2019 年茂名市政务服务数据管理局（本级）部门决算.pdf

2019 年茂名市政务服务数据管理局（本级）部 门决算 1 目 录 第一部分 茂名市政务服务数据管理局 概况 一、部门主要职责 二、部门决算单位构成 第二部分 茂名市政务服务数据管理局 2019 年部门 决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 茂名市政务服务数据管理局 2019 年部门 决算情况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 茂名市政务服务数据管理局 概况 （一） 部门主要职责 茂名市政务服务数据管理局贯彻落实党中央有关政务服务 和数据管理工作的方针政策和决策部署，按照省委和市委工作要 求，在履行职责过程中坚持和加强党对政务服务数据管理工作的 集中统一领导，统筹推进审批服务便民化。主要职责： （一）起草全市政务服务和政务信息化相关政策规范性文件 并组织实施，统筹推进政务服务、电子政务标准体系建设和相关 标准规范的制定，组织推进全市政务服务和电子政务标准化工 作。 （二）组织推进“数字政府”改革建设，负责对市级政务信 息化项目建设实施集约化管理，负责市财政资金建设的政务信息 系统项目立项审核，加强统筹协调。 （三）统筹协调市级部门业务应用系统建设，统筹管理政务 云平台和电子政务外网，指导各地区各部门网上政务应用和建 设；组织协调推进政务数据资源共享和开放，统筹政务数据资源 的采集、管理、分析和应用工作。 （四）统筹全市电子政务基层设施、信息系统、数据资源安 全保障工作，负责“数字政府”平台安全技术和运营体系建设， 监管市级信息系统和数据库安全。 （五）负责全市行政审批制度改革、审批服务便民化相关工 作，负责全市政务服务事项目录管理和标准化建设。 3 （六）负责市行政服务办事大厅监督管理工作，协调推进相 关部门落实并联审批。 （七）负责公共资源交易平台管理相关工作。 （八）负责中介超市管理相关工作。 （九）负责 12345 政府服务热线平台管理相关工作，协调督 办跨部门、跨层级的政府服务热线事项。 （十）负责行政效能监察相关工作。 （十一）统筹推进全市政务服务体系建设，指导各地区政务 服务机构及其管理机构开展工作。 （十二）完成市委、市政府和省政务服务数据管理局交办的 其他任务。 （二） 部门决算单位构成 注：按照部门决算编报要求，纳入我部门（茂名市政务服务 数据管理局）2019 年部门决算编报范围的单位共 4 个，包括局 本级和下属 3 个预算单位，分别是：茂名市公共资源交易中心、 茂名市政务服务中心和茂名市信息中心。按照部门决算编报要 求，单独编制本部门本级决算。 4 第二部分 茂名市政务服务数据管理局 2019 年部门决算表 表1 收入支出决算总表 部门： 茂名市政务服务数据管理局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 3884.40 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 三、上级补助收入 行次 决算数 2 一、一般公共服务支出 27 1507.75 0.00 二、外交支出 28 0.00 3 0.00 三、国防支出 29 0.00 四、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 30 0.00 五、经营收入 5 0.00 五、教育支出 31 0.00 六、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 32 1737.54 七、其他收入 7 0.01 七、文化旅游体育与传媒支出 33 486.61 8 八、社会保障和就业支出 34 61.82 9 九、卫生健康支出 35 13.98 10 十、节能环保支出 36 0.00 5 表1 收入支出决算总表 部门： 茂名市政务服务数据管理局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 本年收入合计 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 11 十一、城乡社区支出 37 0.00 12 十二、农林水支出 38 0.00 13 十三、交通运输支出 39 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 40 0.00 15 十五、商业服务业等支出 41 0.00 16 十六、金融支出 42 0.00 17 十七、援助其他地区支出 43 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 44 0.00 19 十九、住房保障支出 45 76.71 20 二十、粮油物资储备支出 46 0.00 21 二十一、灾害防治及应急管理支 出 47 0.00 22 二十二、其他支出 48 0.00 49 3884.41 23 3884.41 本年支出合计 6 表1 收入支出决算总表 部门： 茂名市政务服务数据管理局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 用事业基金弥补收支差额 24 0.00 年初结转和结余 25 13.51 总计 26 3897.92 结余分配 行次 决算数 2 50 0.00 年末结转和结余 51 13.51 总计 52 3897.92 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 7 表2 收入决算表 部门： 茂名市政务服务数据管理局 项 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 合计 3884.41 3884.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 201 一般公共服务支出 1510.37 1510.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 20103 政府办公厅（室）及 相关机构事务 419.16 419.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010305 专项业务活动 28.50 28.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010399 其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出 390.66 390.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20113 商务事务 309.35 309.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 2011301 行政运行 309.35 309.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 20199 其他一般公共服务 支出 781.86 781.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2019999 其他一般公共服务 支出 781.86 781.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 8 表2 收入决算表 部门： 茂名市政务服务数据管理局 项 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 合计 3884.41 3884.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 206 科学技术支出 1737.74 1737.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20699 其他科学技术支出 1737.74 1737.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2069999 其他科学技术支出 1737.74 1737.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 207 文化旅游体育与传 媒支出 486.61 486.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20799 其他文化体育与传 媒支出 486.61 486.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2079999 其他文化体育与传 媒支出 486.61 486.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支 出 59.00 59.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退 休 59.00 59.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 归口管理的行政单 位离退休 18.41 18.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 9 表2 收入决算表 部门： 茂名市政务服务数据管理局 项 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 合计 3884.41 3884.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 2080505 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 32.64 32.