公安局交通管理大队.pdf

附件 1 镇安县公安局交通管理大队 2018 年部门决算公开情况说明 一、部门主要职责及机构设置 镇安县公安局交通管理大队主要职责是：依照《中华人 民共和国道路交通安全法》及其相关法律、法规，应用现代 科学技术和科技手段，科学规划与组织道路交通，维护道路 交通秩序，依法纠正和查处道路交通违法行为，对车辆和驾 驶人实施管理，开展全社会的交通安全宣传教育，预防和减 少道路交通事故，保障道路交通有序、安全、畅通，保护公 民人身安全，保障公民、法人和其他组织的财产安全及其他 合法权益。 镇安县公安局交通管理大队机构设置：根据镇编办发 （2008）05 号《关于镇安县公安局机构设置等有关问题的通 知》，交通管理大队为科级规格单位，内设办公室、车管所、 法制室、事故处理中队、交通秩序宣传中队等五个股级所室 中队；下设城区、永乐、青铜、西口、米粮、木王、黄家湾 等七个副科级规格中队。 二、2018 年度部门工作完成情况 2018 年度公安交管工作在县委、县政府和公安局党委的 坚强领导下，在市交警支队的精心指导下，我们以“秩序良 好、道路畅通、事故下降、群众满意”为目标，紧紧围绕县 委、政府及支队、县局工作重点，强化队伍管理，创新服务 举措，深入推进道路交通安全攻坚行动，全队干警团结奋战， 忠诚履职，较好地完成了各项任务，促进了全县道路交通秩 序和交通安全形势进一步好转，得到各级领导的充分肯定和 广大群众的一致好评。具体工作完成情况如下： （一）坚持不懈开展道路通行环境治理，保障了全县 道路畅通、有序 2018 年我们按照省市公安交管部门统一部署，结合县情 实际，以打击严重交通违法行为、构建安全有序交通环境为 目标，认真组织开展了春季道路交通秩序专项整治行动、酒 驾毒驾集中查处、校车源头交通安全管理专项整治行动、 “两 客一危”车辆违法行为集中整治、农村面包车大治理行动、 交通安全攻坚行动、百日安全行动、城区交通秩序综合治理、 “商洛平安春运”、摩托车交通违法行为专项整治等 10 多 次道路交通环境及严重交通违法行为治理工作，对涉牌涉 证、酒驾毒驾、超员超载超速、乱停乱放等交通违法行为始 终保持高压态势。一年多来全队共检查各类车辆 6 万多辆 （次），查处各类交通违法行为 3.5 万余人（次），其中酒 后驾驶 435 起，醉驾 2 起，毒驾 1 起，超速行驶 5703 起， 涉牌涉证 638 起，闯红灯 1256 起，一次性记 12 分 413 人。 通过持续不断的严管整治，有力打击了严重交通违法行为， 促进了全县道路通行秩序持续向好。 二是在“双节”、“两会”、清明“五一”等小长假、 高考中考、“十一”长假、秦岭生态环境整治、“非洲猪瘟” 防控、雨雪冰冻恶劣天气、脱贫摘帽第三方评估等特殊时段， 全队民警和辅警冒酷暑、战严寒，放弃节假日休息，昼夜坚 守道路一线，防止了交通拥堵和重大交通事故发生。 三是大力开展交通安全宣传教育，提升了广大驾驶人 和交通参与者文明交通素质。围绕公安交管重点工作，以“七 进”活动为载体，全年印发各类宣传资料 9.8 万份，制作宣 传横幅 258 条，制作宣传展板 64 面，深入重点客货运企业 165 次，深入学校 41 所 120 余次。定期通过微博、微信、手 机短信平台和公路电子显示屏，及时发布预警警示和宣传提 示信息，共发布警示、提示信息 284 条，发布美篇 29 条， 向 4.6 万人次发送手机短信 35 条，有效提高广大驾驶人和 人民群众的交通安全意识。 （二）全心全意落实“放管服”便民利民措施，服务群 众水平和能力不断提高 坚持民意导向，积极主动作为，克服重重困难，主动争 取上级公安交管业务部门支持，全力打造小型汽车驾驶人全 科目下放到县“亮点”， 从 7 月 9 日我队独立组织驾驶人 考试以来，共受理小型汽车驾驶人科目一考试申请 2912 人， 组织考试 20 场次，考试合格 2358 人；科目二考试申请 1903 人，考试合格 1272 人；科目三考试申请 3096 人，考试合格 2240 人。据初步统计，共为申请驾考群众节省时间 3 万余天， 减少各类开支约 800 余万元，驾考下放试点工作收到了显著 的社会效益，提升了人民群众对公安交警的满意度。 在机动车辆管理上，全年共注册登记各类车辆 1399 辆 （小型汽车 831 辆，摩托车 567 辆）。狠抓年度检验和报废 注销，检验免检小汽车 1037 辆、摩托车 4782 辆、三轮汽车 和低速载货汽车 307 辆，注销报废摩托车、三轮汽车、低速 载货汽车共 12650 辆，各类车辆注册上户率、年度检验率、 注销报废率较往年全面提高。 