.36 62.84 62.84 27.35 347.17 八、名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息 收入等。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公 务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、 杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险 费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 183 8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 九、其他需要说明的事项 我单位无其他需要说明的事项。 184 十一、涞源县公安局交通警察大队收支预算 单位预算收支总表 451206230 涞源县公安局交通警察大队 预算年度：2022 单位：万元 收入 序号 项 栏次 目 1 支出 预算数 项 2 目 3 1 一、一般公共预算拨款收入 107.00 2 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 4 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 5 五、事业收入 五、教育支出 6 六、事业单位经营收入 六、科学技术支出 7 七、上级补助收入 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、附属单位上缴收入 八、社会保障和就业支出 9 九、其他收入 九、社会保险基金支出 预算数 4 一、一般公共服务支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 17 十七、金融支出 107.00 185 451206230 涞源县公安局交通警察大队 单位：万元 收入 序号 项 栏次 目 1 支出 预算数 项 2 目 3 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 32 33 186 预算年度：2022 本年收入合计 107.00 上年结转结余 预算数 4 本年支出合计 107.00 支出总计 107.00 年终结转结余 收入总计 107.00 单位预算收入总表 451206230 涞源县公安局交通警察大队 预算年度：2022 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 2 1 本年收入 合计 小计 财政拨款 收入 财政专户 收入 事业收入 经营收入 上级补助 收入 附属单位 上缴收入 其他收入 3 4 5 6 7 8 9 10 11 合计 107.00 107.00 107.00 2 204 公共安全支出 107.00 107.00 107.00 3 20402 公安 107.00 107.00 107.00 4 2040220 执法办案 107.00 107.00 107.00 上年结转 12 187 单位预算支出总表 451206230 涞源县公安局交通警察大队 预算年度：2022 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 2 1 188 合计 合计 基本支出 项目支出 经营支出 上解上级 支出 对附属单位 补助支出 3 4 5 6 7 8 107.00 107.00 2 204 公共安全支出 107.00 107.00 3 20402 公安 107.00 107.00 4 2040220 执法办案 107.00 107.00 单位预算财政拨款收支总表 451206230 涞源县公安局交通警察大队 预算年度：2022 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 2 107.00 目 3 1 一、一般公共预算拨款 2 二、政府性基金预算拨款 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款 三、国防支出 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 预算财政 拨款 国有资本经 营预算财政 拨款 4 5 6 7 107.00 107.00 一、一般公共服务支出 4 四、公共安全支出 5 五、教育支出 6 六、科学技术支出 7 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、社会保障和就业支出 9 九、社会保险基金支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 189 451206230 涞源县公安局交通警察大队 预算年度：2022 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 2 目 3 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 本年收入合计 32 年初财政拨款结转和结余 33 一、一般公共预算拨款 34 二、政府性基金预算拨款 35 三、国有资本经营预算拨款 36 190 收入总计 107.00 本年支出合计 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 预算财政 拨款 国有资本经 营预算财政 拨款 4 5 6 7 107.00 107.00 107.00 107.00 年末财政拨款结转和结余 107.00 支出总计 单位预算一般公共预算财政拨款支出表 451206230 涞源县公安局交通警察大队 序号 预算年度：2022 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 栏次 1 合计 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 107.00 107.00 2 204 公共安全支出 107.00 107.00 3 20402 公安 107.00 107.00 4 2040220 执法办案 107.00 107.00 191 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 451206230 涞源县公安局交通警察大队 序号 栏次 预算年度：2022 支出部门经济分类科目 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 4 5 注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。 192 单位：万元 单位预算政府基金预算财政拨款支出表 451206230 涞源县公安局交通警察大队 序号 栏次 预算年度：2022 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。 193 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 451206230 涞源县公安局交通警察大队 序号 栏次 预算年度：2022 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。 194 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 单位预算财政拨款“三公”经费支出表 451206230 涞源县公安局交通警察大队 预算年度：2022 单位：万元 资 金 性 质 序号 栏次 项 目 1 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。 195 涞源县公安局交通警察大队 2022 年单位预算信息公开情况说明 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将涞源县 公安局交通警察大队 2022 年单位预算公开如下： 一、单位职责及机构设置情况 单位职责： （一）负责指导、组织和实施全县道路交通管理工作，维护交通秩序，保障交通安全畅通。 （二）广泛开展交通法规宣传教育。 （三）负责驾驶员的教育培训、考核、审检及发证工作。 （四）对机动车辆进行登记、检查、核发牌照，预防和处理交通事故。 （五）负责交通警卫工作，保障安全。 机构设置： 单位机构设置情况 单位名称 涞源县公安局交通警察大队 单位性质 单位规格 经费保障形式 行政 副科级 财政拨款 二、单位预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。 1、收入说明 反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 107 万元，其中：一般公共预算收入 107 万元，基金预算收入 0 万元， 财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入（单位资金）0 万元，上年结转 0 万元。 196 2、支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映涞源县公安局交通警察 大队年度单位预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 107 万元，其中基本支出 0 万元，包括人员经费 0 万元和日 常公用经费 0 万元；项目支出 107 万元，其中市县交管业务费 107 万元。 3、比上年增减情况 2022 年预算收支安排 107 万元，较 2021 年预算减少 1 万元，其中：基本支出无变化；项目支出减少 1 万元，主要原 因收入增加，支出增加。 三、机关运行经费安排情况 2022 年，我单位机关运行经费共计安排 0 万元。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元 （其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。与2021年相比持平，无增减变化。 五、预算绩效信息 1、市县交管业务费绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 1.1.目标内容：规范上路车辆的合规合法，提升道路交通秩序管理水平。 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 交通事故处理办结率（%） 交通事故处理办结率（%） ≥90% 工作计划 质量指标 巡警警力覆盖率（%） 巡警警力覆盖率（%） ≥90% 工作计划 时效指标 交通事故处置及时性（小时 ） 交通事故处置及时性（小时 ） ≤0.5 小时 工作计划 197 一级指标 效益指标 满意度指标 198 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 成本指标 项目总成本 项目总成本 107 万元 工作计划 社会效益指标 交通事故下降率（%） 交通事故下降率（%） ≥30% 历史经验 服务对象满意度指标 交通事故处理群众满意度（ %） 通过问卷调查的方式，调查 部分群众对交通事故处理的 满意度。 ≥95% 调查问卷 六、政府采购预算情况 2022 年，涞源县公安局交通警察大队安排政府采购预算 58.00 万元。具体内容见下表。 单位政府采购预算 451206230 涞源县公安局交通警察大队 单位：万元 政府采购项目来源 项目名称 预算 资金 采购物品 名称 政府采购 目录序号 计量 单位 数量 单价 合 计 涞源县公安局交 通警察大队小计 合计 58.00 市县交管业务费 107.00 市县交管业务费 107.00 市县交管业务费 107.00 市县交管业务费 107.00 交通管理 设备 其他印刷 品 基础电信 服务 车辆维修 和保养服 务 政府采购金额（当年部门预算安排资金） 国有资 一般公 基金预 本经营 财政专 单位 财政拨 共预算 算拨款 预算拨 户核拨 资金 款结转 拨款 款 58.00 非财政 拨款结 转结余 2022 年 预留中 小微企 业份额 58.00 58.00 58.00 58.00 A032502 批 1 20.00 20.00 20.00 20.00 A080299 批 1 2.00 2.00 2.00 2.00 C030101 批 1 16.00 16.00 16.00 16.00 C050301 批 1 20.00 20.00 20.00 20.00 注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。 七、国有资产信息 涞源县公安局交通警察大队上年末固定资产金额为 225.02 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万 元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。 单位固定资产占用情况表 199 451206230 涞源县公安局交通警察大队 项 截止时间：2021-12-31 目 资产总额 1、房屋（平方米） 其中：办公用房（平方米） 2、车辆（台、辆） 3、单价在 20 万元以上的设备 4、其他固定资产 数量 314.61 314.61 3 价值（金额单位：万元） 225.02 35.33 35.33 70.70 83 118.99 八、名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息 收入等。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公 务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、 杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险 费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 200 8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 九、其他需要说明的事项 我单位无其他需要说明的事项。 201 十二、望都县公安局交通管理大队收支预算 单位预算收支总表 451206231 望都县公安局交通管理大队 单位：万元 收入 序号 项 栏次 202 预算年度：2022 目 1 支出 预算数 项 2 目 3 10 一、一般公共预算拨款收入 237.00 1 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 2 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 3 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 4 五、事业收入 五、教育支出 5 六、事业单位经营收入 六、科学技术支出 6 七、上级补助收入 七、文化旅游体育与传媒支出 7 八、附属单位上缴收入 八、社会保障和就业支出 8 九、其他收入 九、社会保险基金支出 预算数 4 一、一般公共服务支出 9 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 17 十七、金融支出 237.00 451206231 望都县公安局交通管理大队 预算年度：2022 单位：万元 收入 序号 项 栏次 目 1 支出 预算数 项 2 目 3 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 32 33 本年收入合计 237.00 上年结转结余 预算数 4 本年支出合计 237.00 支出总计 237.00 年终结转结余 收入总计 237.00 203 单位预算收入总表 451206231 望都县公安局交通管理大队 预算年度：2022 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 2 1 204 本年收入 合计 小计 财政拨款 收入 财政专户 收入 事业收入 经营收入 上级补助 收入 附属单位 上缴收入 其他收入 3 4 5 6 7 8 9 10 11 合计 237.00 237.00 237.00 2 204 公共安全支出 237.00 237.00 237.00 3 20402 公安 237.00 237.00 237.00 4 2040220 执法办案 237.00 237.00 237.00 上年结转 12 单位预算支出总表 451206231 望都县公安局交通管理大队 预算年度：2022 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 2 1 合计 合计 基本支出 项目支出 经营支出 上解上级 支出 对附属单位 补助支出 3 4 5 6 7 8 237.00 237.00 2 204 公共安全支出 237.00 237.00 3 20402 公安 237.00 237.00 4 2040220 执法办案 237.00 237.00 205 单位预算财政拨款收支总表 451206231 望都县公安局交通管理大队 预算年度：2022 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 2 237.00 目 3 1 一、一般公共预算拨款 2 二、政府性基金预算拨款 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款 三、国防支出 政府性基金 预算财政 拨款 国有资本经 营预算财政 拨款 4 5 6 7 237.00 237.00 一、一般公共服务支出 4 四、公共安全支出 5 五、教育支出 6 六、科学技术支出 7 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、社会保障和就业支出 9 九、社会保险基金支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 206 合计 一般公共预 算财政拨款 451206231 望都县公安局交通管理大队 预算年度：2022 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 2 目 3 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 本年收入合计 32 年初财政拨款结转和结余 33 一、一般公共预算拨款 34 二、政府性基金预算拨款 35 三、国有资本经营预算拨款 36 收入总计 237.00 本年支出合计 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 预算财政 拨款 国有资本经 营预算财政 拨款 4 5 6 7 237.00 237.00 237.00 237.00 年末财政拨款结转和结余 237.00 支出总计 207 单位预算一般公共预算财政拨款支出表 451206231 望都县公安局交通管理大队 序号 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 栏次 1 208 预算年度：2022 合计 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 237.00 237.00 2 204 公共安全支出 237.00 237.00 3 20402 公安 237.00 237.00 4 2040220 执法办案 237.00 237.00 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 451206231 望都县公安局交通管理大队 序号 栏次 预算年度：2022 支出部门经济分类科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 4 5 注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。 209 单位预算政府基金预算财政拨款支出表 451206231 望都县公安局交通管理大队 序号 栏次 预算年度：2022 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。 210 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 451206231 望都县公安局交通管理大队 序号 栏次 预算年度：2022 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。 211 单位预算财政拨款“三公”经费支出表 451206231 望都县公安局交通管理大队 预算年度：2022 单位：万元 资 金 性 质 序号 栏次 项 目 1 注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。 212 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 望都县公安局交通管理大队 2022 年单位预算信息公开情况说明 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将望都县 公安局交通管理大队 2022 年单位预算公开如下： 一、单位职责及机构设置情况 单位职责： （一）负责指导、组织和实施全县道路交通管理工作，维护交通秩序，保障交通安全畅通。 （二）广泛开展交通法规宣传教育。 （三）负责驾驶员的教育培训、考核、审检及发证工作。 （四）对机动车辆进行登记、检查、核发牌照，预防和处理交通事故。 （五）负责交通警卫工作，保障安全。 机构设置： 单位机构设置情况 单位名称 望都县公安局交通管理大队 单位性质 单位规格 经费保障形式 行政 副科级 财政拨款 二、单位预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。 1、收入说明 213 反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 237 万元，其中：一般公共预算收入 237 万元，基金预算收入 0 万元， 国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核发收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。 2、支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和功能分类科目编制，反映望都县公安局交通管理大队 年度单位预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 237 万元，其中基本支出 0 万元，包括人员经费 0 万元和日常公 用经费 0 万元；项目支出 237 万元，主要为市县交管业务费 144 万元，车辆管理专项购置经费 93 万元。 