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业 年金缴费支出 7.95 7.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 13.98 13.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 13.98 13.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 13.98 13.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 76.71 76.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 32.13 32.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 32.13 32.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22103 城乡社区住宅 44.58 44.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210399 其他城乡社区住宅 支出 44.58 44.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 10 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 11 表3 支出决算表 部门： 茂名市政务服务数据管理局 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 3884.40 461.93 3422.47 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 1507.75 309.43 1198.32 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅（室）及 相关机构事务 416.49 0.03 416.46 0.00 0.00 0.00 2010305 专项业务活动 28.50 0.00 28.50 0.00 0.00 0.00 2010399 其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出 387.99 0.03 387.96 0.00 0.00 0.00 20104 发展与改革事务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010499 其他发展与改革事务 支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20111 纪检监察事务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2011199 其他纪检监察事务支 出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20113 商务事务 309.40 309.40 0.00 0.00 0.00 0.00 12 表3 支出决算表 部门： 茂名市政务服务数据管理局 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 3884.40 461.93 3422.47 0.00 0.00 0.00 309.40 309.40 0.00 0.00 0.00 0.00 2011301 行政运行 20131 党委办公厅（室）及 相关机构事务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013199 其他党委办公厅（室） 及相关机构事务支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20199 其他一般公共服务支 出 781.86 0.00 781.86 0.00 0.00 0.00 2019999 其他一般公共服务支 出 781.86 0.00 781.86 0.00 0.00 0.00 204 公共安全支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20404 检察 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2040401 行政运行 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2040402 一般行政管理事务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2040403 机关服务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13 表3 支出决算表 部门： 茂名市政务服务数据管理局 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 3884.40 461.93 3422.47 0.00 0.00 0.00 2040409 两房建设 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2040499 其他检察支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20405 法院 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2040501 行政运行 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2040502 一般行政管理事务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2040504 案件审判 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2040505 案件执行 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2040506 两庭建设 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2040599 其他法院支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20499 其他公共安全支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2049901 其他公共安全支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 205 教育支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14 表3 支出决算表 部门： 茂名市政务服务数据管理局 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 3884.40 461.93 3422.47 0.00 0.00 0.00 20502 普通教育 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2050205 高等教育 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20503 职业教育 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2050302 中专教育 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2050305 高等职业教育 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2050399 其他职业教育支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20599 其他教育支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2059999 其他教育支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 206 科学技术支出 1737.54 0.00 1737.54 0.00 0.00 0.00 20602 基础研究 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2060203 自然科学基金 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20603 应用研究 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15 表3 支出决算表 部门： 茂名市政务服务数据管理局 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 3884.40 461.93 3422.47 0.00 0.00 0.00 2060302 社会公益研究 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20604 技术研究与开发 