2019年潮州市文化广电旅游体育局部门决算公开.pdf

2019 年潮州市文化广电旅游体育局 部门决算 1 目 录 第一部分 潮州市文化广电旅游体育局 概况 一、部门主要职责 二、部门决算单位构成 第二部分 潮州市文化广电旅游体育局 2019 年部门 决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 潮州市文化广电旅游体育局 2019 年部门 决算情况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 潮州市文化广电旅游体育局 概况 （一） 部门主要职责 潮州市文化广电旅游体育局贯彻落实党中央、省委关于文 化、广播电视、旅游、体育工作方针政策和决策部署，按照市委 工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对文化、广播电视、 旅游、体育工作的集中统一领导。主要职责是： （一）研究拟订全市文化、广播电视、旅游、体育发展措施， 起草相关的规范性文件。 （二）统筹规划全市文化、广播电视、旅游、体育事业和产 业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化体育和旅游融合发 展，指导监督全市文化、广播电视、旅游和体育安全生产相关工 作，推进体制机制改革。 （三）指导规划我市文化、广播电视、旅游、体育系统人才 队伍建设，研究掌握人才工作和人才队伍建设情况，向市委、市 政府提出建议。培养高层次文化艺术专业人才和管理人才，开发 文化发展重点领域急需紧缺人才。 （四）管理全市性重大文化体育活动，统筹、协调和指导市 重点文化体育设施、基层文化体育和旅游设施建设，负责潮州文 化旅游整体形象打造及宣传推广，促进文化体育产业和旅游产业 对外合作和市场推广，制定文化体育和旅游市场开发战略并组织 实施，指导、推进全域旅游。 （五）指导、管理全市文艺事业，指导艺术创作生产，扶持 3 体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作 品，推动各门类艺术、各艺术品种的发展。 （六）负责推动公共文化、广播电视、旅游、体育事业发展， 推进全市公共文化体育服务体系建设和旅游公共服务建设，推进 文化、广播电视、旅游、体育行业信息化建设，深入实施文化体 育惠民工程，推进基本公共文化体育服务标准化、均等化。 （七）负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保 护、传承、普及、弘扬和振兴。 （八）统筹规划文化产业、广播电视业、旅游产业和体育产 业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促 进相关产业融合发展。 （九）指导全市文化体育和旅游市场发展，加强文化行业、 广播电视行业、旅游行业、体育行业监管，依法行使相应的审批、 审核、核准职能，推进行业信用体系和行业标准化建设，依法规 范文化体育和旅游市场。 （十）依法行使文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游 市场、体育行政执法职责，做好辖区范围内执法工作，并指导监 督县（区）执法工作，维护市场秩序。 （十一）指导、管理文化体育和旅游对外及对港澳台交流、 合作与宣传推广，推进区域文化体育和旅游交流与合作，组织大 型文化体育和旅游对外及港澳台交流活动，推进文化和旅游科技 创新发展。 4 （十二）指导、管理全市文物和博物馆工作，组织协调重大 文物保护和考古项目实施，推动完善文物和博物馆公共服务体系 建设。落实文化遗产项目申报及文化遗产地管理工作，协同住房 城乡建设部门开展历史文化名城（镇、村）保护和监督管理工作。 （十三）指导、管理体育事业。加强全民健身活动设施建设 和管理，组织开展全民健身活动。开展青少年业余体育训练，培 养优秀体育人才，组织竞技体育比赛。参与、指导公共体育设施 的规划、建设和管理工作。依法募集资金，发展体育事业。 （十四）完成市委、市政府以及省文化和旅游厅、省广播电 视局、省体育局交办的其他任务 （十五）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化 服务改革。逐步扩大文化、广播电视、旅游和体育部分市级行政 许可事项下放、委托范围，加强对涉及文化、广播电视、旅游和 体育安全事项的监管。推动行业信用体系建设，完善“双随机、 一公开”监管机制，强化事中事后监管。完善公共服务体制，推 进公共服务标准化、均等化、数字化、社会化。 （十六）关于职责分工。市文化广电旅游体育局负责动漫 和网络游戏相关产业规划、产业基地、项目建设、会展交易和市 场监管，负责对影视动漫和网络视听中的动漫节目进行管理。市 新闻出版局负责对出版环节的动漫进行管理。 （二） 部门决算单位构成 按照部门决算编报要求，纳入我部门潮州市文化广电旅游体 育局 2019 年部门决算编报范围的单位共 16 个，包括局本级和下 5 属 15 个预算单位，分别是：潮州市文化馆、潮州市图书馆、潮州 市潮剧艺术培训中心、潮州市潮剧团、潮州市体育运动学校、潮州 市少年儿童业余体育学校、潮州市体育场、潮州体育馆、潮州市博 物馆、潮州市韩愈纪念馆、潮州广济桥文物管理所、潮州古城区文 物管理所、潮州市饶宗颐学术馆、潮州市文物旅游监督管理所、潮 州市旅游服务中心。 6 第二部分 潮州市文化广电旅游体育局 2019 年部门决算表 表1 收入支出决算总表 部门： 潮州市文化广电旅游体育局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 11125.62 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 三、上级补助收入 行次 决算数 2 一、一般公共服务支出 27 0.00 590.5 二、外交支出 28 0.00 3 6 三、国防支出 29 0.00 四、事业收入 4 852.04 四、公共安全支出 30 0.00 五、经营收入 5 0.00 五、教育支出 31 405.24 六、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 32 0.00 七、其他收入 7 315.59 七、文化旅游体育与传媒支出 33 10657.59 8 八、社会保障和就业支出 34 925.55 9 九、卫生健康支出 35 200.83 10 十、节能环保支出 36 0.00 7 表1 收入支出决算总表 部门： 潮州市文化广电旅游体育局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 本年收入合计 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 11 十一、城乡社区支出 37 133 12 十二、农林水支出 38 2.86 13 十三、交通运输支出 39 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 40 0.00 15 十五、商业服务业等支出 41 27.03 16 十六、金融支出 42 0.00 17 十七、援助其他地区支出 43 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 44 0.00 19 十九、住房保障支出 45 367.6 20 二十、粮油物资储备支出 46 0.00 21 二十一、灾害防治及应急管理支 出 47 0.00 22 二十二、其他支出 48 494.17 