3、比上年增减情况 2022 年预算收支安排 237 万元，较 2021 年预算减少 34 万元，其中：基本支出无变化，项目支出减少 34 万元，主要 为市县交管业务费减少 34 万元。 三、机关运行经费安排情况 2022 年，我单位机关运行经费共计安排 0 万元。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（ 其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。与2021年相比持平，无增减变化。 五、预算绩效信息 1、市县交管业务费绩效目标表 绩效目标 一级指标 214 1.通过购买办公耗材，支付邮电费、场地租赁费和维修费等，保障办公场所正常运转。 2.通过政府购买服务采购专业服务，提高工作专业性。 3.完善机动车服务，使我县交通管理各项业务有序开展，确保交通事故发生率、肇事逃逸事件发生率下降，确保人民群众的生命安全。 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 办公耗材满足使用时长 采购各类办公耗材满足大队 全部人员办公使用的时长 ≥1 年 根据往年实际完成情 况 数量指标 机动车上牌照数量 预计全年机动车上牌照数量 ≥20000 副 车管业务工作计划 数量指标 租赁面积 租赁面积 ≥1004 平方米 车管所工作场地需求 质量指标 办公用品合格率 采购办公用品合格率 100% 质量指标 交通事故处理办结率（%） 时效指标 交通事故处置及时性（分钟 ） 已处理交通事故数占应处理 交通事故数的比率 及时调度、指挥相关单位处 置交通事故的平均时间 成本指标 用电成本 电费总成本 ≤60 万元 实际测算需求 成本指标 办公耗材成本 办公耗材采购成本 ≤76 万元 实际测算需求 成本指标 项目总成本 项目总预算控制额 ≤144 万元 实际测算需求 保障能力比上年有所提高 比上年有所提高 保障能力比上年有所提高 比上年有所提高 ≥30% 实际完成效果情况 ≥95% 服务对象调查问卷 ≥95% 服务对象调查问卷 ≥95% 机关工作人员调查问 卷 社会效益指标 保障机关单位正常运转 可持续影响指标 机动车和驾驶人管理 经济效益指标 交通事故下降率（%） 服务对象满意度指标 车驾管业务群众满意度 服务对象满意度指标 交通事故业务群众满意度 服务对象满意度指标 机关单位工作人员满意度 通过进行办公耗材采购、其 他交通费等工作，保障机关 单位运转良好 规范机动车和驾驶人管理， 保障人民财产安全 全县交通事故数量比上年同 期下降的比率 通过问卷调查方式，调查部 分群众的满意度 通过问卷调查方式，调查部 分群众的满意度 调查机关单位人员对单位环 境满意度 ≥90% ≤15 分钟 根据往年实际完成情 况 实际完成工作要求情 况 实际完成工作要求情 况 2、车辆管理专项业务经费绩效目标表 215 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 216 1.机动车牌照购置质量合格率达到 100%。 2.机动车牌照购置数量达到 20000 副，机动车注册上照率达到 100%。 3.服务对象满意度达到 95%以上。 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 购置牌照数量 购置牌照 20000 副 ≥20000 副 车管业务工作计划 质量指标 购置牌照合格率 购置质量合格数占购置总比 率 100% 历年实际完成情况 时效指标 按期完成率 项目按期完成率 ≥95% 比上年同期有所提高 成本指标 项目总成本 项目预算控制额 ≤93 万元 实际测算需求 经济效益指标 业务程序合规率 所办理的新车上照程序合规 率 100% 实际完成工作要求情 况 社会效益指标 机动车牌照管理 机动车上牌照比率 ≥95% 比上年同期有所提高 服务对象满意度指标 车驾管业务群众满意度 通过问卷调查方式，调查部 分群众对车驾管业务的满意 度 ≥95% 办理车驾管业务群众 调查问卷 六、政府采购预算情况 2022 年，望都县公安局交通管理大队安排政府采购预算 182.00 万元。具体内容见下表。 单位政府采购预算 451206231 望都县公安局交通管理大队 单位：万元 政府采购项目来源 项目名称 预算 资金 采购物品 名称 政府采购 目录序号 计量 单位 数量 市县交管业务费 144.00 市县交管业务费 144.00 车辆管理专项业 务经费 93.00 182.00 182.00 182.00 单价 合 计 望都县公安局交 通管理大队小计 其他办公 消耗用品 及类似物 品 车辆加油 服务 其他不另 分类的物 品 182.00 政府采购金额（当年部门预算安排资金） 国有资 一般公 基金预 本经营 财政专 单位 财政拨 共预算 算拨款 预算拨 户核拨 资金 款结转 拨款 款 182.00 合计 非财政 拨款结 转结余 2022 年 预留中 小微企 业份额 182.00 A0999 批 1 76.00 76.00 76.00 76.00 C050302 批 1 13.00 13.00 13.00 13.00 A9999 批 1 93.00 93.00 93.00 93.00 注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。 七、国有资产信息 望都县公安局交通管理大队上年末固定资产金额为 235.20 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万 元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。 单位固定资产占用情况表 217 451206231 望都县公安局交通管理大队 项 目 资产总额 1、房屋（平方米） 其中：办公用房（平方米） 2、车辆（台、辆） 3、单价在 20 万元以上的设备 4、其他固定资产 截止时间：2021-12-31 数量 8324 1425 10 价值（金额单位：万元） 235.20 155.10 26.48 55.17 24.93 八、名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息 收入等。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公 务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、 杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险 费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 218 8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 九、其他需要说明的事项 我单位无其他需要说明的事项。 219 十三、安新县公安局交通管理大队收支预算 单位预算收支总表 451206232 安新县公安局交通管理大队 单位：万元 收入 序号 项 栏次 220 预算年度：2022 目 1 支出 预算数 项 2 目 3 33 一、一般公共预算拨款收入 131.00 13 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 14 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 15 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 16 五、事业收入 五、教育支出 17 六、事业单位经营收入 六、科学技术支出 18 七、上级补助收入 七、文化旅游体育与传媒支出 19 八、附属单位上缴收入 八、社会保障和就业支出 20 九、其他收入 九、社会保险基金支出 预算数 4 一、一般公共服务支出 21 十、卫生健康支出 22 十一、节能环保支出 23 十二、城乡社区支出 24 十三、农林水支出 30 十四、交通运输支出 31 十五、资源勘探工业信息等支出 32 十六、商业服务业等支出 1 十七、金融支出 131.00 451206232 安新县公安局交通管理大队 预算年度：2022 单位：万元 收入 序号 项 栏次 目 1 支出 预算数 项 2 目 3 2 十八、援助其他地区支出 3 十九、自然资源海洋气象等支出 4 二十、住房保障支出 5 二十一、粮油物资储备支出 6 二十二、国有资本经营预算支出 7 二十三、灾害防治及应急管理支出 8 二十四、预备费 9 二十五、其他支出 10 二十六、转移性支出 11 二十七、债务还本支出 12 二十八、债务付息支出 25 二十九、债务发行费用支出 26 三十、抗疫特别国债安排的支出 27 28 29 本年收入合计 131.00 上年结转结余 预算数 4 本年支出合计 131.00 支出总计 131.00 年终结转结余 收入总计 131.00 221 单位预算收入总表 451206232 安新县公安局交通管理大队 预算年度：2022 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 2 1 222 本年收入 合计 小计 财政拨款 收入 财政专户 收入 事业收入 经营收入 上级补助 收入 附属单位 上缴收入 其他收入 3 4 5 6 7 8 9 10 11 合计 131.00 131.00 131.00 2 204 公共安全支出 131.00 131.00 131.00 3 20402 公安 131.00 131.00 131.00 4 2040220 执法办案 131.00 131.00 131.00 上年结转 12 单位预算支出总表 451206232 安新县公安局交通管理大队 预算年度：2022 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 2 1 合计 合计 基本支出 项目支出 经营支出 上解上级 支出 对附属单位 补助支出 3 4 5 6 7 8 131.00 131.00 2 204 公共安全支出 131.00 131.00 3 20402 公安 131.00 131.00 4 2040220 执法办案 131.00 131.00 223 单位预算财政拨款收支总表 451206232 安新县公安局交通管理大队 预算年度：2022 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 2 131.00 目 3 1 一、一般公共预算拨款 2 二、政府性基金预算拨款 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款 三、国防支出 政府性基金 预算财政 拨款 国有资本经 营预算财政 拨款 4 5 6 7 131.00 131.00 一、一般公共服务支出 4 四、公共安全支出 5 五、教育支出 6 六、科学技术支出 7 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、社会保障和就业支出 9 九、社会保险基金支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 224 合计 一般公共预 算财政拨款 451206232 安新县公安局交通管理大队 预算年度：2022 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 2 目 3 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 本年收入合计 32 年初财政拨款结转和结余 33 一、一般公共预算拨款 34 二、政府性基金预算拨款 35 三、国有资本经营预算拨款 36 收入总计 131.00 本年支出合计 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 预算财政 拨款 国有资本经 营预算财政 拨款 4 5 6 7 131.00 131.00 131.00 131.00 年末财政拨款结转和结余 131.00 支出总计 225 单位预算一般公共预算财政拨款支出表 451206232 安新县公安局交通管理大队 序号 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 栏次 1 226 预算年度：2022 合计 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 131.00 131.00 2 204 公共安全支出 131.00 131.00 3 20402 公安 131.00 131.00 4 2040220 执法办案 131.00 131.00 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 451206232 安新县公安局交通管理大队 序号 栏次 预算年度：2022 支出部门经济分类科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 4 5 注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。 227 单位预算政府基金预算财政拨款支出表 451206232 安新县公安局交通管理大队 序号 栏次 预算年度：2022 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。 228 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 451206232 安新县公安局交通管理大队 序号 栏次 预算年度：2022 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。 229 单位预算财政拨款“三公”经费支出表 451206232 安新县公安局交通管理大队 预算年度：2022 单位：万元 资 金 性 质 序号 栏次 项 目 1 注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。 230 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 安新县公安局交通管理大队 2022 年单位预算信息公开情况说明 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将安新县 公安局交通管理大队 2022 年单位预算公开如下： 一、单位职责及机构设置情况 单位职责： （一）完成全县交通管理工作任务，开展道路交通事故预防及专项治理工作，狠抓事故多发点段和安全隐患点段的 排查工作，消除事故隐患，减少道路交通事故。 (二）加强城市交通管理，深化创建“平安大道”活动，重拳出击打击机动车盗抢违法犯罪行为，促进全县道路运输市 场的良性循环，确保公安安全畅通。 （三）做好机动车安全性能检验，做好驾驶员考试办证工作。 机构设置： 单位机构设置情况 单位名称 安新县公安局交通管理大队 单位性质 单位规格 经费保障形式 行政 副科级 财政拨款 二、单位预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。 1、收入说明 231 反映本单位当年全部收入。2021 年预算收入 131 万元，其中：一般公共预算收入 131 万元，基金预算收入 0 万元， 财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入（单位资金）0 万元，上年结转 0 万元。 2、支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省保定市安新县公 安局交通管理大队年度单位预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 131 万元，其中基本支出 0 万元包括人员经费 0 万元和日常公用经费 0 万元，项目支出 131 万元其中市县交管业务费 131 万元。 3、比上年增减情况 2022 年预算收支安排 131 万元，较 2021 年预算增加 14 万元，其中：基本支出无变化；项目增加 14 万元，主要是市 县交管业务费项目资金增加。 三、机关运行经费安排情况 2022 年，我单位机关运行经费共计安排 0 万元。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元 （其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。与2021年相比持平，无增减变化。 五、预算绩效信息 1、市县交管业务费绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 232 1.加强道路交通管理，搞好综合业务，做好公安交管业务服务保障工作，服务基层，确保各项交管业务顺利开展。维护全县良好的道路 交通秩序，缓解城市交通拥堵，提高道路通行能力。 二级指标 数量指标 三级指标 交通事故处置及时性 绩效指标描述 路口,主要路段初步监控路 口,及时调度,指挥相关单位 指标值 ≤0.5 小时 指标值确定依据 保障能力比上年有所 提高 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 处置交通事故的平均水平 质量指标 事故处理及违法信息获取及 时性 时效指标 巡警警力覆盖率 成本指标 办公耗材采购成本 经济效益指标 经济损失率 社会效益指标 交通事下降率 服务对象满意度指标 交通监测系统群众满意度（ %） 全县交通事故数量比上年同 期上降比率 通过覆盖巡逻和快速出警, 减少部分经济损失 交通监测系统群众满意度（ %） 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 效益指标 满意度指标 事故处理及违法信息获取及 时性 巡警警力在各个路段的分布 覆盖率 办公耗材采购成本 ≥90% 依据工作方案，保障 能力比上年有所加强 ≥90% 依据实际工作需要 ≤5 万 实际测算需求 保障能力比上年有所 加强 事故率比上年有所下 降 ≥20% ≥20% ≥90% 对服务群众调查问卷 ≥90% 对服务对象调查问卷 2、车辆管理专项业务经费绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.加强道路交通管理，搞好综合业务，做好公安交管业务服务保障工作，服务基层，确保各项交管业务顺利开展。维护全县良好的道路 交通秩序，缓解城市交通拥堵，提高道路通行能力。 二级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 ≥4000 副 通过加强机动车管理 ，保障能力比上年有 所加强 质量指标 机动车注册、年检遗漏率（ %） 机动车应注册未注册、应年 检为 2 年检机动车数量占应 注册年检机动车总数的比率 （反向指标） ≤5% 通过加强机动车管理 ，保障能力比上年有 所加强 时效指标 系统运维及时性 系统运维的响应时间 ≤24 小时 依据实际工作需要 成本指标 车辆号牌成本费 机动车辆号牌采购成本 50 万 实际测算需求 数量指标 产出指标 三级指标 车辆牌照采购数量 新办、补领车辆牌照数量 233 一级指标 二级指标 三级指标 经济效益指标 经济损失率 社会效益指标 交通事下降率 服务对象满意度指标 交通监测系统群众满意度（ %） 全县交通事故数量比上年同 期上降比率 l 通过覆盖巡逻和快速出警, 减少部分经济损失 交通监测系统群众满意度（ %） 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 效益指标 满意度指标 234 绩效指标描述 指标值 ≥20% ≥20% ≥90% ≥90% 指标值确定依据 保障能力比上年有所 加强 事故率比上年有所下 降 通过对测评群众调查 问卷 通过对服务对象调查 问卷 六、政府采购预算情况 2022 年，安新县公安局交通管理大队安排政府采购预算 69.40 万元。具体内容见下表。 单位政府采购预算 451206232 安新县公安局交通管理大队 单位：万元 政府采购项目来源 项目名称 预算 资金 采购物品 名称 政府采购 目录序号 计量 单位 数量 单价 合 计 安新县公安局交 通管理大队小计 合计 69.40 市县交管业务费 81.00 车辆管理专项业 务经费 50.00 车辆管理专项业 务经费 50.00 车辆管理专项业 务经费 50.00 其他运行 维护服务 其他不另 分类的物 品 其他不另 分类的物 品 其他不另 分类的物 品 政府采购金额（当年部门预算安排资金） 国有资 一般公 基金预 本经营 财政专 单位 财政拨 共预算 算拨款 预算拨 户核拨 资金 款结转 拨款 款 69.40 非财政 拨款结 转结余 2022 年 预留中 小微企 业份额 69.40 69.40 69.40 69.40 C020699 月 4 4.85 19.40 19.40 19.40 A9999 块 100 0.01 1.00 1.00 1.00 A9999 批次 5 5.00 25.00 25.00 25.00 A9999 块 2400 0.01 24.00 24.00 24.00 注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。 七、国有资产信息 安新县公安局交通管理大队上年末固定资产金额为 373.04 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万 元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。 235 单位固定资产占用情况表 451206232 安新县公安局交通管理大队 项 目 资产总额 1、房屋（平方米） 其中：办公用房（平方米） 2、车辆（台、辆） 3、单价在 20 万元以上的设备 4、其他固定资产 截止时间：2021-12-31 数量 2212 2212 22 价值（金额单位：万元） 373.04 95.09 95.09 94.98 182.97 八、名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息 收入等。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公 务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、 杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险 费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 236 8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 九、其他需要说明的事项 我单位无其他需要说明的事项。 