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2060403 产业技术研究与开发 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20605 科技条件与服务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2060502 技术创新服务体系 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2060503 科技条件专项 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20607 科学技术普及 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2060703 青少年科技活动 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20699 其他科学技术支出 1737.54 0.00 1737.54 0.00 0.00 0.00 2069901 科技奖励 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2069999 其他科学技术支出 1737.54 0.00 1737.54 0.00 0.00 0.00 16 表3 支出决算表 部门： 茂名市政务服务数据管理局 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 3884.40 461.93 3422.47 0.00 0.00 0.00 207 文化旅游体育与传媒 支出 486.61 0.00 486.61 0.00 0.00 0.00 20701 文化和旅游 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2070199 其他文化和旅游支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20799 其他文化体育与传媒 支出 486.61 0.00 486.61 0.00 0.00 0.00 2079999 其他文化体育与传媒 支出 486.61 0.00 486.61 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 61.82 61.82 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 61.82 61.82 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 归口管理的行政单位 离退休 18.41 18.41 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17 表3 支出决算表 部门： 茂名市政务服务数据管理局 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 3884.40 461.93 3422.47 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 35.45 35.45 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年 金缴费支出 7.95 7.95 0.00 0.00 0.00 0.00 2080599 其他行政事业单位离 退休支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20808 抚恤 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080801 死亡抚恤 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 13.98 13.98 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 13.98 13.98 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 13.98 13.98 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101199 其他行政事业单位医 疗支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18 表3 支出决算表 部门： 茂名市政务服务数据管理局 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 3884.40 461.93 3422.47 0.00 0.00 0.00 211 节能环保支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21110 能源节约利用 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2111001 能源节约利用 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21303 水利 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130311 水资源节约管理与保 护 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21305 扶贫 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130599 其他扶贫支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 215 资源勘探信息等支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21505 工业和信息产业监管 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2150599 其他工业和信息产业 监管支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19 表3 支出决算表 部门： 茂名市政务服务数据管理局 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 3884.40 461.93 3422.47 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 76.71 76.71 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 32.13 32.13 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 32.13 32.13 0.00 0.00 0.00 0.00 22103 城乡社区住宅 44.58 44.58 0.00 0.00 0.00 0.00 2210399 其他城乡社区住宅支 出 44.58 44.58 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22999 其他支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2299901 其他支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 20 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 茂名市政务服务数据管理局 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 2 3 4 一、一般公共服务支出 28 1507.66 1507.66 0.00 二、外交支出 29 0.00 0.00 0.00 3 三、国防支出 30 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 31 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 32 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 33 1737.54 1737.54 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒支 出 34 486.61 486.61 0.00 8 八、社会保障和就业支出 35 61.82 61.82 0.00 9 九、卫生健康支出 36 13.98 13.98 0.00 10 十、节能环保支出 37 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 38 0.00 0.00 0.00 12 十二、农林水支出 39 0.00 0.00 0.00 一、一般公共预算财政拨款 1 3884.39 二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 21 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 茂名市政务服务数据管理局 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 2 3 4 13 十三、交通运输支出 40 