西区财政投资评审中心2023年单位预算公开表.xlsx

攀枝花市西区财政投资评审中心 2023年单位预算公开表 报送日期： 2023年 3 月 13 日 表1 单位收支总表 单位：攀枝花市西区财政投资评审中心 收 项 目 金额单位：元 入 支 预算数 项 一、一般公共预算拨款收入 1,942,346.12 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算拨款收入 5,250,000.00 二、外交支出 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 四、事业收入 四、公共安全支出 五、事业单位经营收入 五、教育支出 六、其他收入 六、科学技术支出 目 出 预算数 1,518,359.07 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 171,620.96 九、社会保险基金支出 十、卫生健康支出 104,629.09 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 5,250,000.00 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探工业信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 147,737.00 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 三十、抗疫特别国债安排的支出 本 年 收 入 合 计 7,192,346.12 七、用事业基金弥补收支差额 本 年 支 出 合 计 7,192,346.12 三十一、事业单位结余分配 八、上年结转 其中：转入事业基金 三十二、结转下年 收 入 总 计 7,192,346.12 支 出 总 计 7,192,346.12 表2 单位收入总表 单位：攀枝花市西区财政投资评审中心 项 金额单位：元 目 一般公共预算 拨款收入 政府性基金预算拨款收 入 7,192,346.12 1,942,346.12 5,250,000.00 7,192,346.12 1,942,346.12 5,250,000.00 合计 单位代码 单位名称（科目） 合 117002 计 攀枝花市西区财政投资评审中心 上年结转 国有资本经 营 预算拨款收 入 事业收入 事业单位经营 附属单位上缴 用事业基金弥 其他收入 上级补助收入 收入 收入 补收支差额 表3 单位支出总表 单位：攀枝花市西区财政投资评审中心 项 金额单位：元 目 科目编码 合计 单位代码 类 款 基本支出 项目支出 5,250,000.00 单位名称（科目） 项 合 计 7,192,346.12 1,942,346.12 201 06 50 117002 事业运行 1,518,359.07 1,518,359.07 208 05 05 117002 机关事业单位基本养老保险缴费支出 171,620.96 171,620.96 210 11 02 117002 事业单位医疗 95,017.09 95,017.09 210 11 99 117002 其他行政事业单位医疗支出 9,612.00 9,612.00 212 08 02 117002 土地开发支出 5,250,000.00 221 02 01 117002 住房公积金 147,737.00 5,250,000.00 147,737.00 上缴上级支出 对附属单位补助支出 表4 财政拨款收支预算总表 单位：攀枝花市西区财政投资评审中心 收 项 金额单位：元 入 目 一、本年收入 支 预算数 项 目 合计 出 一般公共预算 政府性基金预 国有资本经 算 营预算 7,192,346.12 一、本年支出 1,942,346.12 5,250,000.00 一般公共预算拨款收入 1,942,346.12 一般公共服务支出 1,518,359.07 政府性基金预算拨款收入 5,250,000.00 外交支出 国有资本经营预算拨款收入 二、上年结转 国防支出 公共安全支出 一般公共预算拨款收入 教育支出 政府性基金预算拨款收入 科学技术支出 国有资本经营预算拨款收入 文化旅游体育与传媒支出 社会保障和就业支出 171,620.96 社会保险基金支出 卫生健康支出 104,629.09 节能环保支出 城乡社区支出 5,250,000.00 农林水支出 交通运输支出 资源勘探工业信息等支出 商业服务业等支出 金融支出 援助其他地区支出 自然资源海洋气象等支出 住房保障支出 粮油物资储备支出 国有资本经营预算支出 灾害防治及应急管理支出 其他支出 债务付息支出 债务发行费用支出 抗疫特别国债安排的支出 147,737.00 表5 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目） 单位：攀枝花市西区财政投资评审中心 项 金额单位：元 目 区级当年财政拨款安排 科目编码 一般公共预算拨款 总计 单位代码 单位名称（科目） 合计 类 款 小计 基本支出 计 7,192,346.12 301 01 117002 基本工资 444,708.00 7,192,346.12 1,942,346.12 1,942,346.12 444,708.00 444,708.00 301 02 117002 津贴补贴 444,708.00 58,116.00 58,116.00 58,116.00 301 07 117002 58,116.00 绩效工资 728,316.00 728,316.00 728,316.00 728,316.00 301 08 301 10 117002 机关事业单位基本养老保险缴费 171,620.96 171,620.96 171,620.96 171,620.96 117002 职工基本医疗保险缴费 95,017.09 95,017.09 95,017.09 301 95,017.09 11 117002 公务员医疗补助缴费 9,612.00 9,612.00 9,612.00 9,612.00 301 12 117002 其他社会保障缴费 17,235.95 17,235.95 17,235.95 17,235.95 301 13 117002 住房公积金 147,737.00 147,737.00 147,737.00 147,737.00 301 99 117002 其他工资福利支出 106,545.93 106,545.93 106,545.93 106,545.93 302 01 117002 办公费 48,000.00 48,000.00 48,000.00 48,000.00 302 05 117002 水费 4,800.