2023年深圳市规划和自然资源局部门预算 .pdf

2023 年深圳市规划和自然资源局 部门 预算 目 录 一、文字部分 第一部分 部门概况 第二部分 部门预算收支总体情况 第三部分 部门预算支出具体情况 第四部分 政府采购预算情况 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况 第六部分 部门预算绩效管理情况 第七部分 重点项目预算绩效情况说明 第八部分 其他需要说明情况 第九部分 名词解释 二、表格部分 （一）收支总表 （二）收入总表 （三）支出总表 （四）基本支出总表 （五）项目支出总表 （六）政府预算拨款收支总表 （七）一般公共预算支出表（按功能分类） （八）一般公共预算支出表（按经济分类） （九）一般公共预算“三公”经费支出表 （十）政府性基金预算支出表 （十一）国有资本经营预算支出表 （十二）部门整体支出绩效目标表 一、文字部分 第一部分 部门概况 一、部门职责 履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水、海洋等自然资 源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。负责自然资源 调查监测评价、自然资源统一确权登记、自然资源资产有偿使用 等工作。负责自然资源的合理开发利用。负责建立空间规划体系 并监督实施。负责土地、海域、海岛等国土空间用途转用工作。 负责统筹国土空间生态修复，组织实施最严格的耕地保护制度。 负责城市地质工作、地质勘察行业管理、矿产资源管理工作。负 责实施海洋战略规划和发展海洋经济、海洋开发利用和保护的监 督管理工作。负责海洋行政执法监督管理工作。负责测绘地理信 息管理、林业资源管理、渔业资源管理工作。负责组织编制地名、 历史风貌保护区、优秀历史建筑和历史文物古迹的规划管理工作。 组织查处国土空间规划和土地开发利用重大违法案件，负责查处 测绘、矿产、地名、海洋和渔业等违法行为。配合国家、省自然 资源领域督察相关工作。负责规划和自然资源领域安全生产监督 管理工作。负责规划和自然资源领域人才队伍建设。统一领导和 管理深圳市城市更新和土地整备局。 二、机构设置情况 市规划和自然资源局系统包括局本级、市野生动植物保护管 理处、市港澳流动渔民工作办公室、市海洋综合执法支队、市规 划和自然资源局福田管理局、市规划和自然资源局罗湖管理局、 市规划和自然资源局盐田管理局、市规划和自然资源局南山管理 局、市规划和自然资源局宝安管理局、市规划和自然资源局龙岗 管理局、市规划和自然资源局龙华管理局、市规划和自然资源局 坪山管理局、市规划和自然资源局光明管理局、市规划和自然资 源局大鹏管理局、市规划和自然资源局深汕管理局、市规划国土 发展研究中心、市规划和自然资源数据管理中心、市自然资源和 不动产评估发展研究中心、市土地储备中心、市调查测绘中心、 市海洋发展研究促进中心、市梧桐山风景区管理处、市自然保护 区管理中心、广东内伶仃福田国家级自然保护区管理局、深圳大 鹏半岛国家地质自然公园管理处、市渔业发展研究中心，共 27 家基层单位。系统行政编制总数 1009 人，实有在编人数 927 人； 事业编制总数 638 人，实有在编人数 586 人；离休 3 人，退休 676 人。具体如下： 1.市规划自然资源局本级内设机构有：办公室（信访办）、 计划财务处、政策法规处（审批综合处）、调查监测和确权登记 处、自然资源所有者权益处、自然资源开发利用处、总体规划处 （市城市规划委员会秘书处） 、地区规划处（地名处）、城市和建 筑设计处（市雕塑办公室）、市政交通处（市地下管线管理办公 室） 、空间信息管理处（市多规合一工作办公室）、国土空间用途 管制和耕地保护处、生态修复和地质环境处（市地面坍塌防治领 导小组办公室）、测绘管理处、海洋规划和资源管理处、海洋发 展处、渔业管理处、林业管理处（市绿化委员会办公室）、机关 党委（人事处），共 19 个处室。2023 年度独立编制机构数 3 个， 独立核算机构数 1 个。独立编制机构分别是：市规划和自然资源 局本级、市城市更新和土地整备局、市规划土地监察局；独立核 算机构：市规划和自然资源局本级。实有在编人数 216 人；离休 2 人，退休 194 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤） 9 人。 2.深圳市野生动植物保护管理处下设野生动植物保护科（湿 地保护科） 、森林病虫害防治检疫科（森林火灾预防科） 、综合科， 共 3 个科。行政编制数 14 人，实有在编人数 12 人；事业编制数 0 人，实有在编人数 0 人；离休 0 人，退休 12 人。 3.市港澳流动渔民工作办公室设置了秘书科、业务科、渔工 管理科 3 个科室，下设蛇口、盐田、南澳 3 个办事处。系统行政 编制总数 23 人，实有在编人数 20 人；退休 22 人。 4.市海洋综合执法支队下设办公室、海洋执法科、渔业执法 科、执法装备科、法制科、大鹏大队、盐田大队、南山大队、宝 安大队、中国海监 9012 船、中国渔政 44101 船、中国渔政 44103 船，共 12 个部门。行政编制数 91 人，实有在编人数 83 人；事 业编制数 0 人，实有在编人数 0 人；离休 1 人，退休 29 人。 5.市规划和自然资源局福田管理局下设办公室、法制科、开 发利用科、调查监测科、规划科、公共项目科（市政交通科）、 建筑设计科和生态地环科（林业科、海洋渔业科） ，共 8 个科室。 系统行政编制总数 46 人，实有在编人数 38 人；事业编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；离休 0 人，退休 42 人。 6.市规划和自然资源局罗湖管理局下设办公室、法制科、调 查监测科（基层服务科） 、开发利用科、规划科、公共项目科（市 政交通科） 、建筑设计科、生态地环科（林业科），共 8 个部门。 行政编制数 46 人，实有在编人数 43 人；退休 9 人。 7.市规划和自然资源局盐田管理局下设办公室、法制科、调 查监测科、开发利用科、规划科、公共项目科、建筑设计科、生 态地环科 8 个科室。行政编制总数 46 个，实有在编人数 44 人； 退休 29 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）3 人。 8.市规划和自然资源局南山管理局下设办公室、法制科、调 查监测科、开发利用科、规划科、公共项目科（市政交通科）、 建筑设计科、生态地环科、林业（海洋渔业）科、基层服务科， 共 10 个科室。行政编制总数 79 人，实有在编人数 67 人；退休 36 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）3 人。 9.市规划和自然资源局宝安管理局下设办公室、调查监测科、 法制科、公共项目科（市政交通科）、规划科、基层服务科、建 筑设计科、开发利用科、林业（海洋渔业）科、生态地环科，共 10 个部门。行政编制数 88 人，实有在编人数 83 人，退休 48 人。 10.市规划和自然资源局龙岗管理局下设办公室、法制科、 调查监测科、开发利用科、规划科、公共项目科（市政交通科） 、 建筑设计科、生态地环科、林业科、基层服务科，共 10 个科室。 行政编制总数 87 人，实有在编人数 75 人，退休 41 人。 11.市规划和自然资源局龙华管理局下设办公室、法制科、 调查与监测科(基层服务科）、开发利用科、规划科、公共项目科 （市政交通科） 、建筑设计科、生态地环科（林业科） ，共 8 个部 门。行政编制数 68 人，实有在编人数 64 人；事业编制数 0 人， 实有在编人数 0 人；离休 0 人，退休 13 人。 12.市规划和自然资源局坪山管理局下设办公室、法制科、 调查监测科（基层服务科）、开发利用科、规划科、公共项目科 （市政交通科）、建筑设计科、生态地环科（林业）科，共 8 个 科室。行政编制总数 67 人，实有在编人数 60 人；退休 7 人；从 基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）4 人。 13.市规划和自然资源局光明管理局下设办公室、法制科、 调查与监测科(基层服务科）、开发利用科、规划科、公共项目科 （市政交通科） 、建筑设计科、生态地环科（林业科） ，共 8 个部 门。行政编制总数 67 人，实有在编人数 62 人；退休 10 人；从 基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）2 人。 14.市规划和自然资源局大鹏管理局下设办公室（法制科）、 建筑设计科，调查监测科，开发利用科，公共项目科，规划科， 生态地环科，林业科，海洋渔业科，共 9 个科室。行政编制总数 52 人，实有在编人数 46 人；事业编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；离休 0 人，退休 2 人。 15.深圳市规划和自然资源局深汕管理局下设办公室、调查 监测科、开发利用科、规划和建筑设计科、公共项目科，共 5 个 部门。行政编制总数 19 人，实有在编人数 14 人；事业编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；离休 0 人，退休 0 人。 16.市规划国土发展研究中心下设行政管理部、技术管理部、 数智实验室、城市规划区域发展研究所、总体规划和资源利用研 究所、详细规划一所、详细规划二所、生态和资源监测研究所、 国土空间政策研究所、综合交通所（交通仿真实验室）、市政规 划所（韧性城市研究室） ，共 11 个部门。为法定机构，未实行人 员编制管理，实有人员 265 人，退休 4 人。 17.市规划和自然资源数据管理中心下设综合部，发展研究 部，智能政务一部，智能政务二部，智能政务三部，智能政务四 部，数据管理部，空间平台部，用户服务部，档案管理部，共 10 个部门。事业编制数 68 人，实有在编人数 59 人，退休 20 人。 18.市不动产登记中心内设机构有：综合部、人事部、计划 财务部、政务服务部、政策法规部、质量督查部、信息技术部、 档案管理部、数据管理部、权籍管理部、转移变更登记部、福田 登记所、罗湖盐田登记所、南山登记所、宝安登记所、龙华登记 所、光明登记所、龙岗登记所、坪山大鹏登记所，19 个部门。 事业编制总数 263 人，实有在编人数 247 人；退休 64 人。 19.市自然资源和不动产评估发展研究中心为法定机构试点 单位，下设综合部、地价评估研究部、地价评估服务部、整体评 估部、监察评估部、政策和法律研究部、工程造价部、自然资源 评估和研究部、自然资源市场服务部、地质环境研究部和地面坍 塌防治部，共 11 个部门。未实行人员编制管理，实有人数 169 人，退休 24 人。 20.市土地储备中心下设综合部、土地储备部、公共服务部、 管理一部、管理二部、管理三部，共 6 个部门。事业编制数 30 人，实有在编人数 29 人；退休 1 人；从基本支出工资福利列支 的雇员 1 人。 21.市调查测绘中心内设综合部、总工办、基础事业部、调 查监测部、质量督查部、权籍事务一部、权籍事务二部、权籍事 务三部、深汕事业部，共 9 个部门。事业编制数 62 人，实有在 编人数 59 人；退休 23 人；从基本支出工资福利列支的临聘员额 2 人。 22.市海洋发展研究促进中心内设综合部、观测预报部、资 源监测部、海域监管部、经济监测部、发展研究部，共 6 个部门。 事业编制数 45 人，实有在编人数 37 人；退休 6 人；从基本支出 工资福利列支的雇员（含老工勤）5 人。 23.市梧桐山风景区管理处设 11 个内（下）设机构（其中下 设机构 6 个），分别为：综合部、人事保卫部、资源管理部、规 划建设部、景容部、生态研究所、莲塘管理站、梧桐山村管理站、 山顶管理站、西坑管理站、盐田管理站。事业编制 50 人，实有 在编人员 43 人，退休人员 31 人。 24.市自然保护区管理中心下设管理部、业务部，共 2 个部 门。事业编制数 15 人，实有在编人数 18 人（超编 3 人） ；离休 0 人，退休 4 人。 25.广东内伶仃福田国家级自然保护区管理局内设机构有： 办公室、科研室，下设内伶仃管理站、福田管理站，共 4 个部门。 事业编制数 24 人，实有在编人数 22 人；退休 14 人。 26.深圳大鹏半岛国家地质自然公园管理处下设综合部、安 全管理部、资源保护和发展部、博物馆、公众服务部、高岭管理 站、新大管理站、东涌管理站、鹿嘴管理站，共 9 个部门。事业 编制数 46 人，实有在编人数 45 人；退休 10 人；从基本支出工 资福利列支的雇员（含老工勤）2 人。 27.深圳市渔业发展研究中心下设综合部、发展研究部、渔 业技术部、资源养护部、合作交流部、防疫检疫部，共 6 个部门。 事业编制总数 35 人，实有在编人数 27 人；离休 0 人，退休 9 人。 三、2023 年主要工作目标 深圳市规划和自然资源局 2023 年主要工作目标包括： 我局将全面系统深入学习贯彻党的二十大精神，认真落实市 委市政府各项决策部署，围绕中心、服务大局，明确任务书、路 线图、时间表、责任制，全方位做好城市规划战略引领、空间要 素支撑保障、自然资源保护利用，坚定不移走内涵式、集约型、 绿色化高质量发展道路，持续提升城市规划、建设、治理水平， 助力深圳加快打造更具全球影响力的经济中心城市和现代化国 际大都市。1.坚持规划引领，打造高质量发展空间新格局；2. 坚持制造强市，持续提升产业空间保障能力；3.坚持向海图强， 推动海洋经济跨越式发展 4.坚持以人为本，打造高品质宜居韧 性城市；5.坚持生态优先，建设人与自然和谐共生的绿美深圳； 6.坚持严字当头，全面加强党的政治建设。 第二部分 部门预算收支总体情况 2023 年深圳市规划和自然资源局 部门预算收入 2,964,171 万元，比 2022 年增加 244,709 万元，增长 9%。2023 年部门预算 支出 2,964,171 万元，比 2022 年增加 244,709 万元，增长 9 %。 预算收支增加 主要原因： 1.工资结构调整，人员经费及日常公用支出等增加 9,183 万 元。 2.上级转移支付资金中央下达的渔业成品油价格调整的补 助资金较 2022 年增加 1,746 万元,增幅 11%；主要原因为结转项 目增加。 3.上级转移支付项目增加 818 万元，根据《广东省财政厅关 于提前下达 2023 年省级以上公益林效益补偿资金的通知》 《深圳 市财政局关于提前下达 2023 年省级以上公益林效益补偿资金 的通知》等文件规定，主要用于深汕合作区补贴使用，此项资金 原来划转至汕尾市，今年改为下达至我市，是新下达资金。 4.专项资金减少 5,612 万元，减少原因主要是错配第四季度 资金至下一年度。 5.信息化新建项目（非政府投资项目）减少 146 万元，信息 化运维项目增加 770 万元； 6.政府投资项目减少 11,683 万元；主要原因是根据建造进 度，深圳 3000 吨级海洋维权执法船建造项目支付资金减少。 7.渔业管理增加 1,000 万元，根据《中共中央国务院关于支 持深圳建设中国特色社会主义先行示范区的意见》 、 《深圳市人民 政府办公厅关于印发勇当海洋强国尖兵加快建设全球海洋中心 城市实施方案的通知》 （深府办函[2020]86 号）等举办国际渔业 专业展会的要求，通过高标准高质量筹办面向全球的深圳国际渔 业博览会，充分利用博览会的杠杆作用，搭建引领渔业国际交流 合作的前沿平台，奠定深圳国际鱼货交易和集散中心的地位。该 项目为 2023 年新增项目。 8.预算准备金增加 246 万元。 9.政府性基金增加 255,168 万元,增加原因： 一是根据自然资源部对土地储备的新要求，储备中心增加了 土壤污染调查、防治业务的预算 144 万元，土地成本核算、计划 编制等项目 240 万元；为扶持中小微企业，2023 年合同计划支 付比例提升，全年增加预算 282 万元；储备土地日常管理 2023 年续建项目增加 1,887 万元； 二是根据 422 平方公里未完善征（转）地手续土地处置整改 资金需求，土地整备资金较上年年初预算增加 500,000 万元； 三是为解决永久基本农田划定缺口问题，2023 年新增加了 永久基本农田易地有偿代保支出二期款 93,055 万元； 四是新增加农业农村支出，按市财政局要求，将农业保险保 费补贴资金（渔业类、林业类）、深圳市养殖水域滩涂规划环境 影响评价项目共 931 万元从一般公共预算调整到政府性基金中 列支。减少因素是 2022 年在政府性基金中安排 375,000 万元用 于购买拆旧复垦指标支出，按照《财政部关于修订 2022 年政府 收支分类科目的通知》 （财预[2022]18 号）和《广东省财政厅 广 东省自然资源厅关于明确政府间横向土地指标调剂收支管理有 关事宜的通知》(粤财资环[2022]87 号)文件最新结算要求，土 地指标交易改为通过一般公共预算列支，因此 2023 年购买拆旧 复垦指标不在政府性基金中安排。 第三部分 部门预算支出具体情况 一、市规划和自然资源局本级 市规划和自然资源局本级预算 2,704,682 万元，包括人员支 出 14,288 万元、公用支出 2,860 万元、对个人和家庭的补助支 出 1,857 万元、项目支出 2,685,677 万元。 （一）人员支出 14,288 万元，主要包括：基本工资、津贴 补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 职工基本医疗缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。 （二）公用支出 2,860 万元，主要包括：办公费、物业管理 费、水费、电费、租赁费、印刷费、咨询费、维修（护）费、邮 电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、工会经 费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 （三）对个人和家庭补助支出 1,857 万元，主要包括：退休 费和其他对个人和家庭的补助。 （四）项目支出 2,685,677 万元，具体包括： 1.综合管理 5,575 万元，去年同期为 4,480 万元，资金主要 用于保障机构正常运转、保障城市规划管理、建筑设计管理、土 地资源管理、矿产资源管理、地质灾害防治、土地监察管理、征 收地拆迁、城市更新、生态修复、林业管理、渔业管理等业务综 合性费用的支出，包括会议费、劳务费、委托业务费、培训费、 差旅费、印刷费、维修费及其他商品和服务支出等，以及开展宣 传公告、行政人事管理、党群管理、人员培训、财务管理、内部 审计、物业和设备维护、办公设备采购、信息化管理、法律服务、 行政诉讼、信访等业务。较 2022 年增加 1,095 万元,增幅 24%, 主要原因是根据财政部政府收支分类科目要求，履职支出结构调 整，部分国土基金履职项目转列到综合管理。 2.信息化新建（非政府投资项目）2023 年预算为 459 万元， 主要用于采购健全我局终端管理技术能力的防病毒软件及服务 器安全管理系统、按深圳土地二级市场综改试点以及土地出让规 则的新要求进行应用系统开发、采购保密技术核查工具等。2023 年预算为 459 万元，2022 年实际下达 435 万元，2023 年预算与 2022 年预算基本一致。 3.测绘管理 3,535 万元，主要用于一是测量标志维护、地形 图修补测、航空摄影测量、实景三维数据生产、在线地图更新等 基础测绘项目；二是基础测绘成果提供服务、保障政务地图及应 急地图、国家营商环境改革事项等；三是测绘行业及市场管理等。 较 2022 年减少 391 万元，减幅 10%，主要原因是，主要原因是 过紧日子，压缩一般性经费。 4.地质矿产管理 2,193 万元。主要包括地质勘查与矿产资源 管理，用于开展矿产资源调查评价等工作，地质矿产资源与环境 调查，用于开展城市地质调查工作及数据库建设工作等。2023 年较 2022 年减少 1,269 万元，减幅 37%，主要原因是城市地质 调查工作主要内容涉及外业调查，主要实物工作量已在 2022 年 完成，2023 年仅需支付续建项目内业工作以及专题研究项目剩 余款项。 5.地质灾害预防项目预算 438 万元，主要包括年度地质灾害 防治方案编制、地质灾害气象风险预警、海水入侵年度监测、综 合技术服务等，较 2022 年预算减少 85 万元，减幅 16%，主要原 因是过紧日子，压缩一般性经费。 6.基本农田建设和耕地保护相关业务工作 1,390 万元。主要 包括：贯彻落实党中央、国务院关于严格保护耕地的决策部署， 坚持最严格的耕地保护制度，严格耕地和永久基本农田用途管制， 坚决遏制耕地“非农化”，严格落实耕地占补、进出“双平衡” 确保补充耕地数量、质量“双到位”可长期稳定利用的耕地总量 不再减少，推动耕地数量、质量、生态“三位一体”保护等相关 业务工作。较 2022 年预算 1,114 万元，增加 276.3 万元，增幅 25%。主要原因：1、贯彻落实党中央、国务院关于严格保护耕地 的决策部署，根据处室总盘子金额，优先保障基本农田建设和耕 地保护相关业务工作项目支出；2、部分基本农田建设和耕地保 护相关业务工作合同乙方为市场机构，本着优先保障市场机构项 目资金原则，优先全额保障此类项目资金。 7.土地整备管理 1,361 万元。主要用于落实上级部门对我市 的审计和巡视整改意见，开展《未完善征（转）地手续土地历史 遗留问题数据调查、处置路径研究及技术支持》和《全市 138 所 规划未建学校用地信息核查、数据库构建及土地收回路径研究》 ， 系统研究 422 平方公里未完善征（转）地手续土地和 138 所规划 未建学校的处置路径、时序安排等，构建高度城市化地区城市空 间治理新模式，进一步理顺房屋征收资金管理与运作机制，完善 我市房屋征收制度，确保公共基础设施建设项目的顺利推进，做 好土地整备相关信息化工作的建设，推动土地整备全流程信息化 管理，并开展《深圳市更新整备规划实施 2023 年度分区指引及 专项项目库构建》课题研究，落实市委市政府重点项目工作部署， 为规划实施落地提供具体的更新整备分区指引，掌控好更新整备 工作节奏。较 2022 年土地整备管理 1,228 万元，增加 10%,增加 原因是原土地整备专项资金（政府性基金）项目纳入土地整备管 理预算。 8.生态修复项目预算 763 万元。主要包括《重要生态修复单 元详细规划设计 2021 年》，用于传导落实市级专项生态修复规划， 建立详细规划层面的生态保护修复空间指引和措施引导，进一步 布局生态修复重大工程、重点项目。2023 年较 2022 年增加 456 万元，增幅 148.68%。原因是 2022 年新建项目仅支付 10%，2023 年需支付续建项目剩余款项。 9.规划土地监察 1,512 万元，主要用于深圳市违法建筑违 法用地日常执法监察数据监测分析以及监察重点工作技术支持 等项目。落实市委市政府工作部署，开展违法建筑拆除消化、历 史遗留违法建筑处理和宣传、培训、技术保障等工作，辅助规划 土地监察执法工作开展，强化工作措施，助推“国土空间提质增 效”等各大专项行动取得实效，实现“零增量” “减存量” ，确保 完成上级部门下达的年度违法建设治理目标硬任务。较 2022 年 减少约 975 万元，减少约 39.21%。主要原因是过紧日子，压缩 一般性经费。 10.渔业管理 1,000 万元，根据《中共中央国务院关于支持 深圳建设中国特色社会主义先行示范区的意见》 、 《深圳市人民政 府办公厅关于印发勇当海洋强国尖兵加快建设全球海洋中心城 市实施方案的通知》 （深府办函[2020]86 号）等举办国际渔业专 业展会的要求，认真贯彻落实孟凡利书记《关于同意建设深圳国 家远洋渔业基地的函》批示：“一定要有高水平的面向全球的交 易博览会，有这样一个旗帜性的展会，才宜于促进消费、交易、 物流和集散”批示精神，通过高标准高质量筹办面向全球的深圳 国际渔业博览会，充分利用博览会的杠杆作用，搭建引领渔业国 际交流合作的前沿平台，奠定深圳国际鱼货交易和集散中心的地 位。计划于 2023 年 5 月举办，展期 3 天，首届渔博会展会规模 拟为 3 万平方米。该项目为 2023 年新增项目。 11.林业管理 1,491 万元。主要用于开展森林资源规划及管 理、绿化委员会日常管理和森林资源培育工作。2022 年下达资 金 1,466 万，较 2022 年预算增加 25 万元，增幅 1.7%。主要原 因是续建项目金额增加。 12.规划管理 10,257 万元，主要用于提升我局规划管理水平， 促进城市精细化管理。一是开展国土空间总体规划实施、区域协 调发展研究、生态线管理、规划行业管理等业务。综合研判宏观 政策，聚焦区域发展、红线管控、体制机制等重点领域开展工作； 二是开展深圳市法定图则编制、法定图则改革研究、重点片区规 划和研究、详细规划一张图建设和管理、公共设施台账建立和管 理等工作；三是指导并协调重点片区、重要地段的城市设计深化、 提升和落实；进一步深化建设工程规划行政审批流程再造工作， 开展 BIM 规划报建标准研究及协同服务，提升信息化政务服务水 平，进行建筑设计规则的实施研究；持续推进历史风貌区和历史 建筑保护工作，加强我市历史风貌区和历史建筑的保护和活化利 用，总结活化利用经验，探索以当代历史文化为核心的新遗产保 护与利用方式；进一步加强建筑文化和公共艺术推广工作；四是 为公共设施与市政交通等基础设施规划实施提供依据，如深圳市 电力设施及高压走廊专项规划修编、深圳市雨洪利用系统空间布 局规划、深圳市城市轨道交通线网优化规划、深圳市轨道交通 19 号线交通详细规划等。较 2022 年减少 301 万元，减幅 3%，主 要原因是为平衡预算，主动减少续建项目支出资金。 13.城市更新管理 980 万元，其中含上年结转 76 万元。主要 用于完善城市更新政策体系，修订创新型产业用房、保障性住房 等相关配套政策和开展规划研究，深入研究国家、省、市各级政 策，传导上级政策精神，以及加强城市更新项目实施监测和监管， 加强“工业上楼”的技术服务支撑。较 2022 年城市更新管理项 目预算 1,474 万元，减少 494 万元，减幅 34%，主要原因是落实 财政过“紧日子”要求，对部分项目合同付款延期至 2024 年支 付。 14.自然资源调查 2,780 万元。主要包括：一是主要用于开 展国土综合调查、开展国土综合调查实施情况跟踪及重要技术设 计与应用，并开展建筑调查分析评价与技术设计，及时完成国家 及省市下发的常态化监测、林草湿监测、卫片执法整改、市级其 他自然资源监测等工作，开展相关成果分析和图集编制，持续、 全面掌握权威、客观、准确、动态的数据信息。二是完成我市 23 个重点区域自然资源确权登记任务。根据立体化开发实际需 求及管理审批条件，探索制定地上、地表、地下空间登记规则。 三是按照市委市政府工作部署及局内工作安排，切实做好用地用 房历史遗留问题处置和确权登记工作，按照分批分类处理的原则， 稳步推进市安居集团、市属国企、市直机关办公用房、移交融通 公司资产等项目处置工作，并增加公益性骨灰存放设施、市级创 新型产业用房等项目的处置和确权登记工作。同时，结合工作实 际，进一步修订完善《用地用房处置和确权登记工作方案》，优 化工作流程， 提高工作效率。较 2022 年减少 820 万元,减幅 22.65%, 主要原因为落实过紧日子号召，压缩一般性经费。 15.自然资源管理 11,167 万元，主要用于自然资源清理、利 用和保护。一是全面深入推进先行示范区建设综合改革试点工作； 二是持续做好全市土地供应和土地出让收入工作；三是加快推进 相关政策研究制定工作；四是稳步有序推动各专项工作取得积极 成效；五是贯彻落实国家、省、市有关农用地等各类土地用途转 用的核、报批工作要求，推进土地利用计划管理改革，保障我市 建设用地供应需求，优化制度供给，全面统筹、高效配置资源要 素，提升资源保障能力和节约集约用地水平；六是服务支撑省市 重大项目依法开工建设，不断提升我市审批质量和审批效率,全 面做好我市农转用报批相关工作，促进经济社会高质量发展等相 关业务工作；七是通过落实试点任务及开展项目研究，逐步建立 更加系统的全民所有自然资源资产权益管理制度体系，更好履行 所有者职责、维护所有者权益，切实推进全民所有自然资源资产 保值增值。较 2022 年减少 325 万元，减幅 3%，与上年资金规模 持平。 16.预算准备金 3,447 万元，主要用于保障机构正常运转及 业务开展不可预见的资金需求。较 2022 年增加 246 万元，增幅 8%。 17.财政专项资金项目 6,130 万元，主要用于： （1）地面坍塌专项资金项目预算 1,886 万元，主要包括《深 圳市 2024 年度道路地下病害体检测与评估》，用于对全市重点道 路开展车载探地雷达检测，将检测出的地面坍塌隐患移交各区处 置，降低我市地面坍塌事故发灾率； 《深圳市 2024 年度地面坍塌 事故（隐患）调查》，用于开展全市地面坍塌事故（隐患）应急 调查，动态掌握全市 2023 年内发生地面坍塌事故（隐患）的规 模、事故等级、财产损失、人员伤亡、应急处置、人员和财产受 威胁情况等基本信息，分析其发生原因，为开展地面坍塌防治工 作及应急抢险提供科学的依据。较 2022 年预算减少 691 万元， 减幅 27%。主要原因是过紧日子，压缩一般性经费，调低 2023 年项目支出，延后至 2024 年支付；其次是地面坍塌隐患雷达检 测工作已基本实现全市道路一轮全覆盖，且各区正自行组织辖区 道路相关检测工作，在专项资金限额内减少检测工作量，优先保 证重点区域道路检测，因此预算也相应减少。 （2）海域使用金 2,993 万元，主要用于依据《深圳市海域 使用金使用管理办法》，深入贯彻落实党中央、国务院发布的粤 港澳大湾区发展规划纲要、支持深圳建设中国特色社会主义先行 示范区的意见等国家重要文件精神，全面推进我市全球海洋中心 城市建设。开展海域资源调查和监测，组织编制重点海域详细规 划、海洋发展规划、休闲渔业发展专项规划、渔港空间布局规划、 渔港升级改造详细规划等，推动海洋产业集群高质量发展、海洋 产业招商、海洋综合试验场培育、近海渔民转型发展、水产种业 创新发展等工作，加快海洋经济立法和深圳经济特区海域使用管 理条例配套政策研究，开展深圳国际海洋周等海洋宣传活动。较 2022 年减少 1,397 万元，减幅 32%，主要原因是综合考虑疫情影 响，按照过紧日子，压缩一般性经费要求，统筹资金安排，对部 分项目合同款延迟至 2024 年支付。 （3）林地管理费 599 万元。主要用于开展自然保护地体系 建设、建设项目使用林地和林木采伐监测、林长制考核等工作。 2022 年下达资金 836 万元，2022 年预算减少 237 万元， 减幅 28%。 主要原因是过紧日子，压缩一般性经费。 （4）生态效益林补偿资金 651 万元。主要用于开展自然保 护地体系建设、自然教育、林长制、林政管理等工作。2022 年 下达资金 1,425 万元，较 2022 年预算减少 774 万元，减幅 54%。 主要原因是过紧日子，压缩一般性经费。 18.政府投资项目 300 万元，主要包括基于大数据环境下的 交通仿真共享应用平台项目 300 万元。比 2022 年预算减少了 3,591 万元，减幅 92%，主要原因是政府投资项目增少，资金规 模减少。 19.政府性基金项目 2,603,841 万元，主要用于： （1）土地出让业务支出 3,491 万元。主要包括：根据《深 圳市公共资源交易改革工作方案》 （深府[2020]39 号）要求，2023 年安排土地使用权招拍挂出让交易环节的交易服务费用 3,491 万元，费用包括土地使用权出让交易服务费、土地使用权出让公 告费、土地使用权出让公证费等，按照市政府常务会议定原则“以 事定费”，本次交易服务费用的安排是结合往年出让用地情况进 行合理预估，最终据实支出。2023 年预算较 2022 年土地供应前 期、交易服务、供后监管相关工作预算 6,050 万元，减少 2,559 万元，减幅 42%。主要原因：其中土地供应前期、供后监管职能 已划转至市储备中心行使，并由其依职能和工作安排项目和经费 使用，2,559 万元由市储备中心申报预算。 （2）涉农统筹项目-现代海洋渔业发展类 7,153 万元。主要 包括：农业发展专项资金（渔业类）项目 2023 年预算 6,363 万 元。2022 年预算为 6,501 万元，2023 年预算较 2022 年预算减少 138 万元，减幅 2%，主要原因：按实际测算，我市符合申报条件 的 11 家远洋渔业企业申报 2021 年度市农业发展专项资金远洋渔 业项目申报金额较上一年减少;农业保险保费补贴资金（渔业类） 2023 年预算 682 万元。2022 年预算为 28 万元，2023 年预算较 2022 年增加 654 万元，增长 2,335%，主要原因：因农业保险保 费补贴政策为 2021 年新政策，做 2022 年预算的时候，摸底收集 的项目仅有 1 家。随着政策不断推广，参保的企业越来越多，按 照已承保情况及全年预估情况，2023 年需补贴保费资金 682 万 元;深圳市养殖水域滩涂规划环境影响评价项目预算 108 万元。 该项目为一次性新增项目，2022 年预算为合同第一笔款 12 万元 （10%），2023 年预算为剩余合同款 108 万元（90%） 。 （3）土地整备资金 2,000,000 万元 ，用于保障我市 2023 年度 8 平方公里土地整备年度任务落实以及相关审计整改事项 推进；增幅 100%，增加原因是原深圳市城市更新和土地整备局 的政府性基金预算纳入局本级预算。 （4）房屋征收计划资金 500,000 万元，用于保障我市市本 级房屋征收项目以及深汕特别合作区征地拆迁项目的推进。较政 府性基金 2023 年预算增加 2,500,000 万元，增幅 100%，增加原 因是原深圳市城市更新和土地整备局的政府性基金预算纳入局 本级预算。 （5）涉农统筹项目-生态林业建设类）142 万元。主要用于 二级项目农业保险保费补贴资金（林业类），2022 年下达资金 54 万元，较 2022 年预计支出数增加 88 万元，增长 162%,主要原因 是 2022 年该资金申报范围只有深圳市内，不包含深汕特别合作 区，根据《深圳市人民政府办公厅关于印发<深圳市支持农业保 险高质量发展的实施方案>的通知》（深府办函〔2022〕48 号）， 2023 年新增深汕特别合作区该资金 130 万元。 （6）涉农统筹项目-农业产业发展类，金额 93,055 万元， 用于永久基本农田易地有偿代保支出。按照《省自然资源厅关于 开展“三区三线”第三轮划定工作的通知》中实行耕地易地有偿 保护机制的有关精神，由河源市东源县替我市代保永久基本农田 6200 亩，代保期限 14 年（2022-2035 年） ，代保费用共计 183,055 万元， 于 2022 年 12 月签订《永久基本农田易地有偿代保协议书》 ， 合同约定 2023 年支出 93,055 万元。 20.上级下达资金 17,346 万元，含新增预算 13,954 万元， 结转资金 3,392 万元。根据财政部 农业农村部《渔业发展补助 资金管理办法》 、广东省财政厅《关于下达 2021 年省级海洋经济 （海洋六大产业）专项资金的通知》等文件规定，主要用于支持 现代渔业装备、远洋渔业补助、海洋渔业资源养护、休渔补助、 特定水域补助和统筹用于渔业高质量发展及海洋管理等项目。较 2022 年增加 1,746 万元,增幅 11%；主要原因为结转项目增加。 21.上级转移支付项目 818 万元，根据《广东省财政厅关于 提前下达 2023 年省级以上公益林效益补偿资金的通知》 《深圳市 财政局关于提前下达 2023 年省级以上公益林效益补偿资金的 通知》等文件规定，主要用于深汕合作区补贴使用，此项资金原 来划转至汕尾市，今年改为下达至我市，是新下达资金。 22.自然资源数据管理 8,893 万元，主要用于档案管理、全 市地理空间基础数据管理、市规划和自然资源局数据维护与管理、 国土空间规划信息系统等大项目建设、市规划和自然资源局自然 资源土地调查类项目建设、自然资源数据分析核查等信息化系统 构建及服务、市规划和自然资源局门户网站及子网站的建设与日 常运营服务等工作。较 2022 年增加 8,893 万元，增幅 100%，主 要原因是根据财政部政府收支分类科目要求，履职支出结构调整 增加。 二、市梧桐山风景区管理处 市梧桐山风景区管理处预算 8,117 万元，包括人员支出 2,101 万元、公用支出 260 万元、对个人和家庭的补助支出 242 万元、项目支出 5,514 万元。 （一）人员支出 2,101 万元，比 2022 增加 254 万元，主要 是在职人员工资福利、社会保险、公积金、职业年金、房改补贴 等支出。 （二）公用支出 260 万元，比 2022 年减少 8 万元，主要包 括办公费、邮电费、差旅费、培训费、水电费、物业管理费、车 辆运行维护费和工会经费等公用经费。 （三）对个人和家庭补助支出 242 万元，比 2022 年增加 46 万元，主要是退休人员经费。 （四）项目支出 5,514 万元，比 2022 年减少 2,884 万元， 具体包括： 1.综合管理 250 万元，主要用于保障机构正常运转、保障林 业管理、自然资源管理等业务综合性费用的支出，包括委托业务 费及其他业务费等，以及网络信息安全服务、后勤保障服务、聘 请法律顾问、基层党组织工作、财务管理、风景区宣传管理等业 务，本项目较 2022 年减少 88 万元，减幅 26%，主要原因是减少 了考核类支出。 2.小型工程类项目 612 万元，主要用于梧桐山南路、盐田管 理站边坡排水整治和仙桐路路面临时维修工程；泰山涧至葫芦口 登山步道维修工程；大梧桐森林防火监控室和游客服务中心屋顶 防水和外墙维修工程；蝴蝶谷至凤凰台和仙桐路电缆维修工程； 凤鸣径、葫芦径及十里杜鹃、好汉坡至大梧桐安全护栏维修改造 工程；大梧桐广场和仙桐路、风帆台等避雨长廊维修工程；景区 建筑物和配套设施、设备、构筑物及附属设施设备的修维、维护、 保养、修补等。本项目较 2022 年减少 585 万元，减幅 49%，主 要原因是景区内部分设施维护已于 2022 年完成，根据 2022 年实 际执行情况调整安排工程付款进度。 3.管养维护项目 2,402 万元，主要用于风景区内绿地管养卫 生保洁项目，对风景区内 316.27 万平方米的绿地进行卫生保洁 及管养与抚育工作，包括小梧桐春鹃园、夏鹃园、好汉路锦绣杜 鹃区、蝴蝶谷高山杜鹃区、小梧桐羊踯躅杜鹃园、杜鹃谷、万花 屏的精细化养护，以保证苗木成活率和景观效果，打造舒适优美 的赏花环境和景区特色景观。项目较 2022 年增加 387 万元，增 幅 19%，主要原因是主入口投入使用，增加管养费用。 4.林业管理 2,052 万元，主要用于清理风景区防火隔离带， 消防安全隐患，森林防火安全防范监控系统运营维护，更新消防 器材，护林员及后勤保障人员外派服务；特有杜鹃花卉培育工作， 利用科学手法筛选适合本土气候的植物品种，丰富物种多样性， 进行物种保育研究，为华南地区杜鹃花保育提供基础研究平台和 自然科普教育实习基地；开展森林资源保护对风景区规划实施、 资源保护、治安管理、森林火灾等情况进行动态监测，对森林结 构景观进行完善修复。本项目较 2022 年增加 164 万元，增幅 9%， 主要原因是增加了薇甘菊防治项目。 5.自然资源管理 198 万元，主要用于开展自然教育活动及登 高赛，继续打造毛棉杜鹃景观，塑造毛棉杜鹃花会品牌、苗圃特 有特色植物保育，举办每年一次的毛棉杜鹃花会。本项目较 2022 年增加 60 万元，增幅 43%，主要原因是 2023 年毛棉杜鹃花会将 与市委宣传部、罗湖区人民政府共同举办，规模增加。 三、市海洋综合执法支队 市海洋综合执法支队预算 11,108 万元，包括人员支出 4,770 万元、公用支出 785 万元、对个人和家庭的补助支出 246 万元、 项目支出 5,307 万元。 （一）人员支出 4,770 万元，主要包括：基本工资、津贴 补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 职工基本医疗缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资 福利支出。 （二）公用支出 785 万元，主要包括：办公费、物业管理费、 水费、电费、维修（护）费、邮电费、差旅费、培训费、公务接 待费、福利费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、 其他商品和服务支出。 （三）对个人和家庭补助支出 246 万元，主要包括：离休费、 退休费。 （四）项目支出 5,307 万元，具体包括： 1.综合管理 2,262 万元，主要用于开展保障机构正常运转等 业务综合性费用的业务，较 2022 年预算增加 66 万元，增幅 3%。 2.海洋管理 2,338 万元，主要包括海域与海岛管理、海港执 法监察工作 2,338 万元，用于开展海洋监察、海岛管理、渔政管 理、渔港监督、渔船监督检验、海洋环境保护执法等业务，较 2022 年预算增加 218 万元，增幅 10%。 3.财政专项经费 570 万元，均为海域使用金，主要包括海域 的整治、保护、管理工作 570 万元，用于开展南山海域巡防、海 监渔政专项宣传、市海洋综合执法应急管理平台技术服务、渔港 港池和航道疏浚维护、南澳渔港海上围合设施管养及维护、渔业 船舶安全生产技术支持与渔船渔港管理制度创新研究等， 较 2022 年预算减少 1,342 万元，减幅 70%，主要原因是根据项目进度调 整。 4.政府投资项目 137 万元，主要用于深圳 3000 吨级海洋维 权执法船建造项目，较 2022 年减少 8,884 万元,减幅 98%，主要 原因是根据建造进度项目支付资金减少。 四、市不动产登记中心 市不动产登记中心预算 29,814 万元，包括人员支出 12,205 万元、公用支出 3,069 万元、对个人和家庭的补助支出 623 万元、 项目支出 13,917 万元。 （一）人员支出 12,205 万元，主要包括：基本工资、津贴 补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基 本医疗保险缴费、住房公积金等。 （二）公用支出 3,069 万元，主要包括：办公费、水费、电 费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经 费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。 （三）对个人和家庭补助支出 623 万元，主要包括：退休费。 （四）项目支出 13,917 万元，具体包括： 1.不动产管理预算 7,768 万元，主要包括：不动产登记工作 6,726 万元、不动产档案管理 1,042 万元，根据《民法典》中的 物权相关规定，用于开展不动产登记管理和不动产档案管理工作。 较 2022 年预算增加 934 万元，增长 14%，主要原因是增加产权 数据管理要求和营商环境提升要求。 2.综合管理预算 6,113 万元，主要包括：综合事务管理工作 6,100 万元、党组织建设 13 万元，用于保障机构正常运转等业 务综合性费用的支出，包括会议费、劳务费、委托业务费、培训 费、差旅费、印刷费、维修费及其他商品和服务支出等，以及开 展宣传公告、行政人事管理、党群管理、人员培训、财务管理、 内部审计、物业和设备维护、办公设备采购、信息化管理、法律 服务、行政诉讼、信访、党组织建设等业务。较 2022 年增加 4 万元，增加幅度 0.1%，主要原因是党组织建设经费增加。 3.信息化运维项目预算 37 万元，主要包括：电子政务运维 工作 37 万元，用于电子政务等信息化系统运行维护。较 2022 年 增加 12 万元，增加幅度 48%，主要原因是增加了需运行维护的 信息化项目。 五、市自然保护区管理中心 市自然保护区管理中心预算 3,572 万元，包括人员支出 833 万元、公用支出 448 万元、对个人和家庭的补助支出 45 万元、 项目支出 2246 万元。 （一）人员支出 833 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、 津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医 疗保险缴费、住房公积金、职业年金缴费。 （二）公用支出 448 万元，主要包括：公务接待费、水费、 电费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费、租赁费、 办公费、福利费、工会经费、其他商品和服务支出。 （三）对个人和家庭补助支出 45 万元，主要包括：退休费 和其他对个人和家庭的补助。 （四）项目支出 2,246 万元，具体包括： 1.综合管理 594 万元，主要用于保障机构正常运转、保障 林业管理等业务综合性费用的支出，包括劳务费、委托业务费、 差旅费、租赁费、邮电费及其他商品和服务支出等，以及法律服 务、财务管理、人员培训、网络信息安全服务、后勤保障服务、 办公室美化提升服务、党群管理等业务。较 2022 年预算减少 65 万元，减幅 10%，主要原因是压减一般性支出。 2.林业管理 1,455 万元，主要用于自然保护地管理和动植物 保护。自然保护地管理包括大鹏半岛、铁岗-石岩湿地和田头山 市级自然保护区巡防、生态监测、物种保育、科研及宣教等服务 支出；动植物保护主要是野生动物救护、疫源疫病监测及科研宣 教支出。该项目较 2022 年增加 61 万元，增幅 4%,主要原因是根 据职能要求增加了林业管理工作。 3.涉农统筹项目-生态林业建设类项目 80 万元，主要用于西 坑基地穿山甲野化放养场建设工程。较 2022 年增加 80 万元，增 幅 100%，主要原因是增建穿山甲野化放养场。 4.政府投资项目 117 万元，主要是用于市自然保护区管理中 心森林质量精准提升工程项目一期低效林低效林改造部分标段 结算款及监理进度款。较 2022 年减少 348 万元，减幅 75%，主 要原因是根据项目施工进度减少预算。 六、市规划和自然资源局光明管理局 深圳市规划和自然资源局光明管理局预算 10,039 万元，包 括人员支出 2,892 万元、公用支出 385 万元、对个人和家庭的补 助支出 88 万元、项目支出 6,674 万元。 （一）人员支出 2,892 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职 工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。 （二）公用支出 385 万元，主要包括：办公费、印刷费、手 续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护） 费、租赁费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用 车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。 （三）对个人和家庭补助支出 88 万元，主要包括：退休费、 其他对个人和家庭的补助。 （四）项目支出 6,674 万元，具体包括： 1.自然资源调查预算 92 万元，主要包括：自然资源调查监 测工作 92 万元，用于国土综合变更调查工程之外业调查支出。 较 2022 年预算增加 34 万元， 增长 60%，主要原因是跨年项目 2022 年安排规模较少，2023 年资金需求增加。 2.综合管理预算 1,342 万元，主要包括：综合事务管理工作 1,339 万元，用于档案管理、劳务费、培训费、租赁费、物业管 理费、法制建设及服务等保障机构正常运转的日常性费用支出； 党组织建设工作 3 万元，用于党组织建设相关支出。较 2022 年 预算减少 268 万元，下降 17%，主要原因一是因职能调整，减少 科技信息管理相关支出；二是根据《深圳市直党政机关和事业单 位物业管理服务及绿植摆放支出标准》（征求意见稿）文件，绿 植摆放经费减少。 3.生态效益林补偿资金预算 77 万元，主要包括：省级以上 生态公益林效益补偿资金工作 77 万元，用于生态公益林保护和 利用工作的费用支出。较 2022 年预算增加 3 万元，增长 4%，主 要原因是跨年项目 2022 年安排规模较少，2023 年资金安排增加。 4.林地管理费预算 163 万元，主要包括：林地管理费工作 163 万元，用于森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保 护等方面的支出。较 2022 年预算增加 55 万元，增长 51%，主要 原因是跨年项目 2022 年安排规模较少，2023 年资金安排增加。 5.土地出让业务支出预算 250 万元，主要包括：各区土地出 让零星支出工作 250 万元，用于土地使用权出让印花税的支出。 较 2022 年预算减少 125 万元，下降 33%，主要原因是印花税根 据土地出让收入减少而减少。 6.地质灾害预防预算 25 万元，主要包括：地质灾害预防工 作 25 万元，用于地质灾害防治知识培训、地质灾害防治宣传等 方面的支出。较 2022 年预算减少 19 万元，下降 44%，主要原因 是续建项目减少。 7.区财政安排项目预算 4,600 万元，主要包括：区财政资金 工作 4,600 万元，用于规划和自然资源管理课题研究方面的支出。 较 2022 年预算增加了 407 万元，增长 10%，主要原因是根据工 作安排，区财政新增安排林长制等相关履职项目，故区财政安排 经费较上一年有所增加。 8.测绘管理预算 66 万元，主要包括：地理信息应用与安全 监管工作 66 万元，用于开展规划、用地、征收地等管理业务而 进行的测绘工作。较 2022 年预算减少 1 万元，下降 2%，主要原 因是跨年项目按照支付比例 2023 年安排规模较少。 9.规划管理预算 20 万元，主要包括：自然资源规划及管理 工作 20 万元，用于依法依规公开城市规划有关信息，委托有相 应资质的媒体公司公开公示辖区城市规划相关信息的支出。较 2022 年预算减少 20 万元，下降 50%，主要原因是土地供应计划 同比下降，导致规划调整等相关公示公告信息相应减少。 10.信息化新建项目（非政府投资项目）预算 40 万元，主要 包括：信息化新建项目（非政府投资项目）工作 40 万元，用于 配置防火墙、上网行为管理等加强网络安全技术检测，整改网络 安全隐患的支出。较 2022 年预算增加 40 万元，增长 100%，主 要原因是根据市网络与信息安全信息通报中心《关于开展网络安 全自查工作的通知》 （深网安通〔2019〕2 号） ，为做好网络安全 工作，新增该项目。 七、市规划和自然资源数据管理中心 市规划和自然资源数据管理中心预算 19,608 万元，包括人 员支出 3,085 万元、公用支出 495 万元、对个人和家庭的补助支 出 171 万元、项目支出 15,857 万元。 （一）人员支出 3,085 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职 工基本医疗缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。 （二）公用支出 495 万元，主要包括：办公费、物业管理费、 水费、电费、维修（护）费、邮电费、公务接待费、福利费、工 会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。 （三）对个人和家庭补助支出 171 万元，主要包括：退休费 和其他对个人和家庭的补助。 （四）项目支出 15,857 万元，具体包括： 1.综合管理 1,798 万元，主要用于保障机构正常运转和开展 宣传公告、人事管理、党群管理、人员培训、财务管理、办公设 备采购、法律服务等业务的综合性费用支出。较 2022 年减少 1,972 万元，减幅 52%，主要原因是根据财政部政府收支分类科 目要求，履职支出结构调整减少。 2.数字城市工程 762 万元，主要用于开展数字城市技术研究， 促进地理空间信息的示范应用和社会化服务。 较 2022 年增加 280 万元，增加幅度 37%，主要原因为根据新成立单位的业务需求调 整研发方向和投入。 3.信息化运维项目 3,244 万元，主要用于不动产及房产业务 运维、档案运维、机房及网络安全运维、空间基础信息平台运维、 数据中心软件运维、会议室软硬件运维、综合事务及土地业务运 维、政务基础平台及规划业务运维。较 2022 年增加 937 万元， 增幅 29%，主要原因是根据《深圳市电子政务项目运行维护经费 指导意见（2017 版）》文件新增运维费用。 4.重点实验室 650 万元，主要用于自然资源部重点实验室日 常运行管理、设立开放研究课题。较 2022 年减少 420 万元，减 幅 39%，主要原因是调整开放课题验收结题进度。 5.自然资源数据管理 9,323 万元，主要用于全市地理空间基 础数据管理、市规划和自然资源局数据维护与管理、国土空间规 划信息系统等大项目建设、市规划和自然资源局自然资源土地调 查类项目建设、自然资源数据分析核查等信息化系统构建及服务、 市规划和自然资源局门户网站及子网站的建设与日常运营服务 等工作。较 2022 年增加 1,474 万元，增幅 16%，主要原因是根 据财政部政府收支分类科目要求，履职支出结构调整增加。 6.安全生产专项经费 80 万元，主要用于开展面向突发事件 的深圳市地下管线信息共享及应急响应研究,较 2022 年增加 80 万元，增幅 100%，主要原因是本年度安排一次性安全生产专项 经费。 八、市规划和自然资源局罗湖管理局 市规划和自然资源局罗湖管理局预算 5124 万元，包括人员 支出 2018 万元、公用支出 432 万元、对个人和家庭的补助支出 115 万元、项目支出 2559 万元。 （一）人员支出 2018 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职 工基本医疗缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。 （二）公用支出 432 万元，主要包括：办公费、物业管理费、 水费、电费、租赁费、印刷费、咨询费、维修（护）费、邮电费、 差旅费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、工会经费、公 务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 （三）对个人和家庭补助支出 115 万元，主要包括：退休费 和其他对个人和家庭的补助。 （四）项目支出 2559 万元，具体包括： 1.综合管理预算 970 万元，主要用于开展保障机构正常运转， 以及保障各项业务有效开展的各种费用支出。较 2022 年预算减 少 273 万元，减幅 22%，主要原因是根据实际工作需要，我局 2023 年不再安排信息化运维、档案管理等项目。 2.测绘管理预算 10 万元，主要用于开展规划、用地等的零 星测量工作。较 2022 年预算减少 13 万元，减幅 57%，主要原因 是续建项目 2023 年安排规模减少。 3.地质灾害预防预算 53 万元，主要用于新增地质灾害点调 查和地质灾害专业技术服务等工作。 较 2022 年预算减少 48 万元， 减幅 48%，主要原因是根据财政履职支出结构调整，部分项目不 再在该项目中安排。 4.林业管理预算 297 万元，根据《广东省林业局关于进一步 加强林业有害生物防控工作的通知》等文件以及我局职能要求， 用于开展林边小区防火隔离带及生物防火林带的抚育清理工作、 林地红火蚁防控和林业有害生物监测工作、森林资源管理“一张 图”年度更新调查、森林城市监测评估及森林资源林政管理技术 服务与支持、古树名木管养复壮服务等工作。较 2022 年预算减 少 3 万元，减幅 1%。 5.自然资源调查预算 10 万元，主要用于开展土地利用变更 和建（构）筑物更新等工作。较 2022 年预算减少 19 万元，减幅 66%，主要原因是续建项目 2023 年安排规模减少。 6.不动产管理预算 27 万元，主要用于开展不动产权籍调查 成果中的房产测绘成果。较 2022 年预算减少 23 万元，减幅 46%， 主要原因是续建项目 2023 年安排规模减少。 7.生态效益林补偿资金 56 万元，均为省级以上生态公益林 效益补偿资金，主要用于开展生态公益林效益补偿相关工作。较 2022 年预算减少 90 万元，减幅 62%，主要原因是根据实际工作 安排，压减了生态效益林补偿资金。 8.政府性基金项目 7 万元，均为土地出让业务支出，主要用 于土地使用权出让印花税支出。较 2022 年预算增加 0 万元，增 幅 0%。 9.区财政安排项目 1129 万元，主要用于开展罗湖辖区规划、 自然资源等方面项目支出，较 2022 年预算减少 139 万元，减幅 11%。主要原因按照过紧日子，压缩一般性经费要求，财政核减 了宣传类项目支出。 九、市规划国土发展研究中心 市规划国土发展研究中心预算 26,396 万元，包括人员支出 10,192 万元、公用支出 1,068 万元、对个人和家庭的补助支出 1,701 万元、项目支出 13,435 万元。 （一）人员支出 10,192 万元，主要包括：基本工资、津贴 补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 职工基本医疗缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。 （二）公用支出 1,068 万元，主要包括：办公费、电费、水 费、物业管理费、公务接待费、工会经费、福利费和公务用车运 行维护费。 （三）对个人和家庭补助支出 1,701 万元，主要包括：退休 费和其他对个人和家庭的补助。 （四）项目支出 13,435 万元，具体包括： 1.自然资源管理 928 万元，主要用于规划和自然资源管理领 域综合改革的计划编制和政策评估，若干项重大综合性调研课题 研究工作，林业管理领域林长制实施检讨评估，自然资产开发利 用与保护规划编制工作，年度自然资源开发利用、用途管制等业 务的政策研究及技术支持服务，深圳市野生动植物保护规划方案、 自然保护地规划方案、自然保护地定标立桩实施策略等规划或研 究，年度生态保护红线和基本生态控制线调查监测。较 2022 年 增加 187 万元，增幅 25%，主要原因是：职能增加、项目内容增 加，调整相应费用。 2.海洋管理 423 万元，主要用于深圳渔港空间布局规划、深 圳市“十四五”海洋生态环境保护规划深圳试点项目、深圳市东 山休闲渔港改造规划、深圳都市圈海域资源保护与利用协调规划 研究等课题，以及海洋规划及相关研究。较 2022 年减少 84 万元， 减幅 17%，主要原因是：职能调整，调减相应费用。 3.规划管理 4,873 万元，主要用于编制法定图则、公共设施 规划、全市专项规划、全市重点地区专项规划，全市轨道交通规 划、各类交通专项规划编制以及交通规划决策支持平台及模型系 统建设，2 个片区生态修复单元详细规划，农村城市化历史遗留 违法建筑处理、规划土地督察工作策略研究，对国内外主要城市 动态和部省动态信息进行监测和采集，市国土空间规划实施机制 及政策体系设计以及城市体检评估工作，为总体规划实施提供技 术支撑，积极开展《深圳经济特区国土空间规划条例》及相关配 套政策研究和标准制定等。 较 2022 年增加 1,876 万元，增幅 63%， 主要原因是：职能增加、项目内容增加，调整相应费用。 4.城市更新管理 365 万元，主要用于《深圳市城市更新和土 地整备“十四五”规划中期评估与修订》和《深圳市城中村（旧 村）综合整治总体规划（2019-2025）中期调整》规划编制，常 规化推进《2023 年城市更新和土地整备计划管理相关技术服务》 和《深圳市更新整备规划实施 2024 年度分区指引及专项项目库 构建》等年度常规工作。较 2022 年增加 117 万元，增幅 47%， 主要原因是：项目内容增加，投入人力成本增加。 5.基本农田建设和耕地保护 367 万元，主要用于完成耕地保 护目标考核、耕地用途管制方案、耕地占补平衡台账管理工作， 包括深圳市 2023 年耕地质量等别更新评价、深圳市 2023 年度耕 地保护考核和治理技术支持、深圳市 2023 年度设施农业用地动 态监测与上图入库技术支持等项目支出。较 2022 年增加 138 万 元，增幅 60%，主要原因是：项目内容增加，投入人力成本增加。 6.自然资源调查 472 万元，主要用于深圳市国土综合调查重 要技术设计方案、国土综合调查与林草湿调查监测成果衔接方案、 国土综合变更调查成果分析等，以及完善用地用房处置申请项目 数据库工作。较 2022 年增加 257 万元，增幅 120%，主要原因是： 职能增加，调增相应费用。 7.土地整备管理 707 万元，主要用于全市多项土地整备利益 统筹规划的技术审查工作、多项全市土地整备领域各项政策评估 检讨和修订工作、土地整备领域各类用地数据梳理和分析研究工 作。较 2022 年增加 357 万元，增幅 102%，主要原因是：职能增 加，调增相应费用。 8.综合管理 5,300 万元，主要用于保障机构正常运转，包括 会议费、劳务费、委托业务费、培训费、差旅费、印刷费、维修 费及其他商品和服务支出等，以及开展宣传公告、行政人事管理、 党群管理、人员培训、财务管理、内部审计、物业和设备维护、 办公设备采购、各类税金缴纳等，以及用于中心智慧规划信息平 台建设。较 2022 年减少 1,630 万元，减幅 29%，主要原因是： 考核政策调整，减少相应开支。 十、市规划和自然资源局福田管理局 市规划和自然资源局福田管理局部门预算 6,476 万元，包括 人员支出 1,985 万元、公用支出 965 万元、对个人和家庭的补助 支出 350 万元、项目支出 3,176 万元。 （一）人员支出 1,985 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职 工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。 （二）公用支出 965 万元，主要包括：水费、电费、办公费、 物业管理费、租赁费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、 其他交通费用、其他商品和服务支出。 （三）对个人和家庭补助支出 350 万元，主要包括：退休费。 （四）项目支出 3,176 万元，具体包括： 1.综合管理 1,188 万元，主要用于保障机构正常运转等日常 性费用支出，包括劳务费、培训费、差旅费、印刷费、维修费、 其他商品和服务支出等必要支出。较 2022 年减少 296 万元,减幅 20%，主要原因是根据实际工作需要，我局 2023 年不再安排信息 化运维、档案管理等项目。 2.不动产管理 4 万元，主要用于房产测绘成果审核与不动产 权籍调查费用支出。较 2022 年减少 73 万元，减幅 95%，主要原 因是根据项目规划安排，将部分续建项目和常规新建项目金额调 整至 2024 年支出。 3.测绘管理 45 万元,主要用于各科室开展规划、用地、征收 地等管理业务而进行的零星测量工作。较 2022 年增加 12 万元, 增幅 36%，主要原因是该零星测量项目进度较快、质量良好，因 此在本单位预算资金安排时予以侧重，以提高财政资金使用效益。 4.地质灾害预防 22 万元，主要用于地质灾害技术咨询服务、 地质灾害点调查及防治知识宣传工作。与 2022 年基本持平。 5.林业管理 180 万元，主要用于林业有害生物防治、古树名 木保护及林业资源数据服务等工作。较 2022 年减少 22 万元,减 幅 11%，主要原因是响应政府进一步厉行节约坚持过紧日子的号 召，集约节约利用资源，实施严格的古树名木保护措施，压减支 出。 6.自然资源调查 29 万元，主要用于开展福田区国土综合变 更调查工程之外业调查。与 2022 年基本持平。 7.财政专项经费 37 万元，均为省级以上生态公益林效益补 偿资金，主要用于生态公益林修复相关工作。较 2022 年减少 20 万元，减幅 35%，主要原因是响应政府进一步厉行节约坚持过紧 日子的号召，尊重自然规律，严控项目管养标准等，提高财政资 金使用效益。 8.政府性基金项目 16 万元，均为土地出让业务支出，主要 用于土地使用权出让印花税支出。较 2022 年减少 34 万元,减幅 68%，主要原因是土地出让收支计划减少，相应测算印花税减少。 9.区财政安排项目 1,655 万元，主要用于福田区政府分配的 城乡社区规划与管理等方面的相关工作。 较 2022 年增加 49 万元, 增幅 3%，主要原因是 2022 年中追加一批必要性支出项目，根据 项目实际开展情况，调整至 2023 年初安排。 十一、市野生动植物保护管理处 市野生动植物保护管理处预算 2,750 万元，包括人员支出 851 万元、公用支出 199 万元、对个人和家庭的补助支出 123 万 元、项目支出 1577 万元。 （一）人员支出 851 万元，主要是在职人员工资福利支出。 （二）公用支出 199 万元，主要包括公用综合定额经费、水 电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。 （三）对个人和家庭补助支出 123 万元，主要是离退休人员 经费。 （四）项目支出 1,577 万元，具体包括： 1.综合管理 522 万元，主要用于保障机构正常运转、保障动 植物保护等业务综合性费用的支出，包括劳务费、财务服务及审 计、安全生产、后勤保障、党组织建设、法制建设及服务。较 2022 年预算增加 105 万元，增幅 25%，主要原因是办公用房搬迁。 2.林业管理 975 万元，主要用于森林火灾预防管理和督导检 查、林业有害生物监测防控和植物检疫综合管理、深圳市林业有 害生物监测服务项目、深圳市森林火灾防护标准编制、深圳市外 来入侵生物普查与区域生态安全评估项目、野生动植物资源保护 管理、深圳市野生动植物保护规划（2021-2035）、深圳市水鸟生 态廊道监测样方（2022 年）、湿地资源保护管理、深圳市湿地保 护规划（2021-2035）、深圳河口红树林生态修复监测、深圳市红 树林保护修复专项行动详细规划、深圳市陆生野生动物致害补偿 标准与管理办法、深圳市湿地生态效益补偿机制与应用技术服务、 深圳市湿地保护制度体系建设及管理政策制订。较 2022 年预算 减少 255 万元，减幅 21%，主要原因是根据年度工作安排减少预 算。 3.涉农统筹项目-生态林业建设类 80 万元，主要用于深圳市 林业局局属有林单位红火蚁监测和防控项目，较 2022 年预算增 长 80 万元，增幅 100%，主要原因是新增项目。 十二、市港澳流动渔民工作办公室 市港澳流动渔民工作办公室预算 2,908 万元，包括人员支出 1,117 万元、公用支出 129 万元、对个人和家庭的补助支出 211 万元、项目支出 1,451 万元。 （一）人员支出 1,117 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资 福利支出。 （二）公用支出 129 万元，主要包括：维修（护）费、培训 费、其他商品和服务支出、办公经费、公务用车运行维护费。 （三）对个人和家庭补助支出 211 万元，主要包括：退休费、 抚恤金。 （四）项目支出 1451 万元，具体包括： 1.综合管理 169 万元，主要用于保障机构正常运转、保障渔 业管理等业务综合性费用的支出，包括会议费、劳务费、委托业 务费、培训费、差旅费、印刷费、维修费及其他商品和服务支出 等，以及开展宣传公告、行政人事管理、党组织建设、人员培训、 财务管理、内部审计、物业和设备维护、办公设备采购、信息化 管理、法律服务等业务。较 2022 年减少 49 万元,减幅 29%，主 要原因是：厉行节约，减少相关费用开支。 2.渔业管理项目预算 730 万元，主要用于教育培训服务，安 全生产、惠渔政策、反走私等港澳流动渔民教育培训工作；根据 《深圳市休渔补助实施方案》，用于港澳流动渔船船主及船员休 渔补助发放；用于港澳流动渔民疫情防控工作。较 2022 年减少 111 万元,减幅 15%，主要原因是：由于《深圳市休渔补助实施方 案》暂未明确 2023 年最新发放标准，因此减少港澳流动渔船船 主及船员休渔补助预算。 3.财政专项资金项目 293 万元，主要用于：海域使用金 293 万元，主要用于深港海上渔旅创新综合体规划研究、深圳市港澳 流动渔民工作办公室宣传工作项目、深圳市港澳流动渔船更新改 造政策研究以及深圳市港澳流动渔船疫情防控定人联船服务。较 2022 年增加 125 万元,增幅 43%，主要原因是：2023 年新增三个 开发研究项目。 4.上级下达资金项目 260 万元，主要用于港澳流动渔船更新 改造补贴。较 2022 年增加 260 万元,增幅 100%，主要原因是： 2022 年初下达中央渔业发展补助资金，用于发放渔船更新改造 补助。受疫情影响，深港两地人员往来受阻和渔船检验排期长， 渔船更新改造进度较为缓慢，部分渔船更新改造未完成，故剩余 资金结转 2023 年继续发放。 十三、市规划和自然资源局盐田管理局 市规划和自然资源局盐田管理局预算 5,208 万元，包括人员 支出 2,072 万元、公用支出 463 万元、对个人和家庭的补助支出 280 万元、项目支出 2,393 万元。 （一）人员支出 2,072 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职 工基本医疗缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。 （二）公用支出 463 万元，主要包括：办公费、物业管理费、 水费、电费、租赁费、印刷费、咨询费、维修（护）费、邮电费、 差旅费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、工会经费、公 务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 （三）对个人和家庭补助支出 280 万元，主要包括：退休费 和其他对个人和家庭的补助。 （四）项目支出 2,393 万元，具体包括： 1.综合管理 879 万元，主要用于保障机构正常运转、保障城 市规划管理、建筑设计管理、土地资源管理、矿产资源管理业务、 地质灾害防治、土地监察管理业务、征收地拆迁、城市更新、房 地产管理等业务综合性费用的支出，包括劳务费、培训费、差旅 费、物业维修维护费等；以及开展宣传公告、行政人事管理、党 群管理、人员培训、财务管理、内部审计、物业和设备维护、办 公设备采购、信息化管理、法律服务、行政诉讼、信访等业务。 根据各科室申报项目资金需求，结合上年项目资金实际使用情况 进行统筹安排。较 2022 年预算减少 313 万元，减幅 26%,主要原 因是综合管理结构调整，厉行节约。 2.土地出让业务支出 10 万元，主要用于缴纳土地出让印花 税。与 2022 年持平。 3.生态效益林补偿资金 79 万元，主要用于开展盐田区林地 管护、梧桐山国家森林公园林木（杜鹃花类）良种育苗试验工作， 较 2022 年预算减少 78 万元，减幅 50%,主要原因是厉行节约。 4.林业管理 509 万元，主要用于开展盐田区林地红火蚁防控、 生物防火林带维修、盐排及盐坝高速两侧生态景观林带抚育、森 林资源管理“一张图”年度更新及森林督查、古树名木保护及日 常管养维护、林业有害生物监测调查、林长制宣传及培训、薇甘 菊防治、薇甘菊调查及作业设计、林长制考核评估咨询。较 2022 年预算减少 77 万元，减幅 13%,主要原因是厉行节约。 5.地质灾害预防 34 万元，根据《地质灾害防治条例》、《深 圳市地质灾害防治管理办法》和《国务院关于加强地质灾害防治 工作的决定》等文件要求，主要用于地质灾害综合业务专业咨询、 地质灾害防治知识培训、地质灾害防治知识宣传、地质灾害隐患 点详细调查。较 2022 年预算减少 57 万元，减幅 63%,主要原因 是厉行节约。 6.测绘管理 11 万元，主要用于开展零星测量工作，开展宗 地图制作及其配套的地界放桩、用地调整时的地界测量、地界测 放点以及各部门临时急需的测绘工作等。较 2022 年预算减少 7 万元，减幅 39%,主要原因是厉行节约。 7.