49 13213.86 23 12889.76 本年支出合计 8 表1 收入支出决算总表 部门： 潮州市文化广电旅游体育局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 用事业基金弥补收支差额 24 106.84 年初结转和结余 25 3618.64 总计 26 16615.23 结余分配 行次 决算数 2 50 54.59 年末结转和结余 51 3346.78 总计 52 16615.23 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 9 表2 收入决算表 部门： 潮州市文化广电旅游体育局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 12889.76 11716.13 6.00 852.04 0.00 0.00 315.59 205 教育支出 349.38 224.37 0.00 115.33 0.00 0.00 9.67 20503 职业教育 310.98 185.97 0.00 115.33 0.00 0.00 9.67 2050302 中专教育 26.40 26.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2050304 职业高中教育 284.58 159.57 0.00 115.33 0.00 0.00 9.67 20509 教育费附加安排的 支出 38.40 38.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2050999 其他教育费附加 安排的支出 38.40 38.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 207 文化旅游体育与传 媒支出 10,226.47 9,177.84 6.00 736.71 0.00 0.00 305.92 20701 文化和旅游 5,248.97 4,644.55 6.00 555.69 0.00 0.00 42.74 2070101 行政运行 1,190.97 1,188.45 0.00 0.00 0.00 0.00 2.52 10 表2 收入决算表 部门： 潮州市文化广电旅游体育局 项 目 功能分类 科目编码 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 2070102 单位：万元 一般行政管理事 务 12889.76 11716.13 6.00 852.04 0.00 0.00 315.59 485.79 485.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2070104 图书馆 808.35 806.87 0.00 0.00 0.00 0.00 1.48 2070107 艺术表演团体 823.24 259.62 0.00 549.55 0.00 0.00 14.07 2070109 群众文化 490.76 483.83 6.00 0.00 0.00 0.00 0.93 2070111 文化创作与保护 229.47 223.14 0.00 6.14 0.00 0.00 0.20 2070112 文化和旅游市场 管理 10.80 10.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 119.95 119.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70.19 70.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2070113 2070114 旅游宣传 旅游行业业务管 理 2070199 其他文化和旅游 支出 1,019.46 995.92 0.00 0.00 0.00 0.00 23.54 20702 文物 2,952.15 2,625.38 0.00 181.02 0.00 0.00 145.75 11 表2 收入决算表 部门： 潮州市文化广电旅游体育局 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 12889.76 11716.13 6.00 852.04 0.00 0.00 315.59 2070204 文物保护 1,256.86 1,011.19 0.00 175.50 0.00 0.00 70.17 2070205 博物馆 1,141.77 1,061.57 0.00 5.52 0.00 0.00 74.68 2070299 其他文物支出 553.52 552.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.90 1,008.06 967.34 0.00 0.00 0.00 0.00 40.72 81.00 81.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20703 2070302 体育 一般行政管理事 务 2070307 体育场馆 488.81 488.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.59 2070308 群众体育 438.25 398.11 0.00 0.00 0.00 0.00 40.14 20799 其他文化体育与传 媒支出 1,017.28 940.58 0.00 0.00 0.00 0.00 76.71 2079999 其他文化体育与 传媒支出 1,017.28 940.58 0.00 0.00 0.00 0.00 76.71 208 社会保障和就业支 出 925.46 925.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12 表2 收入决算表 部门： 潮州市文化广电旅游体育局 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 12889.76 11716.13 6.00 852.04 0.00 0.00 315.59 20805 行政事业单位离退 休 869.12 869.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 归口管理的行政 单位离退休 81.07 81.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 180.96 180.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基 本养老保险缴费支 出 420.95 420.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职 业年金缴费支出 186.15 186.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20808 抚恤 56.34 56.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 死亡抚恤 56.34 56.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 200.83 200.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 200.83 200.