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00 302 06 117002 电费 9,600.00 9,600.00 9,600.00 9,600.00 302 11 117002 差旅费 36,000.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00 302 17 117002 公务接待费 12,500.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00 302 28 117002 工会经费 18,243.03 18,243.03 18,243.03 18,243.03 302 29 117002 福利费 6,670.62 6,670.62 6,670.62 6,670.62 302 31 117002 公务用车运行维护费 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 302 99 117002 其他商品和服务支出 5,252,623.54 2,623.54 2,623.54 2,623.54 合 中央提前通知专项转移支付等 政府性基金安排 项目支 出 小计 5,250,000.00 基本支 出 项目支出 5,250,000.00 国有资本经营 预算安排 小 基 项 计 本 目 支 支 出 出 合 计 一般公共预算 政府性基金安 国有资本经营 拨款 排 预算安排 小 基 项 小 基 项 小 基 项 计 本 目 计 本 目 计 本 目 支 支 支 支 支 支 出 出 出 出 出 出 上年结转安排 合 计 一般公共预算 政府性基金安 国有资本经营 上年应返还额 拨款 排 预算安排 度结转 小 基 项 小 基 项 小 基 项 小 基 项 计 本 目 计 本 目 计 本 目 计 本 目 支 支 支 支 支 支 支 支 出 出 出 出 出 出 出 出 表6 一般公共预算支出预算表 单位：攀枝花市西区财政投资评审中心 项 金额单位：元 目 科目编码 合计 单位代码 类 款 单位名称（科目） 当年财政拨款安 排 项 合 计 1,942,346.12 1,942,346.12 201 06 50 117002 事业运行 1,518,359.07 1,518,359.07 208 05 05 117002 机关事业单位基本养老保险缴费支出 171,620.96 171,620.96 210 11 02 117002 事业单位医疗 95,017.09 95,017.09 210 11 99 117002 其他行政事业单位医疗支出 9,612.00 9,612.00 221 02 01 117002 住房公积金 147,737.00 147,737.00 上年结转安排 表7 一般公共预算基本支出预算表 单位：攀枝花市西区财政投资评审中心 金额单位：元 项 目 基本支出 科目编码 单位代码 类 单位名称（科目） 合计 人员经费 公用经费 款 合 计 1,778,908.93 1,778,908.93 163,437.19 301 01 117002 基本工资 444,708.00 444,708.00 301 02 117002 津贴补贴 58,116.00 58,116.00 301 07 117002 绩效工资 728,316.00 728,316.00 301 08 117002 机关事业单位基本养老保险缴费 171,620.96 171,620.96 301 10 117002 职工基本医疗保险缴费 95,017.09 95,017.09 301 11 117002 公务员医疗补助缴费 9,612.00 9,612.00 301 12 117002 其他社会保障缴费 17,235.95 17,235.95 301 13 117002 住房公积金 147,737.00 147,737.00 301 99 117002 其他工资福利支出 106,545.93 106,545.93 302 01 117002 办公费 48,000.00 48,000.00 302 05 117002 水费 4,800.00 4,800.00 302 06 117002 电费 9,600.00 9,600.00 302 11 117002 差旅费 36,000.00 36,000.00 302 17 117002 公务接待费 12,500.00 12,500.00 302 28 117002 工会经费 18,243.03 18,243.03 302 29 117002 福利费 6,670.62 6,670.62 302 31 117002 公务用车运行维护费 25,000.00 25,000.00 302 99 117002 其他商品和服务支出 2,623.54 2,623.54 表8 一般公共预算项目支出预算表 单位：攀枝花市西区财政投资评审中心 金额单位：元 科目编码 单位代码 类 款 单位名称（科目） 项 合 单位编码 无年初预算，此表无数据 功能科目名称 计 金额 表9 一般公共预算“三公”经费支出预算表 单位：攀枝花市西区财政投资评审中心 金额单位：元 