在交通事故处理工作上，在充分发挥交通事故快处快赔 中心职能的基础上开通了“12123”APP 手机平台，全年受理 快处快赔交通事故 237 起，现场调解处理 19 案，肇事双方 自行来中心处理 10 案，当日调解处理 213 案，取得了执法 办案和社会效果双满意。 （三）积极化解各类交通安全隐患风险，有效遏制了较 大交通事故发生 一是坚持定期对全县交通安全形势认真分析研判，共 召开事故分析研判会议 30 余次，通过查找事故发生的规律 特点，提出预防事故的对策建议,共向重点运输企业、相关 职能部门发出整改督办、治理建议等函件 56 份，有力推动 了行业和部门安全主体责任、安全监管责任的落实。 二是加强了道路安全隐患调研排查。根据交通事故发 生的规律特点，按照省、市、县三级排查治理标准，对全县 道路进行了 3 次全面摸排，共核查确定了 37 段 42 点（其中 事故多发路段共 18 段 9 点，危险路段 16 段 33 点，临水临 崖、陡坡、急转弯危险路段 3 段）。并针对不同形态特点提 出具体治理措施建议分别报送县到县安委会、交通局、农村 公路管理局、旅游局、教育局等相关部门，由市、县政府和 安委会下发督办通知进一步明确落实了治理责任。 三是深入开展了重点车辆源头隐患清零。按照省、市 要求，在推进重点车辆源头管理隐患清零工作中，坚持定期 深入全县重点运输企业进行安全隐患排查，共深入客运、危 化品运输等单位开展安全检查 85 次，组织营运客车驾驶人 道路交通安全知识考试 12 次 1800 余人，“两客一危”及校 车违法处理率和检验率均达到 100%，拆解重中型货车 2 辆， 拆解注销老旧低速载货汽车 15 辆，注销微型面包车 35 辆， 使安全隐患从源头上得到较好控制。 2018 年共受理各类交通事故 909 起，立危险驾驶案 13 起，交通肇事案 7 起。事故四项指数与 2017 年同比起数 下降 9%，受伤人数下降 13%、死亡人数下降 7%、经济损失上 升 16%。实现了交通事故稳中有降，一次死亡 3 人以上较大 交通事故“零发生”的目标任务。 三、部门决算单位构成 纳入本部门 2018 年部门决算公开范围的单位共有 1 个， 即镇安县公安局交通管理大队。 序号 1 单位名称 公安局交通管理大队 四、部门人员情况说明 截止 2018 年底本部门人员编制 32 人，其中行政编制 32 人，事业编制 0 人；实有人员 32 人，其中行政 32 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。 五、部门决算收支情况说明 （ 一）2017 年度收入支出总体情况说明 1 、本年度收入 1036.16 万元（其中：公共预算财政拨 款收入 892.57 万元；上年度结转和结余 143.59 万元），较 上年减少 605.68 万元。支出 1036.16 万元（其中：一般公 共服务支出 17.44 万元；公共安全支出 906.75 万元；年末 结转和结余 111.97 万元），较上年减少 605.68 万元。减少 原因为 2017 年度支出交通管理大队业务用房征地划拨款 565.70 万元。 2、本年度收入构成情况：本年度收入 1036.16 万元。 其中公共预算财政拨款收入 892.57 万元；上年度结转和结 余 143.59 万元。 3、本年支出构成情况：本年度支出 1036.16 万元。其 中：一般公共服务支出 17.44 万元；公共安全支出 906.75 万元；年末结转和结余 111.97 万元。 （二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明 1、2018 年度财政拨款收入 892.57 万元，较上年度减少 545.1 万元。减少原因为 2017 年度收入交通管理大队业务用 房征地划拨款 565.70 万元。财政拨款支出 924.19 万元，较 上年减少 574.06 万元。减少的原因为 2017 年度支出交通管 理大队业务用房征地划拨款 565.70 万元。 2、一般公共预算财政拨款支出情况 一般公共预算财政拨款支出共计 924.19 万元。