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080801 13 表2 收入决算表 部门： 潮州市文化广电旅游体育局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 12889.76 11716.13 6.00 852.04 0.00 0.00 315.59 2101101 行政单位医疗 42.29 42.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 156.91 156.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101199 其他行政事业单 位医疗支出 1.62 1.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 213.00 213.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21202 城乡社区规划与管 理 213.00 213.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120201 城乡社区规划与 管理 213.00 213.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 216 商业服务业等支出 16.50 16.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21699 其他商业服务业等 支出 16.50 16.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2169999 其他商业服务业 等支出 16.50 16.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14 表2 收入决算表 部门： 潮州市文化广电旅游体育局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 12889.76 11716.13 6.00 852.04 0.00 0.00 315.59 221 住房保障支出 367.62 367.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 367.62 367.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 367.62 367.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 590.50 590.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22960 彩票公益金安排的 支出 590.50 590.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2296003 用于体育事业的 彩票公益金支出 559.01 559.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2296099 用于其他社会公 益事业的彩票公益 金支出 31.49 31.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 15 表3 支出决算表 部门： 潮州市文化广电旅游体育局 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 13213.86 6439.83 6774.03 0.00 0.00 0.00 科目名称 栏次 合计 205 教育支出 405.24 334.76 70.48 0.00 0.00 0.00 20503 职业教育 366.84 334.76 32.08 0.00 0.00 0.00 2050302 中专教育 25.20 0.00 25.20 0.00 0.00 0.00 2050304 职业高中教育 341.64 334.76 6.88 0.00 0.00 0.00 20509 教育费附加安排的支 出 38.40 0.00 38.40 0.00 0.00 0.00 2050999 其他教育费附加安 排的支出 38.40 0.00 38.40 0.00 0.00 0.00 207 文化旅游体育与传媒 支出 10,657.59 4,600.57 6,057.02 0.00 0.00 0.00 20701 文化和旅游 5,434.80 2,957.42 2,477.38 0.00 0.00 0.00 2070101 行政运行 1,188.66 1,188.66 0.00 0.00 0.00 0.00 16 表3 支出决算表 部门： 潮州市文化广电旅游体育局 项 单位：万元 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 合计 13213.86 6439.83 6774.03 0.00 0.00 0.00 2070102 一般行政管理事务 522.09 0.00 522.09 0.00 0.00 0.00 2070104 图书馆 808.35 309.85 498.50 0.00 0.00 0.00 2070107 艺术表演团体 778.19 778.19 0.00 0.00 0.00 0.00 2070108 文化活动 122.15 0.00 122.15 0.00 0.00 0.00 2070109 群众文化 486.05 412.83 73.22 0.00 0.00 0.00 2070111 文化创作与保护 280.93 183.81 97.12 0.00 0.00 0.00 6.77 0.00 6.77 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 2070112 文化和旅游市场管 理 2070113 旅游宣传 137.38 0.00 137.38 0.00 0.00 0.00 2070114 旅游行业业务管理 62.14 0.00 62.14 0.00 0.00 0.00 1,042.11 84.08 958.02 0.00 0.00 0.00 2,880.42 773.80 2,106.62 0.00 0.00 0.00 2070199 20702 其他文化和旅游支 出 文物 17 表3 支出决算表 部门： 潮州市文化广电旅游体育局 项 单位：万元 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 合计 13213.86 6439.83 6774.03 0.00 0.00 0.00 2070204 文物保护 1,170.02 162.39 1,007.64 0.00 0.00 0.00 2070205 博物馆 1,136.12 481.03 655.09 0.00 0.00 0.00 2070299 其他文物支出 574.28 130.38 443.90 0.00 0.00 0.00 1,121.53 869.35 252.19 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 20703 体育 2070302 一般行政管理事务 156.30 0.00 156.30 0.00 0.00 0.00 2070307 体育场馆 516.03 