自然资源调查 24 万元，主要用于梧桐山国家森林公园自 然资源统一确权登记试点研究、国土综合变更调查工程之外业调 查。较 2022 年预算减少 9 万元，减幅 27%,主要原因是厉行节约。 8.不动产管理 10 万元，主要用于开展房产测绘成果审核与 不动产权籍调查工作，通过房产测绘成果审核，确保成果的准确 性、有效性、严肃性，更好地保持我市“多测合一”的优势。较 2022 年预算减少 21 万元，减幅 68%,主要原因是厉行节约。 9.区财政安排项目 786 万元，主要用于开展盐田区国土空间 规划等区级前期规划研究工作，较 2021 年预算增加 486 万元， 增幅 162%,主要原因是按照 2022 年编报数据为虚拟指标，2023 年为据实编报。 10.上级下达资金项目 50 万元，主要用于成品油价格调整对 渔业的补助，发放休渔补贴，为上年结转。比 2022 年增加 38 万 元，增幅 317%，主要原因是因为 2022 年上级未出台具体补贴标 准，资金结转至 2023 年使用。 十四、市规划和自然资源局南山管理局 市规划和自然资源局南山管理局预算 8,847 万元，包括人员 支出 2,993 万元、公用支出 609 万元、对个人和家庭的补助支出 338 万元、项目支出 4,907 万元。 （一）人员支出 2,993 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职 工基本医疗缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。 （二）公用支出 609 万元，主要包括：办公费、物业管理费、 水费、电费、租赁费、印刷费、咨询费、维修（护）费、邮电费、 差旅费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、工会经费、公 务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 （三）对个人和家庭补助支出 338 万元，主要包括：退休费 和其他对个人和家庭的补助。 （四）项目支出 4,907 万元，具体包括： 1.综合管理 1,547 万元，主要用于保障机构正常运转、保障 城市规划管理、建筑设计管理、土地资源管理、矿产资源管理、 地质灾害防治、土地监察管理、征收地拆迁、城市更新、生态修 复、林业管理、渔业管理等业务综合性费用的支出，包括会议费、 劳务费、委托业务费、培训费、差旅费、印刷费、维修费及其他 商品和服务支出等，以及开展宣传公告、行政人事管理、党群管 理、人员培训、财务管理、内部审计、物业和设备维护、办公设 备采购、信息化管理、法律服务、行政诉讼、信访等业务。较 2022 年减少 344 万元，减幅 18%，主要原因是部分项目支出按要 求不纳入我局预算编制。 2.地质灾害预防 47 万元，主要用于地质灾害专业技术服务 等费用支出。较 2022 年减少 23 万元，减幅 33%，主要原因是部 分项目经费按评审要求不在此项目列支。 3.林业管理 207 万元，主要用于林地变更、森林督查、有害 生物检测等综合性费用的支出。较 2022 年减少 4 万元，减幅 2%， 主要原因是结合上年执行进度安排经费。 4.自然资源调查 153 万元，主要用于国土综合变更调查工程 之外业调查费用支出。较 2022 年增加 71 万元，增幅 87%，主要 原因是按合同要求优先安排续建项目。 5.财政专项经费 41 万元，均为省级以上生态效益林补偿资 金，主要用于生态公益林保护和利用工作的费用支出。较 2022 年减少 53 万元，减幅 56%，主要原因是按要求压减专项经费支 出。 6.政府性基金项目 200 万元，均为土地出让业务支出，主要 用于土地使用权出让印花税的支出。较 2022 年减少 50 万元，减 幅 20%，主要原因是可供应土地面积减少，导致土地出让收入减 少。 7.区财政安排项目 2,712 万元，主要用于核算区财政拨款。 较 2022 年减少 452 万元，减少 14%，主要原因是落实进一步过 紧日子的政策要求压缩经费。 十五、市规划和自然资源局宝安管理局 市规划和自然资源局宝安管理局预算 13,919 万元，包括人 员支出 3,225 万元、公用支出 885 万元、对个人和家庭的补助 支出 411 万元、项目支出 9,398 万元。 （一）人员支出 3,225 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职 工基本医疗缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。 （二）公用支出 885 万元，主要包括：办公费、物业管理费、 水费、电费、租赁费、印刷费、咨询费、维修（护）费、邮电费、 差旅费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、工会经费、公 务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 （三）对个人和家庭补助支出 411 万元，主要包括：退休费 和其他对个人和家庭的补助。 （四）项目支出 9,398 万元，具体包括： 1. 综合管理 2,393 万元，主要用于保障机构正常运转、业 务综合性费用的支出，包括会议费、劳务费、委托业务费、培训 费、差旅费、印刷费、办公设备采购、维修费及其他商品和服务 支出等。较 2022 年减少 395 万元，减幅 14%，主要原因是考核 经费预算减少。 2.林业管理 360 万元，根据《广东省林业局关于进一步加强 林业有害生物防控工作的通知》 、 《广东省林业厅转发国家林业局 关于开展森林督查工作的通知》等要求，主要用于林地变更、森 林督查、有害生物检测、薇甘菊防治等项目方面的支出。较 2022 年（增加）减少 0 万元。 3.地质灾害预防 42 万元，根据《深圳市地质灾害防治管理 办法》等文件要求，主要用于开展地质灾害防治知识培训、地质 灾害防治宣传等方面的支出。较 2022 年（增加）减少 0 万元。 4.测绘管理 28 万元，主要用于土地零星测量项目等方面的 支出。较 2022 年减少 27 万元，减幅 49%，主要原因是响应过紧 日子号召，压缩一般性经费。 5.自然资源调查 75 万元，主要用于国土综合变更调查工程 之外业调查。较 2022 年减少 50 万元，减幅 4%，主要原因是响 应过紧日子号召，压缩一般性经费。 6.不动产管理 55 万元，主要用于不动产登记、房产测量等 方面的支出。较 2022 年减少 143 万元，减幅 72%，主要原因是 响应过紧日子号召，压缩一般性经费。 7.生态修复 57 万元，主要用于海岸带开发现状及生态修复 对策研究等方面的支出。较 2022 年增加 43 万元，增幅 307%， 主要原因是该项目为跨年项目，2022 年安排规模较少，2023 年 资金安排增加。 8.财政专项经费 144 万元，主要用于： （1）林地管理费 103 万元，主要用于开展森林城市建设、 自然教育、土壤调查等森林资源管理类项目等方面的支出。较 2022 年减少 154 万元，减幅 60%，主要原因是响应过紧日子号召， 压缩一般性经费。 （2）省级以上生态效益林补偿资金 41 万元，根据《中华人 民共和国森林法》 、 《广东省森林防火条例》和《深圳市林业局深 圳市财政委员会转发广东省林业厅广东省财政厅关于印发《广东 省省级以上生态公益林分区域差异化补偿方案（2018—2020）的 通知》等有关要求，主要用于开展自然保护地体系建设、林业宣 传等项目方面的支出。较 2022 年减少 53 万元，减幅 56%，主要 原因是响应过紧日子号召，压缩一般性经费。 9.政府性基金项目 200 万元，均为土地出让业务支出，主要 用于缴纳土地出让合同印花税。较 2022 年减少 100 万元，减幅 33%，主要原因是根据土地计划收入减少印花税。 10.区财政安排项目 6,044 万元，主要用于规划国土资源管 理项目开展实施。较 2022 年增加 1,774 万元，增幅 42%，主要 原因是根据履职需要，资金需求增加。 十六、深圳市规划和自然资源局龙岗管理局 2023 年深圳市规划和自然资源局龙岗管理局预算 11,696 万 元，人员支出 3,403 万元、公用支出 817 万元、对个人和家庭的 补助支出 378 万元、项目支出 7,097 万元。 (一)人员支出 3403 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基 本医疗缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。 (二)公用支出 817 万元，主要包括：办公费、物业管理费、 水费、电费、租赁费、印刷费、咨询费、维修（护）费、邮电费、 差旅费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、工会经费、公 务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 (三)对个人和家庭补助支出 378 万元，主要包括：退休费和 其他对个人和家庭的补助。 (四)项目支出 7,907 万元，具体包括： 1.综合管理 2,792 万元，主要包括：劳务费，培训费、委托 业务费、差旅费、印刷费、维修费和及其他商品和服务支出等， 以及开展宣传公告，行政人事管理、人员培训、财务管理、物业 和设备维护、信息化管理、法律服务、行政诉讼、信访等业务。 用于保障机构日常运转，较 2022 年预算减少 91 万元，减幅 3%， 主要原因是部分项目支出按要求不纳入我局预算。 2.测绘管理 132 万元，主要用于开展规划、用地等的零星测 量工作。较 2022 年增加 74 万元，增幅 128%，主要原因是 2022 年续建项目支付比例较大。 3.地质灾害预防 48 万元，主要用于开展地质灾害隐患点调 查和责任认定、地质灾害防治知识宣传和培训以及地质灾害安全 警戒设施制作及维护、岩溶地质环境影响动态评估。较 2022 年 减少 68 万元，减幅 59%，主要原因是 2023 年未安排新建项目。 4.林业管理 184 万元，根据《深圳市绿化委员会 深圳市林 业局关于做好 2020 年薇甘菊防控工作的通知（深绿〔2020〕2 号）》《深圳市森林防灭火指挥部关于印发<深圳市森林防灭火指 挥部工作规则>的通知（深森防火指[2021]1 号）》有关要求，主 要用于开展薇甘菊消杀防治工作、森林防火防灾支出以及保障林 业管理业务综合性费用支出。与 2022 年预算持平。 5.自然资源调查 67 万元，主要用于开展土地利用变更调查， 建筑物更新调查、地理国情更新调查工作，国土综合变更调查工 程之外业调查等工作。较 2022 年减少 52 万元，减幅 44%，主要 原因是 2023 年未安排新建项目。 6.不动产管理 4 万元，主要用于房产测绘成果审核与不动产 权籍调查费用支出。较 2022 年减少 238 万元，减幅 98%，主要 原因是 2023 年未安排新建项目。 7.小型工程类项目（非政府投资项目）40 万元，主要用于 档案库房修缮。较 2022 年预算减少 3 万元，减幅 7%，主要原因 是认真贯彻落实“紧日子”要求，核减经费支出。 8.财政专项经费项目 341 万元，主要用于： （1）林地管理费 108 万元，主要用于森林资源管理业务， 较 2022 年万元减少 283 万元，减幅 72%，主要原因是按照过紧 日子统一部署，核减相关经费。 （2）省级以上生态效益林补偿资金 233 万元，主要用于生 态公益林的保护和管理业务。 较 2022 年减少 108 万元，减幅 32%， 主要原因是按照过紧日子统一部署，核减相关经费。 9.政府性基金项目 103 万元，主要用于： （1）各区土地出让零星支出 103 万元，主要用于土地使用 权出让印花税支出，较 2022 年减少了 3 万元，减幅 3%，主要原 因是印花税根据土地出让收入减少而减少。 10.区财政安排项目 3,387 万元，主要用于区政府分配的自 然资源规划及管理等方面的相关支出。较 2022 年增加 387 万元， 增幅为 13%，主要原因是业务量增加相应增加经费。 十七、市规划和自然资源局龙华管理局 市规划和自然资源局龙华管理局本级预算 12,576 万元，包 括人员支出 2,878 万元、公用支出 612 万元、对个人和家庭的补 助支出 142 万元、项目支出 8,944 万元。 （一）人员支出 2,878 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职 工基本医疗缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。 （二）公用支出 612 万元，主要包括：办公费、物业管理费、 水费、电费、租赁费、印刷费、咨询费、维修（护）费、邮电费、 差旅费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、工会经费、公 务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 （三）对个人和家庭补助支出 142 万元，主要包括：退休费 和其他对个人和家庭的补助。 （四）项目支出 8,944 万元，具体包括： 1.综合管理 1,907 万元，主要包括：年度预算编制工作 1907 万元，用于开展保障机构正常运转、保障城市规划管理、建筑设 计管理、土地资源管理、地质灾害防治、林业资源管理等业务综 合性费用的支出，包括劳务费、委托业务费、培训费、差旅费、 印刷费、维修费及其他商品和服务支出等。较 2022 年预算减少 343 万元，减幅 15%,主要原因是根据实际工作需要，我局 2023 年不再安排信息化运维、档案管理等项目。 2.信息化新建项目（非政府投资项目）49 万元，主要用于 采购新的视频会商系统相关设备。较 2022 年预算增加 49 万元， 增幅 100%,主要原因是增加视频会商系统相关设备采购支出。 3.林业管理 503 万元，主要包括：年度预算编制工作 503 万 元，用于开展薇甘菊消杀防治工作及保障林业管理业务综合性费 用支出。较 2022 年预算减少 97 万元，减幅 16%,主要原因是按 照厉行节约的规定，压减林业管理支出。 4.不动产管理 63 万元，主要包括：年度预算编制工作 63 万 元，用于开展房产测绘成果审核与不动产权籍调查工作。较 2022 年预算减少 16 万元，减幅 20%,主要原因是 2023 年预算安排规 模减少。 5.测绘管理 61 万元，主要包括：年度预算编制工作 61 万元， 用于开展规划、用地等管理业务而进行的测绘工作支出。较 2022 年预算增加 2 万元，增幅 3%,主要原因是按项目进度开展支付工 作。 6.自然资源调查 73 万元，主要包括：年度预算编制工作 73 万元，用于开展国土综合变更调查工程之外业调查工作。较 2022 年预算减少 1 万元，减幅 1%,主要原因是 2023 年预算安排规模 减少。 7.财政专项资金项目 300 万元，主要用于： （1）林地管理费：主要包括：年度预算编制工作 256 万元， 用于开展古树名木管护、林业有害生物监测及林业外来入侵物种 普查、林地红火蚁防治等项目。较 2022 年预算减少 83 万元，减 幅 24%,主要原因是按照厉行节约的规定，压减了林地管理费。 （2）省级以上生态公益林效益补偿资金：主要包括：年度 预算编制工作 44 万元，用于开展龙华辖区生态公益林工作费用 支出工作。较 2022 年预算减少 12 万元，减幅 21%,主要原因是 按照厉行节约的规定，压减了生态效益林补偿资金。 8.政府性基金项目 88 万元，主要包括：年度预算编制工作 88 万元，用于土地使用权出让印花税的支出。较 2022 年预算减 少 62 万元，减幅 41%,主要原因是土地出让收入减少。 9.区财政安排项目 5,900 万元，主要包括：年度预算编制工 作 5,900 万元，用于开展龙华区项目计划和维持区项目的日常基 本支出。较 2022 年预算增加 300 万元，增幅 5%，主要原因是我 局开展龙华区业务量较去年有增加。 十八、深圳市规划和自然资源局大鹏管理局 深圳市规划和自然资源局大鹏管理局预算 6,431 万元，包括 人员支出 2,049 万元、公用支出 302 万元、对个人和家庭的补助 支出 27 万元、项目支出 4,053 万元。 （一）人员支出 2,049 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职 工基本医疗缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。 （二）公用支出 302 万元，主要包括：办公费、物业管理费、 水费、电费、租赁费、印刷费、咨询费、维修（护）费、邮电费、 差旅费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、工会经费、公 务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 （三）对个人和家庭补助支出 27 万元，主要包括：退休费 和其他对个人和家庭的补助。 （四）项目支出 4,053 万元，具体包括： 1.不动产管理 10 万元,主要用于根据广东省国土资源厅印 发《关于进一步加快推进不动产统一登记工作的通知》等系列要 求，开展房产测绘成果审核与不动产权籍调查工作。较 2022 年 减少 12 万元，降幅 54%，主要原因是响应过紧日子号召压减资 金。 2.生态修复 18 万元,主要用于开展大鹏新区国土空间生态 修复规划研究等业务支出。本项目预算较 2022 年减少 5 万元， 降幅 22%，主要原因是响应过紧日子号召，压缩一般性经费。 3.上级下达资金 130 万元,主要用于渔船油价补贴、休渔补 贴，渔业资源养护、渔业管理及海洋管理等业务支出。较 2022 年减少 612 万元，减幅 82%。主要原因是 2022 年渔业成品油价 格调整对渔业的补助资金按进度支付，结转规模减少。 4.海域使用金 48 万元,主要用于 2023 年世界海洋日暨全国 海洋宣传日深圳会场活动项目支出。较 2022 年增加 48 万元，增 幅 100%，主要原因是该项目为 2023 年新增项目。 5.综合管理 1,206 万元,主要用于保障机构正常运转、保障 城市规划管理、建筑设计管理、土地资源管理、矿产资源管理业 务、地质灾害防治、土地监察管理业务、征收地拆迁、城市更新、 林业海洋渔业管理等业务综合性费用的支出，包括会议费、劳务 费、委托业务费、培训费、差旅费、印刷费、维修费及其他商品 和服务支出等；以及开展宣传公告、行政人事管理、人员培训、 财务管理、内部审计、物业和设备维护、办公设备采购、信息化 管理、法律服务、行政诉讼、信访等业务。较 2022 年减少 317 万元，降幅 21%，主要原因是响应过紧日子号召，压缩一般性经 费。 6.地质灾害预防 16 万元,主要用于开展大鹏新区新增地质 灾害隐患点调查等业务支出。较 2022 年减少 19 万元，降幅 54%， 主要原因是响应过紧日子号召，压缩一般性经费。 7.林地管理费 287 万元,主要用于开展古树名木监管、林业 宣传、林地复绿方案审核及验收技术服务等项目。较 2022 减少 333 万元，降幅 54%，主要原因是响应过紧日子号召，压缩一般 性经费。 8.自然资源调查 55 万元,主要用于开展大鹏新区国土综合 变更调查工程外业调查业务。较 2022 年增加 14 万元，增幅 34%， 主要原因是 2023 年跨年项目 2022 年安排规模较少，2023 年资 金需求增加。 9.区财政安排项目 1,748 万元,主要用于辖区城市规划管理、 建筑设计管理、土地资源管理、矿产资源管理业务、地址灾害防 治、林业管理、城市设计管理等业务性支出。本项目预算较 2022 年减少 102 万元，降幅 5%，主要原因是过紧日子，压缩一般性 经费，2023 年预算规模压减 5%。 10.土地出让业务支出 25 万元,主要用于缴交土地出让产生 的印花税支出。较 2022 年减少 160 万元，降幅 86%，主要原因 是土地储备自管项目预算调整至储备中心编报。 11.生态效益林补偿资金 509 万元,主要用于薇甘菊防治、林 长制、古树复壮等项目。较 2022 年增加 509 万元，增幅 100%， 主要原因是该专项为 2022 年新增项目。 十九、市规划和自然资源局深汕管理局 市规划和自然资源局深汕管理局预算 3,597 万元，包括人员 支出 709 万元、公用支出 167 万元、项目支出 2,721 万元。 （一）人员支出 709 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基 本医疗缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。 （二）公用支出 167 万元，主要包括：办公费、物业管理费、 水费、电费、租赁费、印刷费、咨询费、维修（护）费、邮电费、 差旅费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、工会经费、公 务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 （三）项目支出 2,721 万元，具体包括： 1.综合管理 458 万元，主要用于保障机构正常运转日常性费 用支出，包括会议费、培训费、差旅费、印刷费、维修费及其他 商品和服务支出等，以及开展宣传公告、行政人事管理、党群管 理、人员培训、财务管理、内部审计、物业和设备维护、信息化 管理、法律服务、行政诉讼、信访等业务。较 2022 年减少了 18 万元，减幅 4%，主要原因是根据我局实际运行需要，减少公用 经费等支出。 2.测绘管理 126 万元，主要用于航空摄影测量相关工作等。 较 2022 年减少了 279 万元， 减幅 68%,主要原因是续建项目减少。 3.地质灾害预防 100 万元，主要用于地质灾害技术咨询服务、 地质灾害点调查及防治知识宣传工作。较 2022 年度减少了 706 万元，减幅 88%，主要原因是跨年项目 2023 年安排规模较少， 2023 年资金需求减少。 4.基本农田和耕地保护 232 万元，主要用于开展保护耕地的 工作。较 2022 年减少了 53 万元，减幅 19%，主要原因是续建项 目安排资金减少。 5.规划管理 984 万元，主要用于执行市政详细规划、公共服 务及基础设施选址和规划设计条件技术支持等工作。较 2022 年 度增加了 920 万元，增幅 1,338%，主要原因是 2023 年续建项目 安排资金增加。 6.自然资源调查 588 万元，主要用于地籍调查等。较 2022 年减少了 656 万元，减幅 53%，主要原因是续建项目支出减少。 7.自然资源管理 163 万元，主要用于建设项目规划选址研究 和建设用地供应技术等工作。较 2022 年度减少了 170 万元，减 幅 51%，主要原因 2023 年续建项目支出减少。 8.生态修复 18 万元，较 2022 年度增加 18 万元，主要用于 矿产资源和生态修复综合监管技术支持。主要原因是 2023 年新 安排此类项目。 9.政府性基金项目 52 万元，均为土地出让业务支出，主要 用于印花税缴纳工作。较 2022 年减少 148 万元，减幅 74%，主 要原因是土地出让收入减少土地出让印花税。 二十、市规划和自然资源局坪山管理局 市规划和自然资源局坪山管理局预算 10,354 万元，包括人 员支出 2,712 万元、公用支出 672 万元、对个人和家庭的补助支 出 62 万元、项目支出 6,908 万元。 （一）人员支出 2,712 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职 工基本医疗缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。 （二）公用支出 672 万元，主要包括：办公费、物业管理费、 水费、电费、租赁费、印刷费、咨询费、维修（护）费、邮电费、 差旅费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、工会经费、公 务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 （三）对个人和家庭补助支出 62 万元，主要包括：退休费 和其他对个人和家庭的补助。 （四）项目支出 6,908 万元，具体包括： 1.综合管理 1,196 万元，主要用于保障机构正常运转、保障 城市规划管理、建筑设计管理、土地资源管理、矿产资源管理、 地质灾害防治、土地监察管理、征收地拆迁、城市更新、生态修 复、林业管理、渔业管理等业务综合性费用的支出，包括会议费、 劳务费、委托业务费、培训费、差旅费、印刷费、维修费及其他 商品和服务支出等，以及开展宣传公告、行政人事管理、党群管 理、人员培训、财务管理、内部审计、物业和设备维护、办公设 备采购、信息化管理、法律服务、行政诉讼、信访等业务。本项 目预算较 2022 年减少 357 万元，减幅 23%，主要原因是根据实 际工作需要，我局 2023 年不再安排部分信息化运维及档案管理 等项目，故项目支出有所减少。 2.地质灾害预防 299 万元，主要用于开展地质灾害防治知识 宣传、地质灾害防治知识培训及地质灾害隐患点调查业务。本项 目预算较 2022 年增加 270 万元，增幅 964%，主要原因是根据工 作安排，新增坪山区地质灾害精细化调查与风险评价工作。 3.自然资源调查 67 万元。主要用于开展国土综合变更调查 工程之外业调查业务。本项目预算较 2022 年减少 1 万元，减幅 1%，主要原因是根据此项目为 2022 年的续建项目，并根据项目 进度安排本年度经费。 4.财政专项资费项目 385 万元，主要用于： （1）林地管理费 180 万元，主要用于管护人员工资、管护 工具购置、管理宣传、有害生物监测防治、数据调查更新、古树 名木养护、管护设施修建等相关支出。本项目预算较 2022 年减 少 74 万元，减幅 29%，主要原因是根据工作安排，此项目减少 了森林小镇建设规划和造林绿化空间调查评估工作。 （2）省级以上生态公益林补偿资金 205 万元，主要用于坪 山辖区生态公益林信息化建设、森林生态环境监测、突发性森林 灾害救助、森林生态科技研究和推广、技术培训、宣传、生态公 益林示范区建设以及生态公益林管理管护等。 本项目预算较 2022 年减少 44 万元，减幅 18%，主要原因是根据工作安排，此项目 减少了坪山区第一次全国自然灾害综合风险普查之森林可燃物 调查工作。 5.政府性基金项目 200 万元，主要用于土地使用权出让印花 税支出。本项目较 2022 年减少 48 万元,减幅 19%，主要原因是 2023 年土地供应计划减少。 6.区财政安排项目 4,763 万元。主要用于辖区城市规划管理、 建筑设计管理、土地资源管理、矿产资源管理业务、地质灾害防 治、林业管理、城市设计管理等业务性支出。本项目预算较 2022 年增加 519 万元，增幅 12%，主要原因是根据工作安排，新增坪 山区 58 处地质灾害和危险边坡隐患点专业监测工作。 二十一、市自然资源和不动产评估发展研究中心 深圳市自然资源和不动产评估发展研究中心预算 13,138 万 元，包括人员支出 6,340 万元、公用支出 511 万元、对个人和家 庭的补助支出 157 万元、项目支出 6,130 万元。 （一）人员支出 6,340 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职 工基本医疗缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。 （二）公用支出 511 万元，主要包括：办公费、电费、水费、 物业管理费、公务接待费、工会经费、福利费和公务用车运行维 护费。 （三）对个人和家庭补助支出 157 万元，主要包括：退休费。 （四）项目支出 6,130 万元，具体包括： 1.综合管理预算 3,859 万元，主要包括：主要用于保障机构 正常运转，包括会议费、劳务费、委托业务费、培训费、差旅费、 印刷费、维修费及其他商品和服务支出等，以及开展宣传公告、 行政人事管理、党群管理、人员培训、财务管理、内部审计、物 业和设备维护、办公设备采购、各类税金缴纳等，以及用于中心 信息系统建设。较 2022 年预算减少 731 万元，减少 16%,主要原 因是落实过紧日子要求压减一般性经费。 2.不动产管理预算 1,203 万元，主要包括：房产计税价格评 估、未登记房产研究及价格评估、土地市场价格评估及维护、土 地资产资本评估、不动产及自然资源相关法律政策咨询和政府投 资的市政建设工程造价咨询项目。根据中心 2023 年工作计划， 项目主要用于进一步完善我市土地价格体系相关研究，做好全市 居住用地集中供应、各区产业用地等土地供应的土地招拍挂出让 地价评估工作和技术服务工作，继续提升新增存量评估技术及价 格异议处理能力，对未登记房地产评估系统进行数据更新，继续 开展自然资源管理方面的立法政策研究和自然资源调查监测与 研究等。该项目预算较 2022 年增加了 297 万元，增长 33%，主 要原因是其中自然资源调查监测与研究业务增加。 3.地质灾害预防预算 619 万元，主要包括：地面塌陷防治项 目与地质灾害防治项目。根据中心 2023 年工作计划，主要用于 加强深圳市城市地质调查工作和拓展探地雷达综合检测业务。该 项目预算较 2022 年减少了 768 万元，减少 55%，主要原因是地 质环境类业务增长放缓。 4.自然资源管理预算 449 万元，主要包括：主要用于全面开 展深圳市自然资源资产清查统计与评估核算工作、土地储备监测 与土地市场研究。较 2022 年预算增加 4 万元，增长 1%，主要原 因是增加土地储备监测与土地市场研究业务。 二十二、市土地储备中心 深圳市土地储备中心预算 14,124 万元，包括人员支出 1,724 万元、公用支出 352 万元、对个人和家庭的补助支出 9 万元、项 目支出 12,039 万元。 （一）人员支出 1,724 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年 金缴费、职工基本医疗缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、 其他工资福利支出。 （二）公用支出 352 万元，主要包括：办公费、物业管理费、 水费、电费、福利费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商 品和服务支出。 （三）对个人和家庭补助支出 9 万元，主要包括：退休费和 其他对个人和家庭的补助。 （四）项目支出 12,039 万元，具体包括： 1.综合管理项目预算 379 万元，主要用于保障机构正常运转、 保障土地储备管理业务综合性费用的支出，包括会议费、劳务费、 委托业务费、培训费、差旅费、印刷费、维修费及其他商品和服 务支出等，以及开展宣传公告、行政人事管理、党群管理、人员 培训、财务管理、内部审计、物业和设备维护、办公设备采购、 信息化管理、法律服务、行政诉讼、信访等业务。较 2022 年减 少 315 万元，减幅 45%，主要原因是响应过紧日子号召，压缩非 常规综合管理费用。 2.自然资源管理项目预算 1,621 万元，主要用于土地资源储 备管理业务劳务、会议、培训、差旅、前期费等费用，较 2022 年减少 441 万元,减幅 21%，主要原因是续建项目支出减少。 3.土地储备管理（国土基金）项目预算 7,480 万元，主要用 于储备土地日常管理，土地储备整治，储备土地土壤污染调查、 监测、防治。较 2022 年增加约 2,553 万元,增幅 52%，主要原因 如下： (1)根据《关于进一步加强建设用地土壤环境联动监管的通 知》（粤环发〔2021〕2 号）、《深圳市生态环境局关于印发深圳 市 2022 年度土壤环境保护和质量提升工作计划的通知》（深环 〔2022〕107 号）等文件要求，中心新增了土壤污染调查、防治 职能，自 2022 年开始开展储备土地污染筛查工作，2023 年续建 增加 144 万元。 （2）根据自然资源部《关于开展土地储备监测监管系统升 级工作试点的函》 （自然资权益函〔2021〕53 号）和《自然资源 部办公厅关于升级土地储备监测监管系统的通知》（自然资办函 〔2022〕676 号）等文件对土地储备的新要求，中心 2022 年新 增了储备土地成本核算、计划编制等项目（已通过财政部门评审 中心评审） ，2023 年续建增加 240 万元。 （3）根据《深圳市财政局关于贯彻落实进一步加大政府采 购支持中小企业力度有关事宜的通知》（深财购[2022]15 号）， 为扶持中小微企业，2023 年计划支付比例统一提升至一年期合 同总额的 40%， 储备土地日常管理新建项目首期款增加 282 万元。 (4)2022 年储备土地管理项目的预算执行率较高，中标金额 与预算金额差异小，同时 2023 年支付比例高于前一年，储备土 地日常管理续建项目增加 1,887 万元。 4.土地出让业务支出项目预算 2,559 万元，主要用于土地供 应前期工作和供后监管工作。较 2022 年增加 2,228 万元,增幅 674%，主要原因是因为机构改革职能增加，新增工作经费。 二十三、市调查测绘中心 市调查测绘中心预算 11,015 万元，包括人员支出 3,586 万 元、公用支出 291 万元、对个人和家庭的补助支出 185 万元、项 目支出 6,952 万元。 （一）人员支出 3,586 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年 金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积 金等。 （二）公用支出 291 万元，主要包括：办公费、水费、电费、 物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接 待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服 务支出等。 （三）对个人和家庭补助支出 185 万元，主要包括：退休费、 其他对个人和家庭补助等。 （四）项目支出 6,952 万元，具体包括： 1.综合管理 4,036 万元，主要用于工作运行保障、法制建设 及服务、培训管理、财务服务及审计、后勤保障、档案管理、办 公设备采购、物业维修维护、物业管理等业务综合性费用的支出。 较上年减少 521 万元，减少幅度 11%。主要原因是认真落实中央 过紧日子，压缩一般性经费，厉行节约的要求，进一步压减支出。 2.测绘管理 2,395 万元，主要用于基础测绘、测绘事务管理 等，包括完成 2023 年测绘规范标准参编及学术交流；完成基础 地理实体数据生产试点与技术研究验收结题工作；完成 BIM 在不 动产测绘领域的应用研究验收结题工作；完成年度测绘新技术应 用研究验收结题工作；确保深圳市现代测绘基准体系的正常运行； 及时动态更新基础地形图及基础地理数据，有效保证基础地形图 的现势性，及时反应深圳市的地貌、地形变化情况。同步开展对 象化数据与实体化数据的差异性分析，并以分析结果为指导，用 示范片区的数据进行实践。完成深圳市及深汕合作区地籍调查、 自然资源确权登记、农村“房地一体”调查等测绘事务管理工作， 为自然资源管理、城市规划等提供基础数据，服务自然资源确权 登记和农村“房地一体”发证工作。较上年减少 1,813 万元，减 少幅度 43%。主要原因：因业务调整和业务工作量减少，中心承 担的全市存量坐标转换工作、测绘新技术相关应用试点工作，试 点生产技术试验、相关技术规范制订等主要工作任务在 2022 年 已全部完成；取消了新型基础测绘动态变化发现技术支持和测绘 监理及资质审查技术服务两个项目的开展，故 2023 年部门预算 较上年减少。 3.自然资源调查 521 万元，主要用于基础调查、专项调查、 变化监测等，包括在 2022 年工作基础上，持续推进典型片区权 属调查、地下空间三维建模等自然资源调查监测项目，按时完成 自然资源综合调查监测生产与更新系统的搭建，并启动重点自然 资源用途动态监测、二三维联动可视化技术研究等项目的前期准 备工作。较上年减少 440 万元，减少幅度 46%。主要原因是一是 随着全市地籍总调查在 2022 年的全面完成，进度和质量监督管 理等费用支出减少；二是随着自然资源“多调合一”解决方案构 建及监测方法探索、林业湿地沙滩等专项调查研究工作的推进和 完成，我市自然资源调查监测技术体系架构将逐步搭建，相应支 出减少。 二十四、市海洋发展研究促进中心 深圳市海洋发展研究促进中心预算 8,334 万元，包括人员支 出 1,988 万元、公用支出 236 万元、对个人和家庭的补助支出 52 万元、项目支出 6,058 万元。 （一）人员支出 1,988 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年 金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。 （二）公用支出 236 万元，主要包括：办公费、水费、电费、 邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工 会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商 品和服务支出。 （三）对个人和家庭补助支出 52 万元，主要包括：退休费、 其他对个人和家庭的补助。 （四）项目支出 6,058 万元，具体包括： 1.综合管理 131 万元，主要用于保障机构正常运转、保障海 洋管理等业务的综合性费用支出，包括党群管理、人员培训、法 律服务等业务。较 2022 年减少 144 万，减幅 52%，主要原因是 按照厉行节约的要求，进一步压减综合性费用支出。 2.信息化运维项目 25 万元，主要用于已获市政务服务数据 管理局批复的电子政务项目运维经费。较 2022 年增加 21 万，增 幅 521%，主要原因是 2023 年电子政务运维项目增加。 3.信息化新建项目（非政府投资项目）186 万元，主要用于 2023 年深圳海洋监测数据管理及海温海流精细化网格预报系统 项目费用。较 2022 年增加 71 万，增幅 62%，主要原因是增加深 圳海洋监测数据管理及海温海流精细化网格预报系统项目经费。 4.海洋管理 4,734 万元，主要用于开展海洋观测预报、海洋 灾害调查及风险评估、海洋生态资源监测、海洋生态预警调查、 海洋资源发展研究、海洋经济运行综合监测、开展海洋空间规划 实施的监测和评估、海域使用动态监管和海洋信息管理工作。较 2022 年增加 256 万元，增幅 5%，主要原因为增加海洋观测预报 工作的设施运行维护经费。 5.财政专项经费 982 万元，均为海域使用金。主要用于开展 深圳海域远程智能监控网络视频服务、海平面变化影响及海洋灾 害调查工作和海洋预报电视节目制作等工作。 较 2022 年减少 403 万元，减幅 29%，主要原因是海域使用金项目减少。 二十五、广东内伶仃福田国家级自然保护区管理局 广东内伶仃福田国家级自然保护区管理局预算 5,988 万元， 包括人员支出 1,084 万元、公用支出 84 万元、对个人和家庭的 补助支出 137 万元、项目支出 4,683 万元。 （一）人员支出 1,084 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职 工基本医疗缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。 （二）公用支出 84 万元，主要包括：办公费、物业管理费、 水费、电费、租赁费、印刷费、咨询费、维修（护）费、邮电费、 差旅费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、工会经费、公 务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 （三）对个人和家庭补助支出 137 万元，主要包括：退休费 和其他对个人和家庭的补助。 （四）项目支出 4,683 万元，具体包括： 1.综合管理 94 万元，主要用于保障机构正常运转、保障林 业管理等业务综合性费用的支出，包括委托业务费、差旅费、印 刷费、维修费及其他商品和服务支出等，以及开展宣传公告、人 事管理、党群管理、人员培训、财务管理、物业和设备维护、信 息化管理、法律服务等业务。较 2022 年减少 91 万元,减幅 49%， 主要原因是 2022 年一次性项目已完成，综合管理相应减少 91 万 元。 2.林业管理 1,490 万元，主要用于自然保护区动植物保护管 理及科研、安全生产、防火、保安服务、前期费等，较 2022 年 增加 204 万元,增幅 16%，主要原因是：根据工作安排林业管理 部分工作内容调减，减少了前期费 11 万元，增加了森防综合应 急等工作内容，林业管理增加 215 万元。 3.涉农统筹项目-生态林业建设类 128 万元，主要用于自然 教育活动安排和设施维护等工作，较 2022 年增加了 128 万元， 主要原因是：2022 年未开展涉农项目相关工作。 4.管养维护项目 822 万元，主要用于福田红树林绿化养护、 卫生保洁及栈道维护工作、保护区办公区及地铁上盖绿地管养及 卫生保洁项目、内伶仃岛绿地管养和卫生保洁项目和深圳湾滨海 红树林修复工程绿化养护项目工作，较 2022 年减少 93 万元，主 要原因是：调整项目实施内容，管养维护项目资金相应减少 93 万元。 5.小型工程类项目（非政府投资项目）80 万元，主要用于 固定资产设施设备维护维修工作。较 2022 年增加 30 万元,增幅 60%，主要原因是：根据单位履职工作安排，小型工程类项目（非 政府投资项目）项目相应增加 30 万元。 6.财政专项资金项目 17 万元，主要用于省级以上生态公益 林效益补偿资金，实施保护区宣传教育活动等工作。较 2022 年 度减少 11 万元，减幅 39%，主要原因是根据上级布置工作安排 资金，生态效益林补偿资金项目相应减少 11 万元。 7.政府投资项目 2,052 万元，主要用于深圳红树林湿地博物 馆前期费开支，较 2022 年增加 2,028 万元,增幅 8452%，主要原 因是：根据工作安排结转，用于推进红树林湿地博物馆建设的相 关工作，政府投资项目相应增加 2,028 万元。 二十六、深圳大鹏半岛国家地质自然公园管理处 深圳大鹏半岛国家地质自然公园管理处部门预算 5,272 万 元，包括人员支出 1,777 万元、公用支出 127 万元、对个人和家 庭的补助支出 97 万元、项目支出 3,271 万元。 （一）人员支出 1777 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年 金缴费、职工基本医疗缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。 （二）公用支出 127 万元，主要包括：办公费、物业管理费、 水费、电费、印刷费、咨询费、维修（护）费、邮电费、差旅费、 培训费、公务接待费、福利费、工会经费、公务用车运行维护费、 其他商品和服务支出。 （三）对个人和家庭补助支出 97 万元，主要包括：退休费 和其他对个人和家庭的补助。 （四）项目支出 3,271 万元，具体包括： 1.综合管理 206 万元，主要用于保障机构正常运转、保障安 全生产等业务综合性费用的支出，包括委托业务费、印刷费、差 旅费、维修费及其他商品和服务支出等，开展科普宣传、人员培 训、工作运行保障、疫情防控、安全生产、党组织建设等。本项 目比预算 2022 年预算增加 14 万元，增幅 7%，主要原因为 2023 年拟新增购置 1 台综合保障业务用车。 2.小型工程类项目（非政府投资项目）190 万元，主要用于 森林消防水池、消防水桶的检查及维护，巡护道路面维护和卫生 保洁，遮荫棚及新能源汽车充电桩建设项目。较 2022 年减少 21 万元，减幅 10%。 3.管养维护项目业务 387 万元，主要用于开展园区 28 万平 米绿地养护、卫生保洁等业务以及 7 万平方米林地养护。较 2022 年减少 19 万元，减幅 5%。 4.林业管理业务 2,449 万元，主要用于清理园区防火隔离带， 消除安全隐患，护林巡查服务，森林防火，消防物资更新采购、 展品设施耗材物料更新采购、园区零星修缮、安防监控系统维修 保养等；开展园区自然资源科研，保护园区资源。较 2022 年减 少 90 万元，减幅 4%。 5.自然资源管理 39 万元，主要用于园区讲解员服务，通过 对讲解员开展专业科普知识培训，为游客提供专业的科普讲解、 咨询预约、科普微信编制等科普服务工作。较 2022 年减少 2 万 元，减幅 5%。 二十七、市渔业发展研究中心 深圳市渔业发研究中心预算 3， 076 万元， 包括人员支出 1163 万元、公用支出 79 万元、对个人和家庭的补助支出 78 万元、 项目支出 1755 万元。 （一）人员支出 1163 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、 奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基 本医疗缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。 （二）公用支出 79 万元，主要包括：办公费、物业管理费、 水费、电费、租赁费、印刷费、咨询费、维修（护）费、邮电费、 差旅费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、工会经费、公 务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 （三）对个人和家庭补助支出 78 万元，主要包括退休费和 其他对个人和家庭的补助。 （四）项目支出 1755 万元，具体包括： 1.综合管理 214 万元，主要用于保障机构正常运转、保障水 产管理、渔业管理、渔业服务等综合性费用的支出，包括劳务费、 委托业务费、印刷费、维修费等，以及党群管理、财务管理、内 部审计、物业和设备维护 、办公设备采购、法律服务、劳务费、 档案管理等支出 。较 2022 年减少 74 万元，减幅 25%。主要原 因是落实过紧日子要求压减一般性经费。 2.水产管理 102 万元，主要用于水产苗种产地检疫工作、用 于苗种疫病实验室检测和委托检测、出具检疫合格证、苗种检查 《动物检疫合格证》、组织全市水产苗种产地检疫培训；水生动 物疫情预警及病虫害测报，建设水生动物病虫害测报点、完成全 国水生动物实验室能力验证、水产病害防治宣传；水产品种质检 测，水产品种质资源收集、种质资源的特征特性测定、遗传多样 性检测与评价、水产品种质资源的疫病病原检测、免疫力等检测 以及健康状况综合评估。较 2022 年预算减少 14 万元，减幅 12%， 主要原因是响应过紧日子号召，压缩一般性经费。 3.渔业管理 716 万元，主要用于渔业资源增殖放流与普查， 全面地掌握我市海域渔业资源变动情况；礁区维护管理和生态环 境影响研究，对布设 6 个站位礁区附近海域进行拖网和刺网生产 试捕，完成水环境理化要素任务；对渔业基地车间、围墙、设备、 安全设施等进行日常维护，以及台风抢险救灾等工作，保证渔业 基地正常运转；深圳市养殖环节水产品质量安全监测；水生野生 动物养护、救护与科普；渔民渔商活动。较 2022 年预算增加 386 万元，增幅 117%，主要原因是新增职能：外来水生生物入侵风 险评估 65 万元，鲸鱼标本制作 397 万元。 4.渔业服务 90 万元，主要用于深圳市水产养殖技术研究与 推广；水生动物病害防治员培训和鉴定、水产品质量安全管理员 培训和鉴定、增殖放流现场策划与制作、组织员工和渔业企业参 加水产养殖用药宣传活动；渔业信息宣传与办公自动化；渔业文 化研究和传承保护。较 2022 年减少 10 万元，减幅 10%。 5.财政专项资金 633 万元，全部为海域使用金，主要用于海 洋生态保护与预警监测 335 万元，该项目属于上年延续项目；渔 业管理 298 万元。较 2021 年减少 29 万元，减幅 4%。 第四部分 政府采购预算情况 深圳市规划和自然资源局 政府采购项目纳入 2023 年部门预 算共计 81,247 万元，其中货物采购 1,249 万元、工程采购 1,216 万元、服务采购 78,781 万元。 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算 情况 2023 年“三公”经费预算 464 万元，比 2022 年预算减少 83 万元，下降 15%，主要是根据进一步厉行节约坚持过紧日子，压 缩一般性经费的通知要求，压减开支，公车运行维护费减少；公 务用车购置费增加 。 1.因公出国（境）费用。2023 年预算数 0 万元，为进一步规 范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零 基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配 使用，因此各单位 2023 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元， 在实际执行中根据计划据实调配 。 ⒉公务接待费。2023 年预算数 41 万元，比 2022 年减少 1 万 元，主要是按进一步厉行节约坚持过紧日子，压缩一般性经费的 通知要求，压减开支 。 ⒊公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 423 万元，其 中： 公务用车购置费 2023 年预算数 72 万元，比 2022 年预算数 增加 72 万元，主要是市海洋综合执法支队拟更新 3 台执法执勤 用车；大鹏半岛国家地质自然公园管理处拟新增购置 1 台综合保 障业务用车 ； 公务用车运行维护费 2023 年预算数 351 万元，比 2022 年预 算数减少 153 万元，主要是根据进一步厉行节约坚持过紧日子， 压缩一般性经费的通知要求，压减开支。实有车辆 165 辆，公务 用车运行维护费主要用于公车日常运行维护费用 。 第六部分 部门预算绩效管理情况 一、实施部门预算绩效管理的单位范围 市规划和自然资源局系统实施部门预算绩效管理的单位范 围包括：局本级（含市规划土地监察局）、市野生动植物保护管 理处、市港澳流动渔民工作办公室、市海洋综合执法支队、福田 管理局、罗湖管理局、盐田管理局、南山管理局、宝安管理局、 龙岗管理局、龙华管理局、坪山管理局、光明管理局、大鹏管理 局、深汕管理局、市规划国土发展研究中心、市不动产登记中心、 市自然资源和不动产评估发展研究中心、市规划和自然资源数据 管理中心、市土地储备中心、市规划和自然资源调查测绘中心、 市海洋发展促进中心、市梧桐山风景区管理处、市自然保护区管 理中心、广东内伶仃福田国家级自然保护区管理局、深圳大鹏半 岛国家地质公园管理处、市渔业发展研究中心共 27 家基层单位， 均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经 主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门 将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重 点绩效评价。 二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求 2023 年市财政局系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效 管理，涉及预算资金 2,844,935 万元，设置并编报 273 个项目绩 效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控 情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自 评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，经主管 部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将选 取部分政策或项目实施重点绩效评价。 第七部分 重点项目预算绩效情况说明 2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目名称 预算数（万元） 绩效目标 林地管理费 599 主要依据《深圳市规 划和自然资源局专 项资金管理办法》， 以习近平新时代中 国特色社会主义思 想为指导，深入贯彻 落实党的二十大精 神，严格落实市委市 政府的各项工作部 署，完成自然保护地 体系建设、建设项目 使用林地和林木采 伐监测、林长制考 核，制定建设项目涉 林审核审批规范化 工作指引等林业规 划管理工作。确保全 市预算绩效管理水 平继续走在全国前 列。 备注：涉密项目按要求不予公开。 第八部分 其他需要说明情况 一、机关运行经费 2023 年本部门本级（含市规划土地监察局）、市野生动植物 保护管理处、市港澳流动渔民工作办公室、市海洋综合执法支队、 福田管理局、罗湖管理局、盐田管理局、南山管理局、宝安管理 局、龙岗管理局、龙华管理局、坪山管理局、光明管理局、大鹏 管理局、深汕管理局机关运行经费 财政拨款预算 10,281 万元， 比 2022 年预算增加 397 万元，增长 4 %。主要是人员增加导致 。 二、国有资产占用情况 截至 2022 年 10 月，深圳市规划和自然资源局（本级和二级 预算单位）共有车辆 165 辆；单价 50 万元以上通用设备 84 台（套）， 单价 100 万元以上专用设备 32 台（套）。 2023 年计划新增车辆 8 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 1 台（套） 。 三、其他 本单位政府性基金预算支出 2,615,031 万元,上级专项转移 支付支出预算 16,457 万元，无国有资本经营预算支出。 第九部分 名词解释 一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公 共预算资金。 二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。 三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。 四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规 定用途继续使用的资金。 五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用 经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等） 。 六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事 业发展目标所发生的支出。 七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关 规定继续使用的资金。 八、 “三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费 反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿 费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公 务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修 费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开 支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 九、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 二、表格部分 表1 收支总表 部门名称： 深圳市规划和自然资源局 单位：万元 收 项 政府预算资金 一般公共预算资金 目 入 支 2023 年预算数 项 2,860,355 245,324 一般公共预算资金 245,324 政府性基金预算资金 2,615,031 政府性基金预算资金 一般公共服务支出 人大事务 行政运行 教育支出 目 出 2023 年预算数 223 223 223 403 2,615,031 进修及培训 403 99,541 培训支出 403 事业收入资金 16,226 科学技术支出 650 事业单位经营收入资金 48,783 基础研究 650 其他收入资金 34,532 单位资金 实验室及相关设施 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 650 14,003 12,546 表1 收支总表 部门名称： 深圳市规划和自然资源局 单位：万元 收 项 目 入 支 2023 年预算数 项 目 出 2023 年预算数 行政单位离退休 1,267 事业单位离退休 1,192 机关事业单位基本养老保险缴费支出 6,262 机关事业单位职业年金缴费支出 3,825 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 1,456 1,456 5,192 行政事业单位医疗 5,192 行政单位医疗 3,910 事业单位医疗 1,281 节能环保支出 13,727 自然生态保护 13,727 生态保护 2,052 表1 收支总表 部门名称： 深圳市规划和自然资源局 单位：万元 收 项 目 入 支 2023 年预算数 项 目 自然保护地 城乡社区支出 城乡社区管理事务 出 2023 年预算数 11,675 2,629,328 11,856 住宅建设与房地产市场监管 9,145 其他城乡社区管理事务支出 2,712 城乡社区规划与管理 城乡社区规划与管理 国有土地使用权出让收入安排的支出 征地和拆迁补偿支出 2,441 2,441 2,607,550 2,500,000 土地出让业务支出 7,201 农业生产发展支出 100,241 农业农村生态环境支出 108 国有土地收益基金安排的支出 7,480 表1 收支总表 部门名称： 深圳市规划和自然资源局 单位：万元 收 项 目 入 支 2023 年预算数 项 土地开发支出 目 出 2023 年预算数 7,480 农林水支出 38,487 农业农村 18,756 行政运行 一般行政管理事务 事业运行 1,014 169 1,071 科技转化与推广服务 36 病虫害控制 102 统计监测与信息服务 54 行业业务管理 446 稳定农民收入补贴 2,052 农产品加工与促销 1,000 农业资源保护修复与利用 697 表1 收支总表 部门名称： 深圳市规划和自然资源局 单位：万元 收 项 目 入 支 2023 年预算数 项 目 出 2023 年预算数 渔业发展 12,116 林业和草原 16,866 行政运行 759 一般行政管理事务 1,856 事业机构 4,563 森林资源培育 910 森林资源管理 4,615 森林生态效益补偿 2,810 动植物保护 424 湿地保护 366 林业草原防灾减灾 548 其他林业和草原支出 17 其他农林水支出 2,865 表1 收支总表 部门名称： 深圳市规划和自然资源局 单位：万元 收 项 目 入 支 2023 年预算数 项 目 出 2023 年预算数 其他农林水支出 2,865 自然资源海洋气象等支出 234,124 自然资源事务 234,124 行政运行 35,790 一般行政管理事务 48,545 自然资源规划及管理 41,433 自然资源利用与保护 10,762 自然资源社会公益服务 21,977 自然资源行业业务管理 788 自然资源调查与确权登记 7,452 土地资源储备支出 1,749 地质矿产资源与环境调查 1,853 地质勘查与矿产资源管理 341 表1 收支总表 部门名称： 深圳市规划和自然资源局 单位：万元 收 项 目 入 支 2023 年预算数 项 目 出 2023 年预算数 海域与海岛管理 6,248 海洋战略规划与预警监测 7,340 基础测绘与地理信息监管 6,928 事业运行 32,751 其他自然资源事务支出 10,170 住房保障支出 23,948 住房改革支出 23,948 住房公积金 7,914 购房补贴 16,034 粮油物资储备支出 376 粮油物资事务 376 事业运行 376 灾害防治及应急管理支出 3,710 表1 收支总表 部门名称： 深圳市规划和自然资源局 单位：万元 收 项 目 入 支 2023 年预算数 项 目 应急管理事务 1,966 自然灾害防治 1,743 地质灾害防治 上年结余、结转 2,959,896 4,275 收入总计 2,964,171 注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 2023 年预算数 1,966 灾害风险防治 本年收入合计 出 1,743 本年支出合计 结转下年 2,964,171 0 支出总计 2,964,171 表2 收入总表 部门名称： 深圳市规划和自然资源局 单位：万元 本年收入 政府预算拨款 预算单位 单位资金 一般公共预算拨款 收入总计 政府性 基金预 算拨款 国有资 本经营 预算拨 款 财政专 户管理 资金 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他收 入 上年结 余、结 转 小计 基本支 出拨款 履职类 项目拨 款 财政专 项资金 拨款 政府投 资项目 拨款 2,964,171 245,324 93,938 137,896 11,091 2,400 2,615,0 31 0 0 16,226 48,783 0 0 34,532 4,275 2,704,682 97,373 19,005 71,938 6,130 300 2,603,8 41 0 0 0 0 0 0 0 3,468 深圳市规划和自然资源局宝安 管理局 13,919 7,675 4,521 3,010 144 0 200 0 0 0 0 0 0 6,044 0 深圳市规划和自然资源局龙岗 管理局 11,696 8,206 4,599 3,266 341 0 103 0 0 0 0 0 0 3,387 0 深圳市规划和自然资源局盐田 管理局 5,208 4,362 2,815 1,468 79 0 10 0 0 0 0 0 0 786 50 深圳市规划和自然资源局福田 管理局 6,476 4,806 3,301 1,468 37 0 16 0 0 0 0 0 0 1,655 0 深圳市规划和自然资源局 深圳市规划和自然资源局 表2 收入总表 部门名称： 深圳市规划和自然资源局 单位：万元 本年收入 政府预算拨款 预算单位 单位资金 一般公共预算拨款 收入总计 小计 基本支 出拨款 履职类 项目拨 款 财政专 项资金 拨款 政府投 资项目 拨款 政府性 基金预 算拨款 国有资 本经营 预算拨 款 财政专 户管理 资金 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他收 入 上年结 余、结 转 深圳市规划和自然资源局南山 管理局 8,847 5,935 3,940 1,954 41 0 200 0 0 0 0 0 0 2,712 0 深圳市规划和自然资源局光明 管理局 10,039 5,189 3,364 1,585 239 0 250 0 0 0 0 0 0 4,600 0 深圳市规划和自然资源局坪山 管理局 10,354 5,392 3,446 1,561 385 0 200 0 0 0 0 0 0 4,763 0 深圳市规划和自然资源调查测 绘中心 11,015 1,766 1,712 54 0 0 0 0 0 0 9,249 0 0 0 0 深圳市土地储备中心 14,124 2,481 2,049 432 0 0 10,039 0 0 1,604 0 0 0 0 0 深圳市不动产登记中心 29,814 27,981 15,897 12,084 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,809 25 深圳市海洋发展研究促进中心 8,334 8,304 2,277 5,046 982 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 深圳市规划国土发展研究中心 26,396 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26,396 0 0 0 0 表2 收入总表 部门名称： 深圳市规划和自然资源局 单位：万元 本年收入 政府预算拨款 预算单位 单位资金 一般公共预算拨款 收入总计 小计 基本支 出拨款 履职类 项目拨 款 财政专 项资金 拨款 政府投 资项目 拨款 政府性 基金预 算拨款 国有资 本经营 预算拨 款 财政专 户管理 资金 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他收 入 上年结 余、结 转 深圳市海洋综合执法支队 11,108 10,971 5,801 4,601 570 0 0 0 0 0 0 0 0 0 137 深圳市规划和自然资源局龙华 管理局 12,576 6,588 3,633 2,655 301 0 88 0 0 0 0 0 0 5,900 0 深圳市规划和自然资源局罗湖 管理局 5,124 3,989 2,565 1,367 56 0 7 0 0 0 0 0 0 1,129 0 深圳市规划和自然资源局大鹏 管理局 6,431 4,528 2,378 1,306 844 0 25 0 0 0 0 0 0 1,748 130 深圳市渔业发展研究中心 3,076 3,076 1,320 1,122 633 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,908 2,648 1,457 898 293 0 0 0 0 0 0 0 0 0 260 深圳市梧桐山风景区管理处 8,117 8,092 2,603 5,489 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 深圳市野生动植物保护管理处 2,750 2,750 1,172 1,577 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市港澳流动渔民工作办公 室 表2 收入总表 部门名称： 深圳市规划和自然资源局 单位：万元 本年收入 政府预算拨款 预算单位 单位资金 一般公共预算拨款 收入总计 小计 基本支 出拨款 履职类 项目拨 款 财政专 项资金 拨款 政府投 资项目 拨款 政府性 基金预 算拨款 国有资 本经营 预算拨 款 财政专 户管理 资金 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他收 入 上年结 余、结 转 广东内伶仃福田国家级自然保 护区管理局 5,988 5,936 1,305 2,614 17 2,000 0 0 0 0 0 0 0 0 52 深圳市规划和自然资源局深汕 管理局 3,597 3,545 876 2,669 0 0 52 0 0 0 0 0 0 0 0 3,572 3,556 1,326 2,129 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 17 深圳大鹏半岛国家地质自然公 园管理处 5,272 5,272 2,001 3,271 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市自然资源和不动产评估 发展研究中心 13,138 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,138 0 0 0 0 深圳市规划和自然资源数据管 理中心 19,608 4,906 574 4,332 0 0 0 0 0 14,622 0 0 0 0 80 深圳市自然保护区管理中心 表3 支出总表 部门名称： 深圳市规划和自然资源局 单位：万元 2023 年政府采购项目 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 小计 深圳市规划和自然资源局 其中：面向 中小企业政府 采购项目 其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目 205 教育支出 120 0 120 0 0 0 20508 进修及培训 120 0 120 0 0 0 2050803 培训支出 120 0 120 0 0 0 208 社会保障和就业支出 1,738 1,738 0 0 0 0 20805 行政事业单位养老支出 1,735 1,735 0 0 0 0 2080501 行政单位离退休 495 495 0 0 0 0 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 890 890 0 0 0 0 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 350 350 0 0 0 0 20899 其他社会保障和就业支出 3 3 0 0 0 0 2089999 其他社会保障和就业支出 3 3 0 0 0 0 210 卫生健康支出 2,980 2,980 0 0 0 0 21011 行政事业单位医疗 2,980 2,980 0 0 0 0 表3 支出总表 部门名称： 深圳市规划和自然资源局 单位：万元 2023 年政府采购项目 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 小计 其中：面向 中小企业政府 采购项目 其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目 2101101 行政单位医疗 2,980 2,980 0 0 0 0 212 城乡社区支出 2,603,840 0 2,603,840 3,599 108 0 21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 2,603,840 0 2,603,840 3,599 108 0 2120801 征地和拆迁补偿支出 2,500,000 0 2,500,000 0 0 0 2120806 土地出让业务支出 3,491 0 3,491 3,491 0 0 2120814 农业生产发展支出 100,241 0 100,241 0 0 0 2120816 农业农村生态环境支出 108 0 108 108 108 0 213 农林水支出 20,848 0 20,848 1,436 145 0 21301 农业农村* 14,604 0 14,604 0 0 0 2130120 稳定农民收入补贴 1,748 0 1,748 0 0 0 2130125 农产品加工与促销 1,000 0 1,000 0 0 0 2130148 渔业发展 11,856 0 11,856 0 0 0 表3 支出总表 部门名称： 深圳市规划和自然资源局 单位：万元 2023 年政府采购项目 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 小计 其中：面向 中小企业政府 采购项目 其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目 21302 林业和草原 3,560 0 3,560 849 145 0 2130205 森林资源培育 810 0 810 0 0 0 2130207 森林资源管理 1,280 0 