2021太原气象局地方预算公开.doc

太原市气象局 2021 年部门预算公开 第一部分 部门概况 一、 部门职责 太原市气象局在山西省气象局和太原市人民政府的共 同领导下，行使全市气象工作的行政管理职能，依法管理和 规范气象灾害监测、预报、预警、雷电灾害防护、气候资源 开发利用、气象信息发布等活动；并在本级人民政府的领导 和协调下，管理、指导和组织实施人工影响天气作业。 二、机构设置情况 太原市气象局由市气象局本级和太原市增雨防雹和雷 电防御中心组成。其中，市气象局本级是中央参照公务员管 理的事业单位，太原市增雨防雹和雷电防御中心是地方管理 事业单位。 2021 年纳入太原市气象局预算汇编范围的单位情况见 下表： 序号 单位名称 1 太原市气象局本级 2 太原市增雨防雹和雷电防御中心 第二部分 2021 年部门预算报表 一、 太原市气象局 2021 年收支预算总表 1 单位： 收入 项目 一、一般公共预算资金 万元 支出 2021 年 851.03 项目 2021 年 一、一般公共服务支出 二、政府性基金 二、国防支出 三、国有资本经营预算资金 三、公共安全支出 四、财政专户管理的事业收入 四、教育支出 五、单位资金 五、科学技术支出 六、文化旅游体育与传媒支出 七、社会保障和就业支出 35.62 八、社会保险基金支出 九、卫生健康支出 20.15 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 795.26 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支出 二十二、其他支出 二十三、债务付息支出 本年收入合计 851.03 2 本年支出合计 851.03 二、太原市气象局 2021 年收入预算总表 单位：万元 项目 科目编码 208 2021 年预算数 本年收 科目名称 入合计 社会保障和就业支出 20805 2080505 2101102 220 22005 国有资本 财政专户 共预算 性基 经营预算 管理的事 资金 金 资金 业资金 35.62 35.62 35.62 35.62 35.62 20.15 20.15 行政事业单位医疗 20.15 20.15 事业单位医疗 20.15 20.15 国土海洋气象等支出 795.26 795.26 795.26 795.26 行政事业单位离退 休 机关事业单位基 本养老保险缴费支出 支出 21011 政府 35.62 医疗卫生与计划生育 210 一般公 气象事务 2200504 气象事业机构 268.76 268.76 2200509 气象服务 526.50 526.50 851.03 851.03 合计 单位 资金 三、太原市气象局 2021 年支出预算总表 单位：万元 项 科目编码 208 20805 目 2021 预算数 科目名称 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 3 合计 基本支出 35.62 35.62 35.62 35.62 项目支出 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 25.22 25.22 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 10.40 10.40 医疗卫生与计划生育支出 20.15 20.15 行政事业单位医疗 20.15 20.15 事业单位医疗 20.15 20.15 国土海洋气象等支出 795.26 258.76 795.26 258.76 258.76 210 21011 2101102 220 22005 气象事务 2200504 气象事业机构 268.76 2200509 气象服务 526.50 合计 851.03 536.50 10.00 526.50 314.53 536.50 四、太原市气象局 2021 年财政拨款收支总表 单位：万元 收入 支出 金额 项目 一、一般公共预 算 二、政府性基金 预算 金额 851.03 项目 小计 一般公 共预算 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支 出 十、节能环保支出 4 35.62 35.62 20.15 20.15 政府性 国有资本 基金预 经营预算 算 资金 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 795.26 795.26 851.03 851.03 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 二十二、债务还本支出 二十三、债务付息支出 本年收入合计 851.03 本年支出合计 五、太原市气象局 2021 年一般公共预算支出预算表 单位:万元 项 科目编码 208 2021 预算数 科目名称 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位离退休 合计 基本支出 35.62 35.62 35.62 35.62 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 25.22 25.22 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 10.40 10.40 医疗卫生与计划生育支出 20.15 20.15 行政事业单位医疗 20.15 20.15 事业单位医疗 20.15 20.15 国土海洋气象等支出 795.26 258.76 210 21011 2101102 220 目 5 项目支出 536.50 22005 气象事务 795.26 258.76 258.76 2200504 气象事业机构 268.76 2200509 气象服务 526.50 合计 851.03 10.00 526.50 314.53 536.50 六、太原市气象局 2021 年一般公共预算基本支出分经 济科目表 单位：万元 经济科目名称 预算数 基本支出 314.53 人员经费 305.47 基本工资 17.48 津贴补贴 67.11 绩效工资 87.43 机关事业单位基本养老保险缴费 25.22 职业年金缴费 10.4 职工基本医疗保险缴费 13.11 公务员医疗补助缴费 6.37 其他社会保险缴费 1.45 住房公积金 44.92 其他工资福利支出 27.44 奖励金 4.54 日常公用经费 9.06 办公费 0.90 印刷费 0.27 咨询费 0.18 邮电费 0.90 差旅费 1.80 维修（护）费 0.45 培训费 0.55 工会经费 0.55 福利费 1.16 公务用车运行维护费 2.00 其他商品和服务支出 0.30 合计 314.53 6 备注 七、太原市气象局 2021 年政府性基金收入预算表 单位：万元 项目 政府性基金收入预算 收入科目编码 科目名称 合计 太原市气象局无政府性基金收入预算。 