424.58 91.45 0.00 0.00 0.00 2070308 群众体育 447.76 444.76 2.99 0.00 0.00 0.00 2070399 其他体育支出 1.44 0.00 1.44 0.00 0.00 0.00 20706 新闻出版电影 22.94 0.00 22.94 0.00 0.00 0.00 2070699 其他新闻出版电影 支出 22.94 0.00 22.94 0.00 0.00 0.00 20799 其他文化体育与传媒 支出 1,197.89 0.00 1,197.89 0.00 0.00 0.00 18 表3 支出决算表 部门： 潮州市文化广电旅游体育局 项 单位：万元 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 合计 13213.86 6439.83 6774.03 0.00 0.00 0.00 2079999 其他文化体育与传 媒支出 1,197.89 0.00 1,197.89 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 925.55 925.55 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 869.21 869.21 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 归口管理的行政单 位离退休 81.07 81.07 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 181.05 181.05 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 420.95 420.95 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业 年金缴费支出 186.15 186.15 0.00 0.00 0.00 0.00 20808 抚恤 56.34 56.34 0.00 0.00 0.00 0.00 死亡抚恤 56.34 56.34 0.00 0.00 0.00 0.00 卫生健康支出 200.83 200.83 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 2080801 210 19 表3 支出决算表 部门： 潮州市文化广电旅游体育局 项 单位：万元 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 合计 13213.86 6439.83 6774.03 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 200.83 200.83 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 42.29 42.29 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 156.91 156.91 0.00 0.00 0.00 0.00 2101199 其他行政事业单位 医疗支出 1.62 1.62 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 133.00 0.00 133.00 0.00 0.00 0.00 21202 城乡社区规划与管理 133.00 0.00 133.00 0.00 0.00 0.00 133.00 0.00 133.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 2120201 城乡社区规划与管 理 213 农林水支出 2.86 0.00 2.86 0.00 0.00 0.00 21305 扶贫 2.86 0.00 2.86 0.00 0.00 0.00 其他扶贫支出 2.86 0.00 2.86 0.00 0.00 0.00 商业服务业等支出 27.03 10.53 16.50 0.00 0.00 0.00 2130599 216 20 表3 支出决算表 部门： 潮州市文化广电旅游体育局 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 13213.86 6439.83 6774.03 0.00 0.00 0.00 科目名称 栏次 合计 21699 其他商业服务业等支 出 27.03 10.53 16.50 0.00 0.00 0.00 2169999 其他商业服务业等 支出 27.03 10.53 16.50 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 367.60 367.60 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 367.60 367.60 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 367.60 367.60 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 494.17 0.00 494.17 0.00 0.00 0.00 22960 彩票公益金安排的支 出 494.17 0.00 494.17 0.00 0.00 0.00 2296003 用于体育事业的彩 票公益金支出 462.68 0.00 462.68 0.00 0.00 0.00 2296099 用于其他社会公益 事业的彩票公益金支 出 31.49 0.00 31.49 0.00 0.00 0.00 21 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 22 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 潮州市文化广电旅游体育局 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 2 3 4 一、一般公共服务支出 28 0.00 0.00 0.00 二、外交支出 29 0.00 0.00 0.00 3 三、国防支出 30 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 31 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 32 223.17 223.17 0.00 6 六、科学技术支出 33 0.00 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒支 出 34 9428.09 9428.09 0.00 8 八、社会保障和就业支出 35 925.55 925.55 0.00 9 九、卫生健康支出 36 200.83 200.83 0.00 10 十、节能环保支出 37 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 38 133 133 0.00 12 十二、农林水支出 39 2.86 2.86 0.00 一、一般公共预算财政拨款 1 11125.62 二、政府性基金预算财政拨款 2 590.5 23 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 