其中一 般公共服务支出—政协事务--行政运行（2010201）17.44 万 元；公共安全—公安—行政运行（2040201）539.84 万元， 公共安全—公安—行政运行中人员经费 273.35 万元；办公、 水电、差旅、执勤执法车辆运行、邮电、信息网络租赁等费 用 266.48 万元；公共安全—公安-治安管理（2040204）16.83 万元， 具体支出为基本支出--公用经费—租赁费 10.35 万元， 项目支出—办公设备购置 6.48 万元；公共安全—公安--道 路交通管理（2040212）300.09 万元，具体为：基本支出— 人员经费支出--辅警工资 277.38 万元，劳务费、交通安全 宣传费用等 22.71 万元；公共安全—公安--其他公安支出 （2040299）50 万元，用于其他交通费及劳务费支出。 3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。 一般公共预算财政拨款基本支出共计 867.71 万元。其 中人员经费 568.17 万元，具体为基本工资 113.64 万元、津 贴补贴 122.6 万元、机关事业单位基本养老保险费 36.35 万 元、职工基本医疗保险缴费 0.21 万元、其他社会保障缴费 0.55 万元、抚恤金 17.44 万元、生活补助 277.38 万元。公 用经费 299.54 万元，具体为办公费 16.71 万元、水费 1.91 万元、印刷费 7.88 万元、电费 10.05 万元、邮电费 6.46 万 元、差旅费 18.83 万元、 维修维护费 14.23 万元、租赁费 26.22 万元、培训费 1.9 万元、专用材料费 6.75 万元、被装购置 费 14.88 万元、专用燃料费 20 万元、劳务费 22.71 万元、 委托业务费 24.6 万元、工会经费 17.73 万元、公务车辆运 行维护费 28.68 万元、其他交通费 20 万元、其他商品与服 务支出 40 万元。 4.政府性基金财政拨款收支情况说明。 本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。 5.国有资本经营财政拨款收支情况说明。 本部门无国有资本经营决算拨款收支。 （三）2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情 况说明 1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。 2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支 出 28.68 万元。较上年增长 0.59 万元，增长原因为扶贫工 作下乡频繁，公务车辆运行维护费增长 0.59 万元。 因公出国（境）0 万元，与上年度相同。 公务用车购置及运行维护费 28.68 万元，较上年增长 0.59 万元，增长原因为扶贫工作下乡频繁。 国内公务接待费 0 万元，与上年度相同。 2、培训费支出决算情况说明。 培训费支出 1.9 万元，较上年减少 0.02 万元。减少原 因主要为培训业务略有下降。 3、会议费支出 0 员，与上年度相同。 六、2018 年度部门绩效管理情况说明 根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般 公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个， 二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目 支出总额的 100%。 部门整体支出绩效自评表 （2018 年度） 填报单位:镇安县公安局交通管理大队 （一）简要概述部门职能与职责 依据《交安法法》负责镇安县区域内道路交通管理，确保辖区道路安全，畅通，有序，保护人民财产安全和其它利益。 （二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 （三）简要概述当年省委省政府下达的重点工作。 一级 二级 三级 分 自评得分：92 2018 年度共计支出 924.19 万元,其中工资福利支出 273.35 万元，占支出的 29.58%；商品和服务支出 349.54 万元，占支出 的 37.82%；对个人和家庭的补助支出 294.82 万元，占支出的 31.9%；资本性支出 6.48 万元，占支出的 0.7%。 维护道路交通秩序，依法纠正和查处道路交通违法行为，对车辆和驾驶人实施管理，开展全社会的交通安全宣传教育，预 防和减少道路交通事故，保障道路交通有序、安全、畅通，保护公民人身财产安全。 指标说明 指标 指标 指标 值 评分标准 指标值计算公式和数据获取方式 年初目 实际完 得 未完成原因分析与 绩效指标分析与 标值 成值 分 改进措施 建议 预算完成率＝100%的，得 10 分。 