237 十四、易县公安交通警察大队收支预算 单位预算收支总表 451206233 易县公安交通警察大队 单位：万元 收入 序号 项 栏次 238 预算年度：2022 目 1 支出 预算数 项 2 目 3 1 一、一般公共预算拨款收入 159.00 2 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 4 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 5 五、事业收入 五、教育支出 6 六、事业单位经营收入 六、科学技术支出 7 七、上级补助收入 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、附属单位上缴收入 八、社会保障和就业支出 10 九、其他收入 九、社会保险基金支出 预算数 4 一、一般公共服务支出 11 十、卫生健康支出 12 十一、节能环保支出 13 十二、城乡社区支出 14 十三、农林水支出 15 十四、交通运输支出 16 十五、资源勘探工业信息等支出 17 十六、商业服务业等支出 18 十七、金融支出 159.00 451206233 易县公安交通警察大队 预算年度：2022 单位：万元 收入 序号 项 栏次 目 1 支出 预算数 项 2 目 3 19 十八、援助其他地区支出 20 十九、自然资源海洋气象等支出 21 二十、住房保障支出 22 二十一、粮油物资储备支出 9 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 32 33 本年收入合计 159.00 上年结转结余 预算数 4 本年支出合计 159.00 支出总计 159.00 年终结转结余 收入总计 159.00 239 单位预算收入总表 451206233 易县公安交通警察大队 预算年度：2022 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 2 1 240 本年收入 合计 小计 财政拨款 收入 财政专户 收入 事业收入 经营收入 上级补助 收入 附属单位 上缴收入 其他收入 3 4 5 6 7 8 9 10 11 合计 159.00 159.00 159.00 2 204 公共安全支出 159.00 159.00 159.00 3 20402 公安 159.00 159.00 159.00 4 2040220 执法办案 159.00 159.00 159.00 上年结转 12 单位预算支出总表 451206233 易县公安交通警察大队 预算年度：2022 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 2 1 合计 合计 基本支出 项目支出 经营支出 上解上级 支出 对附属单位 补助支出 3 4 5 6 7 8 159.00 159.00 2 204 公共安全支出 159.00 159.00 3 20402 公安 159.00 159.00 4 2040220 执法办案 159.00 159.00 241 单位预算财政拨款收支总表 451206233 易县公安交通警察大队 预算年度：2022 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 2 159.00 目 3 1 一、一般公共预算拨款 2 二、政府性基金预算拨款 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款 三、国防支出 政府性基金 预算财政 拨款 国有资本经 营预算财政 拨款 4 5 6 7 159.00 159.00 一、一般公共服务支出 4 四、公共安全支出 5 五、教育支出 6 六、科学技术支出 7 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、社会保障和就业支出 9 九、社会保险基金支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 242 合计 一般公共预 算财政拨款 451206233 易县公安交通警察大队 预算年度：2022 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 2 目 3 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 本年收入合计 32 年初财政拨款结转和结余 33 一、一般公共预算拨款 34 二、政府性基金预算拨款 35 三、国有资本经营预算拨款 36 收入总计 159.00 本年支出合计 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 预算财政 拨款 国有资本经 营预算财政 拨款 4 5 6 7 159.00 159.00 159.00 159.00 年末财政拨款结转和结余 159.00 支出总计 243 单位预算一般公共预算财政拨款支出表 451206233 易县公安交通警察大队 序号 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 栏次 1 244 预算年度：2022 合计 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 159.00 159.00 2 204 公共安全支出 159.00 159.00 3 20402 公安 159.00 159.00 4 2040220 执法办案 159.00 159.00 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 451206233 易县公安交通警察大队 序号 栏次 预算年度：2022 支出部门经济分类科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 4 5 注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。 245 单位预算政府基金预算财政拨款支出表 451206233 易县公安交通警察大队 序号 栏次 预算年度：2022 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。 246 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 451206233 易县公安交通警察大队 序号 栏次 预算年度：2022 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。 247 单位预算财政拨款“三公”经费支出表 451206233 易县公安交通警察大队 预算年度：2022 单位：万元 资 金 性 质 序号 栏次 项 目 1 注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。 248 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 易县公安交通警察大队 2022 年单位预算信息公开情况说明 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将易县公 安交通警察大队 2022 年单位预算公开如下： 一、单位职责及机构设置情况 单位职责： （一）道路交通管理：保障道路交通安全、畅通、有序，为人民生活和社会安定服务。 （二）车辆和驾驶人管理：规范机动车登记行为，保护公民、法人和其他组织的合法权益，促进经济、社会发展。 （三）保障道路交通安全：促进提高机动车驾驶人安全文明驾驶素质，全力预防和减少重特大道路交通事故。 （四）综合事务管理：综合业务和事务管理。 机构设置： 单位机构设置情况 单位名称 易县公安交通警察大队 单位性质 单位规格 经费保障形式 行政 副科级 财政拨款 二、单位预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。 1、收入说明 反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 159 万元，其中：一般公共预算收入 159 万元，基金预算收入 0 万元， 国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。 2、支出说明 249 收入预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映保定市易县公安交通警 察大队年度预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 159 万元，其中，基本支出 0 万元，包括人员经费 0 万元和日 常公用经费 0 万元，项目支出 159 万元，其中市县交管局业务费 96 万元，车辆管理专项业务经费 63 万元。 3、比上年增减情况 2022 年预算收支安排 159 万元，较 2021 年预算减少 6 万元，其中项目支出减少 6 万元，主要为厉行节俭，节约经费 。 三、机关运行经费安排情况 2022 年，我单位机关运行经费共计安排 0 万元。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元 （其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。与2021年相比持平，无增减变化。 五、预算绩效信息 1、市县交管业务费绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.确保行政运行顺畅,保障行政人员工作有序开展。 2.掌握全县各类机动车辆的保有量及车辆技术参数和机动车安全技术检验。 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 办公耗材满足使用时长 办公耗材满足使用时长 ≥1 年 质量指标 办公用品合格率 办公用品合格率 100% 时效指标 打印及复印机维护时间 打印及复印机维护时间 ≤24 小时 成本指标 办公费用 办公费用 ≤10 万元 产出指标 250 指标值确定依据 我大队年度工作计划 根据历年购买办公用 品情况 根据工作需要确定维 修时间 我大队年度工作计划 一级指标 二级指标 成本指标 三级指标 项目总成本 效益指标 社会效益指标 保障机关单位正常运转 满意度指标 服务对象满意度指标 机关单位工作人员满意度（ %） 绩效指标描述 项目预算控制额 通过开展设施维修改造、购 置耗材等等工作，保障机关 单位运转良好 调查中机关单位人员对单位 环境和设施满意和较满意的 人数占调查总人数的比率 指标值 ≤176 万元 保障单位工作正常运转 指标值确定依据 实际测算需求 队伍建设工作规范 机关工作人员问卷调 查 ≥95% 2、车辆管理专项业务经费绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 1.掌握全县各类机动车辆的保有量及车辆技术参数和机动车安全技术检验。 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 全年机动车上牌照数 全年机动车上牌照数 ≥10000 辆 根据我县历年上牌数 量 质量指标 产品合格率 机动车牌照合格率 100% 根据行业标准 时效指标 牌照发放及时性 牌照下发的及时情况 ≤5 天 根据行业标准 成本指标 项目总成本 项目预算控制额 63 万元 实际测算需求 车管所工作计划 群众问卷调查 效益指标 社会效益指标 保障机动车有序上牌 保障机动车有序上牌 保障全县机动车车辆管理 及驾驶员管理工作顺利开 展 满意度指标 服务对象满意度指标 群众满意度 群众满意度 ≥95% 251 六、政府采购预算情况 2022 年，易县公安交通警察大队安排政府采购预算 93.00 万元。具体内容见下表。 单位政府采购预算 451206233 易县公安交通警察大队 单位：万元 政府采购项目来源 项目名称 合 计 易县公安交通警 察大队小计 市县交管业务费 车辆管理专项业 务经费 预算 资金 采购物品 名称 政府采购 目录序号 计量 单位 数量 单价 合计 93.00 96.00 63.00 其他服务 其他不另 分类的物 品 政府采购金额（当年部门预算安排资金） 国有资 一般公 基金预 本经营 财政专 单位 财政拨 共预算 算拨款 预算拨 户核拨 资金 款结转 拨款 款 93.00 非财政 拨款结 转结余 2022 年 预留中 小微企 业份额 93.00 93.00 93.00 C99 次 30 1.00 30.00 30.00 30.00 A9999 个 6300 0.01 63.00 63.00 63.00 注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。 七、国有资产信息 易县公安交通警察大队上年末固定资产金额为 335.03 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元， 已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。 单位固定资产占用情况表 451206233 易县公安交通警察大队 项 资产总额 1、房屋（平方米） 其中：办公用房（平方米） 252 93.00 截止时间：2021-12-31 目 数量 605 价值（金额单位：万元） 335.03 22.58 451206233 易县公安交通警察大队 项 截止时间：2021-12-31 目 2、车辆（台、辆） 3、单价在 20 万元以上的设备 4、其他固定资产 数量 13 1 757 价值（金额单位：万元） 138.00 26.36 148.09 八、名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息 收入等。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公 务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、 杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险 费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 253 9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 九、其他需要说明的事项 我单位无其他需要说明的事项。 254 十五、曲阳县公安局交通管理大队收支预算 单位预算收支总表 451206234 曲阳县公安局交通管理大队 预算年度：2022 单位：万元 收入 序号 项 栏次 目 1 支出 预算数 项 2 目 3 1 一、一般公共预算拨款收入 107.00 2 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 4 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 5 五、事业收入 五、教育支出 6 六、事业单位经营收入 六、科学技术支出 7 七、上级补助收入 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、附属单位上缴收入 八、社会保障和就业支出 9 九、其他收入 九、社会保险基金支出 预算数 4 一、一般公共服务支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 17 十七、金融支出 107.00 255 451206234 曲阳县公安局交通管理大队 单位：万元 收入 序号 项 栏次 目 1 支出 预算数 项 2 目 3 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 32 33 256 预算年度：2022 本年收入合计 107.00 上年结转结余 预算数 4 本年支出合计 107.00 支出总计 107.00 年终结转结余 收入总计 107.00 单位预算收入总表 451206234 曲阳县公安局交通管理大队 预算年度：2022 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 2 1 本年收入 合计 小计 财政拨款 收入 财政专户 收入 事业收入 经营收入 上级补助 收入 附属单位 上缴收入 其他收入 3 4 5 6 7 8 9 10 11 合计 107.00 107.00 107.00 2 204 公共安全支出 107.00 107.00 107.00 3 20402 公安 107.00 107.00 107.00 4 2040220 执法办案 107.00 107.00 107.00 上年结转 12 257 单位预算支出总表 451206234 曲阳县公安局交通管理大队 预算年度：2022 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 2 1 258 合计 合计 基本支出 项目支出 经营支出 上解上级 支出 对附属单位 补助支出 3 4 5 6 7 8 107.00 107.00 2 204 公共安全支出 107.00 107.00 3 20402 公安 107.00 107.00 4 2040220 执法办案 107.00 107.00 单位预算财政拨款收支总表 451206234 曲阳县公安局交通管理大队 预算年度：2022 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 2 107.00 目 3 35 一、一般公共预算拨款 36 二、政府性基金预算拨款 二、外交支出 1 三、国有资本经营预算拨款 三、国防支出 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 预算财政 拨款 国有资本经 营预算财政 拨款 4 5 6 7 107.00 107.00 一、一般公共服务支出 2 四、公共安全支出 3 五、教育支出 4 六、科学技术支出 5 七、文化旅游体育与传媒支出 6 八、社会保障和就业支出 7 九、社会保险基金支出 8 十、卫生健康支出 9 十一、节能环保支出 10 十二、城乡社区支出 11 十三、农林水支出 12 十四、交通运输支出 13 十五、资源勘探工业信息等支出 14 十六、商业服务业等支出 15 十七、金融支出 16 十八、援助其他地区支出 259 451206234 曲阳县公安局交通管理大队 预算年度：2022 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 2 目 3 17 十九、自然资源海洋气象等支出 18 二十、住房保障支出 19 二十一、粮油物资储备支出 20 二十二、国有资本经营预算支出 21 二十三、灾害防治及应急管理支出 22 二十四、预备费 23 二十五、其他支出 24 二十六、转移性支出 25 二十七、债务还本支出 26 二十八、债务付息支出 27 二十九、债务发行费用支出 28 三十、抗疫特别国债安排的支出 29 本年收入合计 30 年初财政拨款结转和结余 31 一、一般公共预算拨款 32 二、政府性基金预算拨款 33 三、国有资本经营预算拨款 34 260 收入总计 107.00 本年支出合计 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 预算财政 拨款 国有资本经 营预算财政 拨款 4 5 6 7 107.00 107.00 107.00 107.00 年末财政拨款结转和结余 107.00 支出总计 单位预算一般公共预算财政拨款支出表 451206234 曲阳县公安局交通管理大队 序号 预算年度：2022 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 栏次 1 合计 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 107.00 107.00 2 204 公共安全支出 107.00 107.00 3 20402 公安 107.00 107.00 4 2040220 执法办案 107.00 107.00 261 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 451206234 曲阳县公安局交通管理大队 序号 栏次 预算年度：2022 支出部门经济分类科目 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 4 5 注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。 262 单位：万元 单位预算政府基金预算财政拨款支出表 451206234 曲阳县公安局交通管理大队 序号 栏次 预算年度：2022 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。 263 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 451206234 曲阳县公安局交通管理大队 序号 栏次 预算年度：2022 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。 264 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 单位预算财政拨款“三公”经费支出表 451206234 曲阳县公安局交通管理大队 预算年度：2022 单位：万元 资 金 性 质 序号 栏次 项 目 1 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。 265 曲阳县公安局交通管理大队 2022 年单位预算信息公开情况说明 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县 公安局交通管理大队 2022 年单位预算公开如下： 一、单位职责及机构设置情况 单位职责： （一）负责指导、组织和实施全县道路交通管理工作，维护交通秩序，保障交通安全通畅 （二）广泛开展交通法规宣传教育 （三）负责驾驶员的教育培训、考核、审检及发证工作 （四）对机动车辆进行登记、检查、核发牌照、预防和处理交通事故 （五）负责交通警卫工作，保障安全 机构设置： 单位机构设置情况 单位名称 曲阳县公安局交通管理大队 单位性质 单位规格 经费保障形式 行政 副科级 财政拨款 二、单位预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。 1、收入说明 反映本单位当年全部收入，2022 年预算收入 107 万元，其中，一般公共预算收入 107 万元，基金预算收入 0 万元， 财政专户核拨收入 0 万元，其它来源收入（单位资金 0 万元，上年结转 0 万元。 266 2、支出说明 收入预算总标志出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映曲阳县公安局交通管理 大队年度预算中支出预算总体情况。