1,280 681 54 0 2130209 森林生态效益补偿 1,470 0 1,470 168 92 0 21399 其他农林水支出 2,685 0 2,685 587 0 0 2139999 其他农林水支出 2,685 0 2,685 587 0 0 220 自然资源海洋气象等支出 68,140 9,596 58,545 35,196 3,096 32 22001 自然资源事务 68,140 9,596 58,545 35,196 3,096 32 2200101 行政运行 9,596 9,596 0 0 0 0 2200102 一般行政管理事务 5,755 0 5,755 0 0 0 2200104 自然资源规划及管理 12,749 0 12,749 11,447 143 0 2200106 自然资源利用与保护 8,589 0 8,589 8,401 552 0 表3 支出总表 部门名称： 深圳市规划和自然资源局 单位：万元 2023 年政府采购项目 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 小计 其中：面向 中小企业政府 采购项目 其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目 2200107 自然资源社会公益服务 12,328 0 12,328 1,441 612 0 2200108 自然资源行业业务管理 750 0 750 431 63 32 2200109 自然资源调查与确权登记 5,147 0 5,147 5,035 0 0 2200113 地质矿产资源与环境调查 1,853 0 1,853 1,853 0 0 2200114 地质勘查与矿产资源管理 341 0 341 341 0 0 2200120 海域与海岛管理 2,993 0 2,993 2,714 1,725 0 2200128 海洋战略规划与预警监测 362 0 362 0 0 0 2200129 基础测绘与地理信息监管 3,535 0 3,535 3,535 0 0 2200199 其他自然资源事务支出 4,142 0 4,142 0 0 0 221 住房保障支出 4,691 4,691 0 0 0 0 22102 住房改革支出 4,691 4,691 0 0 0 0 2210201 住房公积金 1,030 1,030 0 0 0 0 表3 支出总表 部门名称： 深圳市规划和自然资源局 单位：万元 2023 年政府采购项目 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 小计 深圳市规划和自然资源局宝安管理 局 其中：面向 中小企业政府 采购项目 其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目 2210203 购房补贴 3,661 3,661 0 0 0 0 224 灾害防治及应急管理支出 2,324 0 2,324 2,273 0 0 22401 应急管理事务 1,886 0 1,886 1,835 0 0 2240104 灾害风险防治 1,886 0 1,886 1,835 0 0 22406 自然灾害防治 438 0 438 438 0 0 2240601 地质灾害防治 438 0 438 438 0 0 208 社会保障和就业支出 521 521 0 0 0 0 20805 行政事业单位养老支出 520 520 0 0 0 0 2080501 行政单位离退休 105 105 0 0 0 0 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 300 300 0 0 0 0 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 115 115 0 0 0 0 20899 其他社会保障和就业支出 1 1 0 0 0 0 表3 支出总表 部门名称： 深圳市规划和自然资源局 单位：万元 2023 年政府采购项目 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 小计 2089999 其他社会保障和就业支出 210 其中：面向 中小企业政府 采购项目 其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目 1 1 0 0 0 0 卫生健康支出 100 100 0 0 0 0 21011 行政事业单位医疗 100 100 0 0 0 0 2101101 行政单位医疗 100 100 0 0 0 0 212 城乡社区支出 255 0 255 55 0 0 21201 城乡社区管理事务 55 0 55 55 0 0 2120109 住宅建设与房地产市场监管 55 0 55 55 0 0 21208 国有土地使用权出让收入安排的支出★ 200 0 200 0 0 0 2120806 土地出让业务支出 200 0 200 0 0 0 213 农林水支出 504 0 504 230 230 0 21302 林业和草原 504 0 504 230 230 0 2130207 森林资源管理 463 0 463 230 230 0 表3 支出总表 部门名称： 深圳市规划和自然资源局 单位：万元 2023 年政府采购项目 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 小计 2130209 森林生态效益补偿 220 其中：面向 中小企业政府 采购项目 其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目 41 0 41 0 0 0 自然资源海洋气象等支出 11,292 2,695 8,597 707 679 0 22001 自然资源事务 11,292 2,695 8,597 707 679 0 2200101 行政运行 2,695 2,695 0 364 364 0 2200102 一般行政管理事务 2,393 0 2,393 240 240 0 2200104 自然资源规划及管理 6,044 0 6,044 0 0 0 2200106 自然资源利用与保护 57 0 57 0 0 0 2200109 自然资源调查与确权登记 75 0 75 75 75 0 2200129 基础测绘与地理信息监管 28 0 28 28 0 0 221 住房保障支出 1,205 1,205 0 0 0 0 22102 住房改革支出 1,205 1,205 0 0 0 0 2210201 住房公积金 280 280 0 0 0 0 表3 支出总表 部门名称： 深圳市规划和自然资源局 单位：万元 2023 年政府采购项目 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 小计 深圳市规划和自然资源局龙岗管理 局 其中：面向 中小企业政府 采购项目 其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目 2210203 购房补贴 925 925 0 0 0 0 224 灾害防治及应急管理支出 42 0 42 0 0 0 22406 自然灾害防治 42 0 42 0 0 0 2240601 地质灾害防治 42 0 42 0 0 0 208 社会保障和就业支出 431 431 0 0 0 0 20805 行政事业单位养老支出 429 429 0 0 0 0 2080501 行政单位离退休 98 98 0 0 0 0 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 221 221 0 0 0 0 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 111 111 0 0 0 0 20899 其他社会保障和就业支出 2 2 0 0 0 0 2089999 其他社会保障和就业支出 2 2 0 0 0 0 210 卫生健康支出 93 93 0 0 0 0 表3 支出总表 部门名称： 深圳市规划和自然资源局 单位：万元 2023 年政府采购项目 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 小计 其中：面向 中小企业政府 采购项目 其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目 21011 行政事业单位医疗 93 93 0 0 0 0 2101101 行政单位医疗 93 93 0 0 0 0 212 城乡社区支出 107 0 107 0 0 0 21201 城乡社区管理事务 4 0 4 0 0 0 2120109 住宅建设与房地产市场监管 4 0 4 0 0 0 21208 国有土地使用权出让收入安排的支出★ 103 0 103 0 0 0 2120806 土地出让业务支出 103 0 103 0 0 0 213 农林水支出 525 0 525 237 99 0 21302 林业和草原 525 0 525 237 99 0 2130207 森林资源管理 292 0 292 139 0 0 2130209 森林生态效益补偿 233 0 233 99 99 0 220 自然资源海洋气象等支出 9,209 2,791 6,418 519 281 0 表3 支出总表 部门名称： 深圳市规划和自然资源局 单位：万元 2023 年政府采购项目 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 小计 其中：面向 中小企业政府 采购项目 其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目 22001 自然资源事务 9,209 2,791 6,418 519 281 0 2200101 行政运行 2,791 2,791 0 130 0 0 2200102 一般行政管理事务 2,832 0 2,832 238 238 0 2200104 自然资源规划及管理 3,387 0 3,387 0 0 0 2200109 自然资源调查与确权登记 67 0 67 43 43 0 2200129 基础测绘与地理信息监管 132 0 132 108 0 0 221 住房保障支出 1,284 1,284 0 0 0 0 22102 住房改革支出 1,284 1,284 0 0 0 0 2210201 住房公积金 287 287 0 0 0 0 2210203 购房补贴 997 997 0 0 0 0 224 灾害防治及应急管理支出 48 0 48 0 0 0 22406 自然灾害防治 48 0 48 0 0 0 表3 支出总表 部门名称： 深圳市规划和自然资源局 单位：万元 2023 年政府采购项目 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 小计 深圳市规划和自然资源局盐田管理 局 其中：面向 中小企业政府 采购项目 其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目 2240601 地质灾害防治 48 0 48 0 0 0 201 一般公共服务支出 200 200 0 0 0 0 20101 人大事务 200 200 0 0 0 0 2010101 行政运行 200 200 0 0 0 0 205 教育支出 32 0 32 0 0 0 20508 进修及培训 32 0 32 0 0 0 2050803 培训支出 32 0 32 0 0 0 208 社会保障和就业支出 301 301 0 0 0 0 20805 行政事业单位养老支出 300 300 0 0 0 0 2080501 行政单位离退休 75 75 0 0 0 0 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 160 160 0 0 0 0 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 65 65 0 0 0 0 表3 支出总表 部门名称： 深圳市规划和自然资源局 单位：万元 2023 年政府采购项目 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 小计 其中：面向 中小企业政府 采购项目 其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目 20899 其他社会保障和就业支出 1 1 0 0 0 0 2089999 其他社会保障和就业支出 1 1 0 0 0 0 210 卫生健康支出 55 55 0 0 0 0 21011 行政事业单位医疗 55 55 0 0 0 0 2101101 行政单位医疗 55 55 0 0 0 0 212 城乡社区支出 806 0 806 0 0 0 21201 城乡社区管理事务 10 0 10 0 0 0 2120109 住宅建设与房地产市场监管 10 0 10 0 0 0 21202 城乡社区规划与管理 786 0 786 0 0 0 2120201 城乡社区规划与管理 786 0 786 0 0 0 21208 国有土地使用权出让收入安排的支出★ 10 0 10 0 0 0 2120806 土地出让业务支出 10 0 10 0 0 0 表3 支出总表 部门名称： 深圳市规划和自然资源局 单位：万元 2023 年政府采购项目 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 小计 其中：面向 中小企业政府 采购项目 其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目 213 农林水支出 638 0 638 0 0 0 21302 林业和草原 588 0 588 0 0 0 2130207 森林资源管理 509 0 509 0 0 0 2130209 森林生态效益补偿 79 0 79 0 0 0 21399 其他农林水支出 50 0 50 0 0 0 2139999 其他农林水支出 50 0 50 0 0 0 220 自然资源海洋气象等支出 2,417 1,534 883 0 0 0 22001 自然资源事务 2,417 1,534 883 0 0 0 2200101 行政运行 1,534 1,534 0 0 0 0 2200102 一般行政管理事务 847 0 847 0 0 0 2200109 自然资源调查与确权登记 24 0 24 0 0 0 2200129 基础测绘与地理信息监管 11 0 11 0 0 0 表3 支出总表 部门名称： 深圳市规划和自然资源局 单位：万元 2023 年政府采购项目 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 小计 深圳市规划和自然资源局福田管 理局 其中：面向 中小企业政府 采购项目 其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目 221 住房保障支出 725 725 0 0 0 0 22102 住房改革支出 725 725 0 0 0 0 2210201 住房公积金 160 160 0 0 0 0 2210203 购房补贴 565 565 0 0 0 0 224 灾害防治及应急管理支出 34 0 34 0 0 0 22406 自然灾害防治 34 0 34 0 0 0 2240601 地质灾害防治 34 0 34 0 0 0 208 社会保障和就业支出 278 278 0 0 0 0 20805 行政事业单位养老支出 277 277 0 0 0 0 2080501 行政单位离退休 85 85 0 0 0 0 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 130 130 0 0 0 0 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 62 62 0 0 0 0 表3 支出总表 部门名称： 深圳市规划和自然资源局 单位：万元 2023 年政府采购项目 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 小计 其中：面向 中小企业政府 采购项目 其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目 20899 其他社会保障和就业支出 1 1 0 0 0 0 2089999 其他社会保障和就业支出 1 1 0 0 0 0 210 卫生健康支出 54 54 0 0 0 0 21011 行政事业单位医疗 54 54 0 0 0 0 2101101 行政单位医疗 54 54 0 0 0 0 212 城乡社区支出 1,675 0 1,675 0 0 0 21201 城乡社区管理事务 4 0 4 0 0 0 2120109 住宅建设与房地产市场监管 4 0 4 0 0 0 21202 城乡社区规划与管理 1,655 0 1,655 0 0 0 2120201 城乡社区规划与管理 1,655 0 1,655 0 0 0 21208 国有土地使用权出让收入安排的支出★ 16 0 16 0 0 0 2120806 土地出让业务支出 16 0 16 0 0 0 表3 支出总表 部门名称： 深圳市规划和自然资源局 单位：万元 2023 年政府采购项目 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 小计 其中：面向 中小企业政府 采购项目 其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目 213 农林水支出 217 0 217 0 0 0 21302 林业和草原 217 0 217 0 0 0 2130207 森林资源管理 180 0 180 0 0 0 2130209 森林生态效益补偿 37 0 37 0 0 0 220 自然资源海洋气象等支出 3,405 2,143 1,262 129 129 0 22001 自然资源事务 3,405 2,143 1,262 129 129 0 2200101 行政运行 2,147 2,143 4 129 129 0 2200102 一般行政管理事务 1,184 0 1,184 0 0 0 2200109 自然资源调查与确权登记 29 0 29 0 0 0 2200129 基础测绘与地理信息监管 45 0 45 0 0 0 221 住房保障支出 826 826 0 0 0 0 22102 住房改革支出 826 826 0 0 0 0 表3 支出总表 部门名称： 深圳市规划和自然资源局 单位：万元 2023 年政府采购项目 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 小计 深圳市规划和自然资源局南山管理 局 其中：面向 中小企业政府 采购项目 其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目 2210201 住房公积金 185 185 0 0 0 0 2210203 购房补贴 641 641 0 0 0 0 224 灾害防治及应急管理支出 22 0 22 0 0 0 22406 自然灾害防治 22 0 22 0 0 0 2240601 地质灾害防治 22 0 22 0 0 0 208 社会保障和就业支出 380 380 0 0 0 0 20805 行政事业单位养老支出 379 379 0 0 0 0 2080501 行政单位离退休 84 84 0 0 0 0 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 196 196 0 0 0 0 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 98 98 0 0 0 0 20899 其他社会保障和就业支出 1 1 0 0 0 0 2089999 其他社会保障和就业支出 1 1 0 0 0 0 表3 支出总表 部门名称： 深圳市规划和自然资源局 单位：万元 2023 年政府采购项目 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 小计 其中：面向 中小企业政府 采购项目 其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目 210 卫生健康支出 82 82 0 0 0 0 21011 行政事业单位医疗 82 82 0 0 0 0 2101101 行政单位医疗 82 82 0 0 0 0 212 城乡社区支出 2,912 0 2,912 0 0 0 21201 城乡社区管理事务 2,712 0 2,712 0 0 0 2120199 其他城乡社区管理事务支出 2,712 0 2,712 0 0 0 21208 国有土地使用权出让收入安排的支出★ 200 0 200 0 0 0 2120806 土地出让业务支出 200 0 200 0 0 0 213 农林水支出 248 0 248 0 0 0 21302 林业和草原 248 0 248 0 0 0 2130207 森林资源管理 207 0 207 0 0 0 2130209 森林生态效益补偿 41 0 41 0 0 0 表3 支出总表 部门名称： 深圳市规划和自然资源局 单位：万元 2023 年政府采购项目 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 小计 其中：面向 中小企业政府 采购项目 其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目 220 自然资源海洋气象等支出 4,081 2,381 1,700 180 180 0 22001 自然资源事务 4,081 2,381 1,700 180 180 0 2200101 行政运行 2,381 2,381 0 180 180 0 2200102 一般行政管理事务 1,547 0 1,547 0 0 0 2200109 自然资源调查与确权登记 153 0 153 0 0 0 221 住房保障支出 1,097 1,097 0 0 0 0 22102 住房改革支出 1,097 1,097 0 0 0 0 2210201 住房公积金 262 262 0 0 0 0 2210203 购房补贴 835 835 0 0 0 0 224 灾害防治及应急管理支出 47 0 47 47 0 0 22406 自然灾害防治 47 0 47 47 0 0 2240601 地质灾害防治 47 0 47 47 0 0 表3 支出总表 部门名称： 深圳市规划和自然资源局 单位：万元 2023 年政府采购项目 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 小计 深圳市规划和自然资源局光明管理 局 其中：面向 中小企业政府 采购项目 其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目 208 社会保障和就业支出 355 355 0 0 0 0 20805 行政事业单位养老支出 352 352 0 0 0 0 2080501 行政单位离退休 22 22 0 0 0 0 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 236 236 0 0 0 0 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 94 94 0 0 0 0 20899 其他社会保障和就业支出 3 3 0 0 0 0 2089999 其他社会保障和就业支出 3 3 0 0 0 0 210 卫生健康支出 79 79 0 0 0 0 21011 行政事业单位医疗 79 79 0 0 0 0 2101101 行政单位医疗 79 79 0 0 0 0 212 城乡社区支出 250 0 250 0 0 0 21208 国有土地使用权出让收入安排的支出★ 250 0 250 0 0 0 表3 支出总表 部门名称： 深圳市规划和自然资源局 单位：万元 2023 年政府采购项目 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 小计 其中：面向 中小企业政府 采购项目 其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目 2120806 土地出让业务支出 250 0 250 0 0 0 213 农林水支出 239 0 239 59 59 0 21302 林业和草原 239 0 239 59 59 0 2130207 森林资源管理 163 0 163 0 0 0 2130209 森林生态效益补偿 77 0 77 59 59 0 220 自然资源海洋气象等支出 8,232 2,072 6,160 171 132 0 22001 自然资源事务 8,232 2,072 6,160 171 132 0 2200101 行政运行 2,072 2,072 0 0 0 0 2200102 一般行政管理事务 1,342 0 1,342 0 0 0 2200104 自然资源规划及管理 4,620 0 4,620 0 0 0 2200107 自然资源社会公益服务 40 0 40 40 40 0 2200109 自然资源调查与确权登记 92 0 92 92 92 0 表3 支出总表 部门名称： 深圳市规划和自然资源局 单位：万元 2023 年政府采购项目 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 小计 深圳市规划和自然资源局坪山管理 局 其中：面向 中小企业政府 采购项目 其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目 2200129 基础测绘与地理信息监管 66 0 66 39 0 0 221 住房保障支出 857 857 0 0 0 0 22102 住房改革支出 857 857 0 0 0 0 2210201 住房公积金 232 232 0 0 0 0 2210203 购房补贴 625 625 0 0 0 0 224 灾害防治及应急管理支出 25 0 25 0 0 0 22406 自然灾害防治 25 0 25 0 0 0 2240601 地质灾害防治 25 0 25 0 0 0 208 社会保障和就业支出 282 282 0 0 0 0 20805 行政事业单位养老支出 282 282 0 0 0 0 2080501 行政单位离退休 16 16 0 0 0 0 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 177 177 0 0 0 0 表3 支出总表 部门名称： 深圳市规划和自然资源局 单位：万元 2023 年政府采购项目 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 小计 其中：面向 中小企业政府 采购项目 其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 89 89 0 0 0 0 210 卫生健康支出 76 76 0 0 0 0 21011 行政事业单位医疗 76 76 0 0 0 0 2101101 行政单位医疗 76 76 0 0 0 0 212 城乡社区支出 200 0 200 0 0 0 21208 国有土地使用权出让收入安排的支出★ 200 0 200 0 0 0 2120806 土地出让业务支出 200 0 200 0 0 0 213 农林水支出 385 0 385 116 116 0 21302 林业和草原 385 0 385 116 116 0 2130207 森林资源管理 180 0 180 86 86 0 2130209 森林生态效益补偿 205 0 205 30 30 0 220 自然资源海洋气象等支出 8,268 2,243 6,025 546 546 6 表3 支出总表 部门名称： 深圳市规划和自然资源局 单位：万元 2023 年政府采购项目 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 小计 其中：面向 中小企业政府 采购项目 其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目 22001 自然资源事务 8,268 2,243 6,025 546 546 6 2200101 行政运行 2,243 2,243 0 291 291 6 2200102 一般行政管理事务 1,196 0 1,196 188 188 0 2200109 自然资源调查与确权登记 67 0 67 67 67 0 2200199 其他自然资源事务支出 4,763 0 4,763 0 0 0 221 住房保障支出 845 845 0 0 0 0 22102 住房改革支出 845 845 0 0 0 0 2210201 住房公积金 233 233 0 0 0 0 2210203 购房补贴 612 612 0 0 0 0 224 灾害防治及应急管理支出 299 0 299 275 275 0 22406 自然灾害防治 299 0 299 275 275 0 2240601 地质灾害防治 299 0 299 275 275 0 表3 支出总表 部门名称： 深圳市规划和自然资源局 单位：万元 2023 年政府采购项目 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 小计 深圳市规划和自然资源调查测绘中 心 其中：面向 中小企业政府 采购项目 其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目 205 教育支出 92 0 92 0 0 0 20508 进修及培训 92 0 92 0 0 0 2050803 培训支出 92 0 92 0 0 0 208 社会保障和就业支出 474 474 0 0 0 0 20805 行政事业单位养老支出 461 461 0 0 0 0 2080502 事业单位离退休 81 81 0 0 0 0 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 257 257 0 0 0 0 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 124 124 0 0 0 0 20899 其他社会保障和就业支出 12 12 0 0 0 0 2089999 其他社会保障和就业支出 12 12 0 0 0 0 210 卫生健康支出 128 128 0 0 0 0 21011 行政事业单位医疗 128 128 0 0 0 0 表3 支出总表 部门名称： 深圳市规划和自然资源局 单位：万元 2023 年政府采购项目 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 小计 深圳市土地储备中心 2101102 事业单位医疗 220 其中：面向 中小企业政府 采购项目 其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目 128 128 0 0 0 0 自然资源海洋气象等支出 9,488 2,628 6,860 2,917 205 0 22001 自然资源事务 9,488 2,628 6,860 2,917 205 0 2200102 一般行政管理事务 3,944 0 3,944 441 151 0 2200129 基础测绘与地理信息监管 2,916 0 2,916 2,476 54 0 2200150 事业运行 2,628 2,628 0 0 0 0 221 住房保障支出 833 833 0 0 0 0 22102 住房改革支出 833 833 0 0 0 0 2210201 住房公积金 309 309 0 0 0 0 2210203 购房补贴 524 524 0 0 0 0 205 教育支出 10 0 10 0 0 0 20508 进修及培训 10 0 10 0 0 0 表3 支出总表 部门名称： 深圳市规划和自然资源局 单位：万元 2023 年政府采购项目 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 小计 其中：面向 中小企业政府 采购项目 其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目 2050803 培训支出 10 0 10 0 0 0 208 社会保障和就业支出 230 230 0 0 0 0 20805 行政事业单位养老支出 229 229 0 0 0 0 2080502 事业单位离退休 4 4 0 0 0 0 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 161 161 0 0 0 0 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 64 64 0 0 0 0 20899 其他社会保障和就业支出 1 1 0 0 0 0 2089999 其他社会保障和就业支出 1 1 0 0 0 0 210 卫生健康支出 86 86 0 0 0 0 21011 行政事业单位医疗 86 86 0 0 0 0 2101102 事业单位医疗 86 86 0 0 0 0 212 城乡社区支出 10,039 0 10,039 9,679 0 0 表3 支出总表 部门名称： 深圳市规划和自然资源局 单位：万元 2023 年政府采购项目 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 小计 其中：面向 中小企业政府 采购项目 其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目 21208 国有土地使用权出让收入安排的支出★ 2,559 0 2,559 2,313 0 0 2120806 土地出让业务支出 2,559 0 2,559 2,313 156 48 21210 国有土地收益基金安排的支出★ 7,480 0 7,480 7,366 6,628 0 2121002 土地开发支出 7,480 0 7,480 7,366 6,628 0 220 自然资源海洋气象等支出 3,394 1,404 1,990 157 18 14 22001 自然资源事务 3,394 1,404 1,990 157 18 14 2200102 一般行政管理事务 369 0 369 2 2 2 2200112 土地资源储备支出 1,621 0 1,621 150 12 12 2200150 事业运行 1,404 1,404 0 4 4 0 221 住房保障支出 365 365 0 0 0 0 22102 住房改革支出 365 365 0 0 0 0 2210201 住房公积金 155 155 0 0 0 0 表3 支出总表 部门名称： 深圳市规划和自然资源局 单位：万元 2023 年政府采购项目 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 小计 深圳市不动产登记中心 其中：面向 中小企业政府 采购项目 其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目 2210203 购房补贴 210 210 0 0 0 0 205 教育支出 20 0 20 0 0 0 20508 进修及培训 20 0 20 0 0 0 2050803 培训支出 20 0 20 0 0 0 208 社会保障和就业支出 2,391 2,391 0 0 0 0 20805 行政事业单位养老支出 2,391 2,391 0 0 0 0 2080502 事业单位离退休 623 623 0 0 0 0 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,220 1,220 0 0 0 0 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 548 548 0 0 0 0 210 卫生健康支出 480 480 0 0 0 0 21011 行政事业单位医疗 480 480 0 0 0 0 2101102 事业单位医疗 480 480 0 0 0 0 表3 支出总表 部门名称： 深圳市规划和自然资源局 单位：万元 2023 年政府采购项目 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 小计 深圳市海洋发展研究促进中心 其中：面向 中小企业政府 采购项目 其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目 212 城乡社区支出 7,768 0 7,768 1,981 1 0 21201 城乡社区管理事务 7,768 0 7,768 1,981 1 0 2120109 住宅建设与房地产市场监管 7,768 0 7,768 1,981 1 0 220 自然资源海洋气象等支出 16,984 10,854 6,130 250 0 0 22001 自然资源事务 16,984 10,854 6,130 250 0 0 2200102 一般行政管理事务 6,130 0 6,130 0 0 0 2200150 事业运行 10,854 10,854 0 250 0 0 221 住房保障支出 2,172 2,172 0 0 0 0 22102 住房改革支出 2,172 2,172 0 0 0 0 2210201 住房公积金 1,100 1,100 0 0 0 0 2210203 购房补贴 1,072 1,072 0 0 0 0 205 教育支出 30 0 30 0 0 0 表3 支出总表 部门名称： 深圳市规划和自然资源局 单位：万元 2023 年政府采购项目 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 小计 其中：面向 中小企业政府 采购项目 其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目 20508 进修及培训 30 0 30 0 0 0 2050803 培训支出 30 0 30 0 0 0 208 社会保障和就业支出 239 239 0 0 0 0 20805 行政事业单位养老支出 239 239 0 0 0 0 2080502 事业单位离退休 19 19 0 0 0 0 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 152 152 0 0 0 0 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 68 68 0 0 0 0 210 卫生健康支出 72 72 0 0 0 0 21011 行政事业单位医疗 72 72 0 0 0 0 2101102 事业单位医疗 72 72 0 0 0 0 220 自然资源海洋气象等支出 7,504 1,476 6,028 3,443 2,582 0 22001 自然资源事务 7,504 1,476 6,028 3,443 2,582 0 表3 支出总表 部门名称： 深圳市规划和自然资源局 单位：万元 2023 年政府采购项目 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 小计 深圳市规划国土发展研究中心 其中：面向 中小企业政府 采购项目 其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目 2200102 一般行政管理事务 101 0 101 3 3 0 2200120 海域与海岛管理 982 0 982 0 0 0 2200128 海洋战略规划与预警监测 4,946 0 4,946 3,450 2,589 0 2200150 事业运行 1,476 1,476 0 0 0 0 221 住房保障支出 489 489 0 0 0 0 22102 住房改革支出 489 489 0 0 0 0 2210201 住房公积金 181 181 0 0 0 0 2210203 购房补贴 308 308 0 0 0 0 208 社会保障和就业支出 2188 2188 0 0 0 0 20805 行政事业单位养老支出 802 802 0 0 0 0 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 802 802 0 0 0 0 20899 其他社会保障和就业支出 1,386 1,386 0 0 0 0 表3 支出总表 部门名称： 深圳市规划和自然资源局 单位：万元 2023 年政府采购项目 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 小计 其中：面向 中小企业政府 采购项目 其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目 2089999 其他社会保障和就业支出 1,386 1,386 0 0 0 0 220 自然资源海洋气象等支出 23,309 9,874 13,435 0 0 0 22001 自然资源事务 23,309 9,874 13,435 0 0 0 2200101 行政运行 816 816 0 0 0 0 2200102 一般行政管理事务 5,300 0 5,300 0 0 0 2200104 自然资源规划及管理 5,239 0 5,239 0 0 0 2200106 自然资源利用与保护 1,723 0 1,723 0 0 0 2200109 自然资源调查与确权登记 751 0 751 0 0 0 2200128 海洋战略规划与预警监测 423 0 423 0 0 0 2200150 事业运行 9,058 9,058 0 0 0 0 221 住房保障支出 898 898 0 0 0 0 22102 住房改革支出 898 898 0 0 0 0 表3 支出总表 部门名称： 深圳市规划和自然资源局 单位：万元 2023 年政府采购项目 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 小计 深圳市海洋综合执法支队 其中：面向 中小企业政府 采购项目 其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目 2210201 住房公积金 898 898 0 0 0 0 205 教育支出 81 0 81 0 0 0 20508 进修及培训 81 0 81 0 0 0 2050803 培训支出 81 0 81 0 0 0 208 社会保障和就业支出 610 610 0 0 0 0 20805 行政事业单位养老支出 608 608 0 0 0 0 2080501 行政单位离退休 81 81 0 0 0 0 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 385 385 0 0 0 0 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 142 142 0 0 0 0 20899 其他社会保障和就业支出 2 2 0 0 0 0 2089999 其他社会保障和就业支出 2 2 0 0 0 0 210 卫生健康支出 125 125 0 0 0 0 表3 支出总表 部门名称： 深圳市规划和自然资源局 单位：万元 2023 年政府采购项目 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 小计 其中：面向 中小企业政府 采购项目 其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目 21011 行政事业单位医疗 125 125 0 0 0 0 2101101 行政单位医疗 125 125 0 0 0 00 220 自然资源海洋气象等支出 8,878 3,651 5,226 476 447 0 22001 自然资源事务 8,878 3,651 5,226 476 447 0 2200101 行政运行 3,651 3,651 0 0 0 0 2200102 一般行政管理事务 2,182 0 2,182 57 57 0 2200120 海域与海岛管理 1,634 0 1,634 270 270 0 2200128 海洋战略规划与预警监测 1,274 0 1,274 149 120 0 2200199 其他自然资源事务支出 137 0 137 0 0 0 221 住房保障支出 1,415 1,415 0 0 0 0 22102 住房改革支出 1,415 1,415 0 0 0 0 2210201 住房公积金 400 400 0 0 0 0 表3 支出总表 部门名称： 深圳市规划和自然资源局 单位：万元 2023 年政府采购项目 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 小计 深圳市规划和自然资源局龙华管理 局 2210203 购房补贴 208 其中：面向 中小企业政府 采购项目 其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目 1,015 1,015 0 0 0 0 社会保障和就业支出 312 312 0 0 0 0 20805 行政事业单位养老支出 309 309 0 0 0 0 2080501 行政单位离退休 36 36 0 0 0 0 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 182 182 0 0 0 0 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 91 91 0 0 0 0 20899 其他社会保障和就业支出 3 3 0 0 0 0 2089999 其他社会保障和就业支出 3 3 0 0 0 0 210 卫生健康支出 77 77 0 0 0 0 21011 行政事业单位医疗 77 77 0 0 0 0 2101101 行政单位医疗 77 77 0 0 0 0 212 城乡社区支出 151 0 151 38 0 0 表3 支出总表 部门名称： 深圳市规划和自然资源局 单位：万元 2023 年政府采购项目 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 小计 其中：面向 中小企业政府 采购项目 其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目 21201 城乡社区管理事务 63 0 63 38 0 0 2120109 住宅建设与房地产市场监管 63 0 63 38 0 0 21208 国有土地使用权出让收入安排的支出★ 88 0 88 0 0 0 2120806 土地出让业务支出 88 0 88 0 0 0 213 农林水支出 803 0 803 361 361 0 21302 林业和草原 803 0 803 361 361 0 2130207 森林资源管理 759 0 759 361 361 0 2130209 森林生态效益补偿 44 0 44 0 0 0 220 自然资源海洋气象等支出 10,291 2,301 7,989 351 141 0 22001 自然资源事务 10,291 2,301 7,989 351 141 0 2200101 行政运行 2,301 2,301 0 174 0 0 2200102 一般行政管理事务 1,906 0 1,906 68 68 0 表3 支出总表 部门名称： 深圳市规划和自然资源局 单位：万元 2023 年政府采购项目 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 小计 深圳市规划和自然资源局罗湖管理 局 2200104 自然资源规划及管理 2200107 其中：面向 中小企业政府 采购项目 其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目 5,900 0 5,900 0 0 0 自然资源社会公益服务 49 0 49 0 0 0 2200109 自然资源调查与确权登记 73 0 73 73 73 0 2200129 基础测绘与地理信息监管 61 0 61 36 0 0 221 住房保障支出 942 942 0 0 0 0 22102 住房改革支出 942 942 0 0 0 0 2210201 住房公积金 269 269 0 0 0 0 2210203 购房补贴 674 674 0 0 0 0 205 教育支出 18 0 18 0 0 0 20508 进修及培训 18 0 18 0 0 0 2050803 培训支出 18 0 18 0 0 0 208 社会保障和就业支出 255 255 0 0 0 0 表3 支出总表 部门名称： 深圳市规划和自然资源局 单位：万元 2023 年政府采购项目 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 小计 其中：面向 中小企业政府 采购项目 其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目 20805 行政事业单位养老支出 253 253 0 0 0 0 2080501 行政单位离退休 28 28 0 0 0 0 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 160 160 0 0 0 0 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 65 65 0 0 0 0 20899 其他社会保障和就业支出 2 2 0 0 0 0 2089999 其他社会保障和就业支出 2 2 0 0 0 0 210 卫生健康支出 55 55 0 0 0 0 21011 行政事业单位医疗 55 55 0 0 0 0 2101101 行政单位医疗 55 55 0 0 0 0 212 城乡社区支出 34 0 34 0 0 0 21201 城乡社区管理事务 27 0 27 0 0 0 2120109 住宅建设与房地产市场监管 27 0 27 0 0 0 表3 支出总表 部门名称： 深圳市规划和自然资源局 单位：万元 2023 年政府采购项目 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 小计 其中：面向 中小企业政府 采购项目 其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目 21208 国有土地使用权出让收入安排的支出★ 7 0 7 0 0 0 2120806 土地出让业务支出 7 0 7 0 0 0 213 农林水支出 354 0 354 0 0 0 21302 林业和草原 354 0 354 0 0 0 2130207 森林资源管理 297 0 297 0 0 0 2130209 森林生态效益补偿 56 0 56 0 0 0 220 自然资源海洋气象等支出 3,698 1,598 2,100 0 0 0 22001 自然资源事务 3,698 1,598 2,100 0 0 0 2200101 行政运行 1,598 1,598 0 0 0 0 2200102 一般行政管理事务 952 0 952 0 0 0 2200109 自然资源调查与确权登记 10 0 10 0 0 0 2200129 基础测绘与地理信息监管 10 0 10 0 0 0 表3 支出总表 部门名称： 深圳市规划和自然资源局 单位：万元 2023 年政府采购项目 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 小计 深圳市规划和自然资源局大鹏管理 局 2200199 其他自然资源事务支出 221 其中：面向 中小企业政府 采购项目 其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目 1,129 0 1,129 0 0 0 住房保障支出 657 657 0 0 0 0 22102 住房改革支出 657 657 0 0 0 0 2210201 住房公积金 180 180 0 0 0 0 2210203 购房补贴 477 477 0 0 0 0 224 灾害防治及应急管理支出 53 0 53 0 0 0 22406 自然灾害防治 53 0 53 0 0 0 2240601 地质灾害防治 53 0 53 0 0 0 208 社会保障和就业支出 220 220 0 0 0 0 20805 行政事业单位养老支出 202 202 0 0 0 0 2080501 行政单位离退休 7 7 0 0 0 0 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 130 130 0 0 0 0 表3 支出总表 部门名称： 深圳市规划和自然资源局 单位：万元 2023 年政府采购项目 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 小计 其中：面向 中小企业政府 采购项目 其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 65 65 0 0 0 0 20899 其他社会保障和就业支出 18 18 0 0 0 0 2089999 其他社会保障和就业支出 18 18 0 0 0 0 210 卫生健康支出 60 60 0 0 0 0 21011 行政事业单位医疗 60 60 0 0 0 0 2101101 行政单位医疗 60 60 0 0 0 0 212 城乡社区支出 35 0 35 0 0 0 21201 城乡社区管理事务 10 0 10 0 0 0 2120109 住宅建设与房地产市场监管 10 0 10 0 0 0 21208 国有土地使用权出让收入安排的支出★ 25 0 25 0 0 0 2120806 土地出让业务支出 25 0 25 0 0 0 213 农林水支出 926 0 926 325 280 0 表3 支出总表 部门名称： 深圳市规划和自然资源局 单位：万元 2023 年政府采购项目 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 小计 其中：面向 中小企业政府 采购项目 其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目 21302 林业和草原 796 0 796 250 250 0 2130207 森林资源管理 287 0 287 0 0 0 2130209 森林生态效益补偿 509 0 509 250 250 0 21399 其他农林水支出 130 0 130 75 30 0 2139999 其他农林水支出 130 0 130 75 30 0 220 自然资源海洋气象等支出 4,523 1,448 3,075 18 0 0 22001 自然资源事务 4,523 1,448 3,075 18 0 0 2200101 行政运行 1,448 1,448 0 0 0 0 2200102 一般行政管理事务 1,206 0 1,206 0 0 0 2200104 自然资源规划及管理 1,748 0 1,748 0 0 0 2200106 自然资源利用与保护 18 0 18 18 0 0 2200109 自然资源调查与确权登记 55 0 55 0 0 0 表3 支出总表 部门名称： 深圳市规划和自然资源局 单位：万元 2023 年政府采购项目 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 小计 深圳市渔业发展研究中心 其中：面向 中小企业政府 采购项目 其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目 2200120 海域与海岛管理 48 0 48 0 0 0 221 住房保障支出 650 650 0 0 0 0 22102 住房改革支出 650 650 0 0 0 0 2210201 住房公积金 180 180 0 0 0 0 2210203 购房补贴 470 470 0 0 0 0 224 灾害防治及应急管理支出 16 0 16 0 0 0 22406 自然灾害防治 16 0 16 0 0 0 2240601 地质灾害防治 16 0 16 0 0 0 208 社会保障和就业支出 148 148 0 0 0 0 20805 行政事业单位养老支出 145 145 0 0 0 0 2080502 事业单位离退休 32 32 0 0 0 0 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 75 75 0 0 0 0 表3 支出总表 部门名称： 深圳市规划和自然资源局 单位：万元 2023 年政府采购项目 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 小计 其中：面向 中小企业政府 采购项目 其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 38 38 0 0 0 0 20899 其他社会保障和就业支出 3 3 0 0 0 0 2089999 其他社会保障和就业支出 3 3 0 0 0 0 210 卫生健康支出 32 32 0 0 0 0 21011 行政事业单位医疗 32 32 0 0 0 0 2101102 事业单位医疗 32 32 0 0 0 0 213 农林水支出 1,979 857 1,122 397 397 0 21301 农业农村* 1,979 857 1,122 397 397 0 2130104 事业运行 1,071 857 214 0 0 0 2130106 科技转化与推广服务 36 0 36 0 0 0 2130108 病虫害控制 102 0 102 0 0 0 2130111 统计监测与信息服务 54 0 54 0 0 0 表3 支出总表 部门名称： 深圳市规划和自然资源局 单位：万元 2023 年政府采购项目 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 小计 深圳市港澳流动渔民工作办公室 其中：面向 中小企业政府 采购项目 其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目 2130112 行业业务管理 20 0 20 0 0 0 2130135 农业资源保护修复与利用 697 0 697 397 397 0 220 自然资源海洋气象等支出 633 0 633 578 578 0 22001 自然资源事务 633 0 633 578 578 0 2200120 海域与海岛管理 298 0 298 243 243 0 2200128 海洋战略规划与预警监测 335 0 335 335 335 0 221 住房保障支出 284 284 0 0 0 0 22102 住房改革支出 284 284 0 0 0 0 2210201 住房公积金 92 92 0 0 0 0 2210203 购房补贴 192 192 0 0 0 0 208 社会保障和就业支出 192 192 0 0 0 0 20805 行政事业单位养老支出 191 191 0 0 0 0 表3 支出总表 部门名称： 深圳市规划和自然资源局 单位：万元 2023 年政府采购项目 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 小计 其中：面向 中小企业政府 采购项目 其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目 2080501 行政单位离退休 86 86 0 0 0 0 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 70 70 0 0 0 0 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 35 35 0 0 0 0 20899 其他社会保障和就业支出 1 1 0 0 0 0 2089999 其他社会保障和就业支出 1 1 0 0 0 0 210 卫生健康支出 30 30 0 0 0 0 21011 行政事业单位医疗 30 30 0 0 0 0 2101101 行政单位医疗 30 30 0 0 0 0 213 农林水支出 2,173 1,014 1,158 1 1 0 21301 农业农村* 2,173 1,014 1,158 1 1 0 2130101 行政运行 1,014 1,014 0 0 0 0 2130102 一般行政管理事务 169 0 169 1 1 0 表3 支出总表 部门名称： 深圳市规划和自然资源局 单位：万元 2023 年政府采购项目 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 小计 深圳市梧桐山风景区管理处 其中：面向 中小企业政府 采购项目 其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目 2130112 行业业务管理 426 0 426 0 0 0 2130120 稳定农民收入补贴 304 0 304 0 0 0 2130148 渔业发展 260 0 260 0 0 0 220 自然资源海洋气象等支出 293 0 293 272 272 0 22001 自然资源事务 293 0 293 272 272 0 2200120 海域与海岛管理 293 0 293 272 272 0 221 住房保障支出 221 221 0 0 0 0 22102 住房改革支出 221 221 0 0 0 0 2210201 住房公积金 97 97 0 0 0 0 2210203 购房补贴 124 124 0 0 0 0 208 社会保障和就业支出 335 335 0 0 0 0 20805 行政事业单位养老支出 333 333 0 0 0 0 表3 支出总表 部门名称： 深圳市规划和自然资源局 单位：万元 2023 年政府采购项目 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 小计 其中：面向 中小企业政府 采购项目 其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目 2080502 事业单位离退休 97 97 0 0 0 0 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 168 168 0 0 0 0 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 67 67 0 0 0 0 20899 其他社会保障和就业支出 2 2 0 0 0 0 2089999 其他社会保障和就业支出 2 2 0 0 0 0 210 卫生健康支出 57 57 0 0 0 0 21011 行政事业单位医疗 57 57 0 0 0 0 2101102 事业单位医疗 57 57 0 0 0 0 211 自然保护地 5,066 0 5,066 4,142 3,028 0 21104 自然保护地 5,066 0 5,066 4,142 3,028 0 2110406 自然保护地 5,066 0 5,066 4,142 3,028 0 213 农林水支出 1,836 1,586 250 0 0 0 表3 支出总表 部门名称： 深圳市规划和自然资源局 单位：万元 2023 年政府采购项目 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 小计 深圳市野生动植物保护管理处 21302 林业和草原 2130202 一般行政管理事务 2130204 事业机构 220 其中：面向 中小企业政府 采购项目 其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目 1,836 1,586 250 0 0 0 250 0 250 0 0 0 1,586 1,586 0 0 0 0 自然资源海洋气象等支出 198 0 198 0 0 0 22001 自然资源事务 198 0 198 0 0 0 2200107 自然资源社会公益服务 198 0 198 0 0 0 221 住房保障支出 624 624 0 0 0 0 22102 住房改革支出 624 624 0 0 0 0 2210201 住房公积金 165 165 0 0 0 0 2210203 购房补贴 460 460 0 0 0 0 208 社会保障和就业支出 128 128 0 0 0 0 20805 行政事业单位养老支出 127 127 0 0 0 0 表3 支出总表 部门名称： 深圳市规划和自然资源局 单位：万元 2023 年政府采购项目 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 小计 其中：面向 中小企业政府 采购项目 其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目 2080501 行政单位离退休 50 50 0 0 0 0 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 55 55 0 0 0 0 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 22 22 0 0 0 0 20899 其他社会保障和就业支出 1 1 0 0 0 0 2089999 其他社会保障和就业支出 1 1 0 0 0 0 210 卫生健康支出 23 23 0 0 0 0 21011 行政事业单位医疗 23 23 0 0 0 0 2101101 行政单位医疗 23 23 0 0 0 0 213 农林水支出 2,336 759 1,577 636 180 0 21302 林业和草原 2,336 759 1,577 636 180 0 2130201 行政运行 759 759 0 0 0 0 2130202 一般行政管理事务 522 0 522 0 0 0 表3 支出总表 部门名称： 深圳市规划和自然资源局 单位：万元 2023 年政府采购项目 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 小计 广东内伶仃福田国家级自然保护区 管理局 其中：面向 中小企业政府 采购项目 其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目 2130211 动植物保护 142 0 142 0 0 0 2130212 湿地保护 366 0 366 289 180 0 2130234 林业草原防灾减灾 548 0 548 347 0 0 221 住房保障支出 263 263 0 0 0 0 22102 住房改革支出 263 263 0 0 0 0 2210201 住房公积金 75 75 0 0 0 0 2210203 购房补贴 188 188 0 0 0 0 208 社会保障和就业支出 160 160 0 0 0 0 20805 行政事业单位养老支出 159 159 0 0 0 0 2080502 事业单位离退休 54 54 0 0 0 0 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 70 70 0 0 0 0 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 35 35 0 0 0 0 表3 支出总表 部门名称： 深圳市规划和自然资源局 单位：万元 2023 年政府采购项目 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 小计 其中：面向 中小企业政府 采购项目 其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目 20899 其他社会保障和就业支出 1 1 0 0 0 0 2089999 其他社会保障和就业支出 1 1 0 0 0 0 210 卫生健康支出 29 29 0 0 0 0 21011 行政事业单位医疗 29 29 0 0 0 0 2101102 事业单位医疗 29 29 0 0 0 0 211 节能环保支出 4,572 0 4,572 0 0 0 21104 自然生态保护 4,572 0 4,572 0 0 0 2110401 生态保护 2,052 0 2,052 0 0 0 2110406 自然保护地 2,520 0 2,520 1,682 1,682 0 213 农林水支出 880 770 111 0 0 0 21302 林业和草原 880 770 111 0 0 0 2130202 一般行政管理事务 94 0 94 0 0 0 表3 支出总表 部门名称： 深圳市规划和自然资源局 单位：万元 2023 年政府采购项目 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 小计 深圳市规划和自然资源局深汕管理 局 其中：面向 中小企业政府 采购项目 其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目 2130204 事业机构 770 770 0 0 0 0 2130209 森林生态效益补偿 17 0 17 0 0 0 221 住房保障支出 347 347 0 0 0 0 22102 住房改革支出 347 347 0 0 0 0 2210201 住房公积金 98 98 0 0 0 0 2210203 购房补贴 249 249 0 0 0 0 208 社会保障和就业支出 77 77 0 0 0 0 20805 行政事业单位养老支出 77 77 0 0 0 0 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 51 51 0 0 0 0 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 26 26 0 0 0 0 20899 其他社会保障和就业支出 0 0 0 0 0 0 2089999 其他社会保障和就业支出 0 0 0 0 0 0 表3 支出总表 部门名称： 深圳市规划和自然资源局 单位：万元 2023 年政府采购项目 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 小计 其中：面向 中小企业政府 采购项目 其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目 210 卫生健康支出 21 21 0 0 0 0 21011 行政事业单位医疗 21 21 0 0 0 0 2101101 行政单位医疗 21 21 0 0 0 0 212 城乡社区支出 52 0 52 0 0 0 21208 国有土地使用权出让收入安排的支出★ 52 0 52 0 0 0 2120806 土地出让业务支出 