预算完成率=（预算完成数/预算数）× 预算 100%，用以反映和考核部门（单位）预 完成 算完成程度。 率 10 预算完成数：部门（单位）本年度实际 （10 完成的预算数。 分） 预算数：财政部门批复的本年度部门（单 位）预算数。 投入 预算 预算完成率≥95%的，得 9 分。 预算完成率在 90%（含）和 95% 以前年度其他应收 之间，得 8 分。 预算完成率在 85%（含）和 90% 之间，得 7 分。 款 118.68 万元未 对于应收应付款 89.19%=（924.19/1036.16） 7 收回。改进措施加 应视具体情况纳 大力度收回其它应 预算完成率在 80%（含）和 85% 入预算。 收款。 之间，得 6 分。 预算完成率在 70%（含）和 80% 执行 之间，得 4 分。 （25 预算完成率＜70%的，得 0 分。 分） 89.19 预算调整率=（预算调整数/预算数）× 100%，用以反映和考核部门（单位）预 算的调整程度。 预算 预算调整数：部门（单位）在本年度内 调整 率 （5 分） 5 涉及预算的追加、追减或结构调整的资 金总和（因落实国家政策、发生不可抗 力、上级部门或本级党委政府临时交办 而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预 算。 27.9%= 预算调整率绝对值≤5%，得 5 【（1036.16-699.54-17.44-30） 分。 /1036.16】*100%注：1.镇财办行 预算调整率绝对值＞5%的，每 （2018）37 号追加民警死亡抚恤 增加 0.1 个百分点扣 0.1 分， 金 17.44 万元；2.镇财办行（2018） 扣完为止。 58 号、102 号、152 号中省转移支 付资金各 10 万。 27.90% 0 辅警工资未纳入预 将辅警工资纳入 算 年初预算 一级 二级 三级 分 指标 指标 指标 值 指标说明 支出进度率=（实际支出/支出预算）× 100%，用以反映和考核部门（单位）预 支出 进度 率 （5 投入 预算 分） 执行 （25 算执行的及时性和均衡性程度。 评分标准 指标值计算公式和数据获取方式 年初目 实际完 得 未完成原因分析与 绩效指标分析与 标值 成值 分 半年进度：进度率≥45%，得 2 分；进度率在 40%（含）和 45% 之间，得 1 分；进度率＜40%， 半年进度：66%=（461.7/699.54） 得 0 分。 5 （上年结余结转+本年部门预算安排+上 100%；前三季度：98%= 699.54 924.19 前三季度进度：进度率≥75%， 半年执行中追加追减）*100%。 （685.55/699.54）100% 得 3 分；进度率在 60%（含） 前三季度支出进度＝部门前三季度实际 和 75%之间，得 2 分；进度率 支出/（上年结余结转+本年部门预算安 ＜60%，得 0 分。 排+前三季度执行中追加追减）*100%。 半年支出进度＝部门上半年实际支出/ 5 分） 预算编制准确率≤20%，得 5 预算 部门预算中除财政拨款外的其他收入预 分。 编制 准确 5 率（5 分） 算与决算差异率。 预算编制准确率在 20%和 40% 预算编制准确率＝其他收入决算数/其 （含）之间，得 3 分。 他收入预算数×100%-100%。 预算编制准确率＞40%，得 0 0 0 5 46.4 28.68 5 分。 “三 公经 “三公经费”控制率=（“三公经费”实 费”控 际支出数/“三公经费”预算安排数）× 制率 过程 预算 管理 （15 分） （5 5 100%，用以反映和考核部门（单位）对 “三公经费”的实际控制程度。 三公经费控制率 ≤100%，得 5 分， 每增加 0.1 个百分点扣 0.5 62%=（28.68/46.4）100% 分，扣完为止。 分） 资产 管理 规范 性 （5 分） 部门（单位）资产管理是否规范，用以 反映和考核部门（单位）资产管理情况。 全部符合 5 分，有 1 项不符扣 5 1.新增资产配置按预算执行。 2 分,扣完为止。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。 5 改进措施 建议 一级 二级 三级 分 指标说明 指标 指标 指标 值 评分标准 指标值计算公式和数据获取方式 年初目 实际完 得 未完成原因分析与 绩效指标分析与 标值 成值 分 改进措施 建议 部门（单位）使用预算资金是否符合相 关的预算财务管理制度的规定，用以反 映和考核部门（单位）预算资金的规范 资金 运行情况。 