2022 年支出预算 108 万元，其中，基本支出 0 万元，包括人员经费 0 万元和日常公 用经费 0 万元，项目支出 107 万元，其中，市县交管局业务费 87 万元、车辆管理专项业务经费 20 万元。 3、比上年增减情况 2022 年预算收支安排 107 万元，较 2021 年预算减少 30 万元，其中基本支出无变化;项目支出减少 30 万元，，主要为 厉行节约，节约经费。 三、机关运行经费安排情况 2022 年，我单位机关运行经费共计安排 0 万元。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元 （其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。与2021年相比持平，无增减变化。 五、预算绩效信息 1、市县交管业务费绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 1.加强我县机动车辆号牌管理，规范我市机动车辆的注册、登记程序，掌握我县机动车辆底数。 2.能全面提升道路交通管理水平，能使交通拥堵得到缓解。 3.提高道路执行能力，使城市交通管理与经济社会发展的协调性明显增强，为城市经济社会发展创造良好的道路交通环境。 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 网络故障 全年网络故障次数 ≤12 次 往年故障发生率 质量指标 印刷品验收 印刷品验收合格率 ≤100% 采购合同约定 质量指标 维修（护）验收 维修（护）质量验收合格率 100% 维修合同约定 267 一级指标 效益指标 满意度指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 时效指标 打印及复印机维护时间 打印及复印机维护时间 ≤24 小时 维修合同约定 成本指标 项目总成本 项目预算控制额 ≤87 万元 实际测算需求 成本指标 事故处理及信息获取及时性 ≥0.1 小时 往年发生事故处理时 间 社会效益指标 保障机关单位正常运转 业务水平不断提升 业务水平比上年有所 加强 可持续影响指标 道路交通管理 业务水平比上年有所加强 实际效果情况 可持续影响指标 保障道路通畅 ≤1 小时/次 实际效果情况 服务对象满意度指标 车驾管业务群众满意度 服务对象满意度指标 本单位职工满意度 服务对象满意度指标 交通事故业务群众满意度 事故处理及违法信息数据获 取及时性 通过开展设施维修改造、购 置耗材等等工作，保障机关 单位运转良好 道路交通管理业务平衡有序 开展，水平稳中有升 建立长效机制，保障交通设 施完善和路面执勤率，减少 道路拥堵时段时间。 通过问卷调查方式，调查部 分群众的满意度 通过问卷调查方式，调查部 分单位职工的满意度 通过问卷调查方式，调查部 分群众的满意度 参与上牌照人员调查 问卷结果 本单位人员调查问卷 结果 处理交通事故人员调 查问卷结果 ≥90% ≥90% ≥80% 2、车辆管理专项业务经费绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 268 1.加强我县机动车辆号牌管理，规范我市机动车辆的注册、登记程序，掌握我县机动车辆底数。 2.掌握全县各类机动车辆的保有量及车辆技术参数和机动车安全技术检验，加大对二手车和报废车的管控力度，确保无故障车上路行驶 。 3.能全面提升道路交通管理水平，能使交通拥堵得到缓解。 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 年机动车上照数 全年机动车上牌照数 ≥2000 副 年度工作安排 质量指标 牌照验收合格率 牌照验收合格率 100% 车管工作要求 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 时效指标 车辆上照及时率 车辆上照及时率 ≥95% 车管工作要求 成本指标 项目总成本 项目总预算控制额 ≤20 万元 2022 年度预算安排 效益指标 社会效益指标 机动车牌照管理 机动车上照比率 ≥95% 往年比率数据 满意度指标 服务对象满意度指标 车驾管业务群众满意度 通过问卷调查方式，调查部 分群众满意度 ≥90% 调查问卷结果 269 六、政府采购预算情况 2022 年，曲阳县公安局交通管理大队安排政府采购预算 65.00 万元。具体内容见下表。 单位政府采购预算 451206234 曲阳县公安局交通管理大队 单位：万元 政府采购项目来源 项目名称 预算 资金 采购物品 名称 政府采购 目录序号 计量 单位 数量 单价 合 计 曲阳县公安局交 通管理大队小计 合计 65.00 市县交管业务费 87.00 市县交管业务费 87.00 市县交管业务费 87.00 车辆管理专项业 务经费 20.00 其他印刷 品 其他租赁 服务 其他维修 和保养服 务 交通管理 设备 政府采购金额（当年部门预算安排资金） 国有资 一般公 基金预 本经营 财政专 单位 财政拨 共预算 算拨款 预算拨 户核拨 资金 款结转 拨款 款 65.00 非财政 拨款结 转结余 2022 年 预留中 小微企 业份额 65.00 65.00 65.00 A080299 套 1 5.00 5.00 5.00 5.00 C0499 处 1 28.00 28.00 28.00 28.00 C0599 次 1 12.00 12.00 12.00 12.00 A032502 副 2000 0.01 20.00 20.00 20.00 注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。 七、国有资产信息 曲阳县公安局交通管理大队上年末固定资产金额为 263.49 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万 元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。 单位固定资产占用情况表 270 65.00 451206234 曲阳县公安局交通管理大队 项 目 资产总额 1、房屋（平方米） 其中：办公用房（平方米） 2、车辆（台、辆） 3、单价在 20 万元以上的设备 4、其他固定资产 截止时间：2021-12-31 数量 价值（金额单位：万元） 263.49 125 263.49 八、名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息 收入等。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公 务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、 杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险 费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 271 8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 九、其他需要说明的事项 我单位无其他需要说明的事项。 272 十六、蠡县公安局交通管理大队收支预算 单位预算收支总表 451206235 蠡县公安局交通管理大队 预算年度：2022 单位：万元 收入 序号 项 栏次 目 1 支出 预算数 项 2 目 3 1 一、一般公共预算拨款收入 107.00 2 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 4 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 5 五、事业收入 五、教育支出 6 六、事业单位经营收入 六、科学技术支出 7 七、上级补助收入 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、附属单位上缴收入 八、社会保障和就业支出 9 九、其他收入 九、社会保险基金支出 预算数 4 一、一般公共服务支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 17 十七、金融支出 107.00 273 451206235 蠡县公安局交通管理大队 单位：万元 收入 序号 项 栏次 目 1 支出 预算数 项 2 目 3 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 32 33 274 预算年度：2022 本年收入合计 107.00 上年结转结余 预算数 4 本年支出合计 107.00 支出总计 107.00 年终结转结余 收入总计 107.00 单位预算收入总表 451206235 蠡县公安局交通管理大队 预算年度：2022 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 2 1 本年收入 合计 小计 财政拨款 收入 财政专户 收入 事业收入 经营收入 上级补助 收入 附属单位 上缴收入 其他收入 3 4 5 6 7 8 9 10 11 合计 107.00 107.00 107.00 2 204 公共安全支出 107.00 107.00 107.00 3 20402 公安 107.00 107.00 107.00 4 2040220 执法办案 107.00 107.00 107.00 上年结转 12 275 单位预算支出总表 451206235 蠡县公安局交通管理大队 预算年度：2022 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 2 1 276 合计 合计 基本支出 项目支出 经营支出 上解上级 支出 对附属单位 补助支出 3 4 5 6 7 8 107.00 107.00 2 204 公共安全支出 107.00 107.00 3 20402 公安 107.00 107.00 4 2040220 执法办案 107.00 107.00 单位预算财政拨款收支总表 451206235 蠡县公安局交通管理大队 预算年度：2022 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 2 107.00 目 3 1 一、一般公共预算拨款 2 二、政府性基金预算拨款 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款 三、国防支出 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 预算财政 拨款 国有资本经 营预算财政 拨款 4 5 6 7 107.00 107.00 一、一般公共服务支出 4 四、公共安全支出 5 五、教育支出 6 六、科学技术支出 7 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、社会保障和就业支出 9 九、社会保险基金支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 277 451206235 蠡县公安局交通管理大队 预算年度：2022 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 2 目 3 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 本年收入合计 32 年初财政拨款结转和结余 33 一、一般公共预算拨款 34 二、政府性基金预算拨款 35 三、国有资本经营预算拨款 36 278 收入总计 107.00 本年支出合计 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 预算财政 拨款 国有资本经 营预算财政 拨款 4 5 6 7 107.00 107.00 107.00 107.00 年末财政拨款结转和结余 107.00 支出总计 单位预算一般公共预算财政拨款支出表 451206235 蠡县公安局交通管理大队 序号 预算年度：2022 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 栏次 1 合计 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 107.00 107.00 2 204 公共安全支出 107.00 107.00 3 20402 公安 107.00 107.00 4 2040220 执法办案 107.00 107.00 279 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 451206235 蠡县公安局交通管理大队 序号 栏次 预算年度：2022 支出部门经济分类科目 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 4 5 注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。 280 单位：万元 单位预算政府基金预算财政拨款支出表 451206235 蠡县公安局交通管理大队 序号 栏次 预算年度：2022 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。 281 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 451206235 蠡县公安局交通管理大队 序号 栏次 预算年度：2022 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。 282 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 单位预算财政拨款“三公”经费支出表 451206235 蠡县公安局交通管理大队 预算年度：2022 单位：万元 资 金 性 质 序号 栏次 项 目 1 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。 283 蠡县公安局交通管理大队 2022 年单位预算信息公开情况说明 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将蠡县公 安局交通管理大队 2022 年单位预算公开如下： 一、单位职责及机构设置情况 单位职责： （一）负责指导，组织和实施全县道路交通管理工作，维护交通秩序，保障交通安全畅通。 （二）广泛开展交通法规宣传教育。 （三）负责驾驶员的教育培训、考核、审验及发证工作。 （四）对机动车辆进行登记、检查、核发牌照，预防和处理交通事故。 （五）负责交通警卫工作，保障安全。 机构设置： 单位机构设置情况 单位名称 蠡县公安局交通管理大队 单位性质 单位规格 经费保障形式 行政 副科级 财政拨款 二、单位预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。 1、收入说明 284 反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 107 万元，其中：一般公共预算收入 107 万元，基金预算收入 0 万元， 国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。 2、支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省保定市蠡县公安 局交通管理大队年度单位预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 107 万元，其中基本支出 0 万元，包括人员经费 0 万元和日常公用经费 0 万元；项目支出 107 万元，主要为办公费 29 万元，印刷费 4 万元，邮电费 7 万元，取暖费 10 万 元，租赁费 4 万元，委托业务费 8 万元，维修（护）费 15 万元，牌照费 30 万元。 3、比上年增减情况 2022 年预算收支安排 107 万元，较 2021 年预算增加 11 万元，其中：基本支出增加 0 万元；项目支出增加 11 万元， 主要为办公费、牌照费。 三、机关运行经费安排情况 2022 年，我单位机关运行经费共计安排 0 万元。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元 （其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。与2021年相比持平，无增减变化。 五、预算绩效信息 1、市县交管业务费绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.我大队各项工作顺利开展,提升道路通行质量。 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 285 一级指标 产出指标 二级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 交通安全宣传数量 交通安全宣传数量 ≥300 次 宣教科工作安排 质量指标 巡警警力覆盖率（%） 巡警警力覆盖率（%） ≥98% 城区中队工作计划 时效指标 交通事故处置及时性（小时 ） 交通事故处置及时性（小时 ） ≤0.5 小时 事故科根据实际情况 出警时间 成本指标 项目总成本 项目预算控制额 ≤77 万元 实际工作需要 社会效益指标 道路交通违法治理及时性 及时治理所辖道路的各类交 通违法行为 广大群众遵守交通规则的比 率（%） 交通事故处理群众满意度（ %） 及时治理所辖道路的各类 交通违法行为 通过秩序中队纠正各 类交通违法行为 通过宣传教育达到的 效果 对交通参与者进行调 查 绩效指标描述 指标值 效益指标 可持续影响指标 满意度指标 三级指标 服务对象满意度指标 广大群众遵守交通规则的比 率（% 交通事故处理群众满意度（ %） ≥98% ≥98% 2、车辆管理专项业务经费绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.加强机动车号牌相关业务管理。 二级指标 三级指标 数量指标 购置机动车号牌数量 购置机动车号牌数量 ≤5000 副 质量指标 购买号牌合格率 购买号牌合格率 100% 时效指标 号牌加工时间 号牌加工时间 ≤2 天 成本指标 项目总成本 项目预算控制额 ≤30 万元 实际工作需要 经济效益指标 资金的使用效率 资金的使用效率 100% 资金支出安排 社会效益指标 全县机动车车辆管理及驾驶 员管理工作 保证我县机动车车辆管理及 驾驶员管理工作有序开展 保障全县机动车车辆管理 及驾驶员管理工作顺利开 展 车管所工作计划 可持续影响指标 维护社会稳定 保障车管业务工作顺利进行 提升车管业务工作水平， 车管所工作计划 产出指标 效益指标 286 指标值确定依据 车管所业务办理数量 与号牌公司签订的合 同 与号牌公司签订的合 同 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 ，维护社会稳定 满意度指标 服务对象满意度指标 群众对车辆保障情况满意程 度 群众对车辆保障情况满意程 度 指标值 指标值确定依据 保障车管业务工作顺利进 行 ≥95% 对前来办理业务的群 众进行问卷调查 287 六、政府采购预算情况 2022 年，蠡县公安局交通管理大队安排政府采购预算 4.00 万元。具体内容见下表。 单位政府采购预算 451206235 蠡县公安局交通管理大队 单位：万元 政府采购项目来源 项目名称 预算 资金 采购物品 名称 政府采购 目录序号 计量 单位 数量 单价 合 计 蠡县公安局交通 管理大队小计 市县交管业务费 合计 4.00 77.00 其他印刷 服务 C0814019 9 批 1 4.00 政府采购金额（当年部门预算安排资金） 国有资 一般公 基金预 本经营 财政专 单位 财政拨 共预算 算拨款 预算拨 户核拨 资金 款结转 拨款 款 4.00 非财政 拨款结 转结余 2022 年 预留中 小微企 业份额 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。 七、国有资产信息 蠡县公安局交通管理大队上年末固定资产金额为 285.35 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元 ，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。 单位固定资产占用情况表 451206235 蠡县公安局交通管理大队 项 资产总额 1、房屋（平方米） 其中：办公用房（平方米） 2、车辆（台、辆） 3、单价在 20 万元以上的设备 288 目 4.00 截止时间：2021-12-31 数量 4394 4394 8 价值（金额单位：万元） 285.35 126.13 126.13 29.60 451206235 蠡县公安局交通管理大队 项 目 4、其他固定资产 截止时间：2021-12-31 数量 107 价值（金额单位：万元） 129.62 八、名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息 收入等。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公 务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、 杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险 费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 289 10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 九、其他需要说明的事项 我单位无其他需要说明的事项。 