3. 中共秦皇岛市纪委2018年预算公开说明.doc

中共秦皇岛市纪律检查委员会 2018 年部门预算公开情况说明 按照《预算法》、《秦皇岛市市级预算公开办法》（秦财预[2016]529 号）和政府信息公开制度等有 关规定，现将中共秦皇岛市纪律检查委员会 2018 年部门预算公开如下： 一、 部门职责及机构设置情况 部门职责： （一）主管全市党的纪律检查工作，负责贯彻落实党中央、中央纪委、省委和市委关于加强党风 廉政建设的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况；负 责对党风廉政建设责任制执行情况进行监督检查。 （二）主管全市行政监察工作，按照《中华人民共和国行政监察法》规定的职责、职权和工作程 序开展工作，负责贯彻落实国务院、省政府、市政府有关行政监察工作的决定，监督检查市政府各部 门及其工作人员、各县市区政府及其主要负责人和市政府任命的其他人员执行国家法律、法规、政策 和政府决定、命令以及国民经济和社会发展计划等情况；负责统一部署全市纠正部门和行业不正之风 工作并进行监督、检查、指导。 （三）负责组织协调全市党风廉政建设和反腐败的工作，承担市委、市政府反腐败斗争联席会议 办公室的职责。 （四）负责检查并处理市级机关各部门、各县市区党的组织和市委管理的党员领导干部违反党的 章程及党内法规的案件，决定对这些案件中的党组织和党员的处分或提出给予处分的建议；负责调查 处理市政府各部门及其工作人员、各县市区政府及其主要负责人和市政府任命的其他人员违反国家法 律、法规、政策以及违反政纪的行为，对有关责任人依法作出行政处分或提出给予行政处分的建议； 必要时直接查处下级党的纪检机关和行政监察机关管辖范围内的比较重要或复杂的案件。 （五）受理党员的控告和申诉；受理监察对象不服政纪处分的申诉；受理个人或单位对党员干部 和监察对象违纪行为的检举、控告；保护党员和国家工作人员的正当权利和合法权益。 （六）起草关于党风廉政建设和反腐败斗争的党内规定；制定党风廉政建设和反腐败斗争的规范 性文件及政策。 （七）负责制定党风廉政建设和党纪政纪教育计划；配合有关部门做好党的纪律检查工作和行政 监察工作的方针、政策、法律、法规的宣传工作；教育党员和国家工作人员遵纪守法，为政清廉。 （八）负责对党的纪律检查和行政监察工作的理论研究；对党风廉政建设和反腐败工作中带苗头 性、倾向性的问题进行调查研究。 （九）协同市委组织部考察县市区纪委书记、副书记和市直属单位纪检组组长、纪委书记，并对 这些领导干部的职务任免进行审核；协助考察、负责审核县市区纪委常委、监察局领导班子和领导干 部以及市直属单位内设纪检组副组长、纪委副书记、监察室正副主任人选；负责提出市直属单位派驻 （出）纪检组长、纪工委书记、监察专员的任职人选和免职意见，征求市委组织部和驻在部门党组 （党委）的意见，与市委组织部共同考察后，由市委组织部报市委任免；负责考察、任免派驻（出） 纪检组副组长、纪工委副书记、监察专员办公室正副主任；调查研究、综合分析纪检监察系统的组织 建设情况；配合有关部门对全市纪检监察系统的干部工作进行业务指导；组织指导纪检监察系统干部 的培训工作。 机构设置： 部门机构设置情况 单 位 性质 单位规 格 行政 副处 财政拨款 组织部 行政 副处 财政拨款 宣传部 行政 副处 财政拨款 研究室(法规室) 行政 副处 财政拨款 党风政风监督室（市政府纠正行 行政 业不正之风办公室） 副处 财政拨款 信访室 行政 副处 财政拨款 案件监督管理室 行政 副处 财政拨款 第一至第十二纪检监察室 行政 副处 财政拨款 单位名称 办公室 经费保障形式 案件审理室 行政 副处 财政拨款 纪检监察干部监督室 行政 副处 财政拨款 信息技术保障室 行政 副处 财政拨款 机关党委 行政 副处 财政拨款 市委巡察工作办公室 行政 正处 财政拨款 廉培中心 事业 正科 财政性资金基本保证 只有本单位，没有下属单位 二、部门预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映的 预算中。中共秦皇岛市纪律检查委员会的收支包含在部门预算中。 1、 收入说明 反映本部门当年全部收入情况。2018 年预算收入总额 3088.99 万元，其中：财政拨款收入 2888.99 万 元，其他（罚没收入安排）200 万元，事业收入 0 万元，其他收入 0 万元。 2、 支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映中共 秦皇岛市纪律检查委员会年度部门预算中支出预算的总体情况。2018 年支出预算 3088.99 万元，其中 基本支出 2168.99 万元，包括人员经费 1679.88 万元和日常公用经费 489.11 万元；项目支出 920 万 元，包括党风廉政建设经费 200 万元、巡视巡察经费 240 万元、派驻纪检机构管理经费 50 万元、纪检 事务管理专项经费监督检查综合事务管理经费 30 万元、综合事务管理经费 200 万元，补充办案经费 200 万元。 