52 0 52 0 0 0 220 自然资源海洋气象等支出 3,083 515 2,568 1,380 0 0 22001 自然资源事务 3,083 515 2,568 1,380 0 0 2200101 行政运行 515 515 0 0 0 0 2200102 一般行政管理事务 458 0 458 0 0 0 2200104 自然资源规划及管理 984 0 984 984 0 0 2200106 自然资源利用与保护 375 0 375 175 0 0 表3 支出总表 部门名称： 深圳市规划和自然资源局 单位：万元 2023 年政府采购项目 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 小计 深圳市自然保护区管理中心 其中：面向 中小企业政府 采购项目 其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目 2200108 自然资源行业业务管理 38 0 38 0 0 0 2200109 自然资源调查与确权登记 588 0 588 96 0 0 2200129 基础测绘与地理信息监管 126 0 126 126 0 0 221 住房保障支出 263 263 0 0 0 0 22102 住房改革支出 263 263 0 0 0 0 2210201 住房公积金 80 80 0 0 0 0 2210203 购房补贴 183 183 0 0 0 0 224 灾害防治及应急管理支出 100 0 100 0 0 0 22406 自然灾害防治 100 0 100 0 0 0 2240601 地质灾害防治 100 0 100 0 0 0 208 社会保障和就业支出 99 99 0 0 0 0 20805 行政事业单位养老支出 99 99 0 0 0 0 表3 支出总表 部门名称： 深圳市规划和自然资源局 单位：万元 2023 年政府采购项目 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 小计 其中：面向 中小企业政府 采购项目 其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目 2080502 事业单位离退休 19 19 0 0 0 0 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 53 53 0 0 0 0 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 27 27 0 0 0 0 210 卫生健康支出 23 23 0 0 0 0 21011 行政事业单位医疗 23 23 0 0 0 0 2101102 事业单位医疗 23 23 0 0 0 0 211 自然保护地 1,253 0 1,253 993 651 0 21104 自然保护地 1,253 0 1,253 993 651 0 2110406 自然保护地 1,253 0 1,253 993 651 0 213 农林水支出 1,964 972 992 298 298 0 21302 林业和草原 1,964 972 992 298 298 0 2130202 一般行政管理事务 594 0 594 0 0 0 表3 支出总表 部门名称： 深圳市规划和自然资源局 单位：万元 2023 年政府采购项目 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 小计 深圳大鹏半岛国家地质自然公园管 理处 其中：面向 中小企业政府 采购项目 其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目 2130204 事业机构 972 972 0 298 298 0 2130205 森林资源培育 100 0 100 0 0 0 2130211 动植物保护 282 0 282 0 0 0 2130299 其他林业和草原支出 17 0 17 0 0 0 221 住房保障支出 232 232 0 0 0 0 22102 住房改革支出 232 232 0 0 0 0 2210201 住房公积金 65 65 0 0 0 0 2210203 购房补贴 167 167 0 0 0 0 208 社会保障和就业支出 217 217 0 0 0 0 20805 行政事业单位养老支出 215 215 0 0 0 0 2080502 事业单位离退休 38 38 0 0 0 0 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 119 119 0 0 0 0 表3 支出总表 部门名称： 深圳市规划和自然资源局 单位：万元 2023 年政府采购项目 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 小计 其中：面向 中小企业政府 采购项目 其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 58 58 0 0 0 0 20899 其他社会保障和就业支出 2 2 0 0 0 0 2089999 其他社会保障和就业支出 2 2 0 0 0 0 210 卫生健康支出 50 50 0 0 0 0 21011 行政事业单位医疗 50 50 0 0 0 0 2101102 事业单位医疗 50 50 0 0 0 0 211 自然保护地 2,836 0 2,836 2,096 2,096 0 21104 自然保护地 2,836 0 2,836 2,096 2,096 0 2110406 自然保护地 2,836 0 2,836 2,096 2,096 0 213 农林水支出 1,632 1,235 396 161 161 0 21302 林业和草原 1,632 1,235 396 161 161 0 2130202 一般行政管理事务 396 0 396 161 161 0 表3 支出总表 部门名称： 深圳市规划和自然资源局 单位：万元 2023 年政府采购项目 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 小计 深圳市自然资源和不动产评估发展 研究中心 2130204 事业机构 220 其中：面向 中小企业政府 采购项目 其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目 1,235 1,235 0 0 0 0 自然资源海洋气象等支出 39 0 39 0 0 0 22001 自然资源事务 39 0 39 0 0 0 2200107 自然资源社会公益服务 39 0 39 0 0 0 221 住房保障支出 499 499 0 0 0 0 22102 住房改革支出 499 499 0 0 0 0 2210201 住房公积金 151 151 0 0 0 0 2210203 购房补贴 348 348 0 0 0 0 201 一般公共服务支出 23 23 0 0 0 0 20101 人大事务 23 23 0 0 0 0 2010101 行政运行 23 23 0 0 0 0 208 社会保障和就业支出 1,010 1,010 0 0 0 0 表3 支出总表 部门名称： 深圳市规划和自然资源局 单位：万元 2023 年政府采购项目 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 小计 20805 行政事业单位养老支出 2080502 其中：面向 中小企业政府 采购项目 其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目 1,010 1,010 0 0 0 0 事业单位离退休 157 157 0 0 0 0 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 407 407 0 0 0 0 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 446 446 0 0 0 0 210 卫生健康支出 207 207 0 0 0 0 21011 行政事业单位医疗 207 207 0 0 0 0 2101102 事业单位医疗 207 207 0 0 0 0 212 城乡社区支出 1,203 0 1,203 0 0 0 21201 城乡社区管理事务 1,203 0 1,203 0 0 0 2120109 住宅建设与房地产市场监管 1,203 0 1,203 0 0 0 220 自然资源海洋气象等支出 9,613 5,305 4,308 84 84 0 22001 自然资源事务 9,613 5,305 4,308 84 84 0 表3 支出总表 部门名称： 深圳市规划和自然资源局 单位：万元 2023 年政府采购项目 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 小计 深圳市规划和自然资源数据管理中 心 2200102 一般行政管理事务 2200109 其中：面向 中小企业政府 采购项目 其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目 3,859 0 3,859 84 84 0 自然资源调查与确权登记 321 0 321 0 0 0 2200112 土地资源储备支出 128 0 128 0 0 0 2200150 事业运行 5,305 5,305 0 0 0 0 221 住房保障支出 463 463 0 0 0 0 22102 住房改革支出 463 463 0 0 0 0 2210201 住房公积金 463 463 0 0 0 0 224 灾害防治及应急管理支出 619 0 619 0 0 0 22406 自然灾害防治 619 0 619 0 0 0 2240601 地质灾害防治 619 0 619 0 0 0 206 科学技术支出 650 0 650 0 0 0 20602 基础研究 650 0 650 0 0 0 表3 支出总表 部门名称： 深圳市规划和自然资源局 单位：万元 2023 年政府采购项目 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 小计 其中：面向 中小企业政府 采购项目 其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目 2060204 实验室及相关设施 650 0 650 0 0 0 208 社会保障和就业支出 432 432 0 0 0 0 20805 行政事业单位养老支出 421 421 0 0 0 0 2080502 事业单位离退休 67 67 0 0 0 0 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 236 236 0 0 0 0 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 118 118 0 0 0 0 20899 其他社会保障和就业支出 11 11 0 0 0 0 2089999 其他社会保障和就业支出 11 11 0 0 0 0 210 卫生健康支出 115 115 0 0 0 0 21011 行政事业单位医疗 115 115 0 0 0 0 2101102 事业单位医疗 115 115 0 0 0 0 220 自然资源海洋气象等支出 17,152 2,025 15,127 1,749 1,310 36 表3 支出总表 部门名称： 深圳市规划和自然资源局 单位：万元 2023 年政府采购项目 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 小计 其中：面向 中小企业政府 采购项目 其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目 22001 自然资源事务 17,152 2,025 15,127 1,749 1,310 36 2200102 一般行政管理事务 5,042 0 5,042 822 698 36 2200104 自然资源规划及管理 762 0 762 0 0 0 2200107 自然资源社会公益服务 9,323 0 9,323 927 612 0 2200150 事业运行 2,025 2,025 0 0 0 0 221 住房保障支出 802 802 0 0 0 0 22102 住房改革支出 802 802 0 0 0 0 2210201 住房公积金 288 288 0 0 0 0 2210203 购房补贴 514 514 0 0 0 0 222 粮油物资储备支出 376 376 0 0 0 0 22201 粮油物资事务 376 376 0 0 0 0 2220150 事业运行 376 376 0 0 0 0 表3 支出总表 部门名称： 深圳市规划和自然资源局 单位：万元 2023 年政府采购项目 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 小计 其中：面向 中小企业政府 采购项目 其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目 224 灾害防治及应急管理支出 80 0 80 0 0 0 22401 应急管理事务 80 0 80 0 0 0 2240104 灾害风险防治 80 0 80 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称： 深圳市规划和自然资源局 单位：万元 政府预算拨款 支出项目类别 总计 一般公共 预算拨款 小计 深圳市规划和自然资源局 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 上年结 余、结转 119,470 93,938 93,938 0 0 0 3,213 22,319 0 0 0 0 深圳市规划和自然资源局 19,005 19,005 19,005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工资福利支出 14,288 14,288 14,288 0 0 0 0 0 0 0 0 0 基本工资 2,975 2,975 2,975 0 0 0 0 0 0 0 0 0 津贴补贴 5,950 5,950 5,950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110 110 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 890 890 890 0 0 0 0 0 0 0 0 0 350 350 350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,980 2,980 2,980 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,030 1,030 1,030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 奖金 机关事业单位基本养 老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴 费 其他社会保障缴费 住房公积金 表4 基本支出总表 部门名称： 深圳市规划和自然资源局 单位：万元 政府预算拨款 支出项目类别 总计 一般公共 预算拨款 小计 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 上年结 余、结转 商品和服务支出 2,860 2,860 2,860 0 0 0 0 0 0 0 0 0 办公费 167 167 167 0 0 0 0 0 0 0 0 0 印刷费 75 75 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 水费 60 60 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 电费 800 800 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 邮电费 140 140 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,009 1,009 1,009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 租赁费 75 75 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务接待费 25 25 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工会经费 172 172 172 0 0 0 0 0 0 0 0 0 福利费 13 13 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务用车运行维护费 17 17 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 物业管理费 表4 基本支出总表 部门名称： 深圳市规划和自然资源局 单位：万元 政府预算拨款 支出项目类别 总计 一般公共 预算拨款 小计 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 上年结 余、结转 其他交通费用 230 230 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他商品和服务支出 76 76 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,857 1,857 1,857 0 0 0 0 0 0 0 0 0 离休费 55 55 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 退休费 1,801 1,801 1,801 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,521 4,521 4,521 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工资福利支出 3,225 3,225 3,225 0 0 0 0 0 0 0 0 0 基本工资 450 450 450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 津贴补贴 1,569 1,569 1,569 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400 400 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 对个人和家庭的补助 其他对个人和家庭的 补助 深圳市规划和自然资源局宝安管 理局 奖金 表4 基本支出总表 部门名称： 深圳市规划和自然资源局 单位：万元 政府预算拨款 支出项目类别 总计 一般公共 预算拨款 小计 机关事业单位基本养 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 上年结 余、结转 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 115 115 115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 住房公积金 280 280 280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他工资福利支出 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 商品和服务支出 865 865 865 0 0 0 0 0 0 0 0 0 办公费 87 87 87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 印刷费 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 水费 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 电费 120 120 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴 费 其他社会保障缴费 表4 基本支出总表 部门名称： 深圳市规划和自然资源局 单位：万元 政府预算拨款 支出项目类别 总计 一般公共 预算拨款 小计 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 上年结 余、结转 邮电费 50 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 物业管理费 400 400 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 租赁费 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 委托业务费 15 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工会经费 55 55 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 福利费 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务用车运行维护费 7 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他交通费用 56 56 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他商品和服务支出 39 39 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 对个人和家庭的补助 411 411 411 0 0 0 0 0 0 0 0 0 退休费 411 411 411 0 0 0 0 0 0 0 0 0 资本性支出 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称： 深圳市规划和自然资源局 单位：万元 政府预算拨款 支出项目类别 总计 一般公共 预算拨款 小计 办公设备购置 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 上年结 余、结转 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,599 4,599 4,599 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工资福利支出 3,403 3,403 3,403 0 0 0 0 0 0 0 0 0 基本工资 508 508 508 0 0 0 0 0 0 0 0 0 津贴补贴 1,779 1,779 1,779 0 0 0 0 0 0 0 0 0 403 403 403 0 0 0 0 0 0 0 0 0 221 221 221 0 0 0 0 0 0 0 0 0 111 111 111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93 93 93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 287 287 287 0 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市规划和自然资源局龙岗管 理局 奖金 机关事业单位基本养 老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴 费 其他社会保障缴费 住房公积金 表4 基本支出总表 部门名称： 深圳市规划和自然资源局 单位：万元 政府预算拨款 支出项目类别 总计 一般公共 预算拨款 小计 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 上年结 余、结转 商品和服务支出 817 817 817 0 0 0 0 0 0 0 0 0 办公费 145 145 145 0 0 0 0 0 0 0 0 0 印刷费 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 咨询费 12 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 手续费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 水费 12 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 电费 130 130 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 邮电费 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 335 335 335 0 0 0 0 0 0 0 0 0 差旅费 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 维修（护）费 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 租赁费 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 物业管理费 表4 基本支出总表 部门名称： 深圳市规划和自然资源局 单位：万元 政府预算拨款 支出项目类别 总计 一般公共 预算拨款 小计 国有资本经 营预算拨款 单位资金 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 上年结 余、结转 会议费 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 培训费 15 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务接待费 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工会经费 53 53 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 福利费 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务用车运行维护费 7 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他交通费用 54 54 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他商品和服务支出 29 29 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 对个人和家庭的补助 378 378 378 0 0 0 0 0 0 0 0 0 退休费 376 376 376 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他对个人和家庭的 补助 政府性基金预 算拨款 财政专 户管理 资金 表4 基本支出总表 部门名称： 深圳市规划和自然资源局 单位：万元 政府预算拨款 支出项目类别 总计 一般公共 预算拨款 小计 深圳市规划和自然资源局盐田管 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 上年结 余、结转 2,815 2,815 2,815 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工资福利支出 2,072 2,072 2,072 0 0 0 0 0 0 0 0 0 基本工资 1,055 1,055 1,055 0 0 0 0 0 0 0 0 0 津贴补贴 360 360 360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 奖金 216 216 216 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160 160 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65 65 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 55 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 住房公积金 160 160 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 商品和服务支出 463 463 463 0 0 0 0 0 0 0 0 0 理局 机关事业单位基本养 老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴 费 其他社会保障缴费 表4 基本支出总表 部门名称： 深圳市规划和自然资源局 单位：万元 政府预算拨款 支出项目类别 总计 一般公共 预算拨款 小计 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 上年结 余、结转 办公费 70 70 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 水费 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 电费 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 邮电费 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 物业管理费 165 165 165 0 0 0 0 0 0 0 0 0 租赁费 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 会议费 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务接待费 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工会经费 29 29 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 福利费 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务用车运行维护费 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他交通费用 30 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称： 深圳市规划和自然资源局 单位：万元 政府预算拨款 支出项目类别 总计 一般公共 预算拨款 小计 其他商品和服务支出 国有资本经 营预算拨款 单位资金 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 上年结 余、结转 22 22 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 对个人和家庭的补助 280 280 280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 退休费 280 280 280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,301 3,301 3,301 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工资福利支出 1,986 1,986 1,986 0 0 0 0 0 0 0 0 0 基本工资 366 366 366 0 0 0 0 0 0 0 0 0 津贴补贴 971 971 971 0 0 0 0 0 0 0 0 0 奖金 218 218 218 0 0 0 0 0 0 0 0 0 130 130 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62 62 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 54 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市规划和自然资源局福田管 理局 机关事业单位基本养 老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴 费 政府性基金预 算拨款 财政专 户管理 资金 表4 基本支出总表 部门名称： 深圳市规划和自然资源局 单位：万元 政府预算拨款 支出项目类别 总计 一般公共 预算拨款 小计 其他社会保障缴费 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 上年结 余、结转 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 住房公积金 185 185 185 0 0 0 0 0 0 0 0 0 商品和服务支出 965 965 965 0 0 0 0 0 0 0 0 0 办公费 95 95 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 水费 50 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 电费 330 330 330 0 0 0 0 0 0 0 0 0 物业管理费 400 400 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 租赁费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工会经费 27 27 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 福利费 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务用车运行维护费 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他交通费用 33 33 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称： 深圳市规划和自然资源局 单位：万元 政府预算拨款 支出项目类别 总计 一般公共 预算拨款 小计 其他商品和服务支出 国有资本经 营预算拨款 单位资金 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 上年结 余、结转 22 22 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 对个人和家庭的补助 350 350 350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 退休费 350 350 350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,940 3,940 3,940 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工资福利支出 2,993 2,993 2,993 0 0 0 0 0 0 0 0 0 基本工资 487 487 487 0 0 0 0 0 0 0 0 0 津贴补贴 1,518 1,518 1,518 0 0 0 0 0 0 0 0 0 349 349 349 0 0 0 0 0 0 0 0 0 196 196 196 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98 98 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82 82 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市规划和自然资源局南山管 理局 奖金 机关事业单位基本养 老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴 费 政府性基金预 算拨款 财政专 户管理 资金 表4 基本支出总表 部门名称： 深圳市规划和自然资源局 单位：万元 政府预算拨款 支出项目类别 总计 一般公共 预算拨款 小计 其他社会保障缴费 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 上年结 余、结转 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 住房公积金 262 262 262 0 0 0 0 0 0 0 0 0 商品和服务支出 609 609 609 0 0 0 0 0 0 0 0 0 办公费 104 104 104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 水费 7 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 电费 77 77 77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 邮电费 40 40 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 物业管理费 214 214 214 0 0 0 0 0 0 0 0 0 差旅费 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 维修（护）费 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 培训费 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务接待费 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称： 深圳市规划和自然资源局 单位：万元 政府预算拨款 支出项目类别 总计 一般公共 预算拨款 小计 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 上年结 余、结转 工会经费 42 42 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 福利费 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务用车运行维护费 7 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他交通费用 50 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他商品和服务支出 33 33 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 对个人和家庭的补助 338 338 338 0 0 0 0 0 0 0 0 0 退休费 338 338 338 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,364 3,364 3,364 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工资福利支出 2,892 2,892 2,892 0 0 0 0 0 0 0 0 0 基本工资 456 456 456 0 0 0 0 0 0 0 0 0 津贴补贴 1,459 1,459 1,459 0 0 0 0 0 0 0 0 0 332 332 332 0 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市规划和自然资源局光明管 理局 奖金 表4 基本支出总表 部门名称： 深圳市规划和自然资源局 单位：万元 政府预算拨款 支出项目类别 总计 一般公共 预算拨款 小计 机关事业单位基本养 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 上年结 余、结转 236 236 236 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94 94 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79 79 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 住房公积金 232 232 232 0 0 0 0 0 0 0 0 0 商品和服务支出 385 385 385 0 0 0 0 0 0 0 0 0 办公费 75 75 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 印刷费 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 手续费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 水费 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 电费 90 90 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴 费 其他社会保障缴费 表4 基本支出总表 部门名称： 深圳市规划和自然资源局 单位：万元 政府预算拨款 支出项目类别 总计 一般公共 预算拨款 小计 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 上年结 余、结转 邮电费 36 36 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 物业管理费 15 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 差旅费 21 21 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 维修（护）费 14 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 租赁费 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 会议费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务接待费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工会经费 58 58 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 福利费 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务用车运行维护费 7 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他交通费用 45 45 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他商品和服务支出 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称： 深圳市规划和自然资源局 单位：万元 政府预算拨款 支出项目类别 总计 一般公共 预算拨款 小计 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 上年结 余、结转 对个人和家庭的补助 88 88 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 退休费 88 88 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,446 3,446 3,446 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工资福利支出 2,712 2,712 2,712 0 0 0 0 0 0 0 0 0 基本工资 360 360 360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 津贴补贴 1,451 1,451 1,451 0 0 0 0 0 0 0 0 0 326 326 326 0 0 0 0 0 0 0 0 0 177 177 177 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89 89 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他对个人和家庭的 补助 深圳市规划和自然资源局坪山管 理局 奖金 机关事业单位基本养 老保险缴费 职业年金缴费 表4 基本支出总表 部门名称： 深圳市规划和自然资源局 单位：万元 政府预算拨款 支出项目类别 总计 一般公共 预算拨款 小计 职工基本医疗保险缴 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 上年结 余、结转 76 76 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 住房公积金 233 233 233 0 0 0 0 0 0 0 0 0 商品和服务支出 662 662 662 0 0 0 0 0 0 0 0 0 办公费 88 88 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 印刷费 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 手续费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 水费 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 电费 81 81 81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 邮电费 41 41 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 物业管理费 314 314 314 0 0 0 0 0 0 0 0 0 差旅费 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 维修（护）费 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 费 表4 基本支出总表 部门名称： 深圳市规划和自然资源局 单位：万元 政府预算拨款 支出项目类别 总计 一般公共 预算拨款 小计 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 上年结 余、结转 租赁费 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 会议费 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 培训费 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务接待费 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工会经费 42 42 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 福利费 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务用车运行维护费 7 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他交通费用 44 44 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他商品和服务支出 7 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 对个人和家庭的补助 62 62 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 退休费 62 62 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 资本性支出 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称： 深圳市规划和自然资源局 单位：万元 政府预算拨款 支出项目类别 总计 一般公共 预算拨款 小计 办公设备购置 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 上年结 余、结转 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,063 1,712 1,712 0 0 0 0 2,351 0 0 0 0 工资福利支出 3,586 1,599 1,599 0 0 0 0 1,987 0 0 0 0 基本工资 2,024 1,025 1,025 0 0 0 0 999 0 0 0 0 津贴补贴 419 0 0 0 0 0 0 419 0 0 0 0 奖金 284 0 0 0 0 0 0 284 0 0 0 0 绩效工资 28 27 27 0 0 0 0 1 0 0 0 0 257 248 248 0 0 0 0 9 0 0 0 0 124 0 0 0 0 0 0 124 0 0 0 0 128 0 0 0 0 0 0 128 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 深圳市规划和自然资源调查测绘 中心 机关事业单位基本养 老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴 费 其他社会保障缴费 表4 基本支出总表 部门名称： 深圳市规划和自然资源局 单位：万元 政府预算拨款 支出项目类别 总计 一般公共 预算拨款 小计 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 上年结 余、结转 住房公积金 309 299 299 0 0 0 0 10 0 0 0 0 商品和服务支出 291 106 106 0 0 0 0 185 0 0 0 0 办公费 38 36 36 0 0 0 0 2 0 0 0 0 水费 4 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 电费 52 15 15 0 0 0 0 37 0 0 0 0 物业管理费 76 8 8 0 0 0 0 68 0 0 0 0 差旅费 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 维修（护）费 13 13 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 会议费 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 培训费 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务接待费 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工会经费 75 0 0 0 0 0 0 75 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称： 深圳市规划和自然资源局 单位：万元 政府预算拨款 支出项目类别 总计 一般公共 预算拨款 小计 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 上年结 余、结转 福利费 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务用车运行维护费 11 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他商品和服务支出 12 11 11 0 0 0 0 1 0 0 0 0 对个人和家庭的补助 185 7 7 0 0 0 0 179 0 0 0 0 退休费 185 7 7 0 0 0 0 179 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市土地储备中心 2,085 2,049 2,049 0 0 0 36 0 0 0 0 0 工资福利支出 1,724 1,687 1,687 0 0 0 36 0 0 0 0 0 基本工资 233 197 197 0 0 0 36 0 0 0 0 0 津贴补贴 204 204 204 0 0 0 0 0 0 0 0 0 奖金 136 136 136 0 0 0 0 0 0 0 0 0 绩效工资 666 666 666 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他对个人和家庭的 补助 表4 基本支出总表 部门名称： 深圳市规划和自然资源局 单位：万元 政府预算拨款 支出项目类别 总计 一般公共 预算拨款 小计 机关事业单位基本养 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 上年结 余、结转 161 161 161 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64 64 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86 86 86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 住房公积金 155 155 155 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他工资福利支出 17 17 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 商品和服务支出 352 352 352 0 0 0 0 0 0 0 0 0 办公费 28 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 水费 22 22 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 电费 12 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 物业管理费 251 251 251 0 0 0 0 0 0 0 0 0 老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴 费 其他社会保障缴费 表4 基本支出总表 部门名称： 深圳市规划和自然资源局 单位：万元 政府预算拨款 支出项目类别 总计 一般公共 预算拨款 小计 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 上年结 余、结转 工会经费 22 22 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 福利费 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务用车运行维护费 14 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他商品和服务支出 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 对个人和家庭的补助 9 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 退休费 9 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市不动产登记中心 15,897 15,897 15,897 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工资福利支出 12,205 12,205 12,205 0 0 0 0 0 0 0 0 0 基本工资 6,445 6,445 6,445 0 0 0 0 0 0 0 0 0 津贴补贴 1,072 1,072 1,072 0 0 0 0 0 0 0 0 0 奖金 1,225 1,225 1,225 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他对个人和家庭的 补助 表4 基本支出总表 部门名称： 深圳市规划和自然资源局 单位：万元 政府预算拨款 支出项目类别 总计 一般公共 预算拨款 小计 绩效工资 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 上年结 余、结转 115 115 115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,220 1,220 1,220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 548 548 548 0 0 0 0 0 0 0 0 0 480 480 480 0 0 0 0 0 0 0 0 0 住房公积金 1,100 1,100 1,100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 商品和服务支出 3,069 3,069 3,069 0 0 0 0 0 0 0 0 0 办公费 624 624 624 0 0 0 0 0 0 0 0 0 水费 25 25 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 电费 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,606 1,606 1,606 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 机关事业单位基本养 老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴 费 物业管理费 差旅费 表4 基本支出总表 部门名称： 深圳市规划和自然资源局 单位：万元 政府预算拨款 支出项目类别 总计 一般公共 预算拨款 小计 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 上年结 余、结转 维修（护）费 72 72 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务接待费 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工会经费 170 170 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 福利费 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务用车运行维护费 23 23 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他商品和服务支出 199 199 199 0 0 0 0 0 0 0 0 0 对个人和家庭的补助 623 623 623 0 0 0 0 0 0 0 0 0 退休费 623 623 623 0 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市海洋发展研究促进中心 2,277 2,277 2,277 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工资福利支出 1,988 1,988 1,988 0 0 0 0 0 0 0 0 0 基本工资 365 365 365 0 0 0 0 0 0 0 0 0 津贴补贴 735 735 735 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称： 深圳市规划和自然资源局 单位：万元 政府预算拨款 支出项目类别 总计 一般公共 预算拨款 小计 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 上年结 余、结转 奖金 216 216 216 0 0 0 0 0 0 0 0 0 绩效工资 198 198 198 0 0 0 0 0 0 0 0 0 152 152 152 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68 68 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 72 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 住房公积金 181 181 181 0 0 0 0 0 0 0 0 0 商品和服务支出 236 236 236 0 0 0 0 0 0 0 0 0 办公费 25 25 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 水费 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 电费 37 37 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 邮电费 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 机关事业单位基本养 老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴 费 表4 基本支出总表 部门名称： 深圳市规划和自然资源局 单位：万元 政府预算拨款 支出项目类别 总计 一般公共 预算拨款 小计 国有资本经 营预算拨款 单位资金 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 上年结 余、结转 物业管理费 104 104 104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 维修（护）费 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 会议费 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务接待费 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工会经费 37 37 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 福利费 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务用车运行维护费 11 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他交通费用 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他商品和服务支出 7 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 对个人和家庭的补助 52 52 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 退休费 52 52 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他对个人和家庭的 补助 政府性基金预 算拨款 财政专 户管理 资金 表4 基本支出总表 部门名称： 深圳市规划和自然资源局 单位：万元 政府预算拨款 支出项目类别 总计 一般公共 预算拨款 小计 深圳市规划国土发展研究中心 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 上年结 余、结转 12,961 0 0 0 0 0 0 12,961 0 0 0 0 工资福利支出 11,893 0 0 0 0 0 0 11,893 0 0 0 0 基本工资 7,902 0 0 0 0 0 0 7,902 0 0 0 0 奖金 904 0 0 0 0 0 0 904 0 0 0 0 职业年金缴费 802 0 0 0 0 0 0 802 0 0 0 0 1,386 0 0 0 0 0 0 1,386 0 0 0 0 住房公积金 898 0 0 0 0 0 0 898 0 0 0 0 商品和服务支出 1,068 0 0 0 0 0 0 1,068 0 0 0 0 办公费 116 0 0 0 0 0 0 116 0 0 0 0 印刷费 30 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 水费 7 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 电费 71 0 0 0 0 0 0 71 0 0 0 0 其他社会保障缴费 表4 基本支出总表 部门名称： 深圳市规划和自然资源局 单位：万元 政府预算拨款 支出项目类别 总计 一般公共 预算拨款 小计 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 上年结 余、结转 邮电费 61 0 0 0 0 0 0 61 0 0 0 0 物业管理费 218 0 0 0 0 0 0 218 0 0 0 0 租赁费 18 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 会议费 28 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 工会经费 345 0 0 0 0 0 0 345 0 0 0 0 福利费 159 0 0 0 0 0 0 159 0 0 0 0 公务用车运行维护费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他交通费用 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 其他商品和服务支出 16 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 深圳市海洋综合执法支队 5,801 5,801 5,801 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工资福利支出 4,770 4,770 4,770 0 0 0 0 0 0 0 0 0 基本工资 2,217 2,217 2,217 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称： 深圳市规划和自然资源局 单位：万元 政府预算拨款 支出项目类别 总计 一般公共 预算拨款 小计 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 上年结 余、结转 津贴补贴 850 850 850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 奖金 513 513 513 0 0 0 0 0 0 0 0 0 385 385 385 0 0 0 0 0 0 0 0 0 142 142 142 0 0 0 0 0 0 0 0 0 125 125 125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 住房公积金 400 400 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他工资福利支出 137 137 137 0 0 0 0 0 0 0 0 0 商品和服务支出 785 785 785 0 0 0 0 0 0 0 0 0 办公费 130 130 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 水费 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 机关事业单位基本养 老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴 费 其他社会保障缴费 表4 基本支出总表 部门名称： 深圳市规划和自然资源局 单位：万元 政府预算拨款 支出项目类别 总计 一般公共 预算拨款 小计 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 上年结 余、结转 电费 130 130 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 邮电费 50 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 物业管理费 193 193 193 0 0 0 0 0 0 0 0 0 差旅费 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 维修（护）费 43 43 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 培训费 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务接待费 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工会经费 65 65 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 