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 41 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 42 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 43 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 44 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等 支出 45 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 46 76.71 76.71 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 47 0.00 0.00 0.00 21 二十一、灾害防治及应急管 理支出 48 0.00 0.00 0.00 22 二十二、其他支出 49 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 23 3884.39 本年支出合计 50 3884.31 3884.31 0.00 年初财政拨款结转和结余 24 12.49 年末财政拨款结转和结余 51 12.58 12.58 0.00 一般公共预算财政拨款 25 12.49 52 22 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 茂名市政务服务数据管理局 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 政府性基金预算财政拨款 26 0.00 总计 27 3896.88 行次 合计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 2 3 4 3896.88 3896.88 53 总计 54 0.00 注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 23 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 茂名市政务服务数据管理局 项 目 功能分类 科目编码 栏次 合计 201 一般公共服务支出 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 2010305 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 专项业务活动 3884.31 461.84 3422.47 1,507.66 309.34 1,198.32 416.49 0.03 416.46 28.50 0.00 28.50 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务 支出 387.99 0.03 387.96 20113 商贸事务 309.31 309.31 0.00 2011301 行政运行 309.31 309.31 0.00 2011308 招商引资 0.00 0.00 0.00 781.86 0.00 781.86 781.86 0.00 781.86 20199 2019999 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 206 科学技术支出 1,737.54 0.00 1,737.54 20699 其他科学技术支出 1,737.54 0.00 1,737.54 24 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 茂名市政务服务数据管理局 项 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 3884.31 461.84 3422.47 其他科学技术支出 1,737.54 0.00 1,737.54 207 文化旅游体育与传媒支出 486.61 0.00 486.61 20799 其他文化体育与传媒支出 486.61 0.00 486.61 486.61 0.00 486.61 2069999 2079999 其他文化体育与传媒支出 208 社会保障和就业支出 61.82 61.82 0.00 20805 行政事业单位离退休 61.82 61.82 0.00 2080501 归口管理的行政单位离退休 18.41 18.41 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 35.45 35.45 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 7.95 7.95 0.00 210 卫生健康支出 13.98 13.98 0.00 21011 行政事业单位医疗 13.98 13.98 0.00 2101101 行政单位医疗 13.98 13.98 0.00 25 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 茂名市政务服务数据管理局 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 3884.31 461.84 3422.47 211 节能环保支出 0.00 0.00 0.00 21110 能源节约利用 0.00 0.00 0.00 2111001 能源节约利用 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 0.00 0.00 0.00 21303 水利 0.00 0.00 0.00 2130311 水资源节约管理与保护 0.00 0.00 0.00 215 资源勘探信息等支出 0.00 0.00 0.00 21505 工业和信息产业监管 0.00 0.00 0.00 2150599 其他工业和信息产业监管支出 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 76.71 76.71 0.00 22102 住房改革支出 32.13 32.13 0.00 2210201 住房公积金 32.13 32.13 0.00 26 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 茂名市政务服务数据管理局 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 3884.31 461.84 3422.47 22103 城乡社区住宅 44.58 44.58 0.00 2210399 其他支出 44.58 44.58 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 27 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 茂名市政务服务数据管理局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 301 工资福利支出 405.53 302 商品和服务支出 37.90 30101 基本工资 219.89 30201 办公费 1.54 30102 津贴补贴 44.58 30202 印刷费 0.10 30103 奖金 51.55 30203 咨询费 0.00 30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.11 30107 绩效工资 0.00 30205 水费 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 35.45 30206 电费 0.00 30109 职业年金缴费 7.95 30207 邮电费 0.92 30110 职工基本医疗保险缴费 13.98 30208 取暖费 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 0.00 30209 物业管理费 0.00 30112 其他社会保障缴费 0.00 30211 差旅费 4.18 30113 住房公积金 32.13 30212 因公出国（境）费用 0.00 30114 医疗费 0.00 30213 维修(护)费 0.00 30199 其他工资福利支出 0.00 30214 租赁费 0.00 28 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 茂名市政务服务数据管理局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 303 对个人和家庭的补助 18.41 30215 会议费 0.00 30301 离休费 0.00 30216 培训费 0.29 30302 退休费 16.31 30217 公务接待费 0.52 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 0.00 30304 抚恤金 0.00 30224 被装购置费 0.00 30305 生活补助 2.06 30225 专用燃料费 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 0.71 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 0.00 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 0.13 30309 奖励金 0.00 30229 福利费 8.64 