潮州市文化广电旅游体育局 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 2 3 4 13 十三、交通运输支出 40 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 41 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 42 16.5 16.5 0.00 16 十六、金融支出 43 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 44 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等 支出 45 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 46 367.6 367.6 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 47 0.00 0.00 0.00 21 二十一、灾害防治及应急管 理支出 48 0.00 0.00 0.00 22 二十二、其他支出 49 494.17 0.00 494.17 本年收入合计 23 11716.13 本年支出合计 50 11791.77 11297.6 494.17 年初财政拨款结转和结余 24 3144.49 年末财政拨款结转和结余 51 3068.85 987.77 2081.08 一般公共预算财政拨款 25 1159.74 52 24 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 潮州市文化广电旅游体育局 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 政府性基金预算财政拨款 26 1984.75 总计 27 14860.62 行次 合计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 2 3 4 14860.62 12285.36 2575.26 53 总计 54 注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 25 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 潮州市文化广电旅游体育局 项 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 11297.6 5614.66 5682.93 205 教育支出 223.17 152.69 70.48 20503 职业教育 184.77 152.69 32.08 2050302 中专教育 25.20 0.00 25.20 2050304 职业高中教育 159.57 152.69 6.88 38.40 0.00 38.40 38.40 0.00 38.40 20509 2050999 教育费附加安排的支出 其他教育费附加安排的支出 207 文化旅游体育与传媒支出 9,428.09 3,967.99 5,460.10 20701 文化和旅游 4,726.48 2,378.32 2,348.16 2070101 行政运行 1,188.66 1,188.66 0.00 2070102 一般行政管理事务 522.09 0.00 522.09 2070104 图书馆 806.87 308.37 498.50 26 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 潮州市文化广电旅游体育局 项 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 11297.6 5614.66 5682.93 2070107 艺术表演团体 259.62 259.62 0.00 2070109 群众文化 483.83 412.83 71.00 2070111 文化创作与保护 223.14 126.02 97.12 2070112 文化和旅游市场管理 6.77 0.00 6.77 2070113 旅游宣传 137.38 0.00 137.38 2070114 旅游行业业务管理 62.14 0.00 62.14 2070199 其他文化和旅游支出 1,036.00 82.82 953.18 2,576.45 771.50 1,804.95 20702 文物 2070204 文物保护 925.47 162.39 763.09 2070205 博物馆 1,078.99 481.03 597.96 2070299 其他文物支出 571.98 128.09 443.90 1,070.36 818.17 252.19 20703 体育 27 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 潮州市文化广电旅游体育局 项 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 11297.6 5614.66 5682.93 2070302 一般行政管理事务 156.30 0.00 156.30 2070307 体育场馆 516.00 424.55 91.45 2070308 群众体育 396.62 393.62 2.99 2070399 其他体育支出 1.44 0.00 1.44 15.18 0.00 15.18 20706 新闻出版电影 2070699 其他新闻出版电影支出 15.18 0.00 15.18 20799 其他文化体育与传媒支出 1,039.62 0.00 1,039.62 1,039.62 0.00 1,039.62 2079999 其他文化体育与传媒支出 208 社会保障和就业支出 925.55 925.55 0.00 20805 行政事业单位离退休 869.21 869.21 0.00 2080501 归口管理的行政单位离退休 81.07 81.07 0.00 2080502 事业单位离退休 181.05 181.05 0.00 28 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 潮州市文化广电旅游体育局 项 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 11297.6 5614.66 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 420.95 420.95 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 186.15 186.15 0.00 56.34 56.34 0.00 死亡抚恤 56.34 56.34 0.00 210 卫生健康支出 200.83 200.83 0.00 21011 行政事业单位医疗 200.83 200.83 0.00 2101101 行政单位医疗 42.29 42.29 0.00 2101102 事业单位医疗 156.91 156.91 0.00 2101199 其他行政事业单位医疗支出 1.62 1.62 0.00 20808 2080801 抚恤 5682.93 212 城乡社区支出 133.00 0.00 133.00 21202 城乡社区规划与管理 133.00 0.00 133.00 133.00 0.00 133.00 2120201 城乡社区规划与管理 