福利费 7 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务用车运行维护费 40 40 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他交通费用 65 65 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他商品和服务支出 11 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称： 深圳市规划和自然资源局 单位：万元 政府预算拨款 支出项目类别 总计 一般公共 预算拨款 小计 国有资本经 营预算拨款 单位资金 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 上年结 余、结转 对个人和家庭的补助 246 246 246 0 0 0 0 0 0 0 0 0 离休费 25 25 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 退休费 221 221 221 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,633 3,633 3,633 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工资福利支出 2,878 2,878 2,878 0 0 0 0 0 0 0 0 0 基本工资 490 490 490 0 0 0 0 0 0 0 0 0 津贴补贴 1,444 1,444 1,444 0 0 0 0 0 0 0 0 0 322 322 322 0 0 0 0 0 0 0 0 0 182 182 182 0 0 0 0 0 0 0 0 0 91 91 91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77 77 77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市规划和自然资源局龙华管 理局 奖金 机关事业单位基本养 老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴 费 政府性基金预 算拨款 财政专 户管理 资金 表4 基本支出总表 部门名称： 深圳市规划和自然资源局 单位：万元 政府预算拨款 支出项目类别 总计 一般公共 预算拨款 小计 其他社会保障缴费 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 上年结 余、结转 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 住房公积金 269 269 269 0 0 0 0 0 0 0 0 0 商品和服务支出 612 612 612 0 0 0 0 0 0 0 0 0 办公费 123 123 123 0 0 0 0 0 0 0 0 0 手续费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 水费 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 电费 128 128 128 0 0 0 0 0 0 0 0 0 物业管理费 210 210 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 差旅费 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 维修（护）费 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 会议费 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务接待费 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称： 深圳市规划和自然资源局 单位：万元 政府预算拨款 支出项目类别 总计 一般公共 预算拨款 小计 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 上年结 余、结转 工会经费 40 40 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 福利费 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务用车运行维护费 7 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他交通费用 46 46 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他商品和服务支出 9 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 对个人和家庭的补助 142 142 142 0 0 0 0 0 0 0 0 0 退休费 142 142 142 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,565 2,565 2,565 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工资福利支出 2,018 2,018 2,018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 基本工资 350 350 350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他对个人和家庭的 补助 深圳市规划和自然资源局罗湖管 理局 表4 基本支出总表 部门名称： 深圳市规划和自然资源局 单位：万元 政府预算拨款 支出项目类别 总计 一般公共 预算拨款 小计 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 上年结 余、结转 津贴补贴 990 990 990 0 0 0 0 0 0 0 0 0 奖金 216 216 216 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160 160 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65 65 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 55 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 住房公积金 180 180 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 商品和服务支出 424 424 424 0 0 0 0 0 0 0 0 0 办公费 45 45 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 印刷费 9 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 手续费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 机关事业单位基本养 老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴 费 其他社会保障缴费 表4 基本支出总表 部门名称： 深圳市规划和自然资源局 单位：万元 政府预算拨款 支出项目类别 总计 一般公共 预算拨款 小计 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 上年结 余、结转 水费 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 电费 72 72 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 邮电费 16 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 物业管理费 188 188 188 0 0 0 0 0 0 0 0 0 维修（护）费 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 租赁费 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 会议费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务接待费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工会经费 28 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 福利费 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务用车运行维护费 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他交通费用 35 35 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称： 深圳市规划和自然资源局 单位：万元 政府预算拨款 支出项目类别 总计 一般公共 预算拨款 小计 其他商品和服务支出 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 上年结 余、结转 15 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 对个人和家庭的补助 115 115 115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 退休费 115 115 115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 资本性支出 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,378 2,378 2,378 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工资福利支出 2,049 2,049 2,049 0 0 0 0 0 0 0 0 0 基本工资 200 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 津贴补贴 1,150 1,150 1,150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 246 246 246 0 0 0 0 0 0 0 0 0 130 130 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 办公设备购置 深圳市规划和自然资源局大鹏管 理局 奖金 机关事业单位基本养 老保险缴费 表4 基本支出总表 部门名称： 深圳市规划和自然资源局 单位：万元 政府预算拨款 支出项目类别 总计 一般公共 预算拨款 小计 职业年金缴费 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 上年结 余、结转 65 65 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 60 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他社会保障缴费 18 18 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 住房公积金 180 180 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 商品和服务支出 302 302 302 0 0 0 0 0 0 0 0 0 办公费 50 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 水费 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 电费 15 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 邮电费 35 35 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 物业管理费 87 87 87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 差旅费 25 25 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 维修（护）费 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职工基本医疗保险缴 费 表4 基本支出总表 部门名称： 深圳市规划和自然资源局 单位：万元 政府预算拨款 支出项目类别 总计 一般公共 预算拨款 小计 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 上年结 余、结转 会议费 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 培训费 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工会经费 32 32 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 福利费 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务用车运行维护费 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他交通费用 34 34 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他商品和服务支出 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 对个人和家庭的补助 27 27 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 退休费 27 27 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市渔业发展研究中心 1,320 1,320 1,320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工资福利支出 1,163 1,163 1,163 0 0 0 0 0 0 0 0 0 基本工资 164 164 164 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称： 深圳市规划和自然资源局 单位：万元 政府预算拨款 支出项目类别 总计 一般公共 预算拨款 小计 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 上年结 余、结转 津贴补贴 432 432 432 0 0 0 0 0 0 0 0 0 奖金 108 108 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 绩效工资 120 120 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 75 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 38 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 32 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他社会保障缴费 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 住房公积金 92 92 92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他工资福利支出 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 商品和服务支出 79 79 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 办公费 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 机关事业单位基本养 老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴 费 表4 基本支出总表 部门名称： 深圳市规划和自然资源局 单位：万元 政府预算拨款 支出项目类别 总计 一般公共 预算拨款 小计 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 上年结 余、结转 水费 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 电费 21 21 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 邮电费 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 物业管理费 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 租赁费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务接待费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 委托业务费 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工会经费 14 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 福利费 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务用车运行维护费 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他商品和服务支出 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78 78 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 对个人和家庭的补助 表4 基本支出总表 部门名称： 深圳市规划和自然资源局 单位：万元 政府预算拨款 支出项目类别 总计 一般公共 预算拨款 小计 退休费 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 上年结 余、结转 78 78 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,457 1,457 1,457 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工资福利支出 1,117 1,117 1,117 0 0 0 0 0 0 0 0 0 基本工资 360 360 360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 津贴补贴 372 372 372 0 0 0 0 0 0 0 0 0 奖金 115 115 115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 70 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 35 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他社会保障缴费 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 住房公积金 97 97 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市港澳流动渔民工作办公室 机关事业单位基本养 老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴 费 表4 基本支出总表 部门名称： 深圳市规划和自然资源局 单位：万元 政府预算拨款 支出项目类别 总计 一般公共 预算拨款 小计 其他工资福利支出 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 上年结 余、结转 37 37 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 商品和服务支出 129 129 129 0 0 0 0 0 0 0 0 0 办公费 23 23 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 水费 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 电费 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 邮电费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 物业管理费 18 18 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 差旅费 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 维修（护）费 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 培训费 7 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工会经费 15 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 福利费 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称： 深圳市规划和自然资源局 单位：万元 政府预算拨款 支出项目类别 总计 一般公共 预算拨款 小计 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 上年结 余、结转 公务用车运行维护费 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他交通费用 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他商品和服务支出 19 19 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 对个人和家庭的补助 211 211 211 0 0 0 0 0 0 0 0 0 退休费 210 210 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 抚恤金 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市梧桐山风景区管理处 2,603 2,603 2,603 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工资福利支出 2,101 2,101 2,101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 基本工资 309 309 309 0 0 0 0 0 0 0 0 0 津贴补贴 315 315 315 0 0 0 0 0 0 0 0 0 奖金 280 280 280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 绩效工资 737 737 737 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称： 深圳市规划和自然资源局 单位：万元 政府预算拨款 支出项目类别 总计 一般公共 预算拨款 小计 机关事业单位基本养 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 上年结 余、结转 168 168 168 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67 67 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 57 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 住房公积金 165 165 165 0 0 0 0 0 0 0 0 0 商品和服务支出 260 260 260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 办公费 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 印刷费 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 水费 30 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 电费 70 70 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 邮电费 11 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴 费 其他社会保障缴费 表4 基本支出总表 部门名称： 深圳市规划和自然资源局 单位：万元 政府预算拨款 支出项目类别 总计 一般公共 预算拨款 小计 国有资本经 营预算拨款 单位资金 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 上年结 余、结转 物业管理费 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 差旅费 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 维修（护）费 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 培训费 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务接待费 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工会经费 33 33 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 福利费 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务用车运行维护费 59 59 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他商品和服务支出 15 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 对个人和家庭的补助 242 242 242 0 0 0 0 0 0 0 0 0 退休费 242 242 242 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他对个人和家庭的 补助 政府性基金预 算拨款 财政专 户管理 资金 表4 基本支出总表 部门名称： 深圳市规划和自然资源局 单位：万元 政府预算拨款 支出项目类别 总计 一般公共 预算拨款 小计 深圳市野生动植物保护管理处 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 上年结 余、结转 1,172 1,172 1,172 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工资福利支出 851 851 851 0 0 0 0 0 0 0 0 0 基本工资 175 175 175 0 0 0 0 0 0 0 0 0 津贴补贴 315 315 315 0 0 0 0 0 0 0 0 0 奖金 80 80 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 55 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 22 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 23 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他社会保障缴费 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 住房公积金 75 75 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他工资福利支出 105 105 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 机关事业单位基本养 老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴 费 表4 基本支出总表 部门名称： 深圳市规划和自然资源局 单位：万元 政府预算拨款 支出项目类别 总计 一般公共 预算拨款 小计 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 上年结 余、结转 商品和服务支出 198 198 198 0 0 0 0 0 0 0 0 0 办公费 15 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 手续费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 水费 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 电费 50 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 邮电费 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 物业管理费 60 60 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 差旅费 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 维修（护）费 15 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 会议费 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 培训费 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务接待费 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称： 深圳市规划和自然资源局 单位：万元 政府预算拨款 支出项目类别 总计 一般公共 预算拨款 小计 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 上年结 余、结转 工会经费 12 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 福利费 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务用车运行维护费 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他交通费用 14 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他商品和服务支出 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 对个人和家庭的补助 123 123 123 0 0 0 0 0 0 0 0 0 退休费 123 123 123 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 广东内伶仃福田国家级自然保护 区管理局 1,305 1,305 1,305 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工资福利支出 1,084 1,084 1,084 0 0 0 0 0 0 0 0 0 基本工资 208 208 208 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他对个人和家庭的 补助 表4 基本支出总表 部门名称： 深圳市规划和自然资源局 单位：万元 政府预算拨款 支出项目类别 总计 一般公共 预算拨款 小计 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 上年结 余、结转 津贴补贴 423 423 423 0 0 0 0 0 0 0 0 0 奖金 104 104 104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 绩效工资 117 117 117 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 70 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 35 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 29 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他社会保障缴费 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 住房公积金 98 98 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 商品和服务支出 84 84 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 办公费 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 印刷费 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 机关事业单位基本养 老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴 费 表4 基本支出总表 部门名称： 深圳市规划和自然资源局 单位：万元 政府预算拨款 支出项目类别 总计 一般公共 预算拨款 小计 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 上年结 余、结转 水费 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 电费 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 邮电费 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 差旅费 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 维修（护）费 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 培训费 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务接待费 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工会经费 16 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 福利费 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务用车运行维护费 31 31 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他商品和服务支出 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 137 137 137 0 0 0 0 0 0 0 0 0 对个人和家庭的补助 表4 基本支出总表 部门名称： 深圳市规划和自然资源局 单位：万元 政府预算拨款 支出项目类别 总计 一般公共 预算拨款 小计 退休费 国有资本经 营预算拨款 单位资金 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 上年结 余、结转 137 137 137 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 876 876 876 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工资福利支出 709 709 709 0 0 0 0 0 0 0 0 0 基本工资 87 87 87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 津贴补贴 437 437 437 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 51 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 26 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 21 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他对个人和家庭的 补助 深圳市规划和自然资源局深汕管 理局 奖金 机关事业单位基本养 老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴 费 政府性基金预 算拨款 财政专 户管理 资金 表4 基本支出总表 部门名称： 深圳市规划和自然资源局 单位：万元 政府预算拨款 支出项目类别 总计 一般公共 预算拨款 小计 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 上年结 余、结转 其他社会保障缴费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 住房公积金 80 80 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 商品和服务支出 167 167 167 0 0 0 0 0 0 0 0 0 办公费 31 31 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 印刷费 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 咨询费 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 邮电费 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 物业管理费 58 58 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 差旅费 23 23 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 维修（护）费 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 租赁费 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 会议费 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称： 深圳市规划和自然资源局 单位：万元 政府预算拨款 支出项目类别 总计 一般公共 预算拨款 小计 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 上年结 余、结转 公务接待费 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工会经费 15 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 福利费 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务用车运行维护费 7 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他交通费用 14 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市自然保护区管理中心 1,326 1,326 1,326 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工资福利支出 833 833 833 0 0 0 0 0 0 0 0 0 基本工资 147 147 147 0 0 0 0 0 0 0 0 0 津贴补贴 338 338 338 0 0 0 0 0 0 0 0 0 奖金 88 88 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 绩效工资 92 92 92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53 53 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 机关事业单位基本养 老保险缴费 表4 基本支出总表 部门名称： 深圳市规划和自然资源局 单位：万元 政府预算拨款 支出项目类别 总计 一般公共 预算拨款 小计 职业年金缴费 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 上年结 余、结转 27 27 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 23 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 住房公积金 65 65 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 商品和服务支出 448 448 448 0 0 0 0 0 0 0 0 0 办公费 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 水费 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 电费 37 37 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 物业管理费 352 352 352 0 0 0 0 0 0 0 0 0 租赁费 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务接待费 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工会经费 12 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 福利费 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职工基本医疗保险缴 费 表4 基本支出总表 部门名称： 深圳市规划和自然资源局 单位：万元 政府预算拨款 支出项目类别 总计 一般公共 预算拨款 小计 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 上年结 余、结转 公务用车运行维护费 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他交通费用 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他商品和服务支出 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 对个人和家庭的补助 45 45 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 退休费 45 45 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳大鹏半岛国家地质自然公园 管理处 2,001 2,001 2,001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工资福利支出 1,777 1,777 1,777 0 0 0 0 0 0 0 0 0 基本工资 256 256 256 0 0 0 0 0 0 0 0 0 津贴补贴 290 290 290 0 0 0 0 0 0 0 0 0 奖金 196 196 196 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他对个人和家庭的 补助 表4 基本支出总表 部门名称： 深圳市规划和自然资源局 单位：万元 政府预算拨款 支出项目类别 总计 一般公共 预算拨款 小计 绩效工资 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 上年结 余、结转 623 623 623 0 0 0 0 0 0 0 0 0 119 119 119 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58 58 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 住房公积金 151 151 151 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他工资福利支出 34 34 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 商品和服务支出 127 127 127 0 0 0 0 0 0 0 0 0 办公费 16 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 印刷费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 咨询费 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 机关事业单位基本养 老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴 费 其他社会保障缴费 表4 基本支出总表 部门名称： 深圳市规划和自然资源局 单位：万元 政府预算拨款 支出项目类别 总计 一般公共 预算拨款 小计 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 上年结 余、结转 手续费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 水费 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 电费 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 邮电费 12 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 物业管理费 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 差旅费 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 维修（护）费 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 培训费 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务接待费 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工会经费 28 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 福利费 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务用车运行维护费 25 25 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称： 深圳市规划和自然资源局 单位：万元 政府预算拨款 支出项目类别 总计 一般公共 预算拨款 小计 其他商品和服务支出 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 上年结 余、结转 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 对个人和家庭的补助 97 97 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 退休费 97 97 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市自然资源和不动产评估发 展研究中心 7,008 0 0 0 0 0 0 7,008 0 0 0 0 工资福利支出 6,340 0 0 0 0 0 0 6,340 0 0 0 0 基本工资 433 0 0 0 0 0 0 433 0 0 0 0 奖金 39 0 0 0 0 0 0 39 0 0 0 0 4,322 0 0 0 0 0 0 4,322 0 0 0 0 407 0 0 0 0 0 0 407 0 0 0 0 446 0 0 0 0 0 0 446 0 0 0 0 其他对个人和家庭的 补助 绩效工资 机关事业单位基本养 老保险缴费 职业年金缴费 表4 基本支出总表 部门名称： 深圳市规划和自然资源局 单位：万元 政府预算拨款 支出项目类别 总计 一般公共 预算拨款 小计 职工基本医疗保险缴 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 上年结 余、结转 207 0 0 0 0 0 0 207 0 0 0 0 其他社会保障缴费 23 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 住房公积金 463 0 0 0 0 0 0 463 0 0 0 0 商品和服务支出 511 0 0 0 0 0 0 511 0 0 0 0 办公费 74 0 0 0 0 0 0 74 0 0 0 0 水费 6 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 电费 91 0 0 0 0 0 0 91 0 0 0 0 物业管理费 198 0 0 0 0 0 0 198 0 0 0 0 公务接待费 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 工会经费 115 0 0 0 0 0 0 115 0 0 0 0 福利费 5 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 公务用车运行维护费 20 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 费 表4 基本支出总表 部门名称： 深圳市规划和自然资源局 单位：万元 政府预算拨款 支出项目类别 总计 一般公共 预算拨款 小计 国有资本经 营预算拨款 单位资金 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 上年结 余、结转 对个人和家庭的补助 157 0 0 0 0 0 0 157 0 0 0 0 退休费 157 0 0 0 0 0 0 157 0 0 0 0 3,751 574 574 0 0 0 3,177 0 0 0 0 0 工资福利支出 3,085 508 508 0 0 0 2,577 0 0 0 0 0 基本工资 580 152 152 0 0 0 429 0 0 0 0 0 津贴补贴 1,084 207 207 0 0 0 877 0 0 0 0 0 奖金 276 0 0 0 0 0 276 0 0 0 0 0 绩效工资 376 0 0 0 0 0 376 0 0 0 0 0 236 66 66 0 0 0 170 0 0 0 0 0 118 0 0 0 0 0 118 0 0 0 0 0 115 0 0 0 0 0 115 0 0 0 0 0 深圳市规划和自然资源数据管理 中心 机关事业单位基本养 老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴 费 政府性基金预 算拨款 财政专 户管理 资金 表4 基本支出总表 部门名称： 深圳市规划和自然资源局 单位：万元 政府预算拨款 支出项目类别 总计 一般公共 预算拨款 小计 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 上年结 余、结转 其他社会保障缴费 11 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 住房公积金 288 83 83 0 0 0 205 0 0 0 0 0 商品和服务支出 495 53 53 0 0 0 442 0 0 0 0 0 办公费 53 14 14 0 0 0 39 0 0 0 0 0 水费 7 1 1 0 0 0 6 0 0 0 0 0 电费 90 10 10 0 0 0 80 0 0 0 0 0 物业管理费 161 6 6 0 0 0 155 0 0 0 0 0 维修（护）费 5 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 公务接待费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工会经费 150 0 0 0 0 0 150 0 0 0 0 0 福利费 4 1 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 公务用车运行维护费 16 14 14 0 0 0 2 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称： 深圳市规划和自然资源局 单位：万元 政府预算拨款 支出项目类别 总计 一般公共 预算拨款 小计 其他商品和服务支出 国有资本经 营预算拨款 单位资金 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 上年结 余、结转 10 6 6 0 0 0 3 0 0 0 0 0 对个人和家庭的补助 171 14 14 0 0 0 158 0 0 0 0 0 退休费 170 14 14 0 0 0 156 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 其他对个人和家庭的 补助 政府性基金预 算拨款 财政专 户管理 资金 表5 项目支出总表 部门名称： 深圳市规划和自然资源局 单位：万元 2023 年预算 政府预算拨款 支出项目类别 一般公共预算拨款 总计 深圳市规划和自然资源局 深圳市规划和自然资 源局 涉农统筹项目生态林业建设类 自然资源数据管 理 涉农统筹项目现代海洋渔业发展类 上级转移支付项 目 自然资源管理 生态修复 单位资金 政府性基金 预算拨款 国有资本经 营预算拨款 财政专户 管理资金 事业收 入 事业单位 经营收入 上级补 助收入 附属单位上 缴收入 其他收 入 上年结余、 结转 小计 履职类项 目拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 2,844,701 151,386 137,895 11,091 2,400 2,615,031 0 0 13,013 26,464 0 0 34,532 4,275 2,685,677 78369 71938 6130 300 2603841 0 0 0 0 0 0 0 3468 142 0 0 0 0 142 0 0 0 0 0 0 0 0 8,893 8,893 8,893 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,153 0 0 0 0 7,153 0 0 0 0 0 0 0 0 818 818 818 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,167 11,167 11,167 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 763 763 763 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表5 项目支出总表 部门名称： 深圳市规划和自然资源局 单位：万元 2023 年预算 政府预算拨款 支出项目类别 一般公共预算拨款 总计 小计 海洋管理 单位资金 履职类项 目拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经 营预算拨款 财政专户 管理资金 事业收 入 事业单位 经营收入 上级补 助收入 附属单位上 缴收入 其他收 入 上年结余、 结转 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,491 0 0 0 0 3,491 0 0 0 0 0 0 0 0 渔业管理 1,000 1,000 1,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市农业发展专项 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 规划管理 10,257 10,257 10,257 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 651 651 0 651 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 地质矿产管理 2,193 2,193 2,193 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 林地管理费 599 599 0 599 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 土地整备管理 （国土基金） 2,000,00 0 0 0 0 0 2,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 城市更新管理 980 904 904 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76 土地出让业务支 出 生态效益林补偿 资金 表5 项目支出总表 部门名称： 深圳市规划和自然资源局 单位：万元 2023 年预算 政府预算拨款 支出项目类别 一般公共预算拨款 总计 小计 林业管理 单位资金 履职类项 目拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 0 0 政府性基金 预算拨款 国有资本经 营预算拨款 0 0 财政专户 管理资金 上年结余、 结转 事业收 入 事业单位 经营收入 上级补 助收入 附属单位上 缴收入 其他收 入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,491 1,491 1,491 0 0 0 1,390 1,390 1,390 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 海域使用金 2,993 2,993 0 2,993 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 规划土地监察 1,512 1,512 1,512 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 地质灾害预防 438 438 438 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 综合管理 5,575 5,575 5,575 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 预算准备金 3,447 3,447 3,447 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 上级下达资金 17,346 13,954 13,954 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3392 测绘管理 3,535 3,535 3,535 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 拆旧复垦指标购买专项支出 基本农田建设和 耕地保护 0 0 0 0 0 0 0 表5 项目支出总表 部门名称： 深圳市规划和自然资源局 单位：万元 2023 年预算 政府预算拨款 支出项目类别 一般公共预算拨款 总计 小计 自然资源调查 单位资金 履职类项 目拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经 营预算拨款 财政专户 管理资金 事业收 入 事业单位 经营收入 上级补 助收入 附属单位上 缴收入 其他收 入 上年结余、 结转 2,780 2,780 2,780 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,886 1,886 0 1,886 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,361 1,361 1,361 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 300 0 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 房屋征收计划资金 500,000 0 0 0 0 500,000 0 0 0 0 0 0 0 0 农业保险保费补贴资金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 信息化新建项目 （非政府投资项目） 459 459 459 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 涉农统筹项目农业产业发展类 93,055 0 0 0 0 93,055 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市规划和自然资 源局宝安管理局 9,398 3,154 3,010 144 0 200 0 0 0 0 0 0 6,044 0 地面坍塌专项资 金 土地整备管理 政府投资项目 表5 项目支出总表 部门名称： 深圳市规划和自然资源局 单位：万元 2023 年预算 政府预算拨款 支出项目类别 一般公共预算拨款 总计 小计 生态修复 单位资金 履职类项 目拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经 营预算拨款 财政专户 管理资金 事业收 入 事业单位 经营收入 上级补 助收入 附属单位上 缴收入 其他收 入 上年结余、 结转 57 57 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 41 41 0 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 林地管理费 103 103 0 103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 林业管理 360 360 360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 不动产管理 55 55 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 地质灾害预防 42 42 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 测绘管理 28 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 自然资源调查 75 75 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,380 2,380 2,380 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 土地出让业务支 出 生态效益林补偿 资金 综合管理 表5 项目支出总表 部门名称： 深圳市规划和自然资源局 单位：万元 2023 年预算 政府预算拨款 支出项目类别 一般公共预算拨款 总计 小计 区财政安排项目 单位资金 履职类项 目拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经 营预算拨款 财政专户 管理资金 事业收 入 事业单位 经营收入 上级补 助收入 附属单位上 缴收入 其他收 入 上年结余、 结转 6,044 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,044 0 13 13 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,097 3,607 3,266 341 0 103 0 0 0 0 0 0 3,387 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 103 0 0 0 0 103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 233 233 0 233 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 林地管理费 108 108 0 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 林业管理 184 184 184 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 不动产管理 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 综合管理 深圳市规划和自然资 源局龙岗管理局 自然资源管理 土地出让业务支 出 规划管理 生态效益林补偿 资金 表5 项目支出总表 部门名称： 深圳市规划和自然资源局 单位：万元 2023 年预算 政府预算拨款 支出项目类别 单位资金 一般公共预算拨款 总计 小计 履职类项 目拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经 营预算拨款 财政专户 管理资金 事业收 入 事业单位 经营收入 上级补 助收入 附属单位上 缴收入 其他收 入 上年结余、 结转 地质灾害预防 48 48 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 测绘管理 132 132 132 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 自然资源调查 67 67 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 综合管理 2,792 2,792 2,792 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 区财政安排项目 3,387 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,387 0 小型工程类项目 （非政府投资项目） 40 40 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市规划和自然资 源局盐田管理局 2,392 1,546 1,467 79 0 10 0 0 0 0 0 0 786 50 10 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 79 79 0 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 土地出让业务支 出 生态效益林补偿 资金 表5 项目支出总表 部门名称： 深圳市规划和自然资源局 单位：万元 2023 年预算 政府预算拨款 支出项目类别 单位资金 一般公共预算拨款 总计 小计 履职类项 目拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经 营预算拨款 财政专户 管理资金 事业收 入 事业单位 经营收入 上级补 助收入 附属单位上 缴收入 其他收 入 上年结余、 结转 林业管理 509 509 509 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 不动产管理 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 