八、太原市气象局 2021 年政府性基金支出预算表 单位:万元 项 目 科目编码 2021 年预算数 科目名称 合计 基本支出 项目支出 合计 类 款 项 太原市气象局无政府性基金支出预算。 九、太原市气象局 2021 年一般公共预算“三公”经费 支出情况统计表 单位：万元 项目 2021 年预算数 7 合计 2.00 1、因公出国（境）费用 2、公务接待费 3、公务用车费 2.00 其中：（1）公务用车运行维护费 2.00 （2）公务用车购置费 合计 2.00 十、太原市气象局 2021 年一般公共预算机关运行经费 情况统计表 单位：万元 单位名称 2021 年预算数 合计 太原市气象局 太原市气象局未在一般公共预算中安排机关运行经费。 第三部分 2021 年部门预算情况说明 一、2021 年部门预算详细说明及预算数据变动情况及原 因 太原市气象局 2021 年所属市局本级、市增雨防雹和雷 电防御中心等 2 个参公及事业单位的预算 851.03 万元，比 2020 年预算减少 5.78 万元，下降 0.67%。其中基本支出预 算增加 42.72 万元，原因是本年基本支出预算增加了新进人 8 员工资、独生子女父母退休一次性奖励、托幼管理费等；项 目支出预算减少 48.5 万元，原因是“太原市气象监测预警 中心综合业务平台项目”部分内容已经建设完毕，本年支出 减少。 二、“三公”经费增减变动原因说明 “三公”经费与上年度相比，公车运行维护费没有增减 变动，公务接待费由 0.16 万元减少为 0 万元，原因是鉴于 疫情原因本年未安排相关预算支出。 三、 机关运行经费增减变动原因说明 太原市气象局 2021 年未在市级财政拨款中安排机关运 行经费，与 2020 年一致。 四、其他说明 （一）政府采购情况 2021 年太原市气象局政府采购预算总额 243.27 万元， 其中：政府采购货物预算 173.27 万元，政府采购工程预算 70 万元。 （二）国有资产占有使用情况 1.车辆情况。 太原市气象局本级为垂直管理单位，资产管理归属上级 气象部门；太原市增雨防雹和雷电防御中心车辆实有数为 1， 产权归属太原市气象局。 2.房屋情况。 9 太原市气象局本级及下属太原市增雨防雹和雷电防御 中心目前占用太原市政府公共用房办公，自身无房产。 3.其他国有资产占有使用情况。 太原市气象局本级为垂直管理单位，资产管理归属上级 气象部门；太原市增雨防雹和雷电防御中心其他国有资产总 额为 39.75 万元。 （三）绩效目标管理情况 1. 总体情况 2021 年太原市气象局实行绩效目标管理的项目 7 个，部 门预算安排资金 536.50 万元。其中：一般公共预算资金 536.50 万元。具体包括“太原市气象台综合业务平台及区域 自动气象观测站网维持维护费”，“森林火险、地质灾害等 级预报、农作物病虫害发生防治预报电视节目制作维持费用 和电视台播出费”，“雷电灾害防御工作运行经费”，“太 原市气象监测预警中心综合业务平台项目”，“太原新型多 普勒天气雷达观测站运行维持费”，“太原市人工增雨防雹 作业专项经费”等。 2.具体情况 在实施绩效目标管理过程中，体现部门职能核心业务、 资金量较大的 2 个项目，有太原市气象台综合业务平台及区 域自动气象观测站网维持维护项目、太原市人工增雨防雹作 业项目。 （1）太原市气象台综合业务平台及区域自动气象测站 10 网维持维护项目 年度预算安排：2021 年部门预算安排资金 91.35 万元， 其中：一般公共预算资金 91.35 万元。 项目概况：该项目主要是用于太原市气象台综合业务平 台、区域自动气象观测站、信息传输专线、安全防护，中小 尺度灾害性天气短时临近预报业务、天气预报可视会商、气 象卫星接收等系统的运行维持。 年度绩效目标：保证全市 118 个区域自动气象站、6 个 土壤水分站，6 个设施农业小气候站、闪电定位仪的实时观 测数据定时上传任务及其设备的稳定运行，确保数据准确可 靠；完成天气预报制作所需产品的实时接收、预报产品的上 传；完成天气预报产品及预警信息的及时对外服务；不断加 强信息网络安全建设，确保气象信息安全。 （2）太原市人工增雨防雹作业项目 年度预算安排：2021 年部门预算安排资金 42.74 万元， 其中：一般公共预算资金 42.74 万元。 项目概况：该项目主要是针对我市严重的干旱、冰雹等 气象灾害，有效地开展人工影响天气工作以缓解我市水资源 严重短缺的矛盾，最大限度地减轻冰雹灾害造成的损失。 年度绩效目标：实现年增雨量达 1.2 亿立方米；同时对 净化空气，增加土壤湿度，森林防火做出贡献。 （四）其他 11 无 第四部分 名词解释（统一采用以下内容） （一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。 （二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。 （三）“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排 的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。 （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理 的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公 用经费支出。 （五）政府购买服务：指市级国家机关将属于自身职责 范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购 方式和程序，交由符合条件费服务供应商承担，并根据服务 数量和质量等因素向其支付费用的行为。 12 （六）财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在 财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费， 党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培 训费等。 13