290 十七、顺平县公安局交通管理大队收支预算 单位预算收支总表 451206236 顺平县公安局交通管理大队 预算年度：2022 单位：万元 收入 序号 项 栏次 目 1 支出 预算数 项 2 目 3 2 一、一般公共预算拨款收入 82.00 3 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 4 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 5 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 6 五、事业收入 五、教育支出 7 六、事业单位经营收入 六、科学技术支出 8 七、上级补助收入 七、文化旅游体育与传媒支出 9 八、附属单位上缴收入 八、社会保障和就业支出 10 九、其他收入 九、社会保险基金支出 预算数 4 一、一般公共服务支出 11 十、卫生健康支出 12 十一、节能环保支出 13 十二、城乡社区支出 14 十三、农林水支出 15 十四、交通运输支出 16 十五、资源勘探工业信息等支出 17 十六、商业服务业等支出 18 十七、金融支出 82.00 291 451206236 顺平县公安局交通管理大队 单位：万元 收入 序号 项 栏次 目 1 支出 预算数 项 2 目 3 19 十八、援助其他地区支出 20 十九、自然资源海洋气象等支出 21 二十、住房保障支出 22 二十一、粮油物资储备支出 23 二十二、国有资本经营预算支出 1 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 33 二十八、债务付息支出 28 二十九、债务发行费用支出 29 三十、抗疫特别国债安排的支出 30 31 32 292 预算年度：2022 本年收入合计 82.00 上年结转结余 预算数 4 本年支出合计 82.00 支出总计 82.00 年终结转结余 收入总计 82.00 单位预算收入总表 451206236 顺平县公安局交通管理大队 预算年度：2022 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 2 1 本年收入 合计 小计 财政拨款 收入 财政专户 收入 事业收入 经营收入 上级补助 收入 附属单位 上缴收入 其他收入 3 4 5 6 7 8 9 10 11 合计 82.00 82.00 82.00 2 204 公共安全支出 82.00 82.00 82.00 3 20402 公安 82.00 82.00 82.00 4 2040220 执法办案 82.00 82.00 82.00 上年结转 12 293 单位预算支出总表 451206236 顺平县公安局交通管理大队 预算年度：2022 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 2 1 294 合计 合计 基本支出 项目支出 经营支出 上解上级 支出 对附属单位 补助支出 3 4 5 6 7 8 82.00 82.00 2 204 公共安全支出 82.00 82.00 3 20402 公安 82.00 82.00 4 2040220 执法办案 82.00 82.00 单位预算财政拨款收支总表 451206236 顺平县公安局交通管理大队 预算年度：2022 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 2 目 3 1 一、一般公共预算拨款 82.00 2 二、政府性基金预算拨款 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款 三、国防支出 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 预算财政 拨款 国有资本经 营预算财政 拨款 4 5 6 7 一、一般公共服务支出 4 四、公共安全支出 5 五、教育支出 6 六、科学技术支出 7 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、社会保障和就业支出 9 九、社会保险基金支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 82.00 82.00 295 451206236 顺平县公安局交通管理大队 预算年度：2022 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 2 目 3 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 本年收入合计 32 年初财政拨款结转和结余 33 一、一般公共预算拨款 34 二、政府性基金预算拨款 35 三、国有资本经营预算拨款 36 296 收入总计 82.00 本年支出合计 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 预算财政 拨款 国有资本经 营预算财政 拨款 4 5 6 7 82.00 82.00 82.00 82.00 年末财政拨款结转和结余 82.00 支出总计 单位预算一般公共预算财政拨款支出表 451206236 顺平县公安局交通管理大队 序号 预算年度：2022 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 栏次 1 合计 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 82.00 82.00 2 204 公共安全支出 82.00 82.00 3 20402 公安 82.00 82.00 4 2040220 执法办案 82.00 82.00 297 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 451206236 顺平县公安局交通管理大队 序号 栏次 预算年度：2022 支出部门经济分类科目 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 4 5 注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。 298 单位：万元 单位预算政府基金预算财政拨款支出表 451206236 顺平县公安局交通管理大队 序号 栏次 预算年度：2022 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。 299 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 451206236 顺平县公安局交通管理大队 序号 栏次 预算年度：2022 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。 300 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 单位预算财政拨款“三公”经费支出表 451206236 顺平县公安局交通管理大队 预算年度：2022 单位：万元 资 金 性 质 序号 栏次 项 目 1 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。 301 顺平县公安局交通管理大队 2022 年单位预算信息公开情况说明 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将顺平县 公安局交通管理大队 2022 年单位预算公开如下： 一、单位职责及机构设置情况 单位职责： （一）负责指导、组织和实施全县道路交通管理工作，维护交通秩序，保障交通安全通畅。 （二）广泛开展交通法规宣传教育。 （三）负责驾驶员的教育培训、考核、审检及发证工作。 （四）对机动车辆进行登记、检查、核发牌照，预防和处理交通事故。 （五）负责交通警卫工作，保障安全。 机构设置： 单位机构设置情况 单位名称 顺平县公安局交通管理大队 单位性质 单位规格 经费保障形式 行政 副科级 财政拨款 二、单位预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。 1、收入说明 反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 82 万元，其中：一般公共预算收入 82 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入（单位资金）0 万元，上年结转 0 万元。 2、支出说明 302 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映顺平县公安局交通管理 大队年度部门预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 82 万元，其中基本支出 0 万元，包括人员经费 0 万元和日常 公用经费 0 万元；项目支出 82 万元，其中市县交管局业务费 82 万元。 3、比上年增减情况 2022 年预算收支安排 82 万元，较 2021 年预算减少 1 万元，其中：基本支出无变化，项目支出减少 1 万元，主要为 厉行节俭，减少交管业务费。 三、机关运行经费安排情况 2022 年，我单位机关运行经费共计安排 0 万元。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元 （其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。与2021年相比持平，无增减变化。 五、预算绩效信息 1、市县交管业务费绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 1.通过印刷业务退办一次性告知单和车驾管业务明白纸，购置牌照，掌握全县各类机动车辆的保有量及车辆技术参数和机动车安全技术 检验。 2.组织实施我县新车注册业务、机动车补换领号牌业务等工作，确保交通管理工作落实到位。 3.加强道路交通管理，使群众满意度提升。 二级指标 三级指标 数量指标 注册、登记数量 数量指标 印刷品数量 数量指标 办公耗材满足率 绩效指标描述 全县机动车辆注册、登记数 量 业务退办一次性告知单和车 驾管业务明白纸印刷数量 办公耗材满足率 指标值 指标值确定依据 ≥1500 副 年度牌照用款计划 5000 本 年度计划印刷品数量 100% 年度工作计划 303 一级指标 二级指标 三级指标 304 应注册应年检未年检机动车 数量占应注册年检机动车总 数的比率 印刷品、办公耗材、维修设 备验收合格率 已纠正机动车管理业务中异 常业务、违规业务占全部异 常业务、违规业务的比率 新车注册、机动车补换领号 牌登记工作完成时间 指标值 指标值确定依据 ≤10% 历年应检未检机动车 数量 100% 年度设备验收计划 ≥90% 年度车管机动车管理 业务工作计划 质量指标 机动车年检遗漏率 质量指标 验收合格率 质量指标 纠正异常业务、违规业务率 时效指标 注册、登记工作完成时间 时效指标 年检工作完成时间 机动车年检工作完成时间 时效指标 光纤故障响应时间 租用光纤故障响应时间 ≤1 天 时效指标 印刷工作完成时间 业务退办一次性告知单和车 管驾管业务明白纸印刷完成 时间 2022 年 11 月 30 日前完 成 年度工作计划 成本指标 考试场地租赁成本 考试场地租赁成本 ≤3 万元 实际合同需求 成本指标 项目总成本 项目总预算控制额 ≤82 万元 实际测算需求 社会效益指标 保障机关单位正常运转 保障能力比上年加强 机关单位工作保障能 力提高 社会效益指标 保障事故处理工作开展 效果比上年有所提升 历年事故处理工作 服务对象满意度指标 群众满意度 ≥95% 办理业务群众调查问 卷 效益指标 满意度指标 绩效指标描述 通过开展设施维修改造、购 置耗材等工作，保障机关单 位运转良好 保证道路交通畅通，预防和 降低交通事故的发生，对保 障人民的生命财产安全起到 持续影响作用 群众对机动车管理工作的满 意度 2022 年 12 月 31 日前完 成 2022 年 12 月 31 日前完 成 年度车管业务完成计 划 年度车管业务完成计 划 故障响应维护工作计 划 六、政府采购预算情况 2022 年，顺平县公安局交通管理大队安排政府采购预算 5.00 万元。具体内容见下表。 单位政府采购预算 451206236 顺平县公安局交通管理大队 单位：万元 政府采购项目来源 项目名称 预算 资金 采购物品 名称 政府采购 目录序号 计量 单位 数量 单价 合 计 顺平县公安局交 通管理大队小计 市县交管业务费 合计 5.00 82.00 其他印刷 服务 C0814019 9 批年 1 5.00 政府采购金额（当年部门预算安排资金） 国有资 一般公 基金预 本经营 财政专 单位 财政拨 共预算 算拨款 预算拨 户核拨 资金 款结转 拨款 款 5.00 非财政 拨款结 转结余 2022 年 预留中 小微企 业份额 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。 七、国有资产信息 顺平县公安局交通管理大队上年末固定资产金额为 186.52 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万 元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。 单位固定资产占用情况表 451206236 顺平县公安局交通管理大队 项 资产总额 1、房屋（平方米） 其中：办公用房（平方米） 2、车辆（台、辆） 3、单价在 20 万元以上的设备 目 截止时间：2021-12-31 数量 2000 1910 6 价值（金额单位：万元） 186.52 50.01 42.31 32.96 305 451206236 顺平县公安局交通管理大队 项 目 4、其他固定资产 截止时间：2021-12-31 数量 73 价值（金额单位：万元） 103.55 八、名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息 收入等。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公 务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、 杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险 费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 306 10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 九、其他需要说明的事项 我单位无其他需要说明的事项。 307 十八、博野县公安交通警察大队收支预算 单位预算收支总表 451206237 博野县公安交通警察大队 单位：万元 收入 序号 项 栏次 308 预算年度：2022 目 1 支出 预算数 项 2 目 3 11 一、一般公共预算拨款收入 59.00 12 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 13 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 14 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 15 五、事业收入 五、教育支出 16 六、事业单位经营收入 六、科学技术支出 17 七、上级补助收入 七、文化旅游体育与传媒支出 18 八、附属单位上缴收入 八、社会保障和就业支出 19 九、其他收入 九、社会保险基金支出 预算数 4 一、一般公共服务支出 20 十、卫生健康支出 21 十一、节能环保支出 22 十二、城乡社区支出 23 十三、农林水支出 24 十四、交通运输支出 25 十五、资源勘探工业信息等支出 26 十六、商业服务业等支出 27 十七、金融支出 59.00 451206237 博野县公安交通警察大队 预算年度：2022 单位：万元 收入 序号 项 栏次 目 1 支出 预算数 项 2 目 3 28 十八、援助其他地区支出 29 十九、自然资源海洋气象等支出 30 二十、住房保障支出 31 二十一、粮油物资储备支出 32 二十二、国有资本经营预算支出 33 二十三、灾害防治及应急管理支出 1 二十四、预备费 2 二十五、其他支出 3 二十六、转移性支出 4 二十七、债务还本支出 5 二十八、债务付息支出 6 二十九、债务发行费用支出 7 三十、抗疫特别国债安排的支出 8 9 10 本年收入合计 59.00 上年结转结余 预算数 4 本年支出合计 59.00 支出总计 59.00 年终结转结余 收入总计 59.00 309 单位预算收入总表 451206237 博野县公安交通警察大队 预算年度：2022 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 2 1 310 本年收入 合计 小计 财政拨款 收入 财政专户 收入 事业收入 经营收入 上级补助 收入 附属单位 上缴收入 其他收入 3 4 5 6 7 8 9 10 11 合计 59.00 59.00 59.00 2 204 公共安全支出 59.00 59.00 59.00 3 20402 公安 59.00 59.00 59.00 4 2040220 执法办案 59.00 59.00 59.00 上年结转 12 单位预算支出总表 451206237 博野县公安交通警察大队 预算年度：2022 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 2 1 合计 合计 基本支出 项目支出 经营支出 上解上级 支出 对附属单位 补助支出 3 4 5 6 7 8 59.00 59.00 2 204 公共安全支出 59.00 59.00 3 20402 公安 59.00 59.00 4 2040220 执法办案 59.00 59.00 311 单位预算财政拨款收支总表 451206237 博野县公安交通警察大队 预算年度：2022 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 2 目 3 1 一、一般公共预算拨款 59.00 2 二、政府性基金预算拨款 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款 三、国防支出 政府性基金 预算财政 拨款 国有资本经 营预算财政 拨款 4 5 6 7 一、一般公共服务支出 5 四、公共安全支出 6 五、教育支出 7 六、科学技术支出 8 七、文化旅游体育与传媒支出 9 八、社会保障和就业支出 10 九、社会保险基金支出 11 十、卫生健康支出 12 十一、节能环保支出 13 十二、城乡社区支出 14 十三、农林水支出 15 十四、交通运输支出 16 十五、资源勘探工业信息等支出 17 十六、商业服务业等支出 18 十七、金融支出 19 十八、援助其他地区支出 312 合计 一般公共预 算财政拨款 59.00 59.00 451206237 博野县公安交通警察大队 预算年度：2022 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 2 目 3 20 十九、自然资源海洋气象等支出 21 二十、住房保障支出 4 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 本年收入合计 32 年初财政拨款结转和结余 33 一、一般公共预算拨款 34 二、政府性基金预算拨款 35 三、国有资本经营预算拨款 36 收入总计 59.00 本年支出合计 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 预算财政 拨款 国有资本经 营预算财政 拨款 4 5 6 7 59.00 59.00 59.00 59.00 年末财政拨款结转和结余 59.00 支出总计 313 单位预算一般公共预算财政拨款支出表 451206237 博野县公安交通警察大队 序号 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 栏次 1 314 预算年度：2022 合计 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 59.00 59.00 2 204 公共安全支出 59.00 59.00 3 20402 公安 59.00 59.00 4 2040220 执法办案 59.00 59.00 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 451206237 博野县公安交通警察大队 序号 栏次 预算年度：2022 支出部门经济分类科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 4 5 注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。 315 单位预算政府基金预算财政拨款支出表 451206237 博野县公安交通警察大队 序号 栏次 预算年度：2022 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。 316 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 451206237 博野县公安交通警察大队 序号 栏次 预算年度：2022 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。 317 单位预算财政拨款“三公”经费支出表 451206237 博野县公安交通警察大队 预算年度：2022 单位：万元 资 金 性 质 序号 栏次 项 目 1 注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。 318 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 博野县公安交通警察大队 2022 年单位预算信息公开情况说明 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将博野县 公安交通警察大队 2022 年单位预算公开如下： 一、单位职责及机构设置情况 单位职责： （一）负责指导、组织和实施全县道路交通管理工作，维护交通秩序，保障交通安全畅通。 （二）开展交通法规宣传教育。 （三）负责驾驶员的教育培训、考核、审验及发证工作。 （四）对机动车辆进行登记、检查、核发牌照、预防和处理交通事故。 （五）负责交通警卫工作，保障安全。 机构设置： 单位机构设置情况 单位名称 博野县公安交通警察大队 单位性质 单位规格 经费保障形式 行政 副科级 财政拨款 二、单位预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。 1、收入说明 319 反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 59 万元，其中，一般公共预算收入 59 万元，基金预算收入 0 万元，国 有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。 2、支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映博野县公安交通警察大 队单位预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 59 万元，其中基本支出 0 万元，包括人员经费 0 万元和日常公用经 费 0 万元；项目支出 59 万元，主要为车辆管理专项业务经费 15 万元，市县交管业务费 44 万元。 3、比上年增减情况 2022 年预算收支安排 59 万元，较 2021 年预算减少 11 万元，其中：其本支出减少 0 万元，项目支出减少 11 万元， 主要为车辆管理专项业务经费减少 3 万元，市县交管业务费减少 8 万元。 三、机关运行经费安排情况 2022 年，我单位机关运行经费共计安排 0 万元。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元 （其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。