地质灾害预防 34 34 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 上级下达资金 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 测绘管理 11 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 自然资源调查 24 24 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 879 879 879 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 区财政安排项目 786 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 786 0 小型工程类项目（非政府投 资项目） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 信息化新建项目（非政府投 资项目） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 综合管理 表5 项目支出总表 部门名称： 深圳市规划和自然资源局 单位：万元 2023 年预算 政府预算拨款 支出项目类别 一般公共预算拨款 总计 小计 深圳市规划和自然资 源局福田管理局 单位资金 履职类项 目拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经 营预算拨款 财政专户 管理资金 事业收 入 事业单位 经营收入 上级补 助收入 附属单位上 缴收入 其他收 入 上年结余、 结转 3,176 1,505 1,468 37 0 16 0 0 0 0 0 0 1,655 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 37 37 0 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 林业管理 180 180 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 不动产管理 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 地质灾害预防 22 22 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 测绘管理 45 45 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 自然资源调查 29 29 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,188 1,188 1,188 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 信息化运维项目 土地出让业务支 出 生态效益林补偿 资金 综合管理 表5 项目支出总表 部门名称： 深圳市规划和自然资源局 单位：万元 2023 年预算 政府预算拨款 支出项目类别 单位资金 一般公共预算拨款 总计 小计 履职类项 目拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经 营预算拨款 财政专户 管理资金 事业收 入 事业单位 经营收入 上级补 助收入 附属单位上 缴收入 其他收 入 上年结余、 结转 区财政安排项目 1,655 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,655 0 信息化新建项目（非政府投 资项目） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市规划和自然资 源局南山管理局 4,907 1,995 1,954 41 0 200 0 0 0 0 0 0 2,712 0 200 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 41 41 0 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 林业管理 207 207 207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 不动产管理 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 47 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 土地出让业务支 出 生态效益林补偿 资金 地质灾害预防 测绘管理 表5 项目支出总表 部门名称： 深圳市规划和自然资源局 单位：万元 2023 年预算 政府预算拨款 支出项目类别 一般公共预算拨款 总计 小计 自然资源调查 单位资金 履职类项 目拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经 营预算拨款 财政专户 管理资金 事业收 入 事业单位 经营收入 上级补 助收入 附属单位上 缴收入 其他收 入 上年结余、 结转 153 153 153 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,548 1,548 1,548 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 区财政安排项目 2,712 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,712 0 深圳市规划和自然资 源局光明管理局 6,674 1,824 1,585 239 0 250 0 0 0 0 0 0 4,600 0 250 0 0 0 0 250 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77 77 0 77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 163 163 0 163 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 25 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 综合管理 土地出让业务支 出 规划管理 生态效益林补偿 资金 林地管理费 不动产管理 地质灾害预防 表5 项目支出总表 部门名称： 深圳市规划和自然资源局 单位：万元 2023 年预算 政府预算拨款 支出项目类别 单位资金 一般公共预算拨款 总计 小计 履职类项 目拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经 营预算拨款 财政专户 管理资金 事业收 入 事业单位 经营收入 上级补 助收入 附属单位上 缴收入 其他收 入 上年结余、 结转 测绘管理 66 66 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 自然资源调查 92 92 92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 综合管理 1,342 1,342 1,342 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 区财政安排项目 4,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,600 0 信息化新建项目 （非政府投资项目） 40 40 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 土地储备管理（国土基金） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市规划和自然资 源局坪山管理局 6,908 1,946 1,561 385 0 200 0 0 0 0 0 0 4,763 0 200 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 205 205 0 205 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 土地出让业务支 出 生态效益林补偿 资金 表5 项目支出总表 部门名称： 深圳市规划和自然资源局 单位：万元 2023 年预算 政府预算拨款 支出项目类别 一般公共预算拨款 总计 小计 林地管理费 单位资金 履职类项 目拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经 营预算拨款 财政专户 管理资金 事业收 入 事业单位 经营收入 上级补 助收入 附属单位上 缴收入 其他收 入 上年结余、 结转 180 180 0 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 299 299 299 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67 67 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 综合管理 1,196 1,196 1,196 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 区财政安排项目 4,763 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,763 0 小型工程类项目（非政府投 资项目） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 信息化新建项目（非政府投 资项目） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市规划和自然资 源调查测绘中心 6,952 54 54 0 0 0 0 0 0 6,898 0 0 0 0 不动产管理 地质灾害预防 测绘管理 自然资源调查 表5 项目支出总表 部门名称： 深圳市规划和自然资源局 单位：万元 2023 年预算 政府预算拨款 支出项目类别 一般公共预算拨款 总计 小计 测绘管理 单位资金 履职类项 目拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经 营预算拨款 财政专户 管理资金 事业收 入 事业单位 经营收入 上级补 助收入 附属单位上 缴收入 其他收 入 上年结余、 结转 2,395 54 54 0 0 0 0 0 0 2,341 0 0 0 0 521 0 0 0 0 0 0 0 0 521 0 0 0 0 综合管理 4,036 0 0 0 0 0 0 0 0 4,036 0 0 0 0 深圳市土地储备中心 12,039 432 432 0 0 10,039 0 0 1,568 0 0 0 0 0 自然资源管理 1,621 150 150 0 0 0 0 0 1,471 0 0 0 0 0 2,559 0 0 0 0 2,559 0 0 0 0 0 0 0 0 379 282 282 0 0 0 0 0 97 0 0 0 0 0 7,480 0 0 0 0 7,480 0 0 0 0 0 0 0 0 13,917 12,084 12,084 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,809 25 37 37 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 自然资源调查 土地出让业务支 出 综合管理 土地储备管理 （国土基金） 深圳市不动产登记中 心 信息化运维项目 表5 项目支出总表 部门名称： 深圳市规划和自然资源局 单位：万元 2023 年预算 政府预算拨款 支出项目类别 单位资金 一般公共预算拨款 总计 小计 履职类项 目拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经 营预算拨款 财政专户 管理资金 事业收 入 事业单位 经营收入 上级补 助收入 附属单位上 缴收入 其他收 入 上年结余、 结转 不动产管理 7,768 5,934 5,934 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,809 25 综合管理 6,113 6,113 6,113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 信息化新建项目（非政府 投资项目） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市海洋发展研究促进中 心 6,057 6,027 5,045 982 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 信息化运维项目 25 25 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 海洋管理 4,734 4,734 4,734 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 海域使用金 982 982 0 982 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 综合管理 130 130 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 信息化新建项目 （非政府投资项目） 186 186 186 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表5 项目支出总表 部门名称： 深圳市规划和自然资源局 单位：万元 2023 年预算 政府预算拨款 支出项目类别 单位资金 一般公共预算拨款 总计 小计 履职类项 目拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经 营预算拨款 财政专户 管理资金 事业收 入 事业单位 经营收入 上级补 助收入 附属单位上 缴收入 其他收 入 上年结余、 结转 深圳市规划国土发展 研究中心 13,435 0 0 0 0 0 0 0 0 13,435 0 0 0 0 自然资源管理 928 0 0 0 0 0 0 0 0 928 0 0 0 0 海洋管理 423 0 0 0 0 0 0 0 0 423 0 0 0 0 规划管理 4,873 0 0 0 0 0 0 0 0 4,873 0 0 0 0 365 0 0 0 0 0 0 0 0 365 0 0 0 0 367 0 0 0 0 0 0 0 0 367 0 0 0 0 自然资源调查 472 0 0 0 0 0 0 0 0 472 0 0 0 0 土地整备管理 707 0 0 0 0 0 0 0 0 707 0 0 0 0 综合管理 5,098 0 0 0 0 0 0 0 0 5,098 0 0 0 0 综合管理 202 0 0 0 0 0 0 0 0 202 0 0 0 0 城市更新管理 基本农田建设和 耕地保护 表5 项目支出总表 部门名称： 深圳市规划和自然资源局 单位：万元 2023 年预算 政府预算拨款 支出项目类别 一般公共预算拨款 总计 小计 深圳市海洋综合执法 单位资金 履职类项 目拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经 营预算拨款 财政专户 管理资金 事业收 入 事业单位 经营收入 上级补 助收入 附属单位上 缴收入 其他收 入 上年结余、 结转 5,307 5,170 4,601 570 0 0 0 0 0 0 0 0 0 137 海洋管理 2,338 2,338 2,338 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 海域使用金 570 570 0 570 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 政府投资项目 137 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 137 综合管理 2,262 2,262 2,262 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市规划和自然资 源局龙华管理局 8,944 2,956 2,655 301 0 88 0 0 0 0 0 0 5,900 0 88 0 0 0 0 88 0 0 0 0 0 0 0 0 44 44 0 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 256 256 0 256 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 支队 土地出让业务支 出 生态效益林补偿 资金 林地管理费 表5 项目支出总表 部门名称： 深圳市规划和自然资源局 单位：万元 2023 年预算 政府预算拨款 支出项目类别 单位资金 一般公共预算拨款 总计 小计 履职类项 目拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经 营预算拨款 财政专户 管理资金 事业收 入 事业单位 经营收入 上级补 助收入 附属单位上 缴收入 其他收 入 上年结余、 结转 林业管理 503 503 503 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 不动产管理 63 63 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 测绘管理 61 61 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 自然资源调查 73 73 73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 综合管理 1,906 1,906 1,906 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 区财政安排项目 5,900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,900 0 信息化新建项目 （非政府投资项目） 49 49 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 土地储备管理（国土基金） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市规划和自然资 源局罗湖管理局 2,559 1,423 1,367 56 0 7 0 0 0 0 0 0 1,129 0 7 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 土地出让业务支 出 表5 项目支出总表 部门名称： 深圳市规划和自然资源局 单位：万元 2023 年预算 政府预算拨款 支出项目类别 一般公共预算拨款 总计 小计 生态效益林补偿 单位资金 履职类项 目拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经 营预算拨款 财政专户 管理资金 事业收 入 事业单位 经营收入 上级补 助收入 附属单位上 缴收入 其他收 入 上年结余、 结转 56 56 0 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 林业管理 297 297 297 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 不动产管理 27 27 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 地质灾害预防 53 53 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 测绘管理 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 自然资源调查 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 综合管理 970 970 970 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 区财政安排项目 1,129 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,129 0 深圳市规划和自然资 源局大鹏管理局 4,053 2,149 1,306 844 0 25 0 0 0 0 0 0 1,748 130 18 18 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 资金 生态修复 表5 项目支出总表 部门名称： 深圳市规划和自然资源局 单位：万元 2023 年预算 政府预算拨款 支出项目类别 一般公共预算拨款 总计 小计 土地出让业务支 单位资金 履职类项 目拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经 营预算拨款 财政专户 管理资金 事业收 入 事业单位 经营收入 上级补 助收入 附属单位上 缴收入 其他收 入 上年结余、 结转 25 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 509 509 0 509 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 林地管理费 287 287 0 287 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 不动产管理 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 海域使用金 48 48 0 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 地质灾害预防 16 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 上级下达资金 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 55 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,205 1,205 1,205 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 出 生态效益林补偿 资金 测绘管理 自然资源调查 综合管理 表5 项目支出总表 部门名称： 深圳市规划和自然资源局 单位：万元 2023 年预算 政府预算拨款 支出项目类别 一般公共预算拨款 总计 小计 区财政安排项目 单位资金 履职类项 目拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经 营预算拨款 财政专户 管理资金 事业收 入 事业单位 经营收入 上级补 助收入 附属单位上 缴收入 其他收 入 上年结余、 结转 1,748 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,748 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,755 1,755 1,122 633 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 渔业管理 908 908 908 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 海域使用金 633 633 0 633 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 综合管理 194 194 194 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 小型工程类项目 （非政府投资项目） 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市港澳流动渔民 工作办公室 1,451 1,191 898 293 0 0 0 0 0 0 0 0 0 260 渔业管理 730 730 730 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 海域使用金 293 293 0 293 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 土地储备管理（国土基金） 深圳市渔业发展研究 中心 表5 项目支出总表 部门名称： 深圳市规划和自然资源局 单位：万元 2023 年预算 政府预算拨款 支出项目类别 单位资金 一般公共预算拨款 总计 小计 履职类项 目拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经 营预算拨款 财政专户 管理资金 事业收 入 事业单位 经营收入 上级补 助收入 附属单位上 缴收入 其他收 入 上年结余、 结转 上级下达资金 260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 260 综合管理 169 169 169 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,514 5,489 5,489 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 198 198 198 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,028 2,028 2,028 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 政府投资项目 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 综合管理 250 250 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 611 611 611 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市梧桐山风景区 管理处 信息化运维项目 自然资源管理 林业管理 预算准备金 小型工程类项目 （非政府投资项目） 表5 项目支出总表 部门名称： 深圳市规划和自然资源局 单位：万元 2023 年预算 政府预算拨款 支出项目类别 单位资金 一般公共预算拨款 总计 小计 履职类项 目拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经 营预算拨款 财政专户 管理资金 事业收 入 事业单位 经营收入 上级补 助收入 附属单位上 缴收入 其他收 入 上年结余、 结转 管养维护项目 2,402 2,402 2,402 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市野生动植物保 护管理处 1,577 1,577 1,577 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 涉农统筹项目生态林业建设类 80 80 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 976 976 976 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 综合管理 522 522 522 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 信息化新建项目（非政府投 资项目） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 广东内伶仃福田国家 级自然保护区管理局 4,683 4,631 2,614 17 2,000 0 0 0 0 0 0 0 0 52 涉农统筹项目生态林业建设类 128 128 128 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 林业管理 表5 项目支出总表 部门名称： 深圳市规划和自然资源局 单位：万元 2023 年预算 政府预算拨款 支出项目类别 一般公共预算拨款 总计 小计 生态效益林补偿 单位资金 履职类项 目拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经 营预算拨款 财政专户 管理资金 事业收 入 事业单位 经营收入 上级补 助收入 附属单位上 缴收入 其他收 入 上年结余、 结转 17 17 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 林业管理 1,490 1,490 1,490 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 综合管理 92 92 92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 政府投资项目 2,052 2,000 0 0 2,000 0 0 0 0 0 0 0 0 52 综合管理 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 小型工程类项目 （非政府投资项目） 80 80 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 管养维护项目 822 822 822 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市规划和自然资 源局深汕管理局 2,721 2,669 2,669 0 0 52 0 0 0 0 0 0 0 0 自然资源管理 163 163 163 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 生态修复 18 18 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 资金 表5 项目支出总表 部门名称： 深圳市规划和自然资源局 单位：万元 2023 年预算 政府预算拨款 支出项目类别 一般公共预算拨款 总计 小计 土地出让业务支 单位资金 履职类项 目拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经 营预算拨款 财政专户 管理资金 事业收 入 事业单位 经营收入 上级补 助收入 附属单位上 缴收入 其他收 入 上年结余、 结转 52 0 0 0 0 52 0 0 0 0 0 0 0 0 984 984 984 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 232 232 232 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 地质灾害预防 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 测绘管理 126 126 126 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 自然资源调查 588 588 588 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 综合管理 458 458 458 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,246 2,229 2,129 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 17 出 规划管理 基本农田建设和 耕地保护 不动产管理 深圳市自然保护区管 理中心 表5 项目支出总表 部门名称： 深圳市规划和自然资源局 单位：万元 2023 年预算 政府预算拨款 支出项目类别 一般公共预算拨款 总计 小计 涉农统筹项目生态林业建设类 单位资金 履职类项 目拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经 营预算拨款 财政专户 管理资金 事业收 入 事业单位 经营收入 上级补 助收入 附属单位上 缴收入 其他收 入 上年结余、 结转 80 80 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,455 1,455 1,455 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 政府投资项目 117 100 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 17 综合管理 594 594 594 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳大鹏半岛国家地 质自然公园管理处 3,271 3,271 3,271 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 自然资源管理 39 39 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 林业管理 2,449 2,449 2,449 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 综合管理 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 综合管理 205 205 205 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 190 190 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 林业管理 小型工程类项目 （非政府投资项目） 表5 项目支出总表 部门名称： 深圳市规划和自然资源局 单位：万元 2023 年预算 政府预算拨款 支出项目类别 单位资金 一般公共预算拨款 总计 小计 履职类项 目拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经 营预算拨款 财政专户 管理资金 事业收 入 事业单位 经营收入 上级补 助收入 附属单位上 缴收入 其他收 入 上年结余、 结转 管养维护项目 387 387 387 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市自然资源和不 动产评估发展研究中心 6,130 0 0 0 0 0 0 0 0 6,130 0 0 0 0 自然资源管理 449 0 0 0 0 0 0 0 0 449 0 0 0 0 不动产管理 1,203 0 0 0 0 0 0 0 0 1,203 0 0 0 0 地质灾害预防 619 0 0 0 0 0 0 0 0 619 0 0 0 0 综合管理 3,859 0 0 0 0 0 0 0 0 3,859 0 0 0 0 深圳市规划和自然资源数据 管理中心 15,857 4,332 4,332 0 0 0 0 0 11,445 0 0 0 0 80 9,323 0 0 0 0 0 0 0 9,323 0 0 0 0 0 信息化运维项目 3,244 3,244 3,244 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 安全生产专项经费 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 自然资源数据管 理 表5 项目支出总表 部门名称： 深圳市规划和自然资源局 单位：万元 2023 年预算 政府预算拨款 支出项目类别 一般公共预算拨款 总计 小计 不动产管理 单位资金 履职类项 目拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经 营预算拨款 财政专户 管理资金 事业收 入 事业单位 经营收入 上级补 助收入 附属单位上 缴收入 其他收 入 上年结余、 结转 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 重点实验室 650 321 321 0 0 0 0 0 329 0 0 0 0 0 数字城市工程 762 762 762 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,798 5 5 0 0 0 0 0 1,793 0 0 0 0 0 综合管理 表6 政府预算拨款收支总表 部门名称： 深圳市规划和自然资源局 单位：万元 收入 项目 政府预算资金 一般公共预算资金 支出 2023 年预算数 项目 2,860,355 245,324 一、一般公共服务支出 人大事务 2023 年预算数 200 200 一般公共预算资金 245,324 行政运行 200 政府性基金预算资金 2,615,031 二、教育支出 311 2,615,031 进修及培训 311 培训支出 311 三、科学技术支出 321 政府性基金预算资金 基础研究 实验室及相关设施 321 321 四、社会保障和就业支出 10,219 行政事业单位养老支出 10,172 行政单位离退休 1,267 事业单位离退休 894 机关事业单位基本养老保险缴费支出 5,676 机关事业单位职业年金缴费支出 2,335 其他社会保障和就业支出 47 表6 政府预算拨款收支总表 部门名称： 深圳市规划和自然资源局 单位：万元 收入 项目 支出 2023 年预算数 项目 其他社会保障和就业支出 五、卫生健康支出 2023 年预算数 47 4,740 行政事业单位医疗 4,740 行政单位医疗 3,910 事业单位医疗 830 六、节能环保支出 13,727 自然生态保护 13,727 生态保护 2,052 自然保护地 11,675 七、城乡社区支出 城乡社区管理事务 住宅建设与房地产市场监管 国有土地使用权出让收入安排的支出 征地和拆迁补偿支出 2,621,163 6,133 6,133 2,607,550 2,500,000 土地出让业务支出 7,201 农业生产发展支出 100,241 农业农村生态环境支出 108 表6 政府预算拨款收支总表 部门名称： 深圳市规划和自然资源局 单位：万元 收入 项目 支出 2023 年预算数 项目 国有土地收益基金安排的支出 土地开发支出 2023 年预算数 7,480 7,480 八、农林水支出 38,487 农业农村 18,756 行政运行 一般行政管理事务 事业运行 1,014 169 1,071 科技转化与推广服务 36 病虫害控制 102 统计监测与信息服务 54 行业业务管理 446 稳定农民收入补贴 2,052 农产品加工与促销 1,000 农业资源保护修复与利用 697 渔业发展 12,116 林业和草原 16,866 行政运行 759 表6 政府预算拨款收支总表 部门名称： 深圳市规划和自然资源局 单位：万元 收入 项目 支出 2023 年预算数 项目 2023 年预算数 一般行政管理事务 1,856 事业机构 4,563 森林资源培育 910 森林资源管理 4,615 森林生态效益补偿 2,810 动植物保护 424 湿地保护 366 林业草原防灾减灾 548 其他林业和草原支出 17 其他农林水支出 其他农林水支出 九、自然资源海洋气象等支出 2,865 2,865 151,023 自然资源事务 151,023 行政运行 34,974 一般行政管理事务 33,551 自然资源规划及管理 14,515 自然资源利用与保护 9,039 表6 政府预算拨款收支总表 部门名称： 深圳市规划和自然资源局 单位：万元 收入 项目 支出 2023 年预算数 项目 2023 年预算数 自然资源社会公益服务 12,654 自然资源行业业务管理 788 自然资源调查与确权登记 6,380 土地资源储备支出 150 地质矿产资源与环境调查 1,853 地质勘查与矿产资源管理 341 海域与海岛管理 6,248 海洋战略规划与预警监测 6,917 基础测绘与地理信息监管 4,066 事业运行 15,269 其他自然资源事务支出 4,279 十、住房保障支出 21,347 住房改革支出 21,347 住房公积金 6,337 购房补贴 15,009 十一、灾害防治及应急管理支出 应急管理事务 3,091 1,966 表6 政府预算拨款收支总表 部门名称： 深圳市规划和自然资源局 单位：万元 收入 项目 支出 2023 年预算数 项目 灾害风险防治 1,966 自然灾害防治 1,124 地质灾害防治 本年收入合计 上年结余、结转 2,860,355 4,275 收入总计 2,864,630 2023 年预算数 1,124 本年支出合计 结转下年 2,864,630 0 支出总计 2,864,630 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 单位：万元 部门名称： 深圳市规划和自然资源局 预算单位 科目编码 科目名称 深圳市规划和自然资源局 深圳市规划和自然资源局 支出总计 基本支出 项目支出 249,599 93,938 155,661 100,841 19,005 81,837 205 教育支出 120 0 120 20508 进修及培训 120 0 120 2050803 培训支出 120 0 120 208 社会保障和就业支出 1,738 1,738 0 20805 行政事业单位养老支出 1,735 1,735 0 2080501 行政单位离退休 495 495 0 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 890 890 0 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 350 350 0 20899 其他社会保障和就业支出 3 3 0 2089999 其他社会保障和就业支出 3 3 0 210 卫生健康支出 2,980 2,980 0 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 单位：万元 部门名称： 深圳市规划和自然资源局 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 21011 行政事业单位医疗 2,980 2,980 0 2101101 行政单位医疗 2,980 2,980 0 213 农林水支出 20,848 0 20,848 21301 农业农村* 14,604 0 14,604 2130120 稳定农民收入补贴 1,748 0 1,748 2130125 农产品加工与促销 1,000 0 1,000 2130148 渔业发展 11,856 0 11,856 21302 林业和草原 3,560 0 3,560 2130205 森林资源培育 810 0 810 2130207 森林资源管理 1,280 0 1,280 2130209 森林生态效益补偿 1,470 0 1,470 21399 其他农林水支出 2,685 0 2,685 2139999 其他农林水支出 2,685 0 2,685 220 自然资源海洋气象等支出 68,140 9,596 58,545 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 单位：万元 部门名称： 深圳市规划和自然资源局 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 22001 自然资源事务 68,140 9,596 58,545 2200101 行政运行 9,596 9,596 0 2200102 一般行政管理事务 5,755 0 5,755 2200104 自然资源规划及管理 12,749 0 12,749 2200106 自然资源利用与保护 8,589 0 8,589 2200107 自然资源社会公益服务 12,328 0 12,328 2200108 自然资源行业业务管理 750 0 750 2200109 自然资源调查与确权登记 5,147 0 5,147 2200113 地质矿产资源与环境调查 1,853 0 1,853 2200114 地质勘查与矿产资源管理 341 0 341 2200120 海域与海岛管理 2,993 0 2,993 2200128 海洋战略规划与预警监测 362 0 362 2200129 基础测绘与地理信息监管 3,535 0 3,535 2200199 其他自然资源事务支出 4,142 0 4,142 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 单位：万元 部门名称： 深圳市规划和自然资源局 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 221 住房保障支出 4,691 4,691 0 22102 住房改革支出 4,691 4,691 0 2210201 住房公积金 1,030 1,030 0 2210203 购房补贴 3,661 3,661 0 224 灾害防治及应急管理支出 2,324 0 2,324 22401 应急管理事务 1,886 0 1,886 2240104 灾害风险防治 1,886 0 1,886 22406 自然灾害防治 438 0 438 2240601 地质灾害防治 438 0 438 7,675 4,521 3,154 深圳市规划和自然资源局宝安管理局 208 社会保障和就业支出 521 521 0 20805 行政事业单位养老支出 520 520 0 2080501 行政单位离退休 105 105 0 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 300 300 0 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 单位：万元 部门名称： 深圳市规划和自然资源局 预算单位 科目编码 科目名称 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 20899 支出总计 基本支出 项目支出 115 115 0 其他社会保障和就业支出 1 1 0 2089999 其他社会保障和就业支出 1 1 0 210 卫生健康支出 100 100 0 21011 行政事业单位医疗 100 100 0 2101101 行政单位医疗 100 100 0 212 城乡社区支出 55 0 55 21201 城乡社区管理事务 55 0 55 2120109 住宅建设与房地产市场监管 55 0 55 213 农林水支出 504 0 504 21302 林业和草原 504 0 504 2130207 森林资源管理 463 0 463 2130209 森林生态效益补偿 41 0 41 220 自然资源海洋气象等支出 5,248 2,695 2,553 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 单位：万元 部门名称： 深圳市规划和自然资源局 预算单位 深圳市规划和自然资源局龙岗管理局 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 22001 自然资源事务 5,248 2,695 2,553 2200101 行政运行 2,695 2,695 0 2200102 一般行政管理事务 2,393 0 2,393 2200106 自然资源利用与保护 57 0 57 2200109 自然资源调查与确权登记 75 0 75 2200129 基础测绘与地理信息监管 28 0 28 221 住房保障支出 1,205 1,205 0 22102 住房改革支出 1,205 1,205 0 2210201 住房公积金 280 280 0 2210203 购房补贴 925 925 0 224 灾害防治及应急管理支出 42 0 42 22406 自然灾害防治 42 0 42 2240601 地质灾害防治 42 0 42 8,206 4,599 3,607 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 单位：万元 部门名称： 深圳市规划和自然资源局 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 208 社会保障和就业支出 431 431 0 20805 行政事业单位养老支出 429 429 0 2080501 行政单位离退休 98 98 0 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 221 221 0 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 111 111 0 20899 其他社会保障和就业支出 2 2 0 2089999 其他社会保障和就业支出 2 2 0 210 卫生健康支出 93 93 0 21011 行政事业单位医疗 93 93 0 2101101 行政单位医疗 93 93 0 212 城乡社区支出 4 0 4 21201 城乡社区管理事务 4 0 4 2120109 住宅建设与房地产市场监管 4 0 4 213 农林水支出 525 0 525 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 单位：万元 部门名称： 深圳市规划和自然资源局 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 21302 林业和草原 525 0 525 2130207 森林资源管理 292 0 292 2130209 森林生态效益补偿 233 0 233 220 自然资源海洋气象等支出 5,822 2,791 3,031 22001 自然资源事务 5,822 2,791 3,031 2200101 行政运行 2,791 2,791 0 2200102 一般行政管理事务 2,832 0 2,832 2200109 自然资源调查与确权登记 67 0 67 2200129 基础测绘与地理信息监管 132 0 132 221 住房保障支出 1,284 1,284 0 22102 住房改革支出 1,284 1,284 0 2210201 住房公积金 287 287 0 2210203 购房补贴 997 997 0 224 灾害防治及应急管理支出 48 0 48 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 单位：万元 部门名称： 深圳市规划和自然资源局 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 22406 自然灾害防治 48 0 48 2240601 地质灾害防治 48 0 48 4,412 2,815 1,597 深圳市规划和自然资源局盐田管理局 201 一般公共服务支出 200 200 0 20101 人大事务 200 200 0 2010101 行政运行 200 200 0 205 教育支出 32 0 32 20508 进修及培训 32 0 32 2050803 培训支出 32 0 32 208 社会保障和就业支出 301 301 0 20805 行政事业单位养老支出 300 300 0 2080501 行政单位离退休 75 75 0 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 160 160 0 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 65 65 0 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 单位：万元 部门名称： 深圳市规划和自然资源局 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 20899 其他社会保障和就业支出 1 1 0 2089999 其他社会保障和就业支出 1 1 0 210 卫生健康支出 55 55 0 21011 行政事业单位医疗 55 55 0 2101101 行政单位医疗 55 55 0 212 城乡社区支出 10 0 10 21201 城乡社区管理事务 10 0 10 2120109 住宅建设与房地产市场监管 10 0 10 213 农林水支出 638 0 638 21302 林业和草原 588 0 588 2130207 森林资源管理 509 0 509 2130209 森林生态效益补偿 79 0 79 21399 其他农林水支出 50 0 50 2139999 其他农林水支出 50 0 50 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 单位：万元 部门名称： 深圳市规划和自然资源局 预算单位 深圳市规划和自然资源局福田管理局 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 220 自然资源海洋气象等支出 2,417 1,534 883 22001 自然资源事务 2,417 1,534 883 2200101 行政运行 1,534 1,534 0 2200102 一般行政管理事务 847 0 847 2200109 自然资源调查与确权登记 24 0 24 2200129 基础测绘与地理信息监管 11 0 11 221 住房保障支出 725 725 0 22102 住房改革支出 725 725 0 2210201 住房公积金 160 160 0 2210203 购房补贴 565 565 0 224 灾害防治及应急管理支出 34 0 34 22406 自然灾害防治 34 0 34 2240601 地质灾害防治 34 0 34 4,806 3,301 1,505 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 单位：万元 部门名称： 深圳市规划和自然资源局 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 208 社会保障和就业支出 278 278 0 20805 行政事业单位养老支出 277 277 0 2080501 行政单位离退休 85 85 0 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 130 130 0 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 62 62 0 20899 其他社会保障和就业支出 1 1 0 2089999 其他社会保障和就业支出 1 1 0 210 卫生健康支出 54 54 0 21011 行政事业单位医疗 54 54 0 2101101 行政单位医疗 54 54 0 212 城乡社区支出 4 0 4 21201 城乡社区管理事务 4 0 4 2120109 住宅建设与房地产市场监管 4 0 4 213 农林水支出 217 0 217 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 单位：万元 部门名称： 深圳市规划和自然资源局 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 21302 林业和草原 217 0 217 2130207 森林资源管理 180 0 180 2130209 森林生态效益补偿 37 0 37 220 自然资源海洋气象等支出 3,405 2,143 1,262 22001 自然资源事务 3,405 2,143 1,262 2200101 行政运行 2,147 2,143 4 2200102 一般行政管理事务 1,184 0 1,184 2200109 自然资源调查与确权登记 29 0 29 2200129 基础测绘与地理信息监管 45 0 45 221 住房保障支出 826 826 0 22102 住房改革支出 826 826 0 2210201 住房公积金 185 185 0 2210203 购房补贴 641 641 0 224 灾害防治及应急管理支出 22 0 22 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 单位：万元 部门名称： 深圳市规划和自然资源局 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 22406 自然灾害防治 22 0 22 2240601 地质灾害防治 22 0 22 5,935 3,940 1,995 深圳市规划和自然资源局南山管理局 208 社会保障和就业支出 379 379 0 20805 行政事业单位养老支出 379 379 0 2080501 行政单位离退休 84 84 0 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 196 196 0 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 98 98 0 20899 其他社会保障和就业支出 1 1 0 2089999 其他社会保障和就业支出 1 1 0 210 卫生健康支出 82 82 0 21011 行政事业单位医疗 82 82 0 2101101 行政单位医疗 82 82 0 213 农林水支出 248 0 248 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 单位：万元 部门名称： 深圳市规划和自然资源局 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 21302 林业和草原 248 0 248 2130207 森林资源管理 207 0 207 2130209 森林生态效益补偿 41 0 41 220 自然资源海洋气象等支出 4,081 2,381 1,700 22001 自然资源事务 4,081 2,381 1,700 2200101 行政运行 2,381 2,381 0 2200102 一般行政管理事务 1,547 0 1,547 2200109 自然资源调查与确权登记 153 0 153 221 住房保障支出 1,097 1,097 0 22102 住房改革支出 1,097 1,097 0 2210201 住房公积金 262 262 0 2210203 购房补贴 835 835 0 224 灾害防治及应急管理支出 47 0 47 22406 自然灾害防治 47 0 47 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 单位：万元 部门名称： 深圳市规划和自然资源局 预算单位 科目编码 2240601 科目名称 地质灾害防治 深圳市规划和自然资源局光明管理局 支出总计 基本支出 项目支出 47 0 47 5,189 3,364 1,824 208 社会保障和就业支出 355 355 0 20805 行政事业单位养老支出 352 352 0 2080501 行政单位离退休 22 22 0 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 236 236 0 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 94 94 0 20899 其他社会保障和就业支出 3 3 0 2089999 其他社会保障和就业支出 3 3 0 210 卫生健康支出 79 79 0 21011 行政事业单位医疗 79 79 0 2101101 行政单位医疗 79 79 0 213 农林水支出 239 0 239 21302 林业和草原 239 0 239 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 单位：万元 部门名称： 深圳市规划和自然资源局 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 2130207 森林资源管理 163 0 163 2130209 森林生态效益补偿 77 0 77 220 自然资源海洋气象等支出 3,632 2,072 1,560 22001 自然资源事务 3,632 2,072 1,560 2200101 行政运行 2,072 2,072 0 2200102 一般行政管理事务 1,342 0 1,342 2200104 自然资源规划及管理 20 0 20 2200107 自然资源社会公益服务 40 0 40 2200109 自然资源调查与确权登记 92 0 92 2200129 基础测绘与地理信息监管 66 0 66 221 住房保障支出 857 857 0 22102 住房改革支出 857 857 0 2210201 住房公积金 232 232 0 2210203 购房补贴 625 625 0 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 单位：万元 部门名称： 深圳市规划和自然资源局 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 224 灾害防治及应急管理支出 25 0 25 22406 自然灾害防治 25 0 25 2240601 地质灾害防治 25 0 25 5,392 3,446 1,946 深圳市规划和自然资源局坪山管理局 208 社会保障和就业支出 282 282 0 20805 行政事业单位养老支出 282 282 0 2080501 行政单位离退休 16 16 0 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 177 177 0 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 89 89 0 210 卫生健康支出 76 76 0 21011 行政事业单位医疗 76 76 0 2101101 行政单位医疗 76 76 0 213 农林水支出 385 0 385 21302 林业和草原 385 0 385 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 单位：万元 部门名称： 深圳市规划和自然资源局 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 2130207 森林资源管理 180 0 180 2130209 森林生态效益补偿 205 0 205 220 自然资源海洋气象等支出 3,505 2,243 1,262 22001 自然资源事务 3,505 2,243 1,262 2200101 行政运行 2,243 2,243 0 2200102 一般行政管理事务 1,196 0 1,196 2200109 自然资源调查与确权登记 67 0 67 221 住房保障支出 845 845 0 22102 住房改革支出 845 845 0 2210201 住房公积金 233 233 0 2210203 购房补贴 612 612 0 224 灾害防治及应急管理支出 299 0 299 22406 自然灾害防治 299 0 299 2240601 地质灾害防治 299 0 299 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 单位：万元 部门名称： 深圳市规划和自然资源局 预算单位 科目编码 科目名称 深圳市规划和自然资源调查测绘中心 深圳市土地储备中心 支出总计 基本支出 项目支出 1,766 1,712 54 208 社会保障和就业支出 251 251 0 20805 行政事业单位养老支出 251 251 0 2080502 事业单位离退休 3 3 0 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 248 248 0 220 自然资源海洋气象等支出 1,213 1,159 54 22001 自然资源事务 1,213 1,159 54 2200129 基础测绘与地理信息监管 54 0 54 2200150 事业运行 1,159 1,159 0 221 住房保障支出 302 302 0 22102 住房改革支出 302 302 0 2210201 住房公积金 299 299 0 2210203 购房补贴 4 4 0 2,481 2,049 432 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 单位：万元 部门名称： 深圳市规划和自然资源局 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 205 教育支出 10 0 10 20508 进修及培训 10 0 10 2050803 培训支出 10 0 10 208 社会保障和就业支出 230 230 0 20805 行政事业单位养老支出 229 229 0 2080502 事业单位离退休 4 4 0 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 161 161 0 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 64 64 0 20899 其他社会保障和就业支出 1 1 0 2089999 其他社会保障和就业支出 1 1 0 210 卫生健康支出 86 86 0 21011 行政事业单位医疗 86 86 0 2101102 事业单位医疗 86 86 0 220 自然资源海洋气象等支出 1,790 1,368 422 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 单位：万元 部门名称： 深圳市规划和自然资源局 预算单位 科目编码 科目名称 22001 自然资源事务 2200102 支出总计 基本支出 项目支出 1,790 1,368 422 一般行政管理事务 272 0 272 2200112 土地资源储备支出 150 0 150 2200150 事业运行 1,368 1,368 0 221 住房保障支出 365 365 0 22102 住房改革支出 365 365 0 2210201 住房公积金 155 155 0 2210203 购房补贴 210 210 0 28,006 15,897 12,109 深圳市不动产登记中心 205 教育支出 20 0 20 20508 进修及培训 20 0 20 2050803 培训支出 20 0 20 208 社会保障和就业支出 2,391 2,391 0 20805 行政事业单位养老支出 2,391 2,391 0 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 单位：万元 部门名称： 深圳市规划和自然资源局 预算单位 科目编码 科目名称 2080502 事业单位离退休 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080506 支出总计 基本支出 项目支出 623 623 0 1,220 1,220 0 机关事业单位职业年金缴费支出 548 548 0 210 卫生健康支出 480 480 0 21011 行政事业单位医疗 480 480 0 2101102 事业单位医疗 480 480 0 212 城乡社区支出 5,959 0 5,959 21201 城乡社区管理事务 5,959 0 5,959 2120109 住宅建设与房地产市场监管 5,959 0 5,959 220 自然资源海洋气象等支出 16,984 10,854 6,130 22001 自然资源事务 16,984 10,854 6,130 2200102 一般行政管理事务 6,130 0 6,130 2200150 事业运行 10,854 10,854 0 221 住房保障支出 2,172 2,172 0 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 单位：万元 部门名称： 深圳市规划和自然资源局 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 22102 住房改革支出 2,172 2,172 0 2210201 住房公积金 1,100 1,100 0 2210203 购房补贴 1,072 1,072 0 8,334 2,277 6,058 深圳市海洋发展研究促进中心 205 教育支出 30 0 30 20508 进修及培训 30 0 30 2050803 培训支出 30 0 30 208 社会保障和就业支出 239 239 0 20805 行政事业单位养老支出 239 239 0 2080502 事业单位离退休 19 19 0 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 152 152 0 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 68 68 0 210 卫生健康支出 72 72 0 21011 行政事业单位医疗 72 72 0 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 单位：万元 部门名称： 深圳市规划和自然资源局 预算单位 科目编码 科目名称 2101102 事业单位医疗 220 支出总计 基本支出 项目支出 72 72 0 自然资源海洋气象等支出 7,504 1,476 6,028 22001 自然资源事务 7,504 1,476 6,028 2200102 一般行政管理事务 101 0 101 2200120 海域与海岛管理 982 0 982 2200128 海洋战略规划与预警监测 4,946 0 4,946 2200150 事业运行 1,476 1,476 0 221 住房保障支出 489 489 0 22102 住房改革支出 489 489 0 2210201 住房公积金 181 181 0 2210203 购房补贴 308 308 0 11,108 5,801 5,307 深圳市海洋综合执法支队 205 教育支出 81 0 81 20508 