比上年增减情况，2018 年预算收支安排 3088.99 万元，较 2017 年预算 2034.45 万元增加 1054.54 万元，其中：基本支出增加 708.06 万元，主要原因是人员经费和日常公用经费都有所增加， 因巡察及派驻机构改革人员编制和实有人数都有所增加；项目支出增加 30 万元，主要为综合事务管理 专项项目支出增加 30 万元，用于办公设备采购。 三、机关运行经费安排情况 机关运行经费共计安排 489.11 万元，主要用于机关日常办公经费及印刷费支出、邮电费、差旅 费、公务用车运行维护支出、福利费、会议费、培训费、办公设备购置费、在职职工公务交通补贴、 移动通讯费用补贴费等日常运行支出。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2018 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 61.8 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务 用车购置及运维费 59.46 万元（其中：公务用车购置费为 0，公务用车运行费 59.46 万元)；公务接待 费 2.34 万元。安排“三公”经费总额，比上年减少 32.96 万元。其中：公务用车运行及维护费 59.46 万元，比上年减少 25.24 万元，主要是今年项目支出中不允许安排公务用车运行维护费；因公出国 （境）费０万元，与上年持平；公务接待 2.34 万元，比上年减少 7.72 万元，减少的原因是作为公务 接待费计提基数的取暖费、水电费在机关事务管理局支出，导致我单位招待费少。 五、绩效预算信息情况： 总体绩效目标：党风廉政建设经费，组织协调全市党风廉政建设和反腐败宣传教育工作，开展对党 员、公务员的廉洁自律教育；开展政策理论及重大课题等调查研究工作；负责起草、修订有关法规， 制定规范性文件，提出计划和立法建议等。绩效目标：积极发挥职能作用，加强党风廉政建设，营造 风清气正、干事创业的工作氛围。 巡视监督，贯彻落实市委有关部署，开展常态化全覆盖监督有关工作；对巡视巡查工作人员进行培 训、考核、监督和管理；承担巡视巡查工作政策研究、制度建设和日常管理等任务，做好有关服务保 障工作。绩效目标：巡视巡查监督常态化、全覆盖。 综合事务管理，宣传党的纪检工作方针、政策，教育纪检干部遵守和执行党章以及党内法规、党 的路线方针政策和决议、国家法规等，全面提高纪检监察干部队伍素质。绩效目标：巡视巡查监督常 态化、全覆盖。 派驻纪检监察机构管理，负责有关机构领导班子考察任免和干部队伍建设；负责承办有关机构编 制、干部人事、人员档案等工作；承办有关人员提名和考察等干部人事工作，指导地方纪检监察机关 干部队伍建设和组织建设以及全市纪检监察系统干部教育培训工作。绩效目标：加强全市纪检监察系 统领导班子、干部队伍和组织建设，打造一支高素质、高水平的纪检监察干部队伍 综合事务管理，宣传党的纪检工作方针、政策，教育纪检干部遵守和执行党章以及党内法规、党 的路线方针政策和决议、国家法规等，全面提高纪检监察干部队伍素质。绩效目标：为案件查办、纪 检监察业务、党风廉政建设提高服务和保障。 部门职责及工作活动绩效目标指标： 部门职责－工作活动绩效目标 222 中共秦皇岛市纪律检查委员会 职责活动 一、党风廉政建 设 1、党风廉政建 设 二、监督检查及 巡视巡查督查 单位：万元 年度预算 数 内容描述 400 组织协调全市党风廉政建设和反腐败宣传、教 育、课题研究、法规起草修订等工作；承担市委 惩治和预防腐败体系领导小组办公室(和市预防 腐败局)的日常工作。 积极发挥职能作用， 加强党风廉政建设， 营造风清气正、干事 创业的工作氛围。 400 组织协调全市党风廉政建设和反腐败宣传、教 育、课题研究、法规起草修订等工作；承担市委 惩治和预防腐败体系领导小组办公室(和市预防 腐败局)的日常工作。 积极发挥职能作用， 加强党风廉政建设， 营造风清气正、干事 创业的工作氛围。 监督检查党内法规政策、国家法律法规、党风廉 政建设等的执行情况；履行市政府纠正行业不正 之风办公室职能；贯彻落实市委有关部署，开展 常态化全覆盖监督；做好对市委巡视工作领导小 加大问责力度，促进 “两个责任”有效落 实。 270 绩效目标 评价标准 绩效指标 优 良 中 差 课题调研次数 5次 3次 2次 2 次以下 宣传活动次数 5次 3次 2次 2 次以下 教育活动落实 率 ≥90% ≥80% ≥70% <70% 组、市委巡视组、巡查组的服务保障工作。 