与2021年相比持平，无增减变化。 五、预算绩效信息 1、市县交管业务费绩效目标表 绩效目标 一级指标 320 1.力争完成超过上年车辆登记注册车辆，机动车年检再创新高。 2.对提高工作的满意度力争达到 100%。 3.维护良好道路交通秩序。 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 一级指标 二级指标 三级指标 数量指标 开办宣传专栏数 质量指标 交通拥堵持续时间减低率 时效指标 交通拥堵路段里程缓解率 成本指标 项目总成本 产出指标 经济效益指标 事故财产损失下降率（%） 社会效益指标 交通事故下降率（%） 可持续影响指标 可持续影响指标 服务对象满意度指标 群众满意度 效益指标 满意度指标 绩效指标描述 在我县大力开展交通违法线 上缴费的宣传力度。 一定时间内，某区域路网严 重拥堵等级的持续时间，比 上年同期降低比率 一定时间内，我县重要路口 拥堵水平的路段比例，比上 年同期减少比率 2022 年度项目总预算控制额 由于无证驾驶或不按准驾车 型驾驶机动车上路等原因造 成的交通事故财产损失比上 年同期下降的比率（%） 重特大交通事故减低比上年 同期下降的比率（%） 进一步提升行政机关管理效 率 通过调查问卷的方式，调查 部分群众的满意度 指标值 指标值确定依据 ≥5000 张 2022 年度工作安排测 算 ≥5% 2022 年度工作制定计 划及具体安排 ≥5% 2022 年度工作制定计 划及具体安排 ≤59 万元 2022 年度支出具体安 排 ≥10% 与去年数据进行分析 比对结果 严格遵纪守法按照规定执 行。 与去年数据进行分析 比对结果 与去年数据进行分析 比对结果 ≥95% 参与问卷的群众调查 ≥10% 2、车辆管理专项业务经费绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 1.力争完成 2022 年全年总预算计划。车辆登记注册和机动车年检均达到制定标准。 二级指标 三级指标 数量指标 牌照发放数量 质量指标 系统故障率（%） 时效指标 机动车注册、年检遗漏率（ 绩效指标描述 2022 年车管计划牌照发放数 量 考试中心设施设备故障率（ %） 应注册未注册，应年检未年 指标值 指标值确定依据 ≥2500 块 2022 年度支出测算 ≤5% 2022 年度工作制定计 划及具体安排 ≤3% 2022 年度工作制定计 321 一级指标 效益指标 二级指标 322 绩效指标描述 %） 检机动车数量占注册年检机 动车总数的比率（反向指标 ） 成本指标 专用材料费 车管专用材料费预算总成本 经济效益指标 驾驶考试中违法违纪现象降 低率 社会效益指标 车辆违法下降率（%） 驾驶考试中各类违法违纪的 现象降低率（%） 全县道路交通车辆违法数量 比上年同期减少的比率 进一步提升行政机关管理效 率 可持续影响指标 满意度指标 三级指标 服务对象满意度指标 可持续影响指标 服务满意度 调查中用户反馈满意和较满 意的数量占调查用户总数量 的比率 指标值 指标值确定依据 划及具体安排 ≤15 万元 ≥10% ≥10% 严格遵纪守法按照规定执 行。 ≥95% 2022 年度工作制定计 划及具体安排 与上年数据进行对比 分析 与上年数据进行对比 分析 2022 年度工作制定计 划及具体安排 参与问卷的群众调查 六、政府采购预算情况 2022 年，博野县公安交通警察大队安排政府采购预算 59.00 万元。具体内容见下表。 单位政府采购预算 451206237 博野县公安交通警察大队 单位：万元 政府采购项目来源 项目名称 预算 资金 采购物品 名称 政府采购 目录序号 计量 单位 数量 单价 合 计 博野县公安交通 警察大队小计 合计 59.00 市县交管业务费 44.00 市县交管业务费 44.00 市县交管业务费 44.00 市县交管业务费 44.00 市县交管业务费 44.00 市县交管业务费 44.00 其他办公 消耗用品 及类似物 品 其他不另 分类的物 品 其他不另 分类的物 品 其他不另 分类的物 品 其他不另 分类的物 品 其他专业 技术服务 政府采购金额（当年部门预算安排资金） 国有资 一般公 基金预 本经营 财政专 单位 财政拨 共预算 算拨款 预算拨 户核拨 资金 款结转 拨款 款 59.00 非财政 拨款结 转结余 2022 年 预留中 小微企 业份额 59.00 59.00 59.00 59.00 A0999 件 1 18.00 18.00 18.00 18.00 A9999 件 1 4.00 4.00 4.00 4.00 A9999 件 1 2.00 2.00 2.00 2.00 A9999 件 1 4.00 4.00 4.00 4.00 A9999 件 1 6.00 6.00 6.00 6.00 C0908 年 1 10.00 10.00 10.00 10.00 323 451206237 博野县公安交通警察大队 单位：万元 政府采购项目来源 项目名称 车辆管理专项业 务经费 预算 资金 15.00 采购物品 名称 政府采购 目录序号 计量 单位 数量 单价 其他不另 分类的物 品 A9999 块 2500 0.01 合计 15.00 政府采购金额（当年部门预算安排资金） 国有资 一般公 基金预 本经营 财政专 单位 财政拨 共预算 算拨款 预算拨 户核拨 资金 款结转 拨款 款 非财政 拨款结 转结余 2022 年 预留中 小微企 业份额 15.00 15.00 注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。 七、国有资产信息 博野县公安交通警察大队上年末固定资产金额为 199.86 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元 ，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。 单位固定资产占用情况表 451206237 博野县公安交通警察大队 项 截止时间：2021-12-31 目 资产总额 1、房屋（平方米） 其中：办公用房（平方米） 2、车辆（台、辆） 3、单价在 20 万元以上的设备 4、其他固定资产 数量 1182.50 1182.50 八、名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 324 71 价值（金额单位：万元） 199.86 110.50 110.50 89.36 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息 收入等。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公 务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、 杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险 费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 九、其他需要说明的事项 我单位无其他需要说明的事项。 325 十九、雄县公安局交通管理大队收支预算 单位预算收支总表 451206238 雄县公安局交通管理大队 单位：万元 收入 序号 项 栏次 326 预算年度：2022 目 1 支出 预算数 项 2 目 3 1 一、一般公共预算拨款收入 99.00 2 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 4 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 5 五、事业收入 五、教育支出 6 六、事业单位经营收入 六、科学技术支出 7 七、上级补助收入 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、附属单位上缴收入 八、社会保障和就业支出 9 九、其他收入 九、社会保险基金支出 预算数 4 一、一般公共服务支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 17 十七、金融支出 99.00 451206238 雄县公安局交通管理大队 预算年度：2022 单位：万元 收入 序号 项 栏次 目 1 支出 预算数 项 2 目 3 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 32 33 本年收入合计 99.00 上年结转结余 预算数 4 本年支出合计 99.00 支出总计 99.00 年终结转结余 收入总计 99.00 327 单位预算收入总表 451206238 雄县公安局交通管理大队 预算年度：2022 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 2 1 328 本年收入 合计 小计 财政拨款 收入 财政专户 收入 事业收入 经营收入 上级补助 收入 附属单位 上缴收入 其他收入 3 4 5 6 7 8 9 10 11 合计 99.00 99.00 99.00 2 204 公共安全支出 99.00 99.00 99.00 3 20402 公安 99.00 99.00 99.00 4 2040220 执法办案 99.00 99.00 99.00 上年结转 12 单位预算支出总表 451206238 雄县公安局交通管理大队 预算年度：2022 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 2 1 合计 合计 基本支出 项目支出 经营支出 上解上级 支出 对附属单位 补助支出 3 4 5 6 7 8 99.00 99.00 2 204 公共安全支出 99.00 99.00 3 20402 公安 99.00 99.00 4 2040220 执法办案 99.00 99.00 329 单位预算财政拨款收支总表 451206238 雄县公安局交通管理大队 预算年度：2022 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 2 目 3 32 一、一般公共预算拨款 99.00 33 二、政府性基金预算拨款 二、外交支出 34 三、国有资本经营预算拨款 三、国防支出 政府性基金 预算财政 拨款 国有资本经 营预算财政 拨款 4 5 6 7 一、一般公共服务支出 35 四、公共安全支出 36 五、教育支出 1 六、科学技术支出 2 七、文化旅游体育与传媒支出 3 八、社会保障和就业支出 4 九、社会保险基金支出 5 十、卫生健康支出 6 十一、节能环保支出 7 十二、城乡社区支出 8 十三、农林水支出 9 十四、交通运输支出 10 十五、资源勘探工业信息等支出 11 十六、商业服务业等支出 12 十七、金融支出 13 十八、援助其他地区支出 330 合计 一般公共预 算财政拨款 99.00 99.00 451206238 雄县公安局交通管理大队 预算年度：2022 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 2 目 3 14 十九、自然资源海洋气象等支出 15 二十、住房保障支出 16 二十一、粮油物资储备支出 17 二十二、国有资本经营预算支出 18 二十三、灾害防治及应急管理支出 19 二十四、预备费 20 二十五、其他支出 21 二十六、转移性支出 22 二十七、债务还本支出 23 二十八、债务付息支出 24 二十九、债务发行费用支出 25 三十、抗疫特别国债安排的支出 26 本年收入合计 27 年初财政拨款结转和结余 28 一、一般公共预算拨款 29 二、政府性基金预算拨款 30 三、国有资本经营预算拨款 31 收入总计 99.00 本年支出合计 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 预算财政 拨款 国有资本经 营预算财政 拨款 4 5 6 7 99.00 99.00 99.00 99.00 年末财政拨款结转和结余 99.00 支出总计 331 单位预算一般公共预算财政拨款支出表 451206238 雄县公安局交通管理大队 序号 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 栏次 1 332 预算年度：2022 合计 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 99.00 99.00 2 204 公共安全支出 99.00 99.00 3 20402 公安 99.00 99.00 4 2040220 执法办案 99.00 99.00 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 451206238 雄县公安局交通管理大队 序号 栏次 预算年度：2022 支出部门经济分类科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 4 5 注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。 333 单位预算政府基金预算财政拨款支出表 451206238 雄县公安局交通管理大队 序号 栏次 预算年度：2022 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。 334 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 451206238 雄县公安局交通管理大队 序号 栏次 预算年度：2022 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。 335 单位预算财政拨款“三公”经费支出表 451206238 雄县公安局交通管理大队 预算年度：2022 单位：万元 资 金 性 质 序号 栏次 项 目 1 注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。 336 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 雄县公安局交通管理大队 2022 年单位预算信息公开情况说明 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将雄县公 安局交通管理大队 2022 年单位预算公开如下： 一、单位职责及机构设置情况 单位职责： (一)负责指导、组织和实施全县道路交通管理工作，维护交通秩序，保障交通安全畅通。 （二)广泛开展交通法规宣传教育。 （三）负责驾驶员的教育培训、考核、审检及发证工作。 （四）对机动车辆进行登记、检查、核发牌照，预防和处理交通事故。 (五)负责交通警卫工作，保障安全。 机构设置： 单位机构设置情况 单位名称 雄县公安局交通管理大队 单位性质 单位规格 经费保障形式 行政 副科级 财政拨款 二、单位预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。 按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。雄县公安 局交通管理大队单位的收支包含在单位预算中。 1、收入说明 337 反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 100 万元，其中：一般公共预算收入 100 万元，基金预算收入 0 万元， 财政专户核拨收入 0 万元，其它来源收入（单位资金）0 万元，上年结转 0 万元。 2、支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映雄县公安局交通管理大 队年度单位预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 99 万元，其中基本支出 0 万元，包括人员经费 0 万元和日常公 用经费 0 万元；项目支出 99 万元，其中市县交管业务费 51 万元，包括房租 30 万元，电费 21 万元。车辆管理专项业务经 费 48 万元，包括牌照款 48 万元。 3、比上年增减情况 2022 年预算收支安排 99 万元，较 2021 年预算减少 4.3 万元，项目支出减少 4.3 万元，主要是调整预算支出。 三、机关运行经费安排情况 2022 年，我单位机关运行经费共计安排 0 万元。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元 （其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。与2021年相比持平，无增减变化。 五、预算绩效信息 1、市县交管业务费绩效目标表 绩效目标 一级指标 338 1.通过机关单位的维修维护、水电费等运转支出，提供办公所需必要设施、条件，保障公安交管业务的顺利开展 2.提高道路通行能力，是城市交通管理与经济社会发展的协调性明显增强，为城市经济社会发展创造良好的道路交通环境。 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 一级指标 产出指标 二级指标 三级指标 合同执行完成 指标值 租赁办公用房 1 处 质量指标 道路拥堵路段里程缓解率 时效指标 交通拥堵路段里程缓解率 成本指标 房屋租赁成本 车管租用办公用房一处 ≤30 万元 根据租赁协议 成本指标 用电成本 电费总成本 ≤21 万元 保证电子警察 24 小时 正常运行 社会效益指标 保障事故处理工作的开展 提供充足的事故车停放收场 地，保障事故处理工作的正 常进行。 ≥95% 交通事故较上年有所 下降 社会效益指标 交通秩序管理效果提升 交通秩序管理效果提升情况 ≥95% 交通秩序较上年有所 提升 服务对象满意度指标 服务对象满意度指标 社会群众满意度 ≥95% 通过测评群众调查 减少路段拥堵水平路段里程 较去年同期减少比例 一定时间内，我县重要路口 拥堵水平的路段比率 1处 指标值确定依据 数量指标 效益指标 满意度指标 绩效指标描述 租赁合同全面履行 拥堵路段通行明显改 善 拥堵路段较上年明显 减少 ≥90% ≥5% 2、车辆管理专项业务经费绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.为我县新增车辆进行登记注册，制作车辆登记证书，发放行驶证，为我县丢失或车辆损坏的机动车辆更换车辆号牌。提高道路通行能 力，是城市交通管理与经济社会发展的协调性明显增强，为城市经济社会发展创造良好的道路交通环境。 二级指标 三级指标 新办、补领车辆牌照数量 指标值 数量指标 车辆牌照采购数量 质量指标 机动车注册、年检遗漏率 时效指标 交通拥堵路段里程缓解 成本指标 项目总成本 项目总预算控制额 48 万元 社会效益指标 保障事故处理工作的开展 为我县新增车辆进行登记注 ≥95% 产出指标 效益指标 绩效指标描述 机动车应注册未注册、应年 检未年检数 一定时间内，我县重要路口 拥堵水平的比率 ≥8000 副 ≤5% ≥5% 指标值确定依据 依据我县机动车保有 量 满足机动车未注册需 要 交通路段拥堵较上年 明显改善 依据车管所机动车登 记量 事故率比上年有所下 339 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 册，制作车辆登记证书，发 放行驶证，为我县丢失或车 辆损坏的机动车辆更换车辆 号牌。 满意度指标 340 指标值确定依据 降 社会效益指标 交通秩序管理效果提升 交通秩序管理效果提升情况 ≥95% 交通秩序较上年有所 提升 服务对象满意度指标 服务对象满意度 社会群众满意度 ≥95% 通过测评群众调查 六、政府采购预算情况 2022 年，雄县公安局交通管理大队安排政府采购预算 78.00 万元。具体内容见下表。 单位政府采购预算 451206238 雄县公安局交通管理大队 单位：万元 政府采购项目来源 项目名称 预算 资金 采购物品 名称 政府采购 目录序号 计量 单位 数量 单价 合 计 雄县公安局交通 管理大队小计 合计 78.00 市县交管业务费 51.00 车辆管理专项业 务经费 48.00 房屋租赁 服务 车辆附属 设施及零 部件 政府采购金额（当年部门预算安排资金） 国有资 一般公 基金预 本经营 财政专 单位 财政拨 共预算 算拨款 预算拨 户核拨 资金 款结转 拨款 款 78.00 非财政 拨款结 转结余 2022 年 预留中 小微企 业份额 78.00 78.00 78.00 78.00 C1202 处 1 30.00 30.00 30.00 30.00 A020313 批 1 48.00 48.00 48.00 48.00 注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。 七、国有资产信息 雄县公安局交通管理大队上年末固定资产金额为 345.50 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元 ，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。 单位固定资产占用情况表 451206238 雄县公安局交通管理大队 项 资产总额 1、房屋（平方米） 目 截止时间：2021-12-31 数量 150 价值（金额单位：万元） 345.50 61.67 341 451206238 雄县公安局交通管理大队 项 目 其中：办公用房（平方米） 2、车辆（台、辆） 3、单价在 20 万元以上的设备 4、其他固定资产 截止时间：2021-12-31 数量 150 11 价值（金额单位：万元） 61.67 62.44 221.39 八、名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息 收入等。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公 务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、 杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险 费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 342 8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 九、其他需要说明的事项 我单位无其他需要说明的事项。 