29 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 潮州市文化广电旅游体育局 项 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 11297.6 5614.66 5682.93 213 农林水支出 2.86 0.00 2.86 21305 扶贫 2.86 0.00 2.86 其他扶贫支出 2.86 0.00 2.86 216 商业服务业等支出 16.50 0.00 16.50 21699 其他商业服务业等支出 16.50 0.00 16.50 16.50 0.00 16.50 2130599 2169999 其他商业服务业等支出 221 住房保障支出 367.60 367.60 0.00 22102 住房改革支出 367.60 367.60 0.00 2210201 住房公积金 367.60 367.60 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 30 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 潮州市文化广电旅游体育局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 301 工资福利支出 4767.08 302 商品和服务支出 360.18 30101 基本工资 1200.64 30201 办公费 52.91 30102 津贴补贴 423.77 30202 印刷费 1.89 30103 奖金 200.87 30203 咨询费 0.21 30106 伙食补助费 0.36 30204 手续费 2.87 30107 绩效工资 1362.87 30205 水费 8.73 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 435.65 30206 电费 15.51 30109 职业年金缴费 186.52 30207 邮电费 15.13 30110 职工基本医疗保险缴费 199.04 30208 取暖费 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 0.00 30209 物业管理费 0.00 30112 其他社会保障缴费 9.21 30211 差旅费 21.23 30113 住房公积金 367.93 30212 因公出国（境）费用 0.00 30114 医疗费 0.14 30213 维修(护)费 10.76 30199 其他工资福利支出 380.08 30214 租赁费 0.00 31 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 潮州市文化广电旅游体育局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 303 对个人和家庭的补助 482.31 30215 会议费 0.58 30301 离休费 32.52 30216 培训费 2.71 30302 退休费 263.3 30217 公务接待费 3.95 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 56.88 30304 抚恤金 64.02 30224 被装购置费 0.00 30305 生活补助 15.33 30225 专用燃料费 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 23.94 30307 医疗费补助 8.16 30227 委托业务费 3.7 30308 助学金 0.53 30228 工会经费 14.86 30309 奖励金 89.65 30229 福利费 17.38 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 11.16 30399 其他对个人和家庭的补助 8.79 30239 其他交通费用 42.68 30240 税金及附加费用 0.19 30299 其他商品和服务支出 52.93 307 债务利息及费用支出 0.00 32 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 潮州市文化广电旅游体育局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 金额 经济分类 科目编码 科目名称 金额 30701 国内债务付息 0.00 30702 国外债务付息 0.00 310 资本性支出 5.1 31001 房屋建筑物购建 0.00 31002 办公设备购置 5.1 31003 专用设备购置 0.00 31005 基础设施建设 0.00 31006 大型修缮 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 31008 物资储备 0.00 31009 土地补偿 0.00 31010 安置补助 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 31013 公务用车购置 0.00 33 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 潮州市文化广电旅游体育局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 人员经费合计 公用经费 金额 5249.39 经济分类 科目编码 科目名称 金额 31019 其他交通工具购置 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 31022 无形资产购置 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 399 其他支出 0.00 39906 赠与 0.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00 39908 对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴 0.00 39999 其他支出 0.00 公用经费合计 365.28 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 34 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 单位：万元 部门： 潮州市文化广电旅游体育局 预算数 决算数 公务用车购置及运行费 合计 1 41.7 因公出国 （境）费 2 2 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 3 4 5 21.6 0.00 21.6 公务接待 费 合计 6 7 18.1 21.65 因公出国 （境）费 8 0.25 公务接待 费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 9 10 11 12 11.17 10.23 11.17 0.00 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前 年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 35 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门： 