1、监督检查及 巡视监督 三、派驻纪检监 察机构管理 1、派驻纪检监 察机构管理 四、纪检事务管 理 1、纪检事务管 理 检查工作完成 率 贯彻落实市委有关部署，开展常态化全覆盖监督 有关工作；对巡视巡查工作人员进行培训、考 核、监督和管理；承担巡视巡查工作政策研究、 制度建设和日常管理等任务，做好有关服务保障 工作。 巡视巡查监督常态 化、全覆盖。 50 负责全市纪检监察系统领导班子、干部队伍建设 和组织建设等有关工作；负责全市纪检监察系统 干部教育培训工作。 加强全市纪检监察系 统领导班子、干部队 伍和组织建设，打造 一支高素质、高水平 的纪检监察干部队 伍。 50 负责有关机构领导班子考察任免和干部队伍建 设；负责承办有关机构编制、干部人事、人员档 案等工作；承办有关人员提名和考察等干部人事 工作，指导地方纪检监察机关干部队伍建设和组 织建设以及全市纪检监察系统干部教育培训工 作。 加强全市纪检监察系 统领导班子、干部队 伍和组织建设，打造 一支高素质、高水平 的纪检监察干部队 伍。 200 新办公大楼的运行维护，纪检政策宣传。 为案件查办、纪检监 察业务、党风廉政建 设提高服务和保障。 200 宣传党的纪检工作方针、政策，教育纪检干部遵 守和执行党章以及党内法规、党的路线方针政策 和决议、国家法规等，全面提高纪检监察干部队 伍素质。 为案件查办、纪检监 察业务、党风廉政建 设提高服务和保障。 270 巡视工作完成 率 巡视工作覆盖 率 ≥90% ≥80% ≥70% <70% ≥90% ≥80% ≥70% <70% ≥90% ≥80% ≥70% <70% 80%及以上 70%及以上 70%以下 ≥90% ≥80% ≥70% <70% ≥100% ≥95% ≥90% <90% 组织建设任务 完成率 重点信息收集 数量 派驻机构建设 任务完成率 90% 财务保障率 100% 80%及以上 70%及以上 70%以下 综合事务保障 率 100% 80%及以上 70%及以上 70%以下 车辆保障率 100% 80%及以上 70%及以上 70%以下 六、政府采购预算情况 2018 年，我部门安排政府采购预算 46.8 万元，具体见下表。 部门政府采购预算 222 单位：万元 中共秦皇岛市纪律检查委员会 政府采购项目来源 政府采购金额 采购物品 名称 项目名称 政府采购 目录序号 数量单位 数量 当年部门预算安排资金 单价 总计 预算资金 合计 一般公共预 算拨款安排 合计 46.8 46.8 46.8 中共秦皇岛市纪律检 查委员会小计 46.8 46.8 46.8 巡视巡察经费 240 计算机设 备 A020101 台 30 0.6 18 18 18 综合事务管理经费 200 计算机设 备 A020101 台 60 0.48 28.8 28.8 28.8 七、 国有资产信息情况 基金预算 拨款 财政专 户核拨 其他来 源收入 其他渠道 资金 我部门上年末固定资产金额为 1121.36 万元（详见下表），本年度各室部室拟购置固定资产总额为 46.8 万元，主要为计算机设备、打印设备等，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。 秦皇岛市市直部门固定资产占用情况表 编制部门：中共秦皇岛市纪律检查委员会 截止时间：2017 年 12 月 31 日 项目 数量 价值（金额单位：万元） 资产总额 1145 1121.36 1、房屋（平方米） ―― ―― 其中：办公用房（平方米） ―― ―― 2、车辆（台、辆） 25 301.93 3、其他固定资产 1120 819.43 八、 名词解释 1、预算收入，是指在预算年度内依法取得并纳入预算管理的现金流入，包括财政拨款收入和其他收 入。 2、财政拨款收入，是指从同级财政部门取得的预算资金。 3、其他收入，是指除“一般公共预算拨款收入”以外的收入。是指用罚没收入返还安排的收入。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6、上缴上级支出：指所属单位上缴上级的支出。 7、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境） 的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置 费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按 规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 8、机关运行费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各 项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备 购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 九、其他需说明的事项 无其他事项说明