343 二十、涿州市公安交通管理大队收支预算 单位预算收支总表 451206281 涿州市公安交通管理大队 单位：万元 收入 序号 项 栏次 344 预算年度：2022 目 1 支出 预算数 项 2 目 3 1 一、一般公共预算拨款收入 272.00 2 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 4 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 5 五、事业收入 五、教育支出 6 六、事业单位经营收入 六、科学技术支出 7 七、上级补助收入 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、附属单位上缴收入 八、社会保障和就业支出 9 九、其他收入 九、社会保险基金支出 预算数 4 一、一般公共服务支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 17 十七、金融支出 272.00 451206281 涿州市公安交通管理大队 预算年度：2022 单位：万元 收入 序号 项 栏次 目 1 支出 预算数 项 2 目 3 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 32 33 本年收入合计 272.00 上年结转结余 预算数 4 本年支出合计 272.00 支出总计 272.00 年终结转结余 收入总计 272.00 345 单位预算收入总表 451206281 涿州市公安交通管理大队 预算年度：2022 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 2 1 346 本年收入 合计 小计 财政拨款 收入 财政专户 收入 事业收入 经营收入 上级补助 收入 附属单位 上缴收入 其他收入 3 4 5 6 7 8 9 10 11 合计 272.00 272.00 272.00 2 204 公共安全支出 272.00 272.00 272.00 3 20402 公安 272.00 272.00 272.00 4 2040220 执法办案 272.00 272.00 272.00 上年结转 12 单位预算支出总表 451206281 涿州市公安交通管理大队 预算年度：2022 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 2 1 合计 合计 基本支出 项目支出 经营支出 上解上级 支出 对附属单位 补助支出 3 4 5 6 7 8 272.00 272.00 2 204 公共安全支出 272.00 272.00 3 20402 公安 272.00 272.00 4 2040220 执法办案 272.00 272.00 347 单位预算财政拨款收支总表 451206281 涿州市公安交通管理大队 预算年度：2022 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 2 272.00 目 3 1 一、一般公共预算拨款 2 二、政府性基金预算拨款 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款 三、国防支出 政府性基金 预算财政 拨款 国有资本经 营预算财政 拨款 4 5 6 7 272.00 272.00 一、一般公共服务支出 4 四、公共安全支出 5 五、教育支出 6 六、科学技术支出 7 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、社会保障和就业支出 9 九、社会保险基金支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 348 合计 一般公共预 算财政拨款 451206281 涿州市公安交通管理大队 预算年度：2022 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 2 目 3 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 本年收入合计 32 年初财政拨款结转和结余 33 一、一般公共预算拨款 34 二、政府性基金预算拨款 35 三、国有资本经营预算拨款 36 收入总计 272.00 本年支出合计 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 预算财政 拨款 国有资本经 营预算财政 拨款 4 5 6 7 272.00 272.00 272.00 272.00 年末财政拨款结转和结余 272.00 支出总计 349 单位预算一般公共预算财政拨款支出表 451206281 涿州市公安交通管理大队 序号 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 栏次 1 350 预算年度：2022 合计 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 272.00 272.00 2 204 公共安全支出 272.00 272.00 3 20402 公安 272.00 272.00 4 2040220 执法办案 272.00 272.00 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 451206281 涿州市公安交通管理大队 序号 栏次 预算年度：2022 支出部门经济分类科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 4 5 注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。 351 单位预算政府基金预算财政拨款支出表 451206281 涿州市公安交通管理大队 序号 栏次 预算年度：2022 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。 352 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 451206281 涿州市公安交通管理大队 序号 栏次 预算年度：2022 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。 353 单位预算财政拨款“三公”经费支出表 451206281 涿州市公安交通管理大队 预算年度：2022 单位：万元 资 金 性 质 序号 栏次 项 目 1 注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。 354 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 涿州市公安交通管理大队 2022 年单位预算信息公开情况说明 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将涿州市 公安交通管理大队 2022 年单位预算公开如下： 一、单位职责及机构设置情况 单位职责： （一）负责指导、组织和实施全县道路交通管理工作，维护交通秩序，保障交通安全畅通。 （二）广泛开展交通法规宣传教育。 （三）负责驾驶员的教育培训、考核、审检及发证工作。 （四）对机动车辆进行登记、检查、核发牌照，预防和处理交通事故。 （五）负责交通警卫工作，保障安全。 机构设置： 单位机构设置情况 单位名称 涿州市公安交通管理大队 单位性质 单位规格 经费保障形式 行政 副科级 财政拨款 二、单位预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。 二、单位预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。涿州市公 安交通管理大队的收支包含在单位预算中。 355 1、收入说明 反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 272 万元，其中：一般公共预算收入 272 万元，基金预算收入 0 万元， 财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入（单位资金）0 万元，上年结转 0 万元。 2、支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制、反映涿州市公安交通管理大 队单位预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 272 万元，其中基本支出 0 万元，包括人员经费 0 万元和日常公用 经费 0 万元；项目支出 272 万元，其中市县交管业务费 272 万元。 3、比上年增减情况 2022 年预算收支安排 272 万元，较 2020 年预算增加 11 万元，其中：基本支出无变化；项目支出增加 11 万元，主要 为增加专用材料购置费。 三、机关运行经费安排情况 2022 年，我单位机关运行经费共计安排 0 万元。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元 （其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。与2021年相比持平，无增减变化。 五、预算绩效信息 1、市县交管业务费绩效目标表 绩效目标 一级指标 356 1.通过购买办公耗材，支付房屋水电费、取暖费租赁费贺邮电费以及其他交通费和维修维护费等，保障办公场所正常运转。 2.促进道路交通安全、和谐，维护良好的交通秩序，缓解城市交通拥堵，提高道路通行能力。 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值确定依据 ≥1 年 年度实际工作需求和 计划 ≥2000 平方米 实际测算需求 场地租赁数量 ≥15718 平方米 2022 年房屋租赁合同 机动车注册年检率 机动车注册年检率 ≥80% 实际工作测算 质量指标 办公用品合格率 办公用品合格率 ≥95% 验收人验收合格 时效指标 邮电支出及时率 邮电支出及时率 ≥98% 实际网络通讯需求 成本指标 办公耗材成本 办公耗材采购成本 ≤26 万元 历年资金实际使用情 况 成本指标 邮电费成本 邮电费总成本 ≤5 万元 实际网络通讯需求 成本指标 项目总成本 项目预算控制额 272 万元 2022 年本单位预算需 求 比上年有所提高 实际效果情况 保障能力比上年有所加强 实际保障需求 ≥95% 调查问卷 ≥95% 调查问卷 数量指标 办公耗材满足使用时长 数量指标 办公面积 数量指标 场地租赁数量 质量指标 社会效益指标 保障机关单位正常运转 经济效益指标 保障事故处理工作开展 可持续影响指标 长期使用 服务对象满意度指标 群众满意度 采购各类办公耗材以满足单 位全部人员办公需求 电费、水费、取暖费等满足 办公场所的面积 指标值 通过进行办公耗材采购、邮 电费管理等工作，保障机关 单位正常运转。 提供充足的事故车停车场地 ，保障事故处理正常进行 能够长期较好的满足群众对 车管业务的需求 通过调查问卷的方式，调查 部分群众对交管业务的满意 度 2、车辆管理专项业务经费绩效目标表 绩效目标 1.车辆管理专项业务经费支出主要用于购置车辆牌照，属于经常性项目，主要包括全市考试场业务，新车注册、变更、转租和抵押登记 ，车辆年检，车辆稽查等业务。 357 一级指标 产出指标 二级指标 三级指标 358 指标值 指标值确定依据 数量指标 机动车注册、登记数量 新增购置的牌照数量 ≥21500 辆 同期实际工作计划测 算 质量指标 汽车牌照合格率 汽车牌照合格率 100% 政府采购合同要求 时效指标 牌照发放及时性 牌照下发的及时情况 ≤1 天 实际工作计划 成本指标 项目总成本 项目预算控制额 140 万元 实际测算需求 经济效益指标 系统录入信息准确率 ≥95% 实际效果情况 可持续影响指标 长期使用性 ≥95% 实际效果情况 服务对象满意度指标 群众满意度 ≥95% 调查问卷 效益指标 满意度指标 绩效指标描述 正确录入系统的机动车信息 数量与全国信息比率 能够长期较好的满足人民群 众对车管业务的需求 通过调查问卷的方式，调查 部分群众对交管工作的满意 度 六、政府采购预算情况 2022 年，涿州市公安交通管理大队安排政府采购预算 200.00 万元。具体内容见下表。 单位政府采购预算 451206281 涿州市公安交通管理大队 单位：万元 政府采购项目来源 项目名称 预算 资金 采购物品 名称 政府采购 目录序号 计量 单位 数量 132.00 车辆管理专项业 务经费 140.00 其他租赁 服务 其他办公 消耗用品 及类似物 品 200.00 200.00 200.00 单价 合 计 涿州市公安交通 管理大队小计 市县交管业务费 200.00 政府采购金额（当年部门预算安排资金） 国有资 一般公 基金预 本经营 财政专 单位 财政拨 共预算 算拨款 预算拨 户核拨 资金 款结转 拨款 款 200.00 合计 非财政 拨款结 转结余 2022 年 预留中 小微企 业份额 200.00 C0499 年 1 60.00 60.00 60.00 60.00 A0999 副 20000 0.01 140.00 140.00 140.00 注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。 七、国有资产信息 涿州市公安交通管理大队上年末固定资产金额为 335.05 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 149.60 万 元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。 单位固定资产占用情况表 451206281 涿州市公安交通管理大队 项 资产总额 目 截止时间：2021-12-31 数量 价值（金额单位：万元） 484.65 359 451206281 涿州市公安交通管理大队 项 目 1、房屋（平方米） 其中：办公用房（平方米） 2、车辆（台、辆） 3、单价在 20 万元以上的设备 4、其他固定资产 截止时间：2021-12-31 数量 2267 价值（金额单位：万元） 230.83 3 2 45.50 58.72 149.60 八、名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息 收入等。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公 务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、 杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险 费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 360 8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 九、其他需要说明的事项 我单位无其他需要说明的事项。 361 二十一、安国市公安局交通管理大队收支预算 单位预算收支总表 451206283 安国市公安局交通管理大队 单位：万元 收入 序号 项 栏次 362 预算年度：2022 目 1 支出 预算数 项 2 目 3 7 一、一般公共预算拨款收入 131.00 8 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 9 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 10 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 11 五、事业收入 五、教育支出 12 六、事业单位经营收入 六、科学技术支出 13 七、上级补助收入 七、文化旅游体育与传媒支出 14 八、附属单位上缴收入 八、社会保障和就业支出 15 九、其他收入 九、社会保险基金支出 预算数 4 一、一般公共服务支出 16 十、卫生健康支出 17 十一、节能环保支出 18 十二、城乡社区支出 19 十三、农林水支出 32 十四、交通运输支出 33 十五、资源勘探工业信息等支出 1 十六、商业服务业等支出 2 十七、金融支出 131.00 451206283 安国市公安局交通管理大队 预算年度：2022 单位：万元 收入 序号 项 栏次 目 1 支出 预算数 项 2 目 3 3 十八、援助其他地区支出 4 十九、自然资源海洋气象等支出 5 二十、住房保障支出 6 二十一、粮油物资储备支出 20 二十二、国有资本经营预算支出 21 二十三、灾害防治及应急管理支出 22 二十四、预备费 23 二十五、其他支出 24 二十六、转移性支出 25 二十七、债务还本支出 26 二十八、债务付息支出 27 二十九、债务发行费用支出 28 三十、抗疫特别国债安排的支出 29 30 31 本年收入合计 131.00 上年结转结余 预算数 4 本年支出合计 131.00 支出总计 131.00 年终结转结余 收入总计 131.00 363 单位预算收入总表 451206283 安国市公安局交通管理大队 预算年度：2022 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 2 1 364 本年收入 合计 小计 财政拨款 收入 财政专户 收入 事业收入 经营收入 上级补助 收入 附属单位 上缴收入 其他收入 3 4 5 6 7 8 9 10 11 合计 131.00 131.00 131.00 2 204 公共安全支出 131.00 131.00 131.00 3 20402 公安 131.00 131.00 131.00 4 2040220 执法办案 131.00 131.00 131.00 上年结转 12 单位预算支出总表 451206283 安国市公安局交通管理大队 预算年度：2022 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 2 1 合计 合计 基本支出 项目支出 经营支出 上解上级 支出 对附属单位 补助支出 3 4 5 6 7 8 131.00 131.00 2 204 公共安全支出 131.00 131.00 3 20402 公安 131.00 131.00 4 2040220 执法办案 131.00 131.00 365 单位预算财政拨款收支总表 451206283 安国市公安局交通管理大队 预算年度：2022 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 2 131.00 目 3 1 一、一般公共预算拨款 2 二、政府性基金预算拨款 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款 三、国防支出 政府性基金 预算财政 拨款 国有资本经 营预算财政 拨款 4 5 6 7 131.00 131.00 一、一般公共服务支出 4 四、公共安全支出 5 五、教育支出 6 六、科学技术支出 7 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、社会保障和就业支出 9 九、社会保险基金支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 366 合计 一般公共预 算财政拨款 451206283 安国市公安局交通管理大队 预算年度：2022 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 2 目 3 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 本年收入合计 32 年初财政拨款结转和结余 33 一、一般公共预算拨款 34 二、政府性基金预算拨款 35 三、国有资本经营预算拨款 36 收入总计 131.00 本年支出合计 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 预算财政 拨款 国有资本经 营预算财政 拨款 4 5 6 7 131.00 131.00 131.00 131.00 年末财政拨款结转和结余 131.00 支出总计 367 单位预算一般公共预算财政拨款支出表 451206283 安国市公安局交通管理大队 序号 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 栏次 1 368 预算年度：2022 合计 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 131.00 131.00 2 204 公共安全支出 131.00 131.00 3 20402 公安 131.00 131.00 4 2040220 执法办案 131.00 131.00 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 451206283 安国市公安局交通管理大队 序号 栏次 预算年度：2022 支出部门经济分类科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 4 5 注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。 369 单位预算政府基金预算财政拨款支出表 451206283 安国市公安局交通管理大队 序号 栏次 预算年度：2022 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。 370 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 451206283 安国市公安局交通管理大队 序号 栏次 预算年度：2022 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。 371 单位预算财政拨款“三公”经费支出表 451206283 安国市公安局交通管理大队 预算年度：2022 单位：万元 资 金 性 质 序号 栏次 项 目 1 注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。 372 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 安国市公安局交通管理大队 2022 年单位预算信息公开情况说明 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将安国市 公安局交通管理大队 2022 年单位预算公开如下： 一、单位职责及机构设置情况 单位职责： （一）依法负责全市道路交通安全管理工作，包括交通安全宣传教育、交通指挥、维护交通秩序、处理交通事故、 机动车和驾驶员管理及交通警卫工作等。 （二）开展交通安全宣传教育工作。主要是通过多种形式多种渠道全方位加强全市人民群众交通安全宣传教育，提 高全民遵守交通法律和交通安全意识，从源头上加强教育管理，有效预防和减少道路交通事故。 （三）交通指挥工作。主要是负责辖区日常道路交通指挥、疏导，保障交通安全畅通。维护交通秩序主要是由交通 民警负责指挥、疏导交通，查处交通违法行为，保证交通有序、安全和畅通。 （四）处理交通事故工作。主要包括事故现场勘查、取证、调查、处理、调解、裁决等工作。 （五）机动车管理工作。主要包括新车注册登记、检验、核发号牌、登记证书和行驶证等。 （六）交通警卫任务。主要是负责上级交给交警的各类交通安全保卫工作。 