潮州市文化广电旅游体育局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年支出 年初结转和结余 本年收入 科目名称 栏次 1 2 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 6 合计 1984.75 590.5 494.17 0.00 494.17 2081.08 212 城乡社区支出 1901.1 0.00 0.00 0.00 0.00 1,901.10 21208 国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出 1901.1 0.00 0.00 0.00 0.00 1,901.10 1901.1 0.00 0.00 0.00 0.00 1,901.10 2120803 城市建设支出 229 其他支出 83.66 590.50 494.17 0.00 494.17 179.98 22960 彩票公益金安排的支出 83.66 590.50 494.17 0.00 494.17 179.98 2296003 用于体育事业的彩票公益 金支出 83.66 559.01 462.68 0.00 462.68 179.98 2296099 用于其他社会公益事业的 彩票公益金支出 0.00 31.49 31.49 0.00 31.49 0.00 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 36 第三部分 潮州市文化广电旅游体育局 2019 年部门决算 情况说明 一、2019 年度收入支出决算总体情况说明 （一）年度收入总体情况 潮州市文化广电旅游体育局 2019 年度总收入 16615.23 万 元，其中本年收入 12889.76 万元。具体情况如下： 1．一般公共预算财政拨款收入 11125.62 万元，比上年决算 数增加 183.59 万元，增长 1.68%；主要变动情况：2019 年机构 改革，将市文化广电新闻出版局（市体育局）的文化、广播电视、 体育管理职责和市旅游局职责整合，组建市文化广电旅游体育 局，新局职责增加，且增加下属单位潮州市文物旅游监督管理所、 潮州市旅游服务中心。 2．政府性基金预算财政拨款收入 590.5 万元，比上年决算 数减少 184.26 万元，下降 21.78%，主要变动情况：2019 年机构 改革，将原新闻出版、电影管理职责划入是为宣传部，减少电影 类资金。 3.上级补助收入 6 万元，比上年决算数增加 6 万元，增长 100%，主要变动情况：潮州市文化馆本年新增上级补助收入 6 万 元。 4．事业收入 852.04 万元，比上年决算数增加 2.25 万元， 增长 0.26%，2019 年机构改革，将市文化广电新闻出版局（市体 育局）的文化、广播电视、体育管理职责和市旅游局职责整合， 37 组建市文化广电旅游体育局，新局职责增加，且增加下属单位潮 州市文物旅游监督管理所、潮州市旅游服务中心。 5．经营收入 0 万元，与上年决算数持平。 6.附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。 7．其他收入 315.59 万元，比上年决算数减少 317.32 万元， 下降 50.14%平，主要变动情况：其他单位拨款减少。 （二）年度支出总体情况 潮州市文化广电旅游体育局 2019 年度总支出 16615.23 万 元，其中本年支出 13213.86 万元。具体情况如下： 1.基本支出 6439.83 万元，比上年决算数增加 935.29 万元， 增长 10.99%，主要变动情况：2019 年机构改革，将市文化广电 新闻出版局（市体育局）的文化、广播电视、体育管理职责和市 旅游局职责整合，组建市文化广电旅游体育局，新局职责增加， 且增加下属单位潮州市文物旅游监督管理所、潮州市旅游服务中 心。 2.项目支出 6774.03 万元，比上年决算数减少 312.96 万元， 下降 4.42%，主要变动情况：节约开支。 3.上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。 4.经营支出 0 万元，与上年决算数持平。 5.对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。 二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明 （一）2019 年度财政拨款收入说明 38 潮州市文化广电旅游体育局 2019 年度财政拨款收入合计 11716.13 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 11125.62 万 元，比上年决算数增加 183.59 万元，增长 1.68%；主要变动情 况：2019 年机构改革，将市文化广电新闻出版局（市体育局） 的文化、广播电视、体育管理职责和市旅游局职责整合，组建市 文化广电旅游体育局，新局职责增加，且增加下属单位潮州市文 物旅游监督管理所、潮州市旅游服务中心。 ；政府性基金预算 财政拨款收入 590.5 万元，比上年决算数减少 184.26 万元，下 降 21.78%；主要变动情况：2019 年机构改革，将原新闻出版、 电影管理职责划入是为宣传部，减少电影类资金。 （二）2019 年度财政拨款支出说明 潮州市文化广电旅游体育局 2019 年度财政拨款支出合计 11791.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 11297.6 万元， 比年初预算数增加 755.84 万元，增长 4.17%；主要变动情况： 2019 年机构改革，将市文化广电新闻出版局（市体育局）的文 化、广播电视、体育管理职责和市旅游局职责整合，组建市文化 广电旅游体育局，新局职责增加，且增加下属单位潮州市文物旅 游监督管理所、潮州市旅游服务中心。 ；政府性基金预算财政 拨款支出 494.17 万元，比年初预算数减少 234.17 万元，下降 32.15%；主要变动情况：2019 年机构改革，将原新闻出版、电 影管理职责划入是为宣传部，减少电影类资金。 三、 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决 39 算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 潮州市文化广电旅游体育局 2019 年度“三公”经费财政拨 款支出决算为 21.65 万元，完成预算 41.7 万元的 51.92% 。其中： 因公出国（境）费支出决算为 0.25 万元，完成预算 2 万元的 12.5% ；公务用车购置及运行费支出决算为 11.17 万元，完成预 算 21.6 万元的 51.72% ；公务接待费支出决算为 10.23 万元，完 成预算 18.1 万元的 50.52% 。 2019 年度“三公”经费支出决算小于 预算数的主要情况： 认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控 制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费 0.25 万元，占 1.16% ；公务用车购置及运行费支出 11.17 万 元，占 51.59% ；公务接待费支出 10.23 万元，占 47.25% 。具体 情况如下： 1.因公出国（境）费支出 0.25 万元。