进修及培训 81 0 81 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 单位：万元 部门名称： 深圳市规划和自然资源局 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 2050803 培训支出 81 0 81 208 社会保障和就业支出 610 610 0 20805 行政事业单位养老支出 608 608 0 2080501 行政单位离退休 81 81 0 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 385 385 0 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 142 142 0 20899 其他社会保障和就业支出 2 2 0 2089999 其他社会保障和就业支出 2 2 0 210 卫生健康支出 125 125 0 21011 行政事业单位医疗 125 125 0 2101101 行政单位医疗 125 125 0 220 自然资源海洋气象等支出 8,878 3,651 5,226 22001 自然资源事务 8,878 3,651 5,226 2200101 行政运行 3,651 3,651 0 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 单位：万元 部门名称： 深圳市规划和自然资源局 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 2200102 一般行政管理事务 2,182 0 2,182 2200120 海域与海岛管理 1,634 0 1,634 2200128 海洋战略规划与预警监测 1,274 0 1,274 2200199 其他自然资源事务支出 137 0 137 221 住房保障支出 1,415 1,415 0 22102 住房改革支出 1,415 1,415 0 2210201 住房公积金 400 400 0 2210203 购房补贴 1,015 1,015 0 6,588 3,633 2,956 深圳市规划和自然资源局龙华管理局 208 社会保障和就业支出 309 309 0 20805 行政事业单位养老支出 309 309 0 2080501 行政单位离退休 36 36 0 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 182 182 0 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 91 91 0 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 单位：万元 部门名称： 深圳市规划和自然资源局 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 20899 其他社会保障和就业支出 3 3 0 2089999 其他社会保障和就业支出 3 3 0 210 卫生健康支出 77 77 0 21011 行政事业单位医疗 77 77 0 2101101 行政单位医疗 77 77 0 212 城乡社区支出 63 0 63 21201 城乡社区管理事务 63 0 63 2120109 住宅建设与房地产市场监管 63 0 63 213 农林水支出 803 0 803 21302 林业和草原 803 0 803 2130207 森林资源管理 759 0 759 2130209 森林生态效益补偿 44 0 44 220 自然资源海洋气象等支出 4,391 2,301 2,089 22001 自然资源事务 4,391 2,301 2,089 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 单位：万元 部门名称： 深圳市规划和自然资源局 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 2200101 行政运行 2,301 2,301 0 2200102 一般行政管理事务 1,906 0 1,906 2200107 自然资源社会公益服务 49 0 49 2200109 自然资源调查与确权登记 73 0 73 2200129 基础测绘与地理信息监管 61 0 61 221 住房保障支出 942 942 0 22102 住房改革支出 942 942 0 2210201 住房公积金 269 269 0 2210203 购房补贴 674 674 0 3,989 2,565 1,423 深圳市规划和自然资源局罗湖管理局 205 教育支出 18 0 18 20508 进修及培训 18 0 18 2050803 培训支出 18 0 18 208 社会保障和就业支出 253 253 0 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 单位：万元 部门名称： 深圳市规划和自然资源局 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 20805 行政事业单位养老支出 253 253 0 2080501 行政单位离退休 28 28 0 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 160 160 0 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 65 65 0 20899 其他社会保障和就业支出 2 2 0 2089999 其他社会保障和就业支出 2 2 0 210 卫生健康支出 55 55 0 21011 行政事业单位医疗 55 55 0 2101101 行政单位医疗 55 55 0 212 城乡社区支出 27 0 27 21201 城乡社区管理事务 27 0 27 2120109 住宅建设与房地产市场监管 27 0 27 213 农林水支出 354 0 354 21302 林业和草原 354 0 354 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 单位：万元 部门名称： 深圳市规划和自然资源局 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 2130207 森林资源管理 297 0 297 2130209 森林生态效益补偿 56 0 56 220 自然资源海洋气象等支出 2,570 1,598 971 22001 自然资源事务 2,570 1,598 971 2200101 行政运行 1,598 1,598 0 2200102 一般行政管理事务 952 0 952 2200109 自然资源调查与确权登记 10 0 10 2200129 基础测绘与地理信息监管 10 0 10 221 住房保障支出 657 657 0 22102 住房改革支出 657 657 0 2210201 住房公积金 180 180 0 2210203 购房补贴 477 477 0 224 灾害防治及应急管理支出 53 0 53 22406 自然灾害防治 53 0 53 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 单位：万元 部门名称： 深圳市规划和自然资源局 预算单位 科目编码 2240601 科目名称 地质灾害防治 深圳市规划和自然资源局大鹏管理局 支出总计 基本支出 项目支出 53 0 53 4,658 2,378 2,280 208 社会保障和就业支出 220 220 0 20805 行政事业单位养老支出 202 202 0 2080501 行政单位离退休 7 7 0 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 130 130 0 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 65 65 0 20899 其他社会保障和就业支出 18 18 0 2089999 其他社会保障和就业支出 18 18 0 210 卫生健康支出 60 60 0 21011 行政事业单位医疗 60 60 0 2101101 行政单位医疗 60 60 0 212 城乡社区支出 10 0 10 21201 城乡社区管理事务 10 0 10 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 单位：万元 部门名称： 深圳市规划和自然资源局 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 2120109 住宅建设与房地产市场监管 10 0 10 213 农林水支出 926 0 926 21302 林业和草原 796 0 796 2130207 森林资源管理 287 0 287 2130209 森林生态效益补偿 509 0 509 21399 其他农林水支出 130 0 130 2139999 其他农林水支出 130 0 130 220 自然资源海洋气象等支出 2,775 1,448 1,327 22001 自然资源事务 2,775 1,448 1,327 2200101 行政运行 1,448 1,448 0 2200102 一般行政管理事务 1,206 0 1,206 2200106 自然资源利用与保护 18 0 18 2200109 自然资源调查与确权登记 55 0 55 2200120 海域与海岛管理 48 0 48 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 单位：万元 部门名称： 深圳市规划和自然资源局 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 221 住房保障支出 650 650 0 22102 住房改革支出 650 650 0 2210201 住房公积金 180 180 0 2210203 购房补贴 470 470 0 224 灾害防治及应急管理支出 16 0 16 22406 自然灾害防治 16 0 16 2240601 地质灾害防治 16 0 16 3,076 1,320 1,755 深圳市渔业发展研究中心 208 社会保障和就业支出 148 148 0 20805 行政事业单位养老支出 145 145 0 2080502 事业单位离退休 32 32 0 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 75 75 0 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 38 38 0 20899 其他社会保障和就业支出 3 3 0 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 单位：万元 部门名称： 深圳市规划和自然资源局 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 2089999 其他社会保障和就业支出 3 3 0 210 卫生健康支出 32 32 0 21011 行政事业单位医疗 32 32 0 2101102 事业单位医疗 32 32 0 213 农林水支出 1,979 857 1,122 21301 农业农村* 1,979 857 1,122 2130104 事业运行 1,071 857 214 2130106 科技转化与推广服务 36 0 36 2130108 病虫害控制 102 0 102 2130111 统计监测与信息服务 54 0 54 2130112 行业业务管理 20 0 20 2130135 农业资源保护修复与利用 697 0 697 220 自然资源海洋气象等支出 633 0 633 22001 自然资源事务 633 0 633 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 单位：万元 部门名称： 深圳市规划和自然资源局 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 2200120 海域与海岛管理 298 0 298 2200128 海洋战略规划与预警监测 335 0 335 221 住房保障支出 284 284 0 22102 住房改革支出 284 284 0 2210201 住房公积金 92 92 0 2210203 购房补贴 192 192 0 2,908 1,457 1,451 深圳市港澳流动渔民工作办公室 208 社会保障和就业支出 192 192 0 20805 行政事业单位养老支出 191 191 0 2080501 行政单位离退休 86 86 0 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 70 70 0 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 35 35 0 20899 其他社会保障和就业支出 1 1 0 2089999 其他社会保障和就业支出 1 1 0 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 单位：万元 部门名称： 深圳市规划和自然资源局 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 210 卫生健康支出 30 30 0 21011 行政事业单位医疗 30 30 0 2101101 行政单位医疗 30 30 0 213 农林水支出 2,173 1,014 1,158 21301 农业农村* 2,173 1,014 1,158 2130101 行政运行 1,014 1,014 0 2130102 一般行政管理事务 169 0 169 2130112 行业业务管理 426 0 426 2130120 稳定农民收入补贴 304 0 304 2130148 渔业发展 260 0 260 220 自然资源海洋气象等支出 293 0 293 22001 自然资源事务 293 0 293 2200120 海域与海岛管理 293 0 293 221 住房保障支出 221 221 0 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 单位：万元 部门名称： 深圳市规划和自然资源局 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 22102 住房改革支出 221 221 0 2210201 住房公积金 97 97 0 2210203 购房补贴 124 124 0 8,117 2,603 5,514 深圳市梧桐山风景区管理处 208 社会保障和就业支出 335 335 0 20805 行政事业单位养老支出 333 333 0 2080502 事业单位离退休 97 97 0 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 168 168 0 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 67 67 0 20899 其他社会保障和就业支出 2 2 0 2089999 其他社会保障和就业支出 2 2 0 210 卫生健康支出 57 57 0 21011 行政事业单位医疗 57 57 0 2101102 事业单位医疗 57 57 0 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 单位：万元 部门名称： 深圳市规划和自然资源局 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 211 自然保护地 5,066 0 5,066 21104 自然保护地 5,066 0 5,066 2110406 自然保护地 5,066 0 5,066 213 农林水支出 1,836 1,586 250 21302 林业和草原 1,836 1,586 250 2130202 一般行政管理事务 250 0 250 2130204 事业机构 1,586 1,586 0 220 自然资源海洋气象等支出 198 0 198 22001 自然资源事务 198 0 198 2200107 自然资源社会公益服务 198 0 198 221 住房保障支出 624 624 0 22102 住房改革支出 624 624 0 2210201 住房公积金 165 165 0 2210203 购房补贴 460 460 0 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 单位：万元 部门名称： 深圳市规划和自然资源局 预算单位 科目编码 科目名称 深圳市野生动植物保护管理处 支出总计 基本支出 项目支出 2,750 1,172 1,577 208 社会保障和就业支出 128 128 0 20805 行政事业单位养老支出 127 127 0 2080501 行政单位离退休 50 50 0 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 55 55 0 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 22 22 0 20899 其他社会保障和就业支出 1 1 0 2089999 其他社会保障和就业支出 1 1 0 210 卫生健康支出 23 23 0 21011 行政事业单位医疗 23 23 0 2101101 行政单位医疗 23 23 0 213 农林水支出 2,336 759 1,577 21302 林业和草原 2,336 759 1,577 2130201 行政运行 759 759 0 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 单位：万元 部门名称： 深圳市规划和自然资源局 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 2130202 一般行政管理事务 522 0 522 2130211 动植物保护 142 0 142 2130212 湿地保护 366 0 366 2130234 林业草原防灾减灾 548 0 548 221 住房保障支出 263 263 0 22102 住房改革支出 263 263 0 2210201 住房公积金 75 75 0 2210203 购房补贴 188 188 0 5,988 1,305 4,683 广东内伶仃福田国家级自然保护区管理局 208 社会保障和就业支出 160 160 0 20805 行政事业单位养老支出 159 159 0 2080502 事业单位离退休 54 54 0 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 70 70 0 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 35 35 0 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 单位：万元 部门名称： 深圳市规划和自然资源局 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 20899 其他社会保障和就业支出 1 1 0 2089999 其他社会保障和就业支出 1 1 0 210 卫生健康支出 29 29 0 21011 行政事业单位医疗 29 29 0 2101102 事业单位医疗 29 29 0 211 节能环保支出 2,052 0 2,052 21104 自然生态保护 2,052 0 2,052 2110401 生态保护 2,052 0 2,052 211 自然保护地 2,520 0 2,520 21104 自然保护地 2,520 0 2,520 2110406 自然保护地 2,520 0 2,520 213 农林水支出 880 770 111 21302 林业和草原 880 770 111 2130202 一般行政管理事务 94 0 94 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 单位：万元 部门名称： 深圳市规划和自然资源局 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 2130204 事业机构 770 770 0 2130209 森林生态效益补偿 17 0 17 221 住房保障支出 347 347 0 22102 住房改革支出 347 347 0 2210201 住房公积金 98 98 0 2210203 购房补贴 249 249 0 3,545 876 2,669 深圳市规划和自然资源局深汕管理局 208 社会保障和就业支出 77 77 0 20805 行政事业单位养老支出 77 77 0 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 51 51 0 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 26 26 0 210 卫生健康支出 21 21 0 21011 行政事业单位医疗 21 21 0 2101101 行政单位医疗 21 21 0 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 单位：万元 部门名称： 深圳市规划和自然资源局 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 220 自然资源海洋气象等支出 3,083 515 2,568 22001 自然资源事务 3,083 515 2,568 2200101 行政运行 515 515 0 2200102 一般行政管理事务 458 0 458 2200104 自然资源规划及管理 984 0 984 2200106 自然资源利用与保护 375 0 375 2200108 自然资源行业业务管理 38 0 38 2200109 自然资源调查与确权登记 588 0 588 2200129 基础测绘与地理信息监管 126 0 126 221 住房保障支出 263 263 0 22102 住房改革支出 263 263 0 2210201 住房公积金 80 80 0 2210203 购房补贴 183 183 0 224 灾害防治及应急管理支出 100 0 100 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 单位：万元 部门名称： 深圳市规划和自然资源局 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 22406 自然灾害防治 100 0 100 2240601 地质灾害防治 100 0 100 3,572 1,326 2,246 深圳市自然保护区管理中心 208 社会保障和就业支出 99 99 0 20805 行政事业单位养老支出 99 99 0 2080502 事业单位离退休 19 19 0 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 53 53 0 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 27 27 0 210 卫生健康支出 23 23 0 21011 行政事业单位医疗 23 23 0 2101102 事业单位医疗 23 23 0 211 自然保护地 1,253 0 1,253 21104 自然保护地 1,253 0 1,253 2110406 自然保护地 1,253 0 1,253 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 单位：万元 部门名称： 深圳市规划和自然资源局 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 213 农林水支出 1,964 972 992 21302 林业和草原 1,964 972 992 2130202 一般行政管理事务 594 0 594 2130204 事业机构 972 972 0 2130205 森林资源培育 100 0 100 2130211 动植物保护 282 0 282 2130299 其他林业和草原支出 17 0 17 221 住房保障支出 232 232 0 22102 住房改革支出 232 232 0 2210201 住房公积金 65 65 0 2210203 购房补贴 167 167 0 5,272 2,001 3,271 深圳大鹏半岛国家地质自然公园管理处 208 社会保障和就业支出 217 217 0 20805 行政事业单位养老支出 215 215 0 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 单位：万元 部门名称： 深圳市规划和自然资源局 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 2080502 事业单位离退休 38 38 0 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 119 119 0 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 58 58 0 20899 其他社会保障和就业支出 2 2 0 2089999 其他社会保障和就业支出 2 2 0 210 卫生健康支出 50 50 0 21011 行政事业单位医疗 50 50 0 2101102 事业单位医疗 50 50 0 211 自然保护地 2,836 0 2,836 21104 自然保护地 2,836 0 2,836 2110406 自然保护地 2,836 0 2,836 213 农林水支出 1,632 1,235 396 21302 林业和草原 1,632 1,235 396 2130202 一般行政管理事务 396 0 396 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 单位：万元 部门名称： 深圳市规划和自然资源局 预算单位 科目编码 科目名称 2130204 事业机构 220 支出总计 基本支出 项目支出 1,235 1,235 0 自然资源海洋气象等支出 39 0 39 22001 自然资源事务 39 0 39 2200107 自然资源社会公益服务 39 0 39 221 住房保障支出 499 499 0 22102 住房改革支出 499 499 0 2210201 住房公积金 151 151 0 2210203 购房补贴 348 348 0 4,986 574 4,412 深圳市规划和自然资源数据管理中心 206 科学技术支出 321 0 321 20602 基础研究 321 0 321 2060204 实验室及相关设施 321 0 321 208 社会保障和就业支出 70 70 0 20805 行政事业单位养老支出 70 70 0 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 单位：万元 部门名称： 深圳市规划和自然资源局 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 2080502 事业单位离退休 4 4 0 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 66 66 0 220 自然资源海洋气象等支出 4,422 412 4,011 22001 自然资源事务 4,422 412 4,011 2200102 一般行政管理事务 3,249 0 3,249 2200104 自然资源规划及管理 762 0 762 2200150 事业运行 412 412 0 221 住房保障支出 92 92 0 22102 住房改革支出 92 92 0 2210201 住房公积金 83 83 0 2210203 购房补贴 9 9 0 224 灾害防治及应急管理支出 80 0 80 22401 应急管理事务 80 0 80 2240104 灾害风险防治 80 0 80 表8 一般公共预算支出表（按经济分类） 部门名称： 深圳市规划和自然资源局 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 深圳市规划和自然资源局 深圳市规划和自然资源局 支出总计 基本支出 项目支出 249,599 93,938 155,661 100,841 19,005 81,837 301 工资福利支出 14,288 14,288 0 30101 基本工资 2,975 2,975 0 30102 津贴补贴 5,950 5,950 0 30103 奖金 110 110 0 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 890 890 0 30109 职业年金缴费 350 350 0 30110 职工基本医疗保险缴费 2,980 2,980 0 30112 其他社会保障缴费 3 3 0 30113 住房公积金 1,030 1,030 0 302 商品和服务支出 63,300 2,860 60,440 30201 办公费 254 167 87 表8 一般公共预算支出表（按经济分类） 部门名称： 深圳市规划和自然资源局 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 30202 印刷费 75 75 0 30203 咨询费 49 0 49 30205 水费 60 60 0 30206 电费 800 800 0 30207 邮电费 140 140 0 30209 物业管理费 1,009 1,009 0 30211 差旅费 76 0 76 30213 维修（护）费 196 0 196 30214 租赁费 75 75 0 30215 会议费 10 0 10 30216 培训费 120 0 120 30217 公务接待费 25 25 0 30226 劳务费 5,291 0 5,291 30227 委托业务费 51,986 0 51,986 表8 一般公共预算支出表（按经济分类） 部门名称： 深圳市规划和自然资源局 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 30228 工会经费 172 172 0 30229 福利费 13 13 0 30231 公务用车运行维护费 17 17 0 30239 其他交通费用 247 230 17 30299 其他商品和服务支出 2,685 76 2,609 303 对个人和家庭的补助 7,108 1,857 5,251 30301 离休费 55 55 0 30302 退休费 1,801 1,801 0 30310 个人农业生产补贴 1,748 0 1,748 30399 其他对个人和家庭的补助 3,504 1 3,503 309 资本性支出（基本建设） 2,150 0 2,150 30907 信息网络及软件购置更新 2,150 0 2,150 310 资本性支出 82 0 82 31002 办公设备购置 82 0 82 表8 一般公共预算支出表（按经济分类） 部门名称： 深圳市规划和自然资源局 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 312 对企业补助 13,914 0 13,914 31299 其他对企业补助 13,914 0 13,914 7,675 4,521 3,154 3,225 3,225 0 深圳市规划和自然资源局宝安管理局 301 工资福利支出 30101 基本工资 450 450 0 30102 津贴补贴 1,569 1,569 0 30103 奖金 400 400 0 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 300 300 0 30109 职业年金缴费 115 115 0 30110 职工基本医疗保险缴费 100 100 0 30112 其他社会保障缴费 1 1 0 30113 住房公积金 280 280 0 30199 其他工资福利支出 10 10 0 302 商品和服务支出 4,006 865 3,141 表8 一般公共预算支出表（按经济分类） 部门名称： 深圳市规划和自然资源局 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 30201 办公费 87 87 0 30202 印刷费 10 10 0 30205 水费 20 20 0 30206 电费 120 120 0 30207 邮电费 50 50 0 30209 物业管理费 400 400 0 30211 差旅费 35 0 35 30213 维修（护）费 59 0 59 30214 租赁费 1 1 0 30216 培训费 44 0 44 30226 劳务费 1,900 0 1,900 30227 委托业务费 869 15 853 30228 工会经费 55 55 0 30229 福利费 5 5 0 表8 一般公共预算支出表（按经济分类） 部门名称： 深圳市规划和自然资源局 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 30231 公务用车运行维护费 7 7 0 30239 其他交通费用 56 56 0 30299 其他商品和服务支出 289 39 250 303 对个人和家庭的补助 411 411 0 30302 退休费 411 411 0 310 资本性支出 33 20 13 31002 办公设备购置 33 20 13 8,206 4,599 3,607 3,403 3,403 0 深圳市规划和自然资源局龙岗管理局 301 工资福利支出 30101 基本工资 508 508 0 30102 津贴补贴 1,779 1,779 0 30103 奖金 403 403 0 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 221 221 0 30109 职业年金缴费 111 111 0 表8 一般公共预算支出表（按经济分类） 部门名称： 深圳市规划和自然资源局 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 30110 职工基本医疗保险缴费 93 93 0 30112 其他社会保障缴费 2 2 0 30113 住房公积金 287 287 0 302 商品和服务支出 4,374 817 3,557 30201 办公费 145 145 0 30202 印刷费 8 3 5 30203 咨询费 57 12 45 30204 手续费 0 0 0 30205 水费 12 12 0 30206 电费 130 130 0 30207 邮电费 55 5 50 30209 物业管理费 335 335 0 30211 差旅费 42 5 37 30213 维修（护）费 136 3 133 表8 一般公共预算支出表（按经济分类） 部门名称： 深圳市规划和自然资源局 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 30214 租赁费 1 1 0 30215 会议费 2 2 0 30216 培训费 45 15 30 30217 公务接待费 1 1 0 30226 劳务费 1,982 0 1,982 30227 委托业务费 884 0 884 30228 工会经费 53 53 0 30229 福利费 6 6 0 30231 公务用车运行维护费 7 7 0 30239 其他交通费用 54 54 0 30299 其他商品和服务支出 420 29 391 303 对个人和家庭的补助 378 378 0 30302 退休费 376 376 0 30399 其他对个人和家庭的补助 2 2 0 表8 一般公共预算支出表（按经济分类） 部门名称： 深圳市规划和自然资源局 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 310 资本性支出 50 0 50 31002 办公设备购置 50 0 50 4,412 2,815 1,597 深圳市规划和自然资源局盐田管理局 301 工资福利支出 2,072 2,072 0 30101 基本工资 1,055 1,055 0 30102 津贴补贴 360 360 0 30103 奖金 216 216 0 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 160 160 0 30109 职业年金缴费 65 65 0 30110 职工基本医疗保险缴费 55 55 0 30112 其他社会保障缴费 1 1 0 30113 住房公积金 160 160 0 302 商品和服务支出 2,010 463 1,547 30201 办公费 70 70 0 表8 一般公共预算支出表（按经济分类） 部门名称： 深圳市规划和自然资源局 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 30205 水费 8 8 0 30206 电费 100 100 0 30207 邮电费 20 20 0 30209 物业管理费 165 165 0 30211 差旅费 28 0 28 30213 维修（护）费 80 0 80 30214 租赁费 6 6 0 30215 会议费 3 3 0 30216 培训费 32 0 32 30217 公务接待费 2 2 0 30226 劳务费 532 0 532 30227 委托业务费 757 0 757 30228 工会经费 29 29 0 30229 福利费 3 3 0 表8 一般公共预算支出表（按经济分类） 部门名称： 深圳市规划和自然资源局 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 30231 公务用车运行维护费 5 5 0 30239 其他交通费用 30 30 0 30299 其他商品和服务支出 140 22 118 303 对个人和家庭的补助 330 280 50 30302 退休费 280 280 0 30399 其他对个人和家庭的补助 50 0 50 4,806 3,301 1,505 1,986 1,986 0 深圳市规划和自然资源局福田管理局 301 工资福利支出 30101 基本工资 366 366 0 30102 津贴补贴 971 971 0 30103 奖金 218 218 0 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 130 130 0 30109 职业年金缴费 62 62 0 30110 职工基本医疗保险缴费 54 54 0 表8 一般公共预算支出表（按经济分类） 部门名称： 深圳市规划和自然资源局 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 302 商品和服务支出 30201 支出总计 基本支出 项目支出 1 1 0 185 185 0 2,455 965 1,490 办公费 95 95 0 30202 印刷费 21 0 21 30203 咨询费 10 0 10 30205 水费 50 50 0 30206 电费 330 330 0 30207 邮电费 30 0 30 30209 物业管理费 400 400 0 30211 差旅费 24 0 24 30213 维修（护）费 43 0 43 30214 租赁费 0 0 0 30215 会议费 1 0 1 表8 一般公共预算支出表（按经济分类） 部门名称： 深圳市规划和自然资源局 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 30216 培训费 43 0 43 30226 劳务费 904 0 904 30227 委托业务费 392 0 392 30228 工会经费 27 27 0 30229 福利费 3 3 0 30231 公务用车运行维护费 5 5 0 30239 其他交通费用 33 33 0 30299 其他商品和服务支出 44 22 22 303 对个人和家庭的补助 350 350 0 30302 退休费 350 350 0 310 资本性支出 15 0 15 31002 办公设备购置 15 0 15 5,935 3,940 1,995 2,993 2,993 0 深圳市规划和自然资源局南山管理局 301 工资福利支出 表8 一般公共预算支出表（按经济分类） 部门名称： 深圳市规划和自然资源局 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 30101 基本工资 487 487 0 30102 津贴补贴 1,518 1,518 0 30103 奖金 349 349 0 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 196 196 0 30109 职业年金缴费 98 98 0 30110 职工基本医疗保险缴费 82 82 0 30112 其他社会保障缴费 1 1 0 30113 住房公积金 262 262 0 302 商品和服务支出 2,605 609 1,995 30201 办公费 104 104 0 30202 印刷费 6 0 6 30205 水费 7 7 0 30206 电费 77 77 0 30207 邮电费 40 40 0 表8 一般公共预算支出表（按经济分类） 部门名称： 深圳市规划和自然资源局 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 30209 物业管理费 214 214 0 30211 差旅费 36 5 31 30213 维修（护）费 25 20 5 30215 会议费 2 0 2 30216 培训费 53 3 50 30217 公务接待费 1 1 0 30226 劳务费 1,073 0 1,073 30227 委托业务费 706 0 706 30228 工会经费 42 42 0 30229 福利费 5 5 0 30231 公务用车运行维护费 7 7 0 30239 其他交通费用 50 50 0 30299 其他商品和服务支出 156 33 123 303 对个人和家庭的补助 338 338 0 表8 一般公共预算支出表（按经济分类） 部门名称： 深圳市规划和自然资源局 单位：万元 预算单位 科目编码 30302 科目名称 退休费 深圳市规划和自然资源局光明管理局 支出总计 基本支出 项目支出 338 338 0 5,189 3,364 1,824 2,892 2,892 0 301 工资福利支出 30101 基本工资 456 456 0 30102 津贴补贴 1,459 1,459 0 30103 奖金 332 332 0 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 236 236 0 30109 职业年金缴费 94 94 0 30110 职工基本医疗保险缴费 79 79 0 30112 其他社会保障缴费 3 3 0 30113 住房公积金 232 232 0 302 商品和服务支出 2,169 385 1,784 30201 办公费 75 75 0 30202 印刷费 2 2 0 表8 一般公共预算支出表（按经济分类） 部门名称： 深圳市规划和自然资源局 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 30204 手续费 0 0 0 30205 水费 8 8 0 30206 电费 90 90 0 30207 邮电费 36 36 0 30209 物业管理费 25 15 10 30211 差旅费 33 21 12 30213 维修（护）费 14 14 0 30214 租赁费 412 5 407 30215 会议费 0 0 0 30216 培训费 24 0 24 30217 公务接待费 0 0 0 30226 劳务费 682 0 682 30227 委托业务费 519 0 519 30228 工会经费 58 58 0 表8 一般公共预算支出表（按经济分类） 部门名称： 深圳市规划和自然资源局 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 30229 福利费 4 4 0 30231 公务用车运行维护费 7 7 0 30239 其他交通费用 45 45 0 30299 其他商品和服务支出 135 4 131 303 对个人和家庭的补助 88 88 0 30302 退休费 88 88 0 30399 其他对个人和家庭的补助 0 0 0 310 资本性支出 40 0 40 31002 办公设备购置 40 0 40 5,392 3,446 1,946 2,712 2,712 0 深圳市规划和自然资源局坪山管理局 301 工资福利支出 30101 基本工资 360 360 0 30102 津贴补贴 1,451 1,451 0 30103 奖金 326 326 0 表8 一般公共预算支出表（按经济分类） 部门名称： 深圳市规划和自然资源局 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 177 177 0 30109 职业年金缴费 89 89 0 30110 职工基本医疗保险缴费 76 76 0 30113 住房公积金 233 233 0 302 商品和服务支出 2,608 662 1,946 30201 办公费 88 88 0 30202 印刷费 5 2 3 30203 咨询费 10 0 10 30204 手续费 0 0 0 30205 水费 20 20 0 30206 电费 81 81 0 30207 邮电费 41 41 0 30209 物业管理费 314 314 0 30211 差旅费 28 1 27 表8 一般公共预算支出表（按经济分类） 部门名称： 深圳市规划和自然资源局 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 30213 维修（护）费 46 4 42 30214 租赁费 5 5 0 30215 会议费 1 1 0 30216 培训费 36 1 35 30217 公务接待费 1 1 0 30226 劳务费 750 0 750 30227 委托业务费 846 0 846 30228 工会经费 42 42 0 30229 福利费 4 4 0 30231 公务用车运行维护费 7 7 0 30239 其他交通费用 44 44 0 30299 其他商品和服务支出 239 7 233 303 对个人和家庭的补助 62 62 0 30302 退休费 62 62 0 表8 一般公共预算支出表（按经济分类） 部门名称： 深圳市规划和自然资源局 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 310 资本性支出 10 10 0 31002 办公设备购置 10 10 0 1,766 1,712 54 深圳市规划和自然资源调查测绘中心 301 工资福利支出 1,599 1,599 0 30101 基本工资 1,025 1,025 0 30107 绩效工资 27 27 0 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 248 248 0 30113 住房公积金 299 299 0 302 商品和服务支出 106 106 0 30201 办公费 36 36 0 30205 水费 2 2 0 30206 电费 15 15 0 30209 物业管理费 8 8 0 30211 差旅费 4 4 0 表8 一般公共预算支出表（按经济分类） 部门名称： 深圳市规划和自然资源局 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 30213 维修（护）费 13 13 0 30215 会议费 1 1 0 30216 培训费 2 2 0 30217 公务接待费 0 0 0 30229 福利费 4 4 0 30231 公务用车运行维护费 11 11 0 30299 其他商品和服务支出 11 11 0 303 对个人和家庭的补助 7 7 0 30302 退休费 7 7 0 310 资本性支出 54 0 54 31003 专用设备购置 54 0 54 2,481 2,049 432 1,687 1,687 0 197 197 0 深圳市土地储备中心 301 工资福利支出 30101 基本工资 表8 一般公共预算支出表（按经济分类） 部门名称： 深圳市规划和自然资源局 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 30102 津贴补贴 204 204 0 30103 奖金 136 136 0 30107 绩效工资 666 666 0 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 161 161 0 30109 职业年金缴费 64 64 0 30110 职工基本医疗保险缴费 86 86 0 30112 其他社会保障缴费 1 1 0 30113 住房公积金 155 155 0 30199 其他工资福利支出 17 17 0 302 商品和服务支出 764 352 412 30201 办公费 29 28 1 30202 印刷费 2 0 2 30203 咨询费 5 0 5 30205 水费 22 22 0 表8 一般公共预算支出表（按经济分类） 部门名称： 深圳市规划和自然资源局 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 30206 电费 12 12 0 30207 邮电费 1 0 1 30209 物业管理费 251 251 0 30213 维修（护）费 29 0 29 30216 培训费 10 0 10 30218 专用材料费 5 0 5 30227 委托业务费 209 0 209 30228 工会经费 22 22 0 30229 福利费 2 2 0 30231 公务用车运行维护费 14 14 0 30239 其他交通费用 2 0 2 30299 其他商品和服务支出 149 1 149 303 对个人和家庭的补助 9 9 0 30302 退休费 9 9 0 表8 一般公共预算支出表（按经济分类） 部门名称： 深圳市规划和自然资源局 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 30399 其他对个人和家庭的补助 0 0 0 310 资本性支出 20 0 20 31002 办公设备购置 20 0 20 31007 信息网络及软件购置更新 0 0 0 28,006 15,897 12,109 深圳市不动产登记中心 301 工资福利支出 12,205 12,205 0 30101 基本工资 6,445 6,445 0 30102 津贴补贴 1,072 1,072 0 30103 奖金 1,225 1,225 0 30107 绩效工资 115 115 0 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 1,220 1,220 0 30109 职业年金缴费 548 548 0 30110 职工基本医疗保险缴费 480 480 0 30113 住房公积金 1,100 1,100 0 表8 一般公共预算支出表（按经济分类） 部门名称： 深圳市规划和自然资源局 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 302 商品和服务支出 30201 支出总计 基本支出 项目支出 15,178 3,069 12,109 办公费 624 624 0 30202 印刷费 160 0 160 30205 水费 25 25 0 30206 电费 300 300 0 30207 邮电费 95 0 95 30209 物业管理费 1,606 1,606 0 30211 差旅费 30 30 0 30213 维修（护）费 432 72 360 30214 租赁费 1,701 0 1,701 30216 培训费 20 0 20 30217 公务接待费 1 1 0 30218 专用材料费 101 0 101 30226 劳务费 5,941 0 5,941 表8 一般公共预算支出表（按经济分类） 部门名称： 深圳市规划和自然资源局 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 30227 委托业务费 3,251 0 3,251 30228 工会经费 170 170 0 30229 福利费 20 20 0 30231 公务用车运行维护费 23 23 0 30240 税金及附加费用 40 0 40 30299 其他商品和服务支出 639 199 440 303 对个人和家庭的补助 623 623 0 30302 退休费 623 623 0 8,334 2,277 6,058 1,988 1,988 0 深圳市海洋发展研究促进中心 301 工资福利支出 30101 基本工资 365 365 0 30102 津贴补贴 735 735 0 30103 奖金 216 216 0 30107 绩效工资 198 198 0 表8 一般公共预算支出表（按经济分类） 部门名称： 深圳市规划和自然资源局 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 152 152 0 30109 职业年金缴费 68 68 0 30110 职工基本医疗保险缴费 72 72 0 30113 住房公积金 181 181 0 302 商品和服务支出 6,060 236 5,824 30201 办公费 25 25 0 30202 印刷费 15 0 15 30203 咨询费 21 0 21 30205 水费 2 2 0 30206 电费 37 37 0 30207 邮电费 1 1 0 30209 物业管理费 104 104 0 30211 差旅费 41 0 41 30213 维修（护）费 1,360 6 1,354 表8 一般公共预算支出表（按经济分类） 部门名称： 深圳市规划和自然资源局 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 30214 租赁费 70 0 70 30215 会议费 1 1 0 30216 培训费 33 0 33 30217 公务接待费 1 1 0 30218 专用材料费 8 0 8 30226 劳务费 234 0 234 30227 委托业务费 3,876 0 3,876 30228 工会经费 37 37 0 30229 福利费 2 2 0 30231 公务用车运行维护费 11 11 0 30239 其他交通费用 2 2 0 30299 其他商品和服务支出 178 7 171 303 对个人和家庭的补助 52 52 0 30302 退休费 52 52 0 表8 一般公共预算支出表（按经济分类） 部门名称： 深圳市规划和自然资源局 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 30399 其他对个人和家庭的补助 310 支出总计 基本支出 项目支出 1 1 0 资本性支出 234 0 234 31002 办公设备购置 13 0 13 31003 专用设备购置 35 0 35 31007 信息网络及软件购置更新 186 0 186 11,108 5,801 5,307 深圳市海洋综合执法支队 301 工资福利支出 4,770 4,770 0 30101 基本工资 2,217 2,217 0 30102 津贴补贴 850 850 0 30103 奖金 513 513 0 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 385 385 0 30109 职业年金缴费 142 142 0 30110 职工基本医疗保险缴费 125 125 0 30112 其他社会保障缴费 2 2 0 表8 一般公共预算支出表（按经济分类） 部门名称： 深圳市规划和自然资源局 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 30113 住房公积金 400 400 0 30199 其他工资福利支出 137 137 0 302 商品和服务支出 6,035 785 5,250 30201 办公费 130 130 0 30205 水费 21 20 1 30206 电费 155 130 25 30207 邮电费 50 50 0 30209 物业管理费 193 193 0 30211 差旅费 92 20 72 30213 维修（护）费 633 43 590 30216 培训费 91 10 81 30217 公务接待费 1 1 0 30218 专用材料费 7 0 7 30225 专用燃料费 417 0 417 表8 一般公共预算支出表（按经济分类） 部门名称： 深圳市规划和自然资源局 单位：万元 预算单位 深圳市规划和自然资源局龙华管理局 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 30226 劳务费 1,693 0 1,693 30227 委托业务费 2,030 0 2,030 30228 工会经费 65 65 0 30229 福利费 7 7 0 30231 公务用车运行维护费 40 40 0 30239 其他交通费用 65 65 0 30299 其他商品和服务支出 347 11 335 303 对个人和家庭的补助 246 246 0 30301 离休费 25 25 0 30302 退休费 221 221 0 310 资本性支出 57 0 57 31002 办公设备购置 3 0 3 31013 公务用车购置 54 0 54 6,588 3,633 2,956 表8 一般公共预算支出表（按经济分类） 部门名称： 深圳市规划和自然资源局 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 301 工资福利支出 30101 支出总计 基本支出 项目支出 2,878 2,878 0 基本工资 490 490 0 30102 津贴补贴 1,444 1,444 0 30103 奖金 322 322 0 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 182 182 0 30109 职业年金缴费 91 91 0 30110 职工基本医疗保险缴费 77 77 0 30112 其他社会保障缴费 3 3 0 30113 住房公积金 269 269 0 302 商品和服务支出 3,568 612 2,956 30201 办公费 123 123 0 30202 印刷费 2 0 2 30204 手续费 0 0 0 30205 水费 20 20 0 表8 一般公共预算支出表（按经济分类） 部门名称： 深圳市规划和自然资源局 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 30206 电费 128 128 0 30207 邮电费 63 0 63 30209 物业管理费 210 210 0 30211 差旅费 30 10 20 30213 维修（护）费 14 8 6 30214 租赁费 841 0 841 30215 会议费 5 5 0 30216 培训费 39 0 39 30217 公务接待费 1 1 0 30226 劳务费 927 0 927 30227 委托业务费 976 0 976 30228 工会经费 40 40 0 30229 福利费 4 4 0 30231 公务用车运行维护费 7 7 0 表8 一般公共预算支出表（按经济分类） 部门名称： 深圳市规划和自然资源局 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 30239 其他交通费用 46 46 0 30299 其他商品和服务支出 92 9 83 303 对个人和家庭的补助 142 142 0 30302 退休费 142 142 0 30399 其他对个人和家庭的补助 0 0 0 3,989 2,565 1,423 2,018 2,018 0 深圳市规划和自然资源局罗湖管理局 301 工资福利支出 30101 基本工资 350 350 0 30102 津贴补贴 990 990 0 30103 奖金 216 216 0 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 160 160 0 30109 职业年金缴费 65 65 0 30110 职工基本医疗保险缴费 55 55 0 30112 其他社会保障缴费 2 2 0 表8 一般公共预算支出表（按经济分类） 部门名称： 深圳市规划和自然资源局 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 30113 住房公积金 302 商品和服务支出 30201 支出总计 基本支出 项目支出 180 180 0 1,848 424 1,423 办公费 45 45 0 30202 印刷费 9 9 0 30204 手续费 0 0 0 30205 水费 4 4 0 30206 电费 72 72 0 30207 邮电费 16 16 0 30209 物业管理费 188 188 0 30211 差旅费 10 0 10 30213 维修（护）费 2 2 0 30214 租赁费 5 5 0 30215 会议费 0 0 0 30216 培训费 32 0 32 表8 一般公共预算支出表（按经济分类） 部门名称： 深圳市规划和自然资源局 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 30217 公务接待费 30226 支出总计 基本支出 项目支出 0 0 0 劳务费 770 0 770 30227 委托业务费 600 0 600 30228 工会经费 28 28 0 30229 福利费 3 3 0 30231 公务用车运行维护费 2 2 0 30239 其他交通费用 35 35 0 30299 其他商品和服务支出 27 15 12 303 对个人和家庭的补助 115 115 0 30302 退休费 115 115 0 310 资本性支出 8 8 0 31002 办公设备购置 8 8 0 4,658 2,378 2,280 2,049 2,049 0 深圳市规划和自然资源局大鹏管理局 301 工资福利支出 表8 一般公共预算支出表（按经济分类） 部门名称： 深圳市规划和自然资源局 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 30101 基本工资 200 200 0 30102 津贴补贴 1,150 1,150 0 30103 奖金 246 246 0 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 130 130 0 30109 职业年金缴费 65 65 0 30110 职工基本医疗保险缴费 60 60 0 30112 其他社会保障缴费 18 18 0 30113 住房公积金 180 180 0 302 商品和服务支出 2,582 302 2,280 30201 办公费 50 50 0 30205 水费 5 5 0 30206 电费 15 15 0 30207 邮电费 35 35 0 30209 物业管理费 87 87 0 表8 一般公共预算支出表（按经济分类） 部门名称： 深圳市规划和自然资源局 单位：万元 预算单位 深圳市渔业发展研究中心 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 30211 差旅费 25 25 0 30213 维修（护）费 5 5 0 30215 会议费 2 2 0 30216 培训费 28 3 25 30226 劳务费 857 0 857 30227 委托业务费 1,214 0 1,214 30228 工会经费 32 32 0 30229 福利费 3 3 0 30231 公务用车运行维护费 5 5 0 30239 其他交通费用 35 34 1 30299 其他商品和服务支出 183 1 182 303 对个人和家庭的补助 27 27 0 30302 退休费 27 27 0 3,076 1,320 1,755 表8 一般公共预算支出表（按经济分类） 部门名称： 深圳市规划和自然资源局 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 301 工资福利支出 30101 支出总计 基本支出 项目支出 1,163 1,163 0 基本工资 164 164 0 30102 津贴补贴 432 432 0 30103 奖金 108 108 0 30107 绩效工资 120 120 0 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 75 75 0 30109 职业年金缴费 38 38 0 30110 职工基本医疗保险缴费 32 32 0 30112 其他社会保障缴费 3 3 0 30113 住房公积金 92 92 0 30199 其他工资福利支出 100 100 0 302 商品和服务支出 1,835 79 1,755 30201 办公费 8 8 0 30202 印刷费 21 0 21 表8 一般公共预算支出表（按经济分类） 部门名称： 深圳市规划和自然资源局 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 30205 水费 5 1 4 30206 电费 23 21 2 30207 邮电费 8 8 0 30209 物业管理费 64 5 59 30211 差旅费 29 0 29 30213 维修（护）费 73 0 73 30214 租赁费 6 0 6 30215 会议费 2 0 2 30216 培训费 7 0 7 30217 公务接待费 0 0 0 30218 专用材料费 105 0 105 30226 劳务费 92 0 92 30227 委托业务费 1,330 5 1,325 30228 工会经费 14 14 0 表8 一般公共预算支出表（按经济分类） 部门名称： 深圳市规划和自然资源局 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 30229 福利费 2 2 0 30231 公务用车运行维护费 8 8 0 30239 其他交通费用 14 0 14 30299 其他商品和服务支出 24 6 18 303 对个人和家庭的补助 78 78 0 30302 退休费 78 78 0 2,908 1,457 1,451 1,117 1,117 0 深圳市港澳流动渔民工作办公室 301 工资福利支出 30101 基本工资 360 360 0 30102 津贴补贴 372 372 0 30103 奖金 115 115 0 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 70 70 0 30109 职业年金缴费 35 35 0 30110 职工基本医疗保险缴费 30 30 0 表8 一般公共预算支出表（按经济分类） 部门名称： 深圳市规划和自然资源局 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 30112 其他社会保障缴费 1 1 0 30113 住房公积金 97 97 0 30199 其他工资福利支出 37 37 0 302 商品和服务支出 1,015 129 886 30201 办公费 29 23 6 30202 印刷费 6 0 6 30203 咨询费 5 0 5 30205 水费 2 2 0 30206 电费 8 8 0 30207 邮电费 12 0 12 30209 物业管理费 18 18 0 30211 差旅费 41 3 38 30213 维修（护）费 36 10 26 30214 租赁费 36 0 36 表8 一般公共预算支出表（按经济分类） 部门名称： 深圳市规划和自然资源局 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 30215 会议费 5 0 5 30216 培训费 17 7 10 30226 劳务费 5 0 5 30227 委托业务费 410 0 410 30228 工会经费 15 15 0 30229 福利费 1 1 0 30231 公务用车运行维护费 2 2 0 30239 其他交通费用 42 20 22 30299 其他商品和服务支出 325 19 306 303 对个人和家庭的补助 765 211 554 30302 退休费 210 210 0 30304 抚恤金 1 1 0 30310 个人农业生产补贴 554 0 554 310 资本性支出 11 0 11 表8 一般公共预算支出表（按经济分类） 部门名称： 深圳市规划和自然资源局 单位：万元 预算单位 科目编码 31002 科目名称 办公设备购置 深圳市梧桐山风景区管理处 支出总计 基本支出 项目支出 11 0 11 8,117 2,603 5,514 2,101 2,101 0 301 工资福利支出 30101 基本工资 309 309 0 30102 津贴补贴 315 315 0 30103 奖金 280 280 0 30107 绩效工资 737 737 0 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 168 168 0 30109 职业年金缴费 67 67 0 30110 职工基本医疗保险缴费 57 57 0 30112 其他社会保障缴费 2 2 0 30113 住房公积金 165 165 0 302 商品和服务支出 5,774 260 5,514 30201 办公费 20 20 0 表8 一般公共预算支出表（按经济分类） 部门名称： 深圳市规划和自然资源局 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 30202 印刷费 1 1 0 30205 水费 37 30 7 30206 电费 149 70 79 30207 邮电费 32 11 22 30209 物业管理费 6 6 0 30211 差旅费 8 8 0 30213 维修（护）费 82 2 80 30214 租赁费 19 0 19 30216 培训费 1 1 0 30217 公务接待费 2 2 0 30226 劳务费 10 0 10 30227 委托业务费 5,172 0 5,172 30228 工会经费 33 33 0 30229 福利费 3 3 0 表8 一般公共预算支出表（按经济分类） 部门名称： 深圳市规划和自然资源局 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 30231 公务用车运行维护费 59 59 0 30299 其他商品和服务支出 141 15 126 303 