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 1.02 30399 其他对个人和家庭的补助 0.04 30239 其他交通费用 13.32 30240 税金及附加费用 0.00 30299 其他商品和服务支出 6.41 307 债务利息及费用支出 0.00 29 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 茂名市政务服务数据管理局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 金额 经济分类 科目编码 科目名称 金额 30701 国内债务付息 0.00 30702 国外债务付息 0.00 310 资本性支出 0.00 31001 房屋建筑物购建 0.00 31002 办公设备购置 0.00 31003 专用设备购置 0.00 31005 基础设施建设 0.00 31006 大型修缮 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 31008 物资储备 0.00 31009 土地补偿 0.00 31010 安置补助 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 31013 公务用车购置 0.00 30 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 茂名市政务服务数据管理局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 人员经费合计 公用经费 经济分类 科目编码 金额 423.94 科目名称 金额 31019 其他交通工具购置 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 31022 无形资产购置 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 399 其他支出 0.00 39906 赠与 0.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00 39908 对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴 0.00 39999 其他支出 0.00 公用经费合计 37.90 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 31 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 单位：万元 部门： 茂名市政务服务数据管理局 预算数 决算数 公务用车购置及运行费 合计 1 3.08 因公出国 （境）费 2 0.00 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 3 4 5 1.50 0.00 1.50 公务接待 费 合计 6 7 1.58 2.422 因公出国 （境）费 8 0.00 公务接待 费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 9 10 11 12 1.019 1.403 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前 年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 32 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门： 茂名市政务服务数据管理局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年支出 年初结转和结余 本年收入 科目名称 栏次 1 合计 2 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20822 大中型水库移民后期扶持 基金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2082299 其他大中型水库移民后期 扶持基金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21208 国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120801 征地和拆迁补偿支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21211 农业土地开发资金安排的 支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2121100 农业土地开发资金安排的 支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门： 茂名市政务服务数据管理局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年支出 年初结转和结余 本年收入 科目名称 栏次 1 合计 2 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22908 彩票发行销售机构业务费 安排的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2290805 体育彩票销售机构的业务 费支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2290808 彩票市场调控资金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22960 彩票公益金安排的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2296003 用于体育事业的彩票公益 金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 34 第三部分 茂名市（政务服务数据管理局）2019 年部门决 算情况说明 一、2019 年度收入支出决算总体情况说明 （一）年度收入总体情况 茂名市（政务服务数据管理局）2019 年度总收入 3897.92 万 元，其中本年收入 3884.41 万元。具体情况如下： 1．一般公共预算财政拨款收入 3884.40 万元，比上年决算 数增加 2550.72 万元，增长 191.26%。主要变动情况：主要是 2019 年机构改革职能、调整增加纳入民生配套类项目，分别为：市政 管办 12345 政府服务热线延期服务外包第四期合同款 38.13 万、 省农村土地承包经营权管理信息系统市级部署配套硬件采购项 目 34.49 万、茂名市网上办事大厅暨“茂名通”网上政务服务平 台新增项目及商事登记公示平台建设项目尾款 18.7 万、广东政 务服务网茂名分厅及粤省事茂名专版部署实施项目二期费用 327.99 万、茂名市“一门式”公共服务实体大厅（二期）建设 900 万、市行政服务中心为办事群众提供邮政快递免费送达证件 服务经费 20 万、市政管办 12345 政府服务热线扩容升级预算 1022.35 万、茂名市网上办事大厅暨“茂名通”网上政务服务平 台建设项目第四期建设费用 107.6 万等。 2．政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持 平。 3.上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。 35 4．事业收入 0 万元，与上年决算数持平。 5．经营收入 0 万元，与上年决算数持平。 6.附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。 7．其他收入 0.0145 万元，比上年决算数减少 1.0055 万元， 减少 98.57%。主要变动情况：银行存款利息收入减少。 （二）年度支出总体情况 茂名市政务服务数据管理局 2019 年度总支出 3897.92 万 元，其中本年支出 3884.40 万元。具体情况如下： 1.基本支出 461.93 万元，比上年决算数增加 6.04 万元，增 长 1.32%，主要变动情况：社会经济水平提高，职工工资收入调 增，基本支出相应增多。 2.项目支出 3422.47 万元， 比上年决算数增加 2561.88 万元， 增长 297.69%，主要是 2019 年机构改革、职能调整增加纳入民 生配套类项目，分别为：市政管办 12345 政府服务热线延期服务 外包第四期合同款 38.13 万、省农村土地承包经营权管理信息系 统市级部署配套硬件采购项目 34.49 万、茂名市网上办事大厅暨 “茂名通”网上政务服务平台新增项目及商事登记公示平台建设 项目尾款 18.7 万、广东政务服务网茂名分厅及粤省事茂名专版 部署实施项目二期费用 327.99 万、茂名市“一门式”公共服务 实体大厅（二期）建设 900 万、市行政服务中心为办事群众提供 邮政快递免费送达证件服务经费 20 万、市政管办 12345 政府服 务热线扩容升级预算 1022.35 万、茂名市网上办事大厅暨“茂名 36 通”网上政务服务平台建设项目第四期建设费用 107.6 万等。 3.上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。 4.经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。 5.对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。 