过程 预算 使用 管理 合规 （15 性 1.符合国家财经法规和财务管理制度规 5 分） （5 定以及有关专项资金管理办法的规定； 全部符合 5 分,有 1 项不符扣 2 2.资金的拨付有完整的审批程序和手 分。 5 续； 分） 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出 等情况。 1.若为定性指标，根据“三档” 项目 产出 （40 效果 履职 原则分别按照指标分值的 40 40 50-10%来记分； 分） 2.若为定量指标，完成值达到 尽责 指标值，记满分；未达到指标 （60 分） 100-80%（含）、80-50%（含）、 值，按完成比率计分，正向指 项目 效益 （20 分） 标（即指标值为≥*）得分＝实 20 际完成值/年初目标值*该指标 20 分值，反向指标（即指标值为 ≤*）得分＝年初目标值/实际 完成值*该指标分值。 备注： 1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。 2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类 指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。 七、其他重要事项的情况说明 （一）机关、单位运行经费支出情况。 2018 年度机关运行经费支出 299.54 万元。较上年增长 35.26 万元。增长原因为 1、开展业务工作需要，聘用辅警 增加导致经费支出增大；2、扶贫工作投入经费。 （二）政府采购支出情况。 2018 年本部门政府采购支出总额共 35.88 万元，其中政 府采购货物类支出 21.36 万元、政府采购服务类支出 14.52 万元、政府采购工程类支出 0 万元。 （三）国有资产占用及购置情况说明 截至 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 16 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通 用设备 0 台（套）。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通 用设备 0 台（套）。 八、专业名词解释 1．公务车辆运行维护费：本单位公务车辆运行维护费 为执勤执法车辆运行维护费。 2．委托业务费：指交通事故处理 过 程 中 委 托 鉴 定 机 构鉴定事故车辆、人员的劳务费。 附件2 2018年部门决算公开报表 部门名称：镇安县公安局交通管理大队 保密审查情况：经单位保密领导小组审查批准公开 部门主要负责人审签情况：经单位负责人唐孝鹏审核同意公开 目录 序号 内容 是否空表 表1 部门决算收支总表 否 表2 部门决算收入总表 否 表3 部门决算支出总表 否 表4 部门决算财政拨款收支总表 否 表5 部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目） 否 表6 部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目） 否 表7 部门决算一般公共决预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表 否 表8 部门决算政府性基金收支表 是 公开空表理由 本部门无此内容 部门决算收支总表 01表 单位：万元 编制部门：镇安县公安局交通管理大队 收 项 目 1、财政拨款收入 其中：一般公共预算财政拨款 入 支 决算数 项目 892.57 892.57 1、一般公共服务支出 决算数 17.44 2、外交支出 政府性基金预算财政拨款 3、国防支出 国有资本经营预算财政拨款 4、公共安全支出 2、上级补助收入 5、教育支出 3、事业收入 6、科学技术支出 其中：纳入财政专户管理的收费 出 906.75 7、文化体育与传媒支出 4、经营收入 8、社会保障和就业支出 5、附属单位上缴收入 9、医疗卫生与计划生育支出 6、其他收入 10、节能环保支出 11、城乡社区支出 12、农林水支出 13、交通运输支出 14、资源勘探信息等支出 15、商业服务业等支出 16、金融支出 17、援助其他地区支出 18、国土海洋气象等支出 19、住房保障支出 20、粮油物资储备支出 21、其他支出 本年收入合计 892.57 用事业基金弥补收支差额 年初结转和结余 收入总计 本年支出合计 924.19 结余分配 143.59 1,036.16 年末结转和结余 支出总计 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况 ;报表存在尾数差异因四舍五入造成 ，可以忽略不计。 