机构设置： 单位机构设置情况 单位名称 安国市公安局交通管理大队 单位性质 单位规格 经费保障形式 行政 副科级 财政拨款 二、单位预算安排的总体情况 373 按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。 1、收入说明 反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 131 万元，其中：一般公共预算收入 131 万元，基金预算收入 0 万元， 国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。 2、支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省安国市公安局交 通管理大队年度单位预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 131 万元，其中基本支出 0 万元，包括人员经费 0 万 元和日常公用经费 0 万元；项目支出 131 万元，主要为市县交管业务费 115 万元，包括印刷费 16 万元、邮电费 32 万元、 租赁费 19 万元、委托业务费 12 万元、维修（护）费 18 万元、专用材料费 14.5 万元、其他交通费 3.5 万元；车辆管理专 项业务经费 16 万元，包括专用材料费 16 万元。 3、比上年增减情况 2022 年预算收支安排 131 万元，较 2021 年预算增加 6 万元，其中：基本支出增加 0 万元；项目支出增加 6 万元，主 要为市县交管业务费项目资金增加。 三、机关运行经费安排情况 2022 年，我单位机关运行经费共计安排 0 万元。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元 （其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。与2021年相比持平，无增减变化。 五、预算绩效信息 374 1、市县交管业务费绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 1.加强道路交通管理，搞好综合业务经费支出管理，做好公安交管业务服务保障工作，服务基层，确保各项交管业务顺利开展。 2.促进道路交通安全、和谐，维护良好的交通秩序，缓解城市交通拥堵，提高道路通行能力。 3.通过支付邮电费、印刷费、维修费、租赁费、委托业务费、专用材料费，保障办公场所正常运转，做好日常办公、生活保障工作，为 整个交管工作的顺利开展提供有力的经费保障。 二级指标 三级指标 指标值 指标值确定依据 数量指标 鉴定数量 交通事故涉案车辆、酒驾人 员酒精检测、事故嫌疑人体 检 ≤30 天 《道路交通事故处理 程序规定》 数量指标 场地租赁数量 租赁场地面积 ≥20943.6 平方米 场地租赁协议规定 质量指标 购置质量合格率 购置质量合格率的数量占购 置总数的比率 100% 交管材料采购合同规 定 质量指标 验收合格率 验收合格率 100% 交管材料采购验收单 时效指标 完成率 按照要求和计划完成数占该 项目总数的比例（%） ≥90% 实际测算需求 时效指标 邮电费预缴及时性 邮电费预缴时效性 本月预缴下月邮电费 实际测算需求 成本指标 邮电费成本 邮电费成本 ≤32 万元 实际测算需求 成本指标 项目总成本 项目预算控制额 115 万元 实际测算需求 经济效益指标 系统录入信息准确率 ≥95% 公安交通管理综合应 用平台 社会效益指标 保证各项任务完成率 ≥70% 大队年度工作计划 社会效益指标 社会稳定水平 ≥80% 大队年度工作计划 可持续影响指标 长期使用性 ≥90% 大队年度工作计划 服务对象满意度指标 群众满意度 ≥95% 大队工作人员调查问 效益指标 满意度指标 绩效指标描述 正确录入系统的机动车信息 数量与全国信息比率 保障单位工作正常运转，保 障全市人民群众安全出行， 完成各项任务需求 通过开展交管工作，使我市 交通环境提升，促进社会稳 定水平逐步提高。 能够长期较好地满足人民群 众对车驾管业务的需求 群众满意数量占总数的比例 375 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 卷 2、车辆管理专项业务经费绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 1.机动车牌照购置质量合格率达到 100%。 2.机动车牌照购置数量达到 2500 副，机动车注册上照率达到 100%。 3.服务对象满意度达到 95%以上。 二级指标 三级指标 376 指标值 指标值确定依据 数量指标 购置牌照数量 购置牌照 2500 副 <2500 副 车管所年度工作计划 质量指标 购置牌照合格率 购置质量合格数占购置总数 比率 100% 牌照制作招标合同规 定 时效指标 按期完成率 项目按期完成率 ≥95% 机动车上照测算 成本指标 项目总成本 项目总成本 16 万元 机动车上照测算 经济效益指标 业务程序合规率 100% 机动车上照程序规定 社会效益指标 社会稳定水平 ≥95% 车管所年度工作计划 服务对象满意度指标 服务对象满意度 ≥95% 参与机动车上照人员 调查问卷 效益指标 满意度指标 绩效指标描述 所办理的新车上照程序合规 率 通过实施车辆管理工作，保 障道路交通安全，减少事故 发生率，促进社会稳定水平 逐步提高。 服务对象满意度 六、政府采购预算情况 2022 年，安国市公安局交通管理大队安排政府采购预算 19.50 万元。具体内容见下表。 单位政府采购预算 451206283 安国市公安局交通管理大队 单位：万元 政府采购项目来源 项目名称 预算 资金 采购物品 名称 政府采购 目录序号 计量 单位 数量 单价 合 计 安国市公安局交 通管理大队小计 合计 19.50 市县交管业务费 115.00 市县交管业务费 115.00 其他印刷 服务 机动车保 险服务 C0814019 9 C1504020 1 政府采购金额（当年部门预算安排资金） 国有资 一般公 基金预 本经营 财政专 单位 财政拨 共预算 算拨款 预算拨 户核拨 资金 款结转 拨款 款 19.50 非财政 拨款结 转结余 2022 年 预留中 小微企 业份额 19.50 19.50 19.50 19.50 年 1 16.00 16.00 16.00 16.00 年 1 3.50 3.50 3.50 3.50 注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。 七、国有资产信息 安国市公安局交通管理大队上年末固定资产金额为 243.54 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万 元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。 单位固定资产占用情况表 451206283 安国市公安局交通管理大队 项 资产总额 1、房屋（平方米） 其中：办公用房（平方米） 目 截止时间：2021-12-31 数量 1763 价值（金额单位：万元） 243.54 53.99 377 451206283 安国市公安局交通管理大队 项 目 2、车辆（台、辆） 3、单价在 20 万元以上的设备 4、其他固定资产 截止时间：2021-12-31 数量 6 价值（金额单位：万元） 72.10 117.45 八、名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息 收入等。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公 务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、 杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险 费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 378 9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 九、其他需要说明的事项 我单位无其他需要说明的事项。 379 二十二、高碑店市公安局交通管理大队收支预算 单位预算收支总表 451206284 高碑店市公安局交通管理大队 单位：万元 收入 序号 项 栏次 380 预算年度：2022 目 1 支出 预算数 项 2 目 3 1 一、一般公共预算拨款收入 374.00 2 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 4 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 5 五、事业收入 五、教育支出 6 六、事业单位经营收入 六、科学技术支出 7 七、上级补助收入 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、附属单位上缴收入 八、社会保障和就业支出 9 九、其他收入 九、社会保险基金支出 预算数 4 一、一般公共服务支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 17 十七、金融支出 374.00 451206284 高碑店市公安局交通管理大队 预算年度：2022 单位：万元 收入 序号 项 栏次 目 1 支出 预算数 项 2 目 3 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 32 33 本年收入合计 374.00 上年结转结余 预算数 4 本年支出合计 374.00 支出总计 374.00 年终结转结余 收入总计 374.00 381 单位预算收入总表 451206284 高碑店市公安局交通管理大队 预算年度：2022 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 2 1 382 本年收入 合计 小计 财政拨款 收入 财政专户 收入 事业收入 经营收入 上级补助 收入 附属单位 上缴收入 其他收入 3 4 5 6 7 8 9 10 11 合计 374.00 374.00 374.00 2 204 公共安全支出 374.00 374.00 374.00 3 20402 公安 374.00 374.00 374.00 4 2040220 执法办案 374.00 374.00 374.00 上年结转 12 单位预算支出总表 451206284 高碑店市公安局交通管理大队 预算年度：2022 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 2 1 合计 合计 基本支出 项目支出 经营支出 上解上级 支出 对附属单位 补助支出 3 4 5 6 7 8 374.00 374.00 2 204 公共安全支出 374.00 374.00 3 20402 公安 374.00 374.00 4 2040220 执法办案 374.00 374.00 383 单位预算财政拨款收支总表 451206284 高碑店市公安局交通管理大队 预算年度：2022 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 2 374.00 目 3 1 一、一般公共预算拨款 2 二、政府性基金预算拨款 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款 三、国防支出 政府性基金 预算财政 拨款 国有资本经 营预算财政 拨款 4 5 6 7 374.00 374.00 一、一般公共服务支出 4 四、公共安全支出 5 五、教育支出 6 六、科学技术支出 7 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、社会保障和就业支出 9 九、社会保险基金支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 384 合计 一般公共预 算财政拨款 451206284 高碑店市公安局交通管理大队 预算年度：2022 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 2 目 3 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 本年收入合计 32 年初财政拨款结转和结余 33 一、一般公共预算拨款 34 二、政府性基金预算拨款 35 三、国有资本经营预算拨款 36 收入总计 374.00 本年支出合计 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 预算财政 拨款 国有资本经 营预算财政 拨款 4 5 6 7 374.00 374.00 374.00 374.00 年末财政拨款结转和结余 374.00 支出总计 385 单位预算一般公共预算财政拨款支出表 451206284 高碑店市公安局交通管理大队 序号 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 栏次 1 386 合计 预算年度：2022 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 374.00 374.00 2 204 公共安全支出 374.00 374.00 3 20402 公安 374.00 374.00 4 2040220 执法办案 374.00 374.00 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 451206284 高碑店市公安局交通管理大队 序号 栏次 预算年度：2022 支出部门经济分类科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 4 5 注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。 387 单位预算政府基金预算财政拨款支出表 451206284 高碑店市公安局交通管理大队 序号 栏次 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。 388 预算年度：2022 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 451206284 高碑店市公安局交通管理大队 序号 栏次 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 预算年度：2022 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。 389 单位预算财政拨款“三公”经费支出表 451206284 高碑店市公安局交通管理大队 预算年度：2022 单位：万元 资 金 性 质 序号 栏次 项 目 1 注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。 390 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 高碑店市公安局交通管理大队 2022 年单位预算信息公开情况说明 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将高碑店 市公安局交通管理大队 2022 年单位预算公开如下： 一、单位职责及机构设置情况 单位职责： （一）负责指导、组织、实施全市道路交通管理工作，承担道路治安巡逻任务。 （二）维护交通秩序、保障交通安全畅通，预防和依法处理交通事故。 （三）负责交通警卫工作，保障安全。 （四）开展交通法规宣传教育。 （五）负责司驾人员的教育、培训、考核及车辆审验、发证工作。 （六）对机动车辆进行登记检查、核发牌照等工作。 机构设置： 单位机构设置情况 单位名称 高碑店市公安局交通管理大队 单位性质 单位规格 经费保障形式 行政 副科级 财政拨款 二、单位预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。 1、收入说明 391 反应本单位当年全部收入。2022 年预算收入 374 万元，其中：一般公共预算收入 374 万元，基金预算收入 0 万元， 国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。 2、支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映高碑店市公安局交通管 理大队年度单位预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 374 万元，其中基本支出 0 万元，包括人员经费 0 万元和 日常公用经费 0 万元；项目支出 374 万元，主要为市县交管业务费 74 万元，车辆管理专项业务经费 300 万元。 3、比上年增减情况 2022 年预算收支安排 374 万元，较 2021 年预算减少 32 万元，其中基本支出减少 0 万元；项目支出减少 32 万元，主 要为减少办公经费支出，厉行节约。 三、机关运行经费安排情况 2022 年，我单位机关运行经费共计安排 0 万元。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元 （其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。与2021年相比持平，无增减变化。 五、预算绩效信息 1、市县交管业务费绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 392 1.通过购买办公耗材，支付办公用房租赁费、其他交通费等保障办公场所及执勤执法车辆正常运转。 2.通过支出劳务费，提高专业性及可靠性。 二级指标 数量指标 三级指标 办公用房租赁 绩效指标描述 租赁办公用房数量 指标值 1处 指标值确定依据 2022 年房屋租赁合同 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标值确定依据 数量指标 燃油维修车辆数 需燃油维修的执勤执法车辆 数量 8辆 执勤执法车辆数量 质量指标 办公用品合格率 采购办公用品的合格率 100% 办公用品采购规定 时效指标 办公耗材满足使用时长 ≥1 年 年度工作计划 成本指标 预算资金使用率 ≥95% 历年资金实际使用情 况 成本指标 车辆燃油维修费用 ≤28 万元 实际测算需求 比上年有所提高 实际效果情况 保障能力比上年有所加强 队伍建设工作规范 ≥95% 群众调查问卷 社会效益指标 保障机动车和非机动车安全 可持续影响指标 全市交管工作 服务对象满意度指标 群众满意度 效益指标 满意度指标 绩效指标描述 采购各类办公耗材满足全部 人员办公使用时长 实际支出资金占预算资金比 率 执勤执法车辆燃油维修费用 规范机动车和非机动车驾驶 人管理，保障道路行驶各方 安全 持续保障全市交管工作顺利 开展 通过调查问卷的方式，调查 部分群众对交管工作的满意 度 2、车辆管理专项业务经费绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 1.为车辆上照提供牌照，圆满完成机动车的登记、变更、过户等业务的办理，使群众更安全、更方便的出行。 二级指标 三级指标 绩效指标描述 数量指标 购置车辆牌照数量 新增购置的牌照数量 质量指标 购置牌照使用率 时效指标 购置牌照满足使用时长 成本指标 车辆牌照购置成本 已使用牌照占购置牌照的比 率 购置的车辆牌照满足车管所 使用时长 购置车辆牌照所需成本 指标值 指标值确定依据 ≥45000 副 上年实际制作牌照数 量 100% 历年牌照使用率 ≥1 年 年度工作计划 ≤300 万元 机动车号牌制作合同 393 一级指标 二级指标 三级指标 社会效益指标 保障车辆管理所正常运转 社会效益指标 保障机动车和非机动车安全 服务对象满意度指标 群众满意度 效益指标 满意度指标 394 绩效指标描述 通过购置车辆牌照，保障车 管所正常办理牌照相关业务 规范机动车和非机动车驾驶 人管理，保障道路行驶各方 安全 通过调查问卷方式，调查办 理车驾业务群众对车管工作 的满意度 指标值 指标值确定依据 保障能力较上年提高 年度工作计划 保障能力较上年提高 实际效果情况 ≥95% 群众调查问卷 六、政府采购预算情况 2022 年，高碑店市公安局交通管理大队安排政府采购预算 328.00 万元。具体内容见下表。 单位政府采购预算 451206284 高碑店市公安局交通管理大队 单位：万元 政府采购项目来源 项目名称 预算 资金 采购物品 名称 政府采购 目录序号 计量 单位 数量 单价 合 计 高碑店市公安局 交通管理大队小 计 市县交管业务费 74.00 车辆管理专项业 务经费 300.00 车辆加油 服务 其他办公 消耗用品 及类似物 品 328.00 政府采购金额（当年部门预算安排资金） 国有资 一般公 基金预 本经营 财政专 单位 财政拨 共预算 算拨款 预算拨 户核拨 资金 款结转 拨款 款 328.00 328.00 328.00 328.00 合计 非财政 拨款结 转结余 2022 年 预留中 小微企 业份额 328.00 C050302 年 1 28.00 28.00 28.00 28.00 A0999 箱 500 0.60 300.00 300.00 300.00 注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。 七、国有资产信息 高碑店市公安局交通管理大队上年末固定资产金额为 254.73 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。 单位固定资产占用情况表 451206284 高碑店市公安局交通管理大队 项 目 截止时间：2021-12-31 数量 价值（金额单位：万元） 395 451206284 高碑店市公安局交通管理大队 项 截止时间：2021-12-31 目 资产总额 1、房屋（平方米） 其中：办公用房（平方米） 2、车辆（台、辆） 3、单价在 20 万元以上的设备 4、其他固定资产 数量 2146.77 2036.77 3 价值（金额单位：万元） 254.73 136.34 96.83 38.20 446 80.19 八、名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息 收入等。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公 务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、 杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险 费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 396 8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 九、其他需要说明的事项 我单位无其他需要说明的事项。 397