全年使用财政拨款安 排下属 1 个单位出国团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括： （1） 参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0.25 万元， 主要用于联系演出业务；（3）境外业务培训及考察 0 万元。 2.公务用车购置及运行维护费支出 11.17 万元，其中：公务 用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车 40 运行及维护支出 11.17 万元，2019 年局机关及下属 15 个单位 公 务用车保有量为 10 辆，主要用于公车加油、购买保险等支出。 3.公务接待费支出 10.23 万元，主要用于接待上级部门或其 他单位到我市调研、检查工作等接待费用 。2019 年，局机关及 下属 15 个单位 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发 生国内接待 83 次，接待人数共 837 人，主要包括上级部门或其 他单位到我市调研、检查工作等人员。 四、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2019 年本部门机关运行经费支出 147.45 万元，比预算数增 加 77.95 万元，增长 112.15%。主要增减变动情况是：2019 年机 构改革，将市文化广电新闻出版局（市体育局）的文化、广播电 视、体育管理职责和市旅游局职责整合，组建市文化广电旅游体 育局，新局职责增加，且增加下属单位潮州市文物旅游监督管理 所、潮州市旅游服务中心。原 2018 年编制的 2019 年部门预算不 包括潮州市文物旅游监督管理所、潮州市旅游服务中心。 （二）政府采购支出情况说明 2019 年本部门政府采购支出总额 2657.91 万元，其中：政 府采购货物支出 879.66 万元、政府采购工程支出 626.83 万元、 政府采购服务支出 1151.42 万元。授予中小企业合同金额 2200.90 万元，占政府采购支出总额的 82.81%，其中：授予小微 企业合同金额 954.99 万元，占政府采购支出总额的 35.93%。 41 （三）国有资产占用情况 截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 10 辆，其中，岗 位保障用车 6 辆、机要通信用车 3 辆、应急保障用车 0 辆、执法 执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。 单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 （四）预算绩效管理工作开展情况。 绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2019 年 度我部门组织对 37 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其 中一级项目 37 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1738.43 万元， 占一般公共预算项目支出总额的 30.59%；组织对 2019 年度体彩 公益金支出等 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资 金 363 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 71.46%。主要 项目绩效自评情况：资金支出基本能按年初设定用途进行使用， 较好完成绩效目标。 共组织对“市文物保护与管理专项资金”、“体彩公益金支 出”、“购书款”、“潮州市博物馆精密空调新风系统”4 个项 目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 352.48 万元， 政府性基金预算支出 292 万元。其中，对“购书款”项目委托第 三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，资金支出能按设定用 途进行使用，较好完成绩效目标。 组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 15 个），涉及一 42 般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。 绩效自评结果。我部门今年开展了“市文物保护与管理专项 资金”、“体彩公益金支出”、“购书款”等项目绩效自评。 项目绩效自评综述：项目支出目标实现程度及绩效：资金支 出基本能按年初设定用途进行使用，较好完成绩效目标。发现的 问题及原因：无。下一步改进措施：做好事前谋划，科学编制预 算，密切关注资金使用情况，切实保障绩效目标的实现。 以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果 本年省级部门未委托第三方机构开展重点绩效评价。 43 第四部分 名词解释 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预 算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得 的收入。 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关 规定上缴的收入。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经 营收入”等以外的收入。 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨 款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以 安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单 位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关 规定继续使用的资金。 结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事 业基金和职工福利基金等。 44 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条 件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定 继续使用的资金。 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动所发生的支出。 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管 理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购 置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工 作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购 置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的 事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 45