当年财政拨款预算安排 单位编码 单位名称（科目） 合计 合 117002 因公出国（境） 费用 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 计 攀枝花市西区财政投资评审中心 37,500.00 37,500.00 25,000.00 12,500.00 表10 政府性基金预算支出预算表 单位：攀枝花市西区财政投资评审中心 项 金额单位：元 目 本年政府性基金预算支出 科目编码 单位代码 类 款 单位名称（科目） 合 212 08 合计 基本支出 项目支出 项 05 117002 计 土地开发支出 5,250,000.00 5,250,000.00 表11 政府性基金预算“三公”经费支出预算表 单位：攀枝花市西区财政投资评审中心 金额单位：元 当年财政拨款预算安排 单位编码 单位名称（科目） 合计 合 计 无年初预算，此表无数据 因公出国（境 ） 费用 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 表12 国有资本经营预算支出预算表 单位：攀枝花市西区财政投资评审中心 项 金额单位：元 目 本年国有资本经营预算支出 科目编码 单位代码 类 款 单位名称（科目） 项 合 单位编码 无年初预算，此表无数据 计 功能科目名称 合计 基本支出 项目支出 表13 部门预算项目绩效目标表（2023年度） 金额单位： 元 (2023年度) 项目名称 业经费 部门（单位） 攀枝花市西区财政投资评审中心 年度资金总额 250,000 项目资金 财政拨款 （万元） 其他资金 总体目标 提升工作人员专业能力技术，做好评审工作，确保财政资金使用安全、规范有效。 一级指标 二级指标 三级指标 更换办公设备、软件升级、开 展各项检查等 指标值（包含数字及文字描述） 日常工作正常运行 数量指标 项目完成 质量指标 提升办公效率 时效指标 按工作计划，完成时间 绩效指标 成本指标 各项费用 社会效益 充分发挥财政评审职能，较好 指标 完成工作任务 经济效益 指标 项目效益 生态效益 指标 可持续影 响指标 服务对象 满意度指标 服务对象满意度 满意度指 标 提高工作人员业务能力，确保工作质量 2023年度 250000元 保障工作顺利推进 达到基本满意及以上 表13-1 部门预算项目绩效目标表（2023年度） 金额单位： 元 (2023年度) 项目名称 项目评审服务费 部门（单位） 攀枝花市西区财政投资评审中心 年度资金总额 5,000,000 项目资金 财政拨款 （万元） 其他资金 总体目标 保障全区项目评审及结算工作顺利推进，提高财政资金使用效率。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 2021、2022年已发生待支付评 审服务费用；2023年预计发生 招标控制价、增加工程量评审 服务费；2023年预计新增竣工 结算评审费用 按相关规定及合同约定支付 质量指标 完成年度工作任务，评审合理 ，竣工决算符合审计要求 节约财政资金 时效指标 评审进度 按相关管理办法及合同约定时效，按时完成评审任务 数量指标 项目完成 绩效指标 2021、2022年评审费用；预计 成本指标 2023年招标控制价及增加工程 5000000元 量，2023年竣工决算费用 社会效益 指标 经济效益 指标 生态效益 指标 可持续影 响指标 服务对象 满意度指标 满意度指 标 做好全区项目评审及结算 提高综合审减率，提高财政资金使用效率 服务对象满意度 达到基本满意及以上 项目效益 表14 单位整体支出绩效目标表 （2023年度） 部门名称 攀枝花市西区财政投资评审中心 任务名称 主要内容 基本支出（人员经费、公用 保证单位正常运转 经费） 提升工作人员专业能力技术，做好评审工作，确保财政资金使用安全、规 范有效。 业务经费 年度主 项目评审服务费 要任务 保障全区项目评审及结算工作顺利推进，提高财政资金使用效率 资金总额 年度部门整体支出预算 财政拨款 其他资金 7,192,346.12 7,192,346.12 年度总 一是保证单位正常运转；二是提升工作人员专业能力技术，做好评审工作，确保财政资金使用安全、 体目标 规范有效；三是保障保障全区项目评审及结算工作顺利推进，提高财政资金使用效率。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 （包含数字及文字描述） 按照实际情况每月支付人员 工资、社保、水电费等基本 每月一次 支出费用 数量指标 更换办公设备、软件升级、 日常工作正常运行 开展各项检查等 2021、2022年已发生待支付 评审服务费用；2023年预计 发生招标控制价、增加工程 按相关规定及合同约定支付 量评审服务费；2023年预计 新增竣工结算评审费用 质量指标 产出指标 年度绩 效指标 日常工作完成效率 有序推进评审中心各项工作 提升办公效率 提高工作人员业务能力，确 保工作质量 完成年度工作任务，评审合 节约财政资金 理，竣工决算符合审计要求 时效指标 成本指标 按工作时间及进度 2023年度 评审进度 按相关管理办法及合同约定 时效，按时完成评审任务 按工作计划，完成时间 2023年度 基本人员经费、公用经费 按工作时间、进度支付基本 支出经费共计1942346.12元 各项费用 250000元 2021、2022年评审费用；预 计2023年招标控制价及增加 工程量，2023年竣工决算费 用 5000000元 经济效益指标 社会效益指标 效益指标 充分发挥财政评审职能，较 保障工作顺利推进；提高综 好完成工作任务；做好全区 合审减率，提高财政资金使 项目评审及结算 用效率 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指标 本单位职工满意度、服务对 达到基本满意及以上 象满意度 注：各部门在公开部门预算时，应将部门预算项目绩效目标随同部门预算公开，并逐步加大公开力度，将整体 支出绩效目标向社会公开。