111.97 1036.16 部门决算收入总表 02表 编制部门：镇安县公安局交通管理大队 单位：万元 项目 功能分类 科目编码 本年收入合计 科目名称 财政拨款收入 892.57 892.57 一般公共服务支出 17.44 17.44 20102 政协事务 17.44 17.44 2010201 行政运行 17.44 17.44 公共安全支出 875.14 875.14 公安 875.14 875.14 2040201 行政运行 518.57 518.57 2040204 治安管理 6.48 6.48 2040212 道路交通管理 300.09 300.09 2040299 其他公安支出 50.00 50.00 合计 201 204 20402 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 部门决算支出总表 03表 编制部门：镇安县公安局交通管理大队 单位：万元 项目 合计 功能分类科 目编码 基本支出 项目支出 科目名称 合计 924.19 867.71 56.48 201 一般公共服务支出 17.44 17.44 20102 政协事务 17.44 17.44 行政运行 17.44 17.44 204 公共安全支出 906.76 850.28 56.48 20402 公安 906.76 850.28 56.48 2010201 2040201 行政运行 539.84 539.84 2040204 治安管理 16.83 10.35 2040212 道路交通管理 300.09 300.09 2040299 其他公安支出 50.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 6.48 50.00 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 部门决算财政拨款收支总表 04表 单位：万元 编制部门：镇安县公安局交通管理大队 收入 项 目 支出 决算数 项目 1、一般公共预算财政拨款 892.57 2、政府性基金预算财政拨款 3、国有资本经营预算收入 本年收入合计 年初财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 收入总计 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 1、一般公共服务支出 17.44 17.44 0.00 0.00 2、外交支出 0 0 0.00 0.00 3、国防支出 0 0 0.00 4、公共安全支出 906.75 906.75 0.00 5、教育支出 0 0 0.00 6、科学技术支出 0 0 0.00 7、文化体育与传媒支出 0 0 0.00 8、社会保障和就业支出 0 0 0.00 9、医疗卫生与计划生育支出 0 0 0.00 10、节能环保支出 0 0 0.00 11、城乡社区支出 0 0 0.00 12、农林水支出 0 0 0.00 13、交通运输支出 0 0 0.00 14、资源勘探信息等支出 0 0 0.00 15、商业服务业等支出 0 0 0.00 16、金融支出 0 0 0.00 17、援助其他地区支出 0 0 0.00 18、国土海洋气象等支出 0 0 0.00 19、住房保障支出 0 0 0.00 20、粮油物资储备支出 0 0 0.00 21、其他支出 0 0 0.00 892.57 本年支出合计 143.59 年末财政拨款结转和结余 924.19 924.19 0 111.97 111.97 0 1036.16 1036.16 0 143.59 0.00 1,036.16 支出总计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况;报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。 