对个人和家庭的补助 242 242 0 30302 退休费 242 242 0 30399 其他对个人和家庭的补助 0 0 0 2,750 1,172 1,577 深圳市野生动植物保护管理处 301 工资福利支出 851 851 0 30101 基本工资 175 175 0 30102 津贴补贴 315 315 0 30103 奖金 80 80 0 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 55 55 0 30109 职业年金缴费 22 22 0 30110 职工基本医疗保险缴费 23 23 0 30112 其他社会保障缴费 1 1 0 表8 一般公共预算支出表（按经济分类） 部门名称： 深圳市规划和自然资源局 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 30113 住房公积金 75 75 0 30199 其他工资福利支出 105 105 0 302 商品和服务支出 1,763 198 1,564 30201 办公费 15 15 0 30204 手续费 0 0 0 30205 水费 5 5 0 30206 电费 50 50 0 30207 邮电费 5 5 0 30209 物业管理费 60 60 0 30211 差旅费 5 5 0 30213 维修（护）费 66 15 51 30214 租赁费 5 0 5 30215 会议费 1 1 0 30216 培训费 1 1 0 表8 一般公共预算支出表（按经济分类） 部门名称： 深圳市规划和自然资源局 单位：万元 预算单位 广东内伶仃福田国家级自然保护区管理局 科目编码 科目名称 30217 公务接待费 30226 劳务费 30227 委托业务费 30228 支出总计 基本支出 项目支出 1 1 0 225 0 225 1,282 0 1,282 工会经费 12 12 0 30229 福利费 1 1 0 30231 公务用车运行维护费 10 10 0 30239 其他交通费用 14 14 0 30299 其他商品和服务支出 6 5 2 303 对个人和家庭的补助 123 123 0 30302 退休费 123 123 0 30399 其他对个人和家庭的补助 0 0 0 310 资本性支出 13 0 13 31002 办公设备购置 13 0 13 5,988 1,305 4,683 表8 一般公共预算支出表（按经济分类） 部门名称： 深圳市规划和自然资源局 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 301 工资福利支出 30101 支出总计 基本支出 项目支出 1,084 1,084 0 基本工资 208 208 0 30102 津贴补贴 423 423 0 30103 奖金 104 104 0 30107 绩效工资 117 117 0 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 70 70 0 30109 职业年金缴费 35 35 0 30110 职工基本医疗保险缴费 29 29 0 30112 其他社会保障缴费 1 1 0 30113 住房公积金 98 98 0 302 商品和服务支出 2,714 84 2,631 30201 办公费 7 6 1 30202 印刷费 1 1 0 30205 水费 11 2 9 表8 一般公共预算支出表（按经济分类） 部门名称： 深圳市规划和自然资源局 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 30206 电费 46 5 42 30207 邮电费 8 8 0 30211 差旅费 12 4 8 30213 维修（护）费 16 3 13 30214 租赁费 11 0 11 30216 培训费 2 1 1 30217 公务接待费 1 1 0 30225 专用燃料费 87 0 87 30226 劳务费 107 0 107 30227 委托业务费 2,257 0 2,257 30228 工会经费 16 16 0 30229 福利费 1 1 0 30231 公务用车运行维护费 31 31 0 30299 其他商品和服务支出 101 6 94 表8 一般公共预算支出表（按经济分类） 部门名称： 深圳市规划和自然资源局 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 303 对个人和家庭的补助 137 137 0 30302 退休费 137 137 0 30399 其他对个人和家庭的补助 0 0 0 309 资本性支出（基本建设） 2,052 0 2,052 30905 基础设施建设 2,052 0 2,052 3,545 876 2,669 深圳市规划和自然资源局深汕管理局 301 工资福利支出 709 709 0 30101 基本工资 87 87 0 30102 津贴补贴 437 437 0 30103 奖金 7 7 0 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 51 51 0 30109 职业年金缴费 26 26 0 30110 职工基本医疗保险缴费 21 21 0 30112 其他社会保障缴费 0 0 0 表8 一般公共预算支出表（按经济分类） 部门名称： 深圳市规划和自然资源局 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 30113 住房公积金 302 商品和服务支出 30201 支出总计 基本支出 项目支出 80 80 0 2,829 167 2,662 办公费 103 31 72 30202 印刷费 5 5 0 30203 咨询费 2 2 0 30207 邮电费 2 2 0 30209 物业管理费 58 58 0 30211 差旅费 23 23 0 30213 维修（护）费 22 4 18 30214 租赁费 2 2 0 30215 会议费 1 1 0 30216 培训费 71 0 71 30217 公务接待费 1 1 0 30226 劳务费 100 0 100 表8 一般公共预算支出表（按经济分类） 部门名称： 深圳市规划和自然资源局 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 30227 委托业务费 30228 支出总计 基本支出 项目支出 2,400 0 2,400 工会经费 15 15 0 30229 福利费 1 1 0 30231 公务用车运行维护费 7 7 0 30239 其他交通费用 14 14 0 30299 其他商品和服务支出 2 0 2 310 资本性支出 7 0 7 31002 办公设备购置 7 0 7 3,572 1,326 2,246 深圳市自然保护区管理中心 301 工资福利支出 833 833 0 30101 基本工资 147 147 0 30102 津贴补贴 338 338 0 30103 奖金 88 88 0 30107 绩效工资 92 92 0 表8 一般公共预算支出表（按经济分类） 部门名称： 深圳市规划和自然资源局 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 53 53 0 30109 职业年金缴费 27 27 0 30110 职工基本医疗保险缴费 23 23 0 30113 住房公积金 65 65 0 302 商品和服务支出 2,577 448 2,129 30201 办公费 6 6 0 30205 水费 8 8 0 30206 电费 37 37 0 30207 邮电费 17 0 17 30209 物业管理费 352 352 0 30211 差旅费 3 0 3 30213 维修（护）费 156 0 156 30214 租赁费 21 10 11 30216 培训费 3 0 3 表8 一般公共预算支出表（按经济分类） 部门名称： 深圳市规划和自然资源局 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 30217 公务接待费 1 1 0 30218 专用材料费 55 0 55 30226 劳务费 419 0 419 30227 委托业务费 1,353 0 1,353 30228 工会经费 12 12 0 30229 福利费 1 1 0 30231 公务用车运行维护费 20 20 0 30239 其他交通费用 1 1 0 30299 其他商品和服务支出 114 2 113 303 对个人和家庭的补助 45 45 0 30302 退休费 45 45 0 30399 其他对个人和家庭的补助 0 0 0 309 资本性支出（基本建设） 117 0 117 30905 基础设施建设 117 0 117 表8 一般公共预算支出表（按经济分类） 部门名称： 深圳市规划和自然资源局 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 深圳大鹏半岛国家地质自然公园管理处 支出总计 基本支出 项目支出 5,272 2,001 3,271 1,777 1,777 0 301 工资福利支出 30101 基本工资 256 256 0 30102 津贴补贴 290 290 0 30103 奖金 196 196 0 30107 绩效工资 623 623 0 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 119 119 0 30109 职业年金缴费 58 58 0 30110 职工基本医疗保险缴费 50 50 0 30112 其他社会保障缴费 2 2 0 30113 住房公积金 151 151 0 30199 其他工资福利支出 34 34 0 302 商品和服务支出 3,380 127 3,253 30201 办公费 16 16 0 表8 一般公共预算支出表（按经济分类） 部门名称： 深圳市规划和自然资源局 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 30202 印刷费 2 0 2 30203 咨询费 3 3 0 30204 手续费 0 0 0 30205 水费 14 10 4 30206 电费 138 2 136 30207 邮电费 12 12 0 30209 物业管理费 6 6 0 30211 差旅费 4 4 0 30213 维修（护）费 68 8 60 30214 租赁费 64 0 64 30216 培训费 3 3 0 30217 公务接待费 1 1 0 30218 专用材料费 40 0 40 30227 委托业务费 2,670 0 2,670 表8 一般公共预算支出表（按经济分类） 部门名称： 深圳市规划和自然资源局 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 30228 工会经费 28 28 0 30229 福利费 3 3 0 30231 公务用车运行维护费 25 25 0 30299 其他商品和服务支出 282 5 278 303 对个人和家庭的补助 97 97 0 30302 退休费 97 97 0 30399 其他对个人和家庭的补助 0 0 0 310 资本性支出 18 0 18 31013 公务用车购置 18 0 18 4,986 574 4,412 深圳市规划和自然资源数据管理中心 301 工资福利支出 508 508 0 30101 基本工资 152 152 0 30102 津贴补贴 207 207 0 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 66 66 0 表8 一般公共预算支出表（按经济分类） 部门名称： 深圳市规划和自然资源局 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 30113 住房公积金 302 商品和服务支出 30201 支出总计 基本支出 项目支出 83 83 0 4,464 53 4,412 办公费 55 14 40 30202 印刷费 21 0 21 30203 咨询费 53 0 53 30205 水费 3 1 2 30206 电费 50 10 40 30209 物业管理费 56 6 50 30211 差旅费 6 0 6 30213 维修（护）费 10 0 10 30215 会议费 26 0 26 30216 培训费 4 0 4 30217 公务接待费 0 0 0 30226 劳务费 3,207 0 3,207 表8 一般公共预算支出表（按经济分类） 部门名称： 深圳市规划和自然资源局 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 30227 委托业务费 30229 支出总计 基本支出 项目支出 953 0 953 福利费 1 1 0 30231 公务用车运行维护费 14 14 0 30299 其他商品和服务支出 6 6 0 303 对个人和家庭的补助 14 14 0 30302 退休费 14 14 0 表9 一般公共预算“三公”经费支出表 部门名称： 深圳市规划和自然资源局 单位：万元 公务用车购置及运行维护费 预算单位 年度 总计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车 购置费 小计 深圳市规划和自然资源局 深圳市规划和自然资源局宝安管理局 深圳市规划和自然资源局龙岗管理局 深圳市规划和自然资源局盐田管理局 公务用车 运行维护费 2022 年 50 0 25 25 0 25 2023 年 42 0 25 17 0 17 增减变化金额 -8 0 0 -8 0 -8 2022 年 18 0 0 18 0 18 2023 年 7 0 0 7 0 7 增减变化金额 -11 0 0 -11 0 -11 2022 年 17 0 1 16 0 16 2023 年 8 0 1 7 0 7 增减变化金额 -9 0 0 -9 0 -9 2022 年 9 0 2 7 0 7 2023 年 7 0 2 5 0 5 增减变化金额 -2 0 0 -2 0 -2 表9 一般公共预算“三公”经费支出表 部门名称： 深圳市规划和自然资源局 单位：万元 公务用车购置及运行维护费 预算单位 年度 总计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车 购置费 小计 深圳市规划和自然资源局福田管理局 深圳市规划和自然资源局南山管理局 深圳市规划和自然资源局光明管理局 深圳市规划和自然资源局坪山管理局 深圳市规划和自然资源调查测绘中心 公务用车 运行维护费 2022 年 11 0 0 11 0 11 2023 年 5 0 0 5 0 5 增减变化金额 -6 0 0 -6 0 -6 2022 年 16 0 1 15 0 15 2023 年 8 0 1 7 0 7 增减变化金额 -8 0 0 -8 0 -8 2022 年 11 0 0.2 11 0 11 2023 年 8 0 0.2 7 0 7 增减变化金额 -3 0 0 -3 0 -3 2022 年 12 0 1 11 0 11 2023 年 8 0 1 7 0 7 增减变化金额 -4 0 0 -4 0 -4 2022 年 14 0 0.3 14 0 14 表9 一般公共预算“三公”经费支出表 部门名称： 深圳市规划和自然资源局 单位：万元 公务用车购置及运行维护费 预算单位 年度 总计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车 购置费 小计 深圳市土地储备中心 深圳市不动产登记中心 深圳市海洋发展研究促进中心 深圳市规划国土发展研究中心 公务用车 运行维护费 2023 年 11 0 0.3 11 0 11 增减变化金额 -3 0 0 -3 0 -3 2022 年 19 0 0 19 0 19 2023 年 14 0 0 14 0 14 增减变化金额 -5 0 0 -5 0 -5 2022 年 22 0 1 21 0 21 2023 年 24 0 1 23 0 23 增减变化金额 2 0 0 2 0 2 2022 年 17 0 1 16 0 16 2023 年 12 0 1 11 0 11 增减变化金额 -5 0 0 -5 0 -5 2022 年 0 0 0 0 0 0 2023 年 0 0 0 0 0 0 表9 一般公共预算“三公”经费支出表 部门名称： 深圳市规划和自然资源局 单位：万元 公务用车购置及运行维护费 预算单位 年度 总计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车 购置费 小计 深圳市海洋综合执法支队 深圳市规划和自然资源局龙华管理局 深圳市规划和自然资源局罗湖管理局 深圳市规划和自然资源局大鹏管理局 公务用车 运行维护费 增减变化金额 0 0 0 0 0 0 2022 年 58 0 2 56 0 56 2023 年 95 0 1 94 54 40 增减变化金额 37 0 -1 38 54 -16 2022 年 17 0 1 16 0 16 2023 年 8 0 1 7 0 7 增减变化金额 -9 0 0 -9 0 -9 2022 年 6 0 0 6 0 6 2023 年 2 0 0 2 0 2 增减变化金额 -4 0 0 -4 0 -4 2022 年 9 0 0 9 0 9 2023 年 5 0 0 5 0 5 增减变化金额 -4 0 0 -4 0 -4 表9 一般公共预算“三公”经费支出表 部门名称： 深圳市规划和自然资源局 单位：万元 公务用车购置及运行维护费 预算单位 年度 总计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车 购置费 小计 深圳市渔业发展研究中心 深圳市港澳流动渔民工作办公室 深圳市梧桐山风景区管理处 深圳市野生动植物保护管理处 广东内伶仃福田国家级自然保护区管理局 公务用车 运行维护费 2022 年 12 0 0 12 0 12 2023 年 8 0 0 8 0 8 增减变化金额 -4 0 0 -4 0 -4 2022 年 0 0 0 0 0 0 2023 年 2 0 0 2 0 2 增减变化金额 2 0 0 2 0 2 2022 年 86 0 2 84 0 84 2023 年 61 0 2 59 0 59 增减变化金额 -25 0 0 -25 0 -25 2022 年 15 0 1 14 0 14 2023 年 11 0 1 10 0 10 增减变化金额 -4 0 0 -4 0 -4 2022 年 44 0 1 43 0 43 表9 一般公共预算“三公”经费支出表 部门名称： 深圳市规划和自然资源局 单位：万元 公务用车购置及运行维护费 预算单位 年度 总计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车 购置费 小计 深圳市规划和自然资源局深汕管理局 深圳市自然保护区管理中心 深圳大鹏半岛国家地质自然公园管理处 深圳市自然资源和不动产评估发展研究中心 公务用车 运行维护费 2023 年 32 0 1 31 0 31 增减变化金额 -12 0 0 -12 0 -12 2022 年 12 0 1 11 0 11 2023 年 8 0 1 7 0 7 增减变化金额 -4 0 0 -4 0 -4 2022 年 29 0 1 28 0 28 2023 年 21 0 1 20 0 20 增减变化金额 -8 0 0 -8 0 -8 2022 年 29 0 1 28 0 28 2023 年 44 0 1 43 18 25 增减变化金额 15 0 0 15 18 -3 2022 年 0 0 0 0 0 0 2023 年 0 0 0 0 0 0 表9 一般公共预算“三公”经费支出表 部门名称： 深圳市规划和自然资源局 单位：万元 公务用车购置及运行维护费 预算单位 年度 总计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车 购置费 小计 深圳市规划和自然资源数据管理中心 注：无 公务用车 运行维护费 增减变化金额 0 0 0 0 0 0 2022 年 18 0 0 18 0 18 2023 年 14 0 0 14 0 14 增减变化金额 -4 0 0 -4 0 -4 表 10 政府性基金预算支出表 单位：万元 部门名称： 深圳市规划和自然资源局 预算单位 科目编码 科目名称 深圳市规划和自然资源局 深圳市规划和自然资源局 基本支出 项目支出 2,615,031 0 2,615,031 2,603,841 0 2,603,841 2,500,000 0 2,500,000 2120801 征地和拆迁补偿支出 2120806 土地出让业务支出 3,491 0 3,491 2120814 农业生产发展支出 100,241 0 100,241 2120816 农业农村生态环境支出 108 0 108 200 0 200 200 0 200 103 0 103 103 0 103 10 0 10 10 0 10 16 0 16 深圳市规划和自然资源局宝安管理局 2120806 土地出让业务支出 深圳市规划和自然资源局龙岗管理局 2120806 土地出让业务支出 深圳市规划和自然资源局盐田管理局 2120806 深圳市规划和自然资源局福田管理局 支出总计 土地出让业务支出 表 10 政府性基金预算支出表 单位：万元 部门名称： 深圳市规划和自然资源局 预算单位 科目编码 2120806 科目名称 土地出让业务支出 深圳市规划和自然资源局南山管理局 2120806 土地出让业务支出 深圳市规划和自然资源局光明管理局 2120806 土地出让业务支出 深圳市规划和自然资源局坪山管理局 2120806 土地出让业务支出 深圳市规划和自然资源调查测绘中心 深圳市土地储备中心 深圳市不动产登记中心 支出总计 基本支出 项目支出 16 0 16 200 0 200 200 0 200 250 0 250 250 0 250 200 0 200 200 0 200 0 0 0 0 0 0 10,039 0 10,039 2120806 土地出让业务支出 2,559 0 2,559 2121002 土地开发支出 7,480 0 7,480 0 0 0 0 0 0 表 10 政府性基金预算支出表 单位：万元 部门名称： 深圳市规划和自然资源局 预算单位 科目编码 科目名称 深圳市海洋发展研究促进中心 深圳市规划国土发展研究中心 深圳市海洋综合执法支队 深圳市规划和自然资源局龙华管理局 2120806 土地出让业务支出 深圳市规划和自然资源局罗湖管理局 2120806 土地出让业务支出 深圳市规划和自然资源局大鹏管理局 2120806 深圳市渔业发展研究中心 土地出让业务支出 支出总计 基本支出 项目支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88 0 88 88 0 88 7 0 7 7 0 7 25 0 25 25 0 25 0 0 0 0 0 0 表 10 政府性基金预算支出表 单位：万元 部门名称： 深圳市规划和自然资源局 预算单位 科目编码 科目名称 深圳市港澳流动渔民工作办公室 深圳市梧桐山风景区管理处 深圳市野生动植物保护管理处 广东内伶仃福田国家级自然保护区管理局 深圳市规划和自然资源局深汕管理局 2120806 深圳市自然保护区管理中心 深圳大鹏半岛国家地质自然公园管理处 土地出让业务支出 支出总计 基本支出 项目支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52 0 52 52 0 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表 10 政府性基金预算支出表 单位：万元 部门名称： 深圳市规划和自然资源局 预算单位 深圳市自然资源和不动产评估发展研究中心 深圳市规划和自然资源数据管理中心 注：无 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表 11 国有资本经营预算支出表 部门名称： 深圳市规划和自然资源局 预算单位 深圳市规划和自然资源局 单位：万元 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 0 0 0 深圳市规划和自然资源局 0 0 0 深圳市规划和自然资源局宝安管理局 0 0 0 深圳市规划和自然资源局龙岗管理局 0 0 0 深圳市规划和自然资源局盐田管理局 0 0 0 深圳市规划和自然资源局福田管理局 0 0 0 深圳市规划和自然资源局南山管理局 0 0 0 深圳市规划和自然资源局光明管理局 0 0 0 深圳市规划和自然资源局坪山管理局 0 0 0 深圳市规划和自然资源调查测绘中心 0 0 0 深圳市土地储备中心 0 0 0 深圳市不动产登记中心 0 0 0 深圳市海洋发展研究促进中心 0 0 0 表 11 国有资本经营预算支出表 部门名称： 深圳市规划和自然资源局 预算单位 单位：万元 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳市规划国土发展研究中心 0 0 0 深圳市海洋综合执法支队 0 0 0 深圳市规划和自然资源局龙华管理局 0 0 0 深圳市规划和自然资源局罗湖管理局 0 0 0 深圳市规划和自然资源局大鹏管理局 0 0 0 深圳市渔业发展研究中心 0 0 0 深圳市港澳流动渔民工作办公室 0 0 0 深圳市梧桐山风景区管理处 0 0 0 深圳市野生动植物保护管理处 0 0 0 广东内伶仃福田国家级自然保护区管理局 0 0 0 深圳市规划和自然资源局深汕管理局 0 0 0 深圳市自然保护区管理中心 0 0 0 深圳大鹏半岛国家地质自然公园管理处 0 0 0 深圳市自然资源和不动产评估发展研究中心 0 0 0 深圳市规划和自然资源数据管理中心 0 0 0 注：本表本年无发生额。 表十二：深圳市规划和自然资源局光明管理局整体支出绩效目标表 2023 年度 单位名称 深圳市规划和自然资源局光明管理局 任务名称 主要内容 单位：万元 主管部门 深圳市规划和自然资源局 预算金额（万元） 总额 其中：财政拨款 其中：其他资金 综合管理 为保障我局工作正常运行，提供必要的办公场所、保障相应的后勤 物质；对人员进行必要培训，提高工作能力和意识，建设一支高素 质、专业化的队伍以及为开展相关培训提供交通费用保障；为保障 我局办公设备等固定资产正常使用，开展日常维修护工作；开展日 常信息运维、档案整理扫描，实现档案数字化；通过聘请专业法律 团队，为我局行政复议及诉讼案件提供委托代理服务，负责案件答 辩应诉等所有复议和诉讼工作，提高全局法制意识，以及开展普法 宣传和法律知识培训；党的二十大以来，进一步加强单位党组织建 设。 1342 1342 0 规划管理 通过委托符合政府公告刊登资质的传统媒体（《深圳特区报》《深 圳商报》），完成不少于 10 个版面的登报公示，确保印刷清晰、无 错字漏字、缺图等情况，履行合同约定优惠，按照约定时限高质量 完成登报任务，做好光明区 2023 年规划公示公开工作，确保公众及 时知晓；根据市局要求制定宣传方案,营造土地集约节约利用的良好 舆论氛围,达到很好的宣传效果,服务光明区开发建设；每年按时按 要求缴纳一次规划协会会费。 20 20 0 信息化类 为做好网络安全工作，加强网络安全技术检测，及时发现、整改网 络安全隐患，落实主体责任，为配置相应的防火墙、汇聚层交换机 （48 端口）、上网行为管理、接入层交换机。 40 40 0 年度主要任务 测绘管理 主要为土地出让用地范围地界点放桩、测点；为保障管理局在日常 土地利用管理业务的测绘需求，需开展零星测量工作。 66 66 0 自然资源调查 按照市规划和自然资源局统一部署，完成当年国土综合变更调查省 级和市级下发任务指标。对外业调查成果进行检查并进行相应的数 据处理，按照规范要求形成年度光明区国土综合变更调查成果数据 库，保障年度国土变更工作任务的顺利完成，促进调查成果应用。 92 92 0 地质灾害预防 通过现场专家授课、派发培训手册、赴高校培训及开展地质灾害识 灾防灾、灾情报告、避险自救的宣传和通过网络科普地质灾害知识 等进一步提高基层工作人员对地质灾害的认识；以及在光明区地质 灾害隐患较集中区开展地质灾害防治宣传工作，形成地质灾害防治 线上和线下双联动宣传，全面开展地质灾害防治工作，提高市民群 众群测群防意识。 25 25 0 生态效益林补偿资金 开展林业有害生物的防治和监测工作，重点防治薇甘菊、红火蚁等 入侵林业有害生物，维护生态健康稳定，保障光明区生态公益林资 源安全健康。 77 77 0 林地管理费 开展森林资源年度变更调查、森林防火、野生动植物资源保护宣传 工作，重点加强光明区林地管护工作，摸清森林资源家底变化情况， 守护光明区森林资源健康发展、生态安全稳定。 163 163 0 土地出让业务支出 按照土地出让收入合同的万分之二点五计算印花税，并按税务部门 要求时限申报和缴纳印花税。 250 250 0 区财政安排项目 用于规划和自然资源管理课题研究的支出，以及协助区财政安排项 目的日常支出。 4600 0 4600 6674 2074 4600 金额合计 年度总体目标 光明管理局 2023 年主要工作目标：按照市局和光明区委区政府的工作部署，强化规划引领，突出空间保障，提升城市风貌，统筹自然资源保护与利用，在全面建设社会主义 现代化国家新征程上奋勇前行。 一是完善规划体系，加快推进重点项目规划建设。加快国土空间分区规划编制和[公明田寮—玉律片区]等法定图则编制工作，形成报审成果，优化城市功能和用地布局。加快 推进光明中心区竖向设计和地下空间专项规划等重点专规及专题研究。加快推进华润商业综合体等重点项目规划建设。加快完成“工业上楼”试点项目地块等重点项目的规划 调整工作。加快推进科研装置及配套设施等项目规划选址、规划调整、用地规划手续办理。推进光明区城市规划展览馆日常运营及维护工作。 二是保障土地供应，扎实提升土地开发利用水平。完成未来土地供应及地价收入任务。加强耕地和永久基本农田质量建设与管理。探索符合光明区实际的现代都市农业发展模 式，持续推进光明小镇现代都市科技田园建设。加快提升土地开发利用监测监管水平和力度，加强处置用地后续监管。完成铁坑水库等 2 个重点区域的自然资源确权登记工作。 继续推进玉律地热资源勘察工作。 三是完善城市功能，持续提升城市公共服务水准。全面启动新一轮市政交通规划编制。加快推进公共设施规划调整和审批。解决公共项目报批手续历史欠账。加快清理历史遗 留变电站等公共项目规划用地手续办理。 四是提升城市品质，精心打造高颜值城市风貌。落实并继续完善光明区城市高颜值建设专项工作方案相关机制。完成历史风貌区和历史建筑线索普查与认定。 五是抓好生态保护，不断夯实绿色发展基底。继续全面推行林长制。完善边坡防治制度。打造美丽边坡，及时启动具体景观提升工作。 一级指标 年度绩效指标 产出 二级指标 数量 三级指标 目标值 地界测量报告数量 70 份 地质灾害防治宣传次数 2场 出具法律意见书数量 ≥40 份 组织主题党日活动 2次 办公设备巡检 4次 档案数字化率 50% 年度办公物业租赁面积 12988.3 平方米 劳务派遣聘用人数 53 人 开展网络安全讲座及演练次数 2次 公示通告登报次数 10 次 除现状调查外，其他变更调查图斑调查率 100% 土地利用现状变更调查图斑调查率 薇甘菊防治面积 质量 时效 不小于 2400 亩 印花税按要求填报缴纳 100% 法律意见书中意见被采纳率 ≥80% 人员培训合格率 ≥95% 档案整理质量 100% 机构全年运行保障 正常运转 合同合法合规性 100% 森林火灾发生次数 小于 3 次 地质灾害防治宣传渠道数 5类 国土变更调查数据库更新合规性 符合 资产账实相符 是 林地内薇甘菊发生率 小于 3% 土地巡查频率 及时 档案整理及扫描及时性 是否在合同约定期限 完成 收到刊登任务当天 18 点前 收到刊登任务当天 18 点前 综合管理维护及时性 地质灾害防治宣传工作完成及时性 图斑核查及时性 成本 100% 及时 汛期 （4 月-11 月） 是否 2023 年 12 月 31 日前完成 成本控制率 ≦预算 培训费用 不超过预算金额 土地出让合同金额的万分之二点五 等于 0.025％ 经济效益 社会效益 效益 生态效益 可持续发展空间保障情况 100% 提高土地利用管理水平 成果全部被应用 增强城乡规划类（总体规划、次分区规划、法 定图则、详细蓝图等）政府工作透明度，促进 依法行政 显著增强 提高民众土地保护的意识 显著提高 依法纳税，保障国家税收 100% 提高辖区群众防灾减灾意识 降低地质灾害带来的 损失 是否有效保护林地资源 是 是否有效保护光明区生态效益林 是 可持续影响 满意度 服务对象满意度 林地周边群众对光明区森林资源的满意度 ≥70% 地质灾害防治宣传参加人员满意度 ≥95% 土地宣传群众满意度 100% 公示通告群众可查阅满意度 100% 相关部门满意度 满意 其他满意度 表 14 深圳市规划和自然资源局宝安管理局整体支出绩效目标表 2023 年度 单位名称 深圳市规划和自然资源局宝安管理局 单位：万元 主管部门 深圳市规划和自然资源局 任务名称 主要内容 预算金额（万元） 总额 其中：财政拨款 其中：其他资金 综合管理 用于保障机构正常运转、业务综合性费用的支出，包括会议费、劳 务费、委托业务费、培训费、差旅费、印刷费、办公设备采购、维 修费及其他商品和服务支出等 2,393.00 2,393.00 0.00 林业管理 用于林地变更、森林督查、有害生物检测、薇甘菊防治等方面，包 括委托业务费、劳务费、印刷费以及开展宣传公告等支出 360.00 360.00 0.00 测绘管理 为切实履行自然资源统一调查监测职责，主要用于土地测量等方面 的支出 28.00 28.00 0.00 自然资源调查 为切实履行自然资源统一调查监测职责，用于国土综合变更调查方 面的支出。 75.00 75.00 0.00 不动产管理 根据履职需要，为宝安区不动产登记及其他相关业务的正常运行提 供基础数据和技术支撑，主要用于房产测量等方面的支出 55.00 55.00 0.00 地质灾害预防 用于地质灾害防治知识培训和宣传方面的支出 42.00 42.00 0.00 林地管理费 主要用于开展森林城市建设、自然教育、土壤调查等森林资源管理 类项目 103.00 103.00 0.00 生态效益林补偿资金 主要包括主要用于开展自然保护地体系建设、林业宣传等项目 41.00 41.00 0.00 生态修复 主要用于海岸带开发现状及生态修复对策研究等方面的支出 57.00 57.00 0.00 6,044.00 0.00 6,044.00 200.00 200.00 0.00 4,521.00 4,521.00 0.00 年度主要任务 区财政安排项目 主要用于规划国土资源管理项目开展实施，宝安区财政安排资金 土地出让业务支出 根据税法相关规定，用于缴纳土地出让合同印花税 基本支出 主要用于单位在职及退休人员工资津贴发放、办公公用经费定额及 机构正常运转的水电物业费 金额合计 年度总体目标 7,875.00 6,044.00 1.突出高质量发展，提升国土空间治理能力，以规划引领绘就湾区示范新蓝图；2.落实高标准保障，提升空间资源供给能力，以精准配置承载城市发展新需求；3.体现高水平 保护，提升自然资源管理能力，以和谐共生创建生态样板新城区；4.聚焦高品质建设，提升精品城区培育能力，以特色空间塑造魅力宝安新形象；5.展现高水准服务，提升民 生设施保障能力，以为民初心打造民生幸福新标杆；6.实施高效能监管，提升安全生产管控能力，以系统防控实现行业治理新成效；7.凸显高站位党建，提升全面从严治党能 力，以昂扬姿态砥砺奋进新征程。 一级指标 年度绩效指标 13,919.00 产出指标 二级指标 数量指标 三级指标 目标值 地质灾害线上、线下、高校培训次数 6次 地质灾害大型宣传 1场 《宝安区海岸带开发现状及生态修复对策研 究》成果报告 5套 生态修复现场基础调查数据库数量 5套 林地调查面积范围 全区林地面积 薇甘菊防治面积 ≥1401.85 亩 森林督查外业调查面积 ≤15 公顷 食堂物资采购量 按月及时配送 外业调查底图、外业调查数据库制作 外业报告不少于 4 份、 数据库、图版验收合 格 零星测量完成项目报告数量 大于等于 60 份测量报 告 质量指标 时效指标 项目成果报告撰写数量 参照项目计划书的预 估工作量，按实际完 成的房产测绘成果审 核数量和不动产权籍 调查成果数量来结 算。 办公楼及周转房修缮数量 不少于 2 次 办公设备采购量 音响设备 1 套、LED 屏幕 1 套等 森林图斑核查量 完成国家下发的图斑 核查任务 森林有害生物监测固定标准地 50 个 林业调查技术报告验收合格率 100% 设备采购验收合格率 100% 物业修缮合格率 100% 外业调查底图、外业调查数据库规范性 合格 零星测量成果合格率 合格 薇甘菊疫情控制程度 3‰以下 国家级林业有害生物中心测报点年度考核 合格以上 宗地图通过地图审核 大于等于总成果量的 90% 国土综合变更调查技术规范性 符合国家有关验收标 准 薇甘菊防控及时性 及时 有害生物监测调查结果上报时间 按月上报 测绘成果制作及时性 按每项任务的规定时 效有步骤开展工作 零星测量项目成果报告完成及时性 规定时间内完成测量 工作量的 90% 物业修缮及时性 及时 地质灾害培训、宣传及时性 汛前开展，根据疫情 情况可调增 控制在预算之内 小于等于项目预算金 额 社会效益指标 不适用 不适用 可持续影响指标 不适用 不适用 上级有关部门验收满意度 满意 成果使用部门满意度 满意 成本指标 效益指标 满意度指标 服务对象满意度指标 深圳市规划和自然资源局大鹏管理局整体支出绩效目标表 2023 年度 单位名称 深圳市规划和自然资源局大鹏管理局 任务名称 年度主要任务 综合管理 主要内容 主要用于保障机构正常运转、保障城市规划管理、建筑设计管理、 土地资源管理、矿产资源管理业务、地质灾害防治、土地监察管理 业务、征收地拆迁、城市更新、林业海洋渔业管理等业务综合性费 用的支出，包括会议费、劳务费、委托业务费、培训费、差旅费、 印刷费、维修费及其他商品和服务支出等；以及开展宣传公告、行 政人事管理、人员培训、财务管理、内部审计、物业和设备维护、 单位：万元 主管部门 深圳市规划和自然资源局 预算金额（万元） 总额 其中：财政拨款 1206 1206 其中：其他资金 0 办公设备采购、信息化管理、法律服务、行政诉讼、信访等业务。 不动产管理 主要用于根据广东省国土资源厅印发《关于进一步加快推进不动产 统一登记工作的通知》等系列要求，开展房产测绘成果审核与不动 产权籍调查工作。 10 10 0 地质灾害预防 主要用于开展大鹏新区新增地质灾害隐患点调查、基层地质灾害防 治知识宣传、基层地质灾害防治知识培训等管理业务。 16 16 0 生态修复 主要用于开展大鹏新区国土空间生态修复规划研究生态修复等业务 支出。 18 18 0 上级下达资金 主要用于渔船油价补贴、休渔补贴，渔业资源养护、渔业管理及海 洋管理等业务支出。 130 130 0 自然资源调查 主要用于开展大鹏新区国土综合变更调查工程外业调查业务。 55 55 0 海域使用金 主要用于海洋战略规划、发展海洋经济、海洋调查评价与管理、海 洋观测预报、预警监测与减灾等方面的支出。 48 48 0 林地管理费 主要用于开展古树名木监管、林业宣传、林地复绿方案审核及验收 技术服务等项目。 287 287 0 生态公益林效益补偿资金 主要用于公益林保护和管理等方面的支出。 509 509 0 土地出让业务支出 主要用于缴交土地出让产生的印花税支出。 25 25 0 区财政安排项目 主要用于辖区城市规划管理、建筑设计管理、土地资源管理、矿产 资源管理业务、地址灾害防治、林业管理、城市设计管理等业务性 支出。 1748 0 1748 4053 2305 1748 金额合计 年度总体目标 （一）牢记党的政治方针政策，用理论武装头脑。全面落实党的二十大关于坚持和加强党中央集中统一领导的各项要求，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个 维护”，带头全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，纵深推进“五好”单位建设。 （二）谋划完善大鹏新区国土空间发展规划，加强顶层设计和系统性整体性研究。加快分区规划编制工作，突出新区海洋特色，强化海岸带地区资源统筹，构建“三城三湾一 区”城市陆海开发格局。保障重点片区未来发展，谋划坝光片区图则修编，开展环龙岐湾片区空间资源整合，研究探索在龙岐湾规划建设海上休闲和客运码头。 （三）构建现代化海洋发展体系，助力全球海洋中心集中承载区建设。完成《大鹏新区海域及岸线整体保护利用规划方案》编制工作，保障重大涉海项目建设落地。推动新区 传统水产养殖向现代渔业（种业）发展。抢抓 2023 年全市海洋日主会场在新区设立机遇，承接做好海博会、渔博会、首届海洋周等系列活动。 （四）擦亮“全国绿化先进集体”招牌，守牢新区绿色生态基底。加快深圳大鹏半岛-田头山地方级自然保护区、水贝龙水库两个登记单元的统一确权登记工作。加快区级 2023 年度国土空间生态修复工作实施方案编制，持续开展河湖水系、滨海岸带等生态系统修复。推深作实林长制工作、加强森林资源监管、古树保护管理等新区林长制重点工作任 务。 （五）强化空间资源供给保障，发挥土地资源效益。科学制定 2023 年建设用地供应计划，保障新区公共住房、市政民生工程、产业项目等用地需求。加快闲置用地及已批未 建土地的处置工作，盘活新区存量空间资源。 （六）守牢新区历史文化资源，夯实安全生产防控底线。开展新区 29 处历史风貌区和 59 处历史建筑调查对象普查认定工作，让更多有价值的历史文化遗产资源得到保护。做 好 2023 年地质灾害和危险边坡汛前排查和 2023 年度防治方案编制工作。强化各项森林防火措施落实，确保新区森林火灾“零发生”，保障林业生态安全。 （七）强化干部队伍建设，持之以恒抓党风廉政。实行《市规划和自然资源局大鹏管理局新进人员培训方案》，助力年轻干部成长成才。坚持全面从严治党，充分发挥领导干 部这个“关键少数”，组织开展纪律教育月活动，引导全体党员自觉远离“高压线”。 一级指标 年度绩效指标 产出 二级指标 数量 三级指标 目标值 保障公务用车运行车辆数 2辆 完成主要林业有害生物分布图 1份 编外正式员额 6人 保障职工食堂就餐人数 ≥90 人 开展综合业务培训次数 ≥1 次 开展宣传活动数量 7场 开展综合素质提升活动数量 6场 行政服务手册成品印刷数量 50000 册 房产测绘成果审核意见书数量 （大鹏新区 2022 年度房产测绘成果审核与不动产权籍调 查） ≥10 份 《不动产权籍图》数量（大鹏新区 2022 年度 房产测绘成果审核与不动产权籍调查） ≥16 份 调查评价新增或已有地质灾害（隐患）点 8处 生态修复项目成果报告量 1套 建立生态修复项目库 1个 外业调查工作方案数量 1份 外业调查数据库建库 1个 开展海洋宣传活动 1场 自然资源调查监测项目总结报告数量 1份 自然资源调查监测项目质检报告数量 1份 发放渔船数量 红火蚁巡查和防治面积 ≥12142.5 亩 古树保护成果报告 ≥1 份 大鹏新区排牙山-七娘山生态廊道生态监测图 集 10 份 完成树木树龄鉴定 >100 株 防治面积 质量 ≥430 艘 ≥8643.2 亩 林长公示牌维护数量 29 块 劳务派遣员额 ≤49 人 公务用车保障到位率 100% 保障经费发放准确率 100% 时效 培训人员合格率 100% 档案整理扫描合格率 100% 各项目成果投诉率（大鹏新区 2022 年度房产 测绘成果审核与不动产权籍调查） ≤5% 新增地质灾害隐患点调查评价报告完成率 100% 生态修复项目成果质量优良率 100% 外业调查工作方案经业务科室审议通过率 100% 补助发放完成率 100% 复绿验收报告合格率 100% 残存率 ≤1% 攀树率 ≤3% 行政服务手册工作进度 1年 公务用车保障及时率 100% 保障经费发放及时率 100% 房产测绘成果审核意见书按时（合同时限）提 交率 （大鹏新区 2022 年度房产测绘成果审核 与不动产权籍调查） 100% 《不动产权籍调查表》按时（合同时限）提交 率（大鹏新区 2022 年度房产测绘成果审核与 不动产权籍调查） 100% 《不动产权籍图》按时（合同时限）提交率 （大鹏新区 2022 年度房产测绘成果审核与不 动产权籍调查） 100% 新增地质灾害隐患点调查评价报告及时性 及时 林长牌信息更新及时率 100% 生态修复项目按期完成及时率 100% 大鹏新区变化图斑外业调查工作按时（合同时 限）完成率 100% 自然资源调查监测项目质检报告按时（合同时 限）提交率 100% 树龄鉴定完成及时率 100% 成本 成本控制率 ≤100% 经济效益 不适用 不适用 降低我局法律风险 有效降低 提高依法行政能力 有效提高 提升全局综合业务能力水平 有效提升 薇甘菊成灾率 有效增强对新区古树的保护工作 社会效益 效益 生态效益 3‰ 有效提高 有效缓解渔民生产生活困难 有效 有效指导生态修复工作实施 有效 业务科室对本项目保障其相关业务工作稳定 开展的影响的显著率（问卷调查）（大鹏新区 2022 年度房产测绘成果审核与不动产权籍调 查） ≥90% 档案整理扫描对生态造成污染 =0 防火墙和审计设备对生态造成污染 =0 改善被毁林地森林生态质量 有效改善 维持森林覆盖率保持在 76%以上 ≥76% 防治范围内市民满意度 80% 可持续影响 满意度 服务对象满意度 合法性审查按期答复率 100% 渔民满意度 ≥95% 法律意见按期答复率 100% 复议诉讼案件按期答复率 100% 培训服务满意度 100% 其他满意度 深圳市规划和自然资源局福田管理局整体支出绩效目标表 2023 年度 单位名称 深圳市规划和自然资源局福田管理局 任务名称 年度主要任务 主要内容 单位：万元 主管部门 深圳市规划和自然资源局 预算金额（万元） 总额 其中：财政拨款 其中：其他资金 土地出让业务支出 印花税 16 16 0 生态效益林补偿资金 天然林落界优化工作 37 37 0 综合管理 主要用于保障机构正常运行，保障规划和自然资源各项业务有效开 展的各项综合性支出；包括办公设备采购、党组织建设、综合事务 管理。 1188 1188 0 地质灾害预防 用于地质灾害防治知识宣传、地质灾害防治知识培训、地质灾害技 术咨询服务、新增地质灾害点调查的费用支出，不断提高保障公共 安全和处置突发性地质灾害的能力，提升辖区群众地质灾害防治知 识水平，最大程度地减少突发性地质灾害造成的损害。 22 22 0 林业管理 开展林业宣传活动、森林资源林政管理等项目 180 180 0 不动产管理 房产测绘成果审核与不动产权籍调查 4 4 0 测绘管理 福田区零星测量工作 45 45 0 自然资源调查 福田区国土综合变更调查工程之外业调查工作、地籍调查 29 29 0 区财政安排项目 用于福田区政府分配的城乡社区规划与管理方面的工作 1655 0 1655 3176 1521 1655 金额合计 年度总体目标 按时完成我局土地出让、综合管理、测绘管理、林业管理、地质灾害预防等工作，盘活存量土地资产，促进资源空间优化配置。 推进林业生态保护，践行绿色发展理念，落实安全生产责任，保障社会和谐稳定。 一级指标 年度绩效指标 产出 二级指标 数量 三级指标 目标值 古树名木巡查次数 24 次 设备采购完成率 100% 完成总结报告编制 根据项目要求，完成 总结报告编制 隐患点核销、恶劣天气和特别防滑期巡查 年度不低于 1 次 明确管理局测绘专项计划完成情况 55 份 开展福田区林地巡查 4次 提交福田区林地季度监测报告 4份 对辖区内濒危或衰弱的古树名木进行复壮 复核凭证数量 全年凭证，预计不低 于 600 笔 资产维护月份数 12 个月 资产盘点 法律审核合同数量 质量 成本 经济效益 效益 社会效益 年度不低于 1 次 单位签订的所有合同 培训次数 年度不低于 1 次 人员参训率 100% 报告合格率 100% 不动产权籍调查表图质量 合格准确 办公设备符合国家标准 100% 采购规范性 时效 5株 合法合规 聘用人工资发放合规性 100% 合同合法合规性 100% 复核凭证频率 按月复核 合同审核时间 3 个工作日内 任务按时完成率 100% 设备维护及时率 及时 技术咨询投入 按照应急调查、排查、 技术咨询市场标准 合同总额不超过项目经费预算 不超过 不涉及 不涉及 机构运转正常率 100% 确保福田辖区各项地质灾害防御工作顺利开 展，最大限度减轻突发地质灾害的损失 最大限度 政府会计工作实施有效性 有效 为深圳市国土综合变更调查提供数据支撑 综合办公运行效率 高效 森林督查图斑核查率 100% 古树名木保护率 100% 提高辖区群众对于林业相关知识的知晓率 达标 满足宗地附图制作需要 合格 生态效益 保护林地资源，保障绿水青山 效果显著 可持续影响 践行绿色发展理念，保障可持续发展 效果显著 服务对象满意度 满意度 有效保障 参训人员满意度 满意 使用人员满意率 满意 日常地籍调查工作满意度 满足自然资源管理工 作需要 权籍调查工作满意度 满足产权登记需要 其他满意度 不涉及 不涉及 广东内伶仃福田国家级自然保护区管理局整体支出绩效目标表 2023 年度 单位名称 广东内伶仃福田国家级自然保护区管理局 任务名称 年度主要任务 主要内容 生态效益林补偿资金 实施保护区宣传教育活动等工作。 林业管理 林业业务管理工作。 综合管理 综合管理、后勤保障、工作运维。 单位：万元 主管部门 深圳市规划和自然资源局 预算金额（万元） 总额 其中：财政拨款 其中：其他资金 17 17 0 1490 1490 0 94 94 0 管养维护项目 绿地管养及保护设施设备维护。 822 822 0 小型工程类项目（非政府投资项 目） 用于固定资产设施设备维护维修工作。 80 80 0 政府投资项目 深圳红树林湿地博物馆。 2052 2052 0 涉农统筹项目-生态林业建设类 用于自然教育活动安排和设施维护等工作。 128 128 0 4683 4683 0 金额合计 年度总体目标 1. 坚持抓好党建工作和队伍建设，加强党员政治理论学习，积极开展业务学习培训，提高干部职工的业务知识水平和履职能力；2.加大保护管理力度，确保区内生态安全， 持续做好保护区日常巡护、环境卫生管理和森林防火、疫情防控工作，推进森防综合应急队建设工作，确保保护区内生态安全，做好红树虫害监测、物种保育工作，加强生境 管理，开展内伶仃岛薇甘菊清理整治工作，完成 2023 年度防治任务，开展自然保护区大楼安全隐患整治工作；3.加强科研监测工作，科学有效保护区内动植物资源，开展专 项技术研究，集中精力推进福田红树林国家重要湿地保护修复项目，推进智慧保护区建设，推进科研业务数字化提升工作，开展鸟类重点监测工作，加强实验室管理；4.强化 科普宣教工作，提升公众生态保护意识，通过保护区微信小程序和视频号对公众提供秘境之眼慢直播和自然教育活动主题直播等服务，打造具有保护区特色的“直播+自然宣 教”服务品牌，继续开展红树讲堂系列讲座，在重大节日开展主题宣传活动及日常导赏活动，结合学校教育开展保护区特色科普工作，持续做好保护区微信公众号的科普文章 及科普活动宣传报道工作，充实志愿教师队伍，招募和培训志愿导赏老师；5.积极推进中国红树林博物馆和国际红树林中心建设，打造深圳城市名片，加快推进中国红树林博 物馆建设工作，积极推动“国际红树林中心”在深圳落地实施，积极推动“国际红树林中心”早日落地实施，从而推进我国湿地保护事业高质量发展，提高我国在全球生态保 护领域的影响力。 一级指标 年度绩效指标 产出 二级指标 数量 质量 三级指标 目标值 食堂食品采购 采购清单 人员到岗数 到岗人数≧合同要求 人数 生态公益林建设管护宣传 按照合同执行 志愿者培训 不少于约定数 党建活动开展次数 按计划执行 安全生产设施设备质量达标率 100% 100% 志愿者培训合格率 90.00% 严格保证食品质量 合格 保护生态环境 生态保护 推文更新及时性 按合同约定时间更新 养护人员到岗及时率 100% 合同期内按时完成率(%) 是 项目预定进度完成率 及时 成本 项目预算控制率 ≤100% 经济效益 不适用 不适用 时效 重大网络安全事故发生数 0 为林业管理工作提供支撑 提供支撑 生态效益 提升生态环境保护意识，维护和改善生态环 境。 提供支持 可持续影响 收到生态环境破坏投诉次数 0 服务对象满意度 对服务单位履约情况的满意度 100% 其他满意度 员工用餐满意度 社会效益 效益 满意度 养护人员资质达标率 未收到投诉 深圳市规划和自然资源局整体支出绩效目标表 2023 年度 单位名称 年度主要任务 深圳市规划和自然资源局 任务名称 主要内容 单位：万元 主管部门 深圳市规划和自然资源局 预算金额（万元） 总额 其中：财政拨款 其中：其他资金 综合管理 主要用于保障机构正常运转、保障城市规划管理、建筑设计管理、 土地资源管理、矿产资源管理、地质灾害防治、土地监察管理、征 收地拆迁、城市更新、生态修复、林业管理、渔业管理等业务综合 性费用的支出，包括会议费、劳务费、委托业务费、培训费、差旅 费、印刷费、维修费及其他商品和服务支出等，以及开展宣传公告、 行政人事管理、党群管理、人员培训、财务管理、内部审计、物业 和设备维护、办公设备采购、信息化管理、法律服务、行政诉讼、 信访等业务。 5575 5575 0 信息化新建（非政府投资项目） 主要用于采购健全我局终端管理技术能力的防病毒软件及服务器安 全管理系统、按深圳土地二级市场综改试点以及土地出让规则的新 要求进行应用系统开发、采购保密技术核查工具等。 459 459 0 测绘管理 主要用于一是测量标志维护、地形图修补测、航空摄影测量、实景 三维数据生产、在线地图更新等基础测绘项目；二是基础测绘成果 提供服务、保障政务地图及应急地图、国家营商环境改革事项等； 三是测绘行业及市场管理等。 3535 3535 0 地质矿产管理 主要包括地质勘查与矿产资源管理，用于开展矿产资源调查评价等 工作，地质矿产资源与环境调查，用于开展城市地质调查工作及数 据库建设工作等。 2193 2193 0 地质灾害预防 主要包括年度地质灾害防治方案编制、地质灾害气象风险预警、海 水入侵年度监测、综合技术服务等 438 438 0 基本农田建设和耕地保护 贯彻落实党中央、国务院关于严格保护耕地的决策部署，坚持最严 格的耕地保护制度，严格耕地和永久基本农田用途管制，坚决遏制 耕地“非农化”，严格落实耕地占补、进出“双平衡”确保补充耕 地数量、质量“双到位”可长期稳定利用的耕地总量不再减少，推 动耕地数量、质量、生态“三位一体”保护等相关业务工作。 1390 1390 0 自然资源管理 主要用于自然资源清理、利用和保护。一是全面深入推进先行示范 区建设综合改革试点工作；二是持续做好全市土地供应和土地出让 收入工作；三是加快推进相关政策研究制定工作；四是稳步有序推 动各专项工作取得积极成效；五是贯彻落实国家、省、市有关农用 地等各类土地用途转用的核、报批工作要求，推进土地利用计划管 理改革，保障我市建设用地供应需求，优化制度供给，全面统筹、 高效配置资源要素，提升资源保障能力和节约集约用地水平；六是 服务支撑省市重大项目依法开工建设，不断提升我市审批质量和审 批效率,全面做好我市农转用报批相关工作，促进经济社会高质量发 展等相关业务工作；七是通过落实试点任务及开展项目研究，逐步 建立更加系统的全民所有自然资源资产权益管理制度体系，更好履 行所有者职责、维护所有者权益，切实推进全民所有自然资源资产 保值增值。 11167 11167 0 预算准备金 主要用于保障机构正常运转及业务开展不可预见的资金需求。 3447 3447 0 地面坍塌专项资金 主要包括《深圳市 2024 年度道路地下病害体检测与评估》，用于对 全市重点道路开展车载探地雷达检测，将检测出的地面坍塌隐患移 交各区处置，降低我市地面坍塌事故发灾率；《深圳市 2024 年度地 面坍塌事故（隐患）调查》，用于开展全市地面坍塌事故（隐患） 应急调查，动态掌握全市 2023 年内发生地面坍塌事故（隐患）的规 模、事故等级、财产损失、人员伤亡、应急处置、人员和财产受威 胁情况等基本信息，分析其发生原因，为开展地面坍塌防治工作及 应急抢险提供科学的依据。 1886 1886 0 土地整备管理 主要用于落实上级部门对我市的审计和巡视整改意见，开展《未完 善征（转）地手续土地历史遗留问题数据调查、处置路径研究及技 术支持》和《全市 138 所规划未建学校用地信息核查、数据库构建 及土地收回路径研究》，系统研究 422 平方公里未完善征（转）地 手续土地和 138 所规划未建学校的处置路径、时序安排等，构建高 度城市化地区城市空间治理新模式，进一步理顺房屋征收资金管理 与运作机制，完善我市房屋征收制度，确保公共基础设施建设项目 的顺利推进，做好土地整备相关信息化工作的建设，推动土地整备 全流程信息化管理，并开展《深圳市更新整备规划实施 2023 年度分 区指引及专项项目库构建》课题研究，落实市委市政府重点项目工 作部署，为规划实施落地提供具体的更新整备分区指引，掌控好更 新整备工作节奏。 1361 1361 0 生态修复 主要包括《重要生态修复单元详细规划设计 2021 年》，用于传导落 实市级专项生态修复规划，建立详细规划层面的生态保护修复空间 指引和措施引导，进一步布局生态修复重大工程、重点项目。 763 763 0 规划管理 主要用于提升我局规划管理水平，促进城市精细化管理。一是开展 国土空间总体规划实施、区域协调发展研究、生态线管理、规划行 业管理等业务。综合研判宏观政策，聚焦区域发展、红线管控、体 制机制等重点领域开展工作；二是开展深圳市法定图则编制、法定 图则改革研究、重点片区规划和研究、详细规划一张图建设和管理、 公共设施台账建立和管理等工作；三是指导并协调重点片区、重要 地段的城市设计深化、提升和落实；进一步深化建设工程规划行政 审批流程再造工作，开展 BIM 规划报建标准研究及协同服务，提升 信息化政务服务水平，进行建筑设计规则的实施研究；持续推进历 史风貌区和历史建筑保护工作，加强我市历史风貌区和历史建筑的 保护和活化利用，总结活化利用经验，探索以当代历史文化为核心 的新遗产保护与利用方式；进一步加强建筑文化和公共艺术推广工 作；四是为公共设施与市政交通等基础设施规划实施提供依据，如 深圳市电力设施及高压走廊专项规划修编、深圳市雨洪利用系统空 间布局规划、深圳市城市轨道交通线网优化规划、深圳市轨道交通 19 号线交通详细规划等。 10257 10257 0 规划土地监察 主要用于深圳市违法建筑违法用地日常执法监察数据监测分析以及 监察重点工作技术支持等项目。落实市委市政府工作部署，开展违 法建筑拆除消化、历史遗留违法建筑处理和宣传、培训、技术保障 等工作，辅助规划土地监察执法工作开展，强化工作措施，助推“国 土空间提质增效”等各大专项行动取得实效，实现“零增量”“减 存量”，确保完成上级部门下达的年度违法建设治理目标硬任务。 1512 1512 0 渔业管理 根据《中共中央国务院关于支持深圳建设中国特色社会主义先行示 范区的意见》、《深圳市人民政府办公厅关于印发勇当海洋强国尖 兵加快建设全球海洋中心城市实施方案的通知》 （深府办函[2020]86 号）等举办国际渔业专业展会的要求，认真贯彻落实孟凡利书记《关 于同意建设深圳国家远洋渔业基地的函》批示：“一定要有高水平 的面向全球的交易博览会，有这样一个旗帜性的展会，才宜于促进 消费、交易、物流和集散”批示精神，通过高标准高质量筹办面向 全球的深圳国际渔业博览会，充分利用博览会的杠杆作用，搭建引 领渔业国际交流合作的前沿平台，奠定深圳国际鱼货交易和集散中 心的地位。计划于 2023 年 5 月举办，展期 3 天，首届渔博会展会规 模拟为 3 万平方米。该项目为 2023 年新增项目。 1000 1000 0 林业管理 主要用于开展森林资源规划及管理、绿化委员会日常管理和森林资 源培育工作。 1491 1491 0 城市更新管理 主要用于完善城市更新政策体系，修订创新型产业用房、保障性住 房等相关配套政策和开展规划研究，深入研究国家、省、市各级政 策，传导上级政策精神，以及加强城市更新项目实施监测和监管， 加强“工业上楼”的技术服务支撑。 980 980 0 自然资源调查 一是主要用于开展国土综合调查、开展国土综合调查实施情况跟踪 及重要技术设计与应用，并开展建筑调查分析评价与技术设计，及 时完成国家及省市下发的常态化监测、林草湿监测、卫片执法整改、 市级其他自然资源监测等工作，开展相关成果分析和图集编制，持 续、全面掌握权威、客观、准确、动态的数据信息。二是完成我市 23 个重点区域自然资源确权登记任务。根据立体化开发实际需求及 管理审批条件，探索制定地上、地表、地下空间登记规则。三是按 照市委市政府工作部署及局内工作安排，切实做好用地用房历史遗 留问题处置和确权登记工作，按照分批分类处理的原则，稳步推进 市安居集团、市属国企、市直机关办公用房、移交融通公司资产等 项目处置工作，并增加公益性骨灰存放设施、市级创新型产业用房 等项目的处置和确权登记工作。同时，结合工作实际，进一步修订 完善《用地用房处置和确权登记工作方案》，优化工作流程，提高 工作效率。 2780 2780 0 土地出让业务支出 主要包括：根据《深圳市公共资源交易改革工作方案》 （深府[2020]39 号）要求，2023 年安排土地使用权招拍挂出让交易环节的交易服务 费用 3,491.3 万元，费用包括土地使用权出让交易服务费、土地使 用权出让公告费、土地使用权出让公证费等，按照市政府常务会议 定原则“以事定费”，本次交易服务费用的安排是结合往年出让用 地情况进行合理预估，最终据实支出。 3491 3491 0 涉农统筹项目-现代海洋渔业发 展类 主要包括：农业发展专项资金（渔业类）项目、农业保险保费补贴 资金（渔业类）等 7153 7153 0 政府投资 主要包括基于大数据环境下的交通仿真共享应用平台项目 300 300 0 土地整备资金 用于保障我市 2023 年度 8 平方公里土地整备年度任务落实以及相关 审计整改事项推进 2000000 2000000 0 房屋征收计划资金 用于保障我市市本级房屋征收项目以及深汕特别合作区征地拆迁项 目的推进。 500000 500000 0 涉农统筹项目-生态林业建设类 主要用于农业保险保费补贴资金（林业类）项目。 142 142 0 涉农统筹项目-农业产业发展 用于永久基本农田易地有偿代保支出。 93055 93055 0 上级下达资金 根据财政部 农业农村部《渔业发展补助资金管理办法》、广东省财 政厅《关于下达 2021 年省级 海洋经济（海洋六大产业）专项资金的通知》等文件规定，主要用 于支持现代渔业装备、远洋渔业补助、海洋渔业资源养护、休渔补 助、特定水域补助和统筹用于渔业高质量发展及海洋管理等项目。 17346 17346 0 上级转移支付项目 根据《广东省财政厅关于提前下达 2023 年省级以上公益林效益补偿 资金的通知》《深圳市财政局关于提前下达 2023 年省级以上公益 林效益补偿资金的通知》等文件规定，主要用于深汕合作区补贴使 用。 818 818 0 自然资源数据管理 主要用于档案管理、全市地理空间基础数据管理、市规划和自然资 源局数据维护与管理、国土空间规划信息系统等大项目建设、市规 划和自然资源局自然资源土地调查类项目建设、自然资源数据分析 核查等信息化系统构建及服务、市规划和自然资源局门户网站及子 网站的建设与日常运营服务等工作。 8893 8893 0 海域使用金 主要用于依据《深圳市海域使用金使用管理办法》，深入贯彻落实 党中央、国务院发布的粤港澳大湾区发展规划纲要、支持深圳建设 中国特色社会主义先行示范区的意见等国家重要文件精神，全面推 进我市全球海洋中心城市建设。开展海域资源调查和监测，组织编 制重点海域详细规划、海洋发展规划、休闲渔业发展专项规划、渔 港空间布局规划、渔港升级改造详细规划等，推动海洋产业集群高 质量发展、海洋产业招商、海洋综合试验场培育、近海渔民转型发 展、水产种业创新发展等工作，加快海洋经济立法和深圳经济特区 海域使用管理条例配套政策研究，开展深圳国际海洋周等海洋宣传 活动。 2993 2993 0 林地管理费 主要用于开展自然保护地体系建设、建设项目使用林地和林木采伐 监测、林长制考核等工作。 599 599 0 生态效益林补偿资金 主要用于开展自然保护地体系建设、自然教育、林长制、林政管理 等工作。 651 651 0 2685677 2685677 0 金额合计 年度总体目标 我局将全面系统深入学习贯彻党的二十大精神，认真落实市委市政府各项决策部署，围绕中心、服务大局，明确任务书、路线图、时间表、责任制，全方位做好城市规划战略 引领、空间要素支撑保障、自然资源保护利用，坚定不移走内涵式、集约型、绿色化高质量发展道路，持续提升城市规划、建设、治理水平，助力深圳加快打造更具全球影响 力的经济中心城市和现代化国际大都市。1.坚持规划引领，打造高质量发展空间新格局；2.坚持制造强市，持续提升产业空间保障能力；3.坚持向海图强，推动海洋经济跨越 式发展；4.坚持以人为本，打造高品质宜居韧性城市；5.坚持生态优先，建设人与自然和谐共生的绿美深圳；6.坚持严字当头，全面加强党的政治建设。 一级指标 二级指标 三级指标 新增违法建筑 产出 数量 0 开展法定图则和控制性详细规划编制 ≥ 6项 开展的置换用地选址及规划研究报告个数 ≥4 个 审查的土地整备规划报告数 ≥25 个 开展房屋征收和土地整备政策修订的数量 ≥3 个 动态监测的土地整备项目和房屋征收项目数 量 ≥100 个 1：1000 地形图修测平方公里数 年度绩效指标 目标值 不低于 300 平方公里 平面控制点普查个数 不低于 325 个 航空摄影测量平方公里数 1900 平方公里 档案整理工作量（卷/件） ≥20000 卷/件 档案查询利用记录表、接收档案数 接收档案数量≥6 万 份 档案查询利用次数≥ 1.5 万人次 核查卫片执法图斑数量 ≥1000 个 核查国土综合变更调查图斑数量 ≥1000 个 证照数据维护数量 ≥5000 条 数据资源开放条数 完成轨道详细规划项目个数（个） 2 海洋资源资产清查统计与评估核算面积 1145 平方公里 湿地资源资产清查统计与评估核算面积 50.7 平方公里 水资源资产清查统计与评估核算面积 59.82 平方公里 矿产资源资产清查统计与评估核算面积 2.03 平方公里 森林资源资产清查统计与评估核算面积 779.29 平方公里 土地资源资产清查统计与评估核算面积 1105.63 平方公里 矿产资源规划年度实施计划数 1个 矿山地质环境动态监测分析次数 全年 2 次 消除地质灾害隐患个数 ≥ 12 个 全市年度建设用地计划供应总量 划定永久基本农田数量 耕地保有量 质量 55 万条 ≥1000 公顷 ≥3 万亩 ≥3.23 万亩 修订地名管理办法及配套文件 ≥4 项 开展保护地名图书编写 1套 试点开展法定图则标准单元批量修编 5个 变化图斑核查率 ≥95% 遥感影像接收、快拼和建库更新通过率 90% 推进地名管理相关任务 1项 根据上年度考核指标， “数字政府建设”政 务数据共享绩效考核准确性 ≥95% 矿山(矿产)卫片执法核查图斑比例 100% 地形图测量满足《1:500、1:1000、1:2000 地 形图图式》等规范要求 符合 成果评审合格率 100% 提供对内对外档案查询利用服务完成率 100% 地图审核服务准时办结率 ≥90% 档案查询需求处理及时性 24 小时内 局网站栏目内容更新及时性 100% 计划工作完成及时率 ≥90% 测绘资质审批准时办结率 95% 房屋征收项目、土地整备项目动态监测时效 每月 成本 成本控制率 ≤100% 经济效益 土地出让收入 ≥800 亿元 推动拆除消化违建工作 有效完成 有效保障公共设施实施 有效保障 有效保障规划实施 有效保障 时效 社会效益 效益 为自然资源资产管理提供政策和技术支持 在全社会构建共同查违、抵制违建的良好氛围 有效完成 有利于提升市民的海洋文化意识 是 切实减少群众跑腿次数，提高办事效率 显著 基础测绘成果提供使用广泛性 满意度 是 ≥4 个领域 推进全民所有自然资源资产保值增值 是 生态效益 为自然资源领域生态产品价值实现提供先行 经验 是 可持续影响 促进城市更新工作平稳有序推进 100% 信访事项及时受理率 100% 基础测绘成果提供满意度 90% 信访事项按期答复率 100% 服务对象满意度 其他满意度 渔业企业、渔民满意度 不低于 80% 深圳市规划和自然资源局龙岗管理局整体支出绩效目标表 2023 年度 单位名称 深圳市规划和自然资源局龙岗管理局 任务名称 年度主要任务 主要内容 单位：万元 主管部门 深圳市规划和自然资源局 预算金额（万元） 总额 其中：财政拨款 其中：其他资金 自然资源调查 主要用于国土综合变更调查工程之外业调查计划 67 67 0 测绘管理 用于 2021 年度和 2022 年度零星测量续建计划 132 132 0 地质灾害预防 用于开展地质灾害隐患点调查评价、在建工程岩溶地质环境影响动 态评估及地质灾害责任人认定工作 48 48 0 综合管理 主要用于劳务支出，培训、后勤保障服务项目及日常履职类项目的 支出 2792 2792 0 不动产管理 用于 2022 年度房产测绘成果审核与不动产权籍调查续建计划 4 4 0 林地管理费 用于森林防火及督查服务业务 108 108 0 林业管理 用于开展薇甘菊消杀防治工作、辖区临时用林项目实施方案审核及 验收业务 184 184 0 小型工程类项目（非政府投资项 目） 用于平湖档案库房改造修缮解决我局现库房饱和问题 40 40 0 区财政安排项目 用于区政府安排的自然资源规划及管理方面的支出 3387 0 3387 土地出让业务支出 用于土地使用权出让印花税支出 103 103 0 年度总体目标 基本支出 用于人员、公用和对个人及家庭补助支出 4599 4599 0 生态效益林补偿资金 用于生态公益林的保护和管理业务 233 233 0 金额合计 11696 8309 3387 主要工作目标包括：1.加大住宅用地供应，2023 年预计完成土地出让计划 120 亿；2.加大公共基础设施用地供应，编制龙岗区 2023 年公共基础设施用地供应计划 60 公顷；3. 统筹推进辖区生态修复工作，以红花岭废弃石场群为试点，探索生态修复与综合利用新模式；4.全面推行林长制工作，编制、印发《深圳市龙岗区 2023 年林长巡林工作方案》 ， 有序开展各级林长巡林。 一级指标 二级指标 三级指标 目标值 薇甘菊防治面积 3500 亩 舆情快报、专报 ≥1 本 供餐天数 ≥264 工作日 ≥264 工作日 年度绩效指标 产出 数量 编外正式人员、派遣人员劳务费发放次数 12 个月 调查岩溶区在建工程个数 40 个 公务用车出勤率 ≥95% 物业维修申报数 ≥50 项 办公设备维护数量 187 台 地质灾害（隐患）调查评价点 15 个 质量 地质灾害责任人认定 9处 物业维修质量保证 100% 舆情快报、专报真实度 100% 硬件运维服务合格率 100% 项目成果通过验收率 100% 土地使用权出让印花税计算准确率 100% 薇甘菊及有害生物消杀工作完成率 ≥95% 系统故障率 ≤1% 设备设施维护完成率 100% 保障经费发放准确率 100% 故障响应及时性 按每项任务的规定时效有步骤开展工作 经费发放及时 时效 95% 每月按时发放 故障车辆平均送修时限 ≤72 小时 印花税申报缴纳是否按时 100% 物业维修响应及时率 成本 ≤0.5 小时 支出成本控制率 24 小时内 小于等于项目预算金 额 经济效益 效益 对辖区内薇甘菊消杀，有效保护森林资源 有效 重大网络安全事故发生数 0次 社会效益 使各个信息系统和门户网站能够很好的为管 理局工作人员和社会公众办文办事提供支撑 和服务 100% 机构运转情况 正常 国有储备范围安全事故发生率 0次 遵从国家政策规定，保障国家税收 100% 保障管理局在规划、用地等管理工作顺利开展 100% 评价地质灾害隐患点危害性 有效 社会群众满意度 ≥90% 职工满意度 ≥90% 生态效益 可持续影响 满意度 服务对象满意度 其他满意度 深圳市规划和自然资源局龙华管理局整体支出绩效目标表 2023 年度 单位名称 年度主要任务 深圳市规划和自然资源局龙华管理局 任务名称 主要内容 单位：万元 主管部门 深圳市规划和自然资源局 预算金额（万元）