二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明 （一）2019 年度财政拨款收入说明 茂名市政务服务数据管理局 2019 年度财政拨款收入合计 3884.41 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3884.40 万元， 比上年决算数增加 2568.55 万元，增长 195.2%；主要变动情况： 主要是 2019 年机构改革、职能调整增加纳入民生配套类项目， 分别为：市政管办 12345 政府服务热线延期服务外包第四期合同 款 38.13 万、省农村土地承包经营权管理信息系统市级部署配套 硬件采购项目 34.49 万、茂名市网上办事大厅暨“茂名通”网上 政务服务平台新增项目及商事登记公示平台建设项目尾款 18.7 万、广东政务服务网茂名分厅及粤省事茂名专版部署实施项目二 期费用 327.99 万、茂名市“一门式”公共服务实体大厅（二期） 建设 900 万、市行政服务中心为办事群众提供邮政快递免费送达 证件服务经费 20 万、市政管办 12345 政府服务热线扩容升级预 算 1022.35 万、茂名市网上办事大厅暨“茂名通”网上政务服务 平台建设项目第四期建设费用 107.6 万等。 ；政府性基金预算 财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决 37 算数持平。 （二）2019 年度财政拨款支出说明 茂名市政务服务数据管理局 2019 年度财政拨款支出合计 3884.40 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3884.40 万元， 比年初预算数增加 3297.40 万元，增长 561.74%；主要变动情况： 主要是 2019 年机构改革、职能调整增加纳入民生配套类项目， 分别为：市政管办 12345 政府服务热线延期服务外包第四期合同 款 38.13 万、省农村土地承包经营权管理信息系统市级部署配套 硬件采购项目 34.49 万、茂名市网上办事大厅暨“茂名通”网上 政务服务平台新增项目及商事登记公示平台建设项目尾款 18.7 万、广东政务服务网茂名分厅及粤省事茂名专版部署实施项目二 期费用 327.99 万、茂名市“一门式”公共服务实体大厅（二期） 建设 900 万、市行政服务中心为办事群众提供邮政快递免费送达 证件服务经费 20 万、市政管办 12345 政府服务热线扩容升级预 算 1022.35 万、茂名市网上办事大厅暨“茂名通”网上政务服务 平台建设项目第四期建设费用 107.6 万等。 ；政府性基金预算 财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，与上年 决算数持平；主要变动情况：无。 三、 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决 算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 茂名市政务服务数据管理局 2019 年度“三公”经费财政拨 38 款支出决算为 2.422 万元，完成预算 3.08 万元的 78.63% 。其中： 因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0 万元的 0% ； 公务用车购置及运行费支出决算为 1.019 万元，完成预算 1.5 万 元的 67.93% ；公务接待费支出决算为 1.403 万元，完成预算 1.58 万元的 88.8% 。 2019 年度“三公”经费支出决算小于 预算数的主要情况： 认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控 制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费 0 万元，占 0% ；公务用车购置及运行费支出 1.019 万元，占 42.07% ；公务接待费支出 1.403 万元，占 57.92% 。具体情况如 下： 1.因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安 排局（部、委、办）机关及下属 3 个单位出国团组 0 个、累计 0 人 次。开支内容包括：无 2.公务用车购置及运行维护费支出 1.019 万元，其中：公务 用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车 运行及维护支出 1.019 万元，2019 年局机关 公务用车保有量为 1 辆，主要用于公车保险购买、加油费用支出和公车维修保养。 3.公务接待费支出 1.403 万元，主要用于接待省领导及数字 广东公司团队 。2019 年，局机关 共接待国外来访团组 0 个，来 39 访外宾 0 人次；发生国内接待 16 次，接待人数共 157 人，主要 包括因推进我市“数字政府”建设工作需要，接待省领导及数字 广东公司团队多次。 四、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2019 年本部门机关运行经费支出 37.9 万元，比预算数增加 0 万元，增长 0%。 主要增减变动情况是：无 （二）政府采购支出情况说明 2019 年本部门政府采购支出总额 3589.85 万元，其中：政 府采购货物支出 70.21 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政 府采购服务支出 3519.64 万元。授予中小企业合同金额 3589.85 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同 金额 88.53 万元，占政府采购支出总额的 2.47%。 （三）国有资产占用情况 截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，其 他用车 1 辆，其他用车主要是岗位保障用车; 单价 50 万元以上 通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 （四）预算绩效管理工作开展情况。 绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2019 年 度我部门组织对一般公共预算项目支出开展整体绩效自评，共 涉及资金 3224.59 万元，占一般公共预算项目支出总额的 40 94.22%；组织对 2019 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自 评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。 绩效自评结果。主要项目绩效自评情况：从资金使用的整体 情况来看，2019 年，我局严格按照各项财政规定，认真落实资 金的使用情况，将资金用到实处。遵守财务管理制度，坚持日常 账目日清月结，做到手续完备无误。每项资金使用有预算有请示， 按照审批权限报批，在专项经费支出上，严格执行专款专用制度， 无截留、无挪用等现象。定期或不定期将单位年度资金使用情况 分送领导及部室，确保各项资金情况明、底子清，心中有数，提 升财政资金使用的针对性，确保资金服务好工作的职能，圆满地 完成了全年工作任务。 41 第四部分 名词解释 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预 算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得 的收入。 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关 规定上缴的收入。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经 营收入”等以外的收入。 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨 款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以 安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单 位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关 规定继续使用的资金。 结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事 业基金和职工福利基金等。 42 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条 件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定 继续使用的资金。 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动所发生的支出。 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管 理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购 置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工 作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购 置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的 事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 43