部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目） 05表 编制部门：镇安县公安局交通管理大队 项 单位：万元 目 基本支出 本年支出合计 功能分类科 目编码 科目名称 项目支出 小计 人员经费 公用经费 合计 924.19 867.71 568.17 201 一般公共服务支出 17.44 17.44 17.44 20102 政协事务 17.44 17.44 17.44 行政运行 17.44 17.44 17.44 204 公共安全支出 906.76 850.28 20402 公安 906.76 2010201 299.54 56.48 550.73 299.54 56.48 850.28 550.73 299.54 56.48 273.35 266.48 2040201 行政运行 539.84 539.84 2040204 治安管理 16.83 10.35 2040212 道路交通管理 300.09 300.09 2040299 其他公安支出 50.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 10.35 277.38 6.48 22.71 50.00 备注 部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目） 06表 编制部门： 镇安县公安局交通管理大队 项 目 经济分类科目编码 科目名称 合计 301 单位：万元 本年支出合计 人员经费 867.71 568.17 公用经费 备注 299.54 工资福利支出 273.35 273.35 30101 基本工资 113.64 113.64 30102 津贴补贴 122.60 122.60 30108 机关事业单位基本养老保险费 36.35 36.35 30110 中共基本医疗保险缴费 0.21 0.21 30112 其他社会保险缴费 0.55 0.55 302 商品和服务支出 299.54 299.54 30201 办公费 16.71 16.71 30202 印刷费 7.88 7.88 30205 水费 1.91 1.91 30206 电费 10.05 10.05 30207 邮电费 6.46 6.46 30211 差旅费 18.83 18.83 30213 维修（护）费 14.23 14.23 30214 租赁费 26.22 26.22 30216 培训费 1.90 1.90 30218 专用材料费 6.75 6.75 30224 被装购置费 14.88 14.88 30225 专用燃料费 20.00 20.00 30226 劳务费 22.71 22.71 30227 委托业务费 24.60 24.60 30228 工会经费 17.73 17.73 30231 公务用车运行维护费 28.68 28.68 30239 其他交通费 20.00 20.00 30299 其他商品和服务支出 40.00 303 对个人和家庭的补助 294.82 294.82 30304 抚恤金 17.44 17.44 30305 生活补助 277.38 277.38 …… 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 40.00 部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表 07表 编制部门： 镇安县公安局交通管理大队 单位：万元 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 公务用车购置及运行维护费 因公出国（境）费 用 公务接待费 1 2 本年数 28.68 上年数 增减额 项目 增减率（%） 小计 会议费 培训费 小计 公务用车购置费 公务用车运行维护 费 3 4 5 6 7 8 0 0 28.68 0 28.68 0 1.9 28.09 0 0 28.09 0 28.09 0 1.92 0.59 0 0 0.59 0 0.59 0 -0.02 2.10 0.00 0.00 2.10 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。 0.00 2.10 0.00 -1.04 部门决算政府性基金收支表 08表 编制部门：镇安县公安局交通管理大队 项 功能分类科 目编码 单位：万元 目 科目名称 本年支出 年初结转和结余 本年收入 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况 小计 基本支出 项目支出 年末结转和结余