2022年预算绩效目标表（补充）-卧佛.pdf

2022年财政预算绩效目标申报表项目名称村级运转2022调整预算主管部门重庆市潼南区卧佛镇人民政府实施单位重庆市潼南区卧佛镇人民政府资金总额（万元） 68.23 项目性质（常年或一次）常年项目起始时间 2022年1月1日项目终止时间 2022年12月31日项目概况保证村（社区）正常运转，主要用于村社干部误工补助、村居五险、本土人才等立项依据根据全年数据汇算项目当年绩效目标保证村（社区）正常运转，按时支付村社区人员补助、按时缴纳村居五险、及时支付村居运转及服务群众专项经费一级指标绩效指标产出指标效益指标二级指标数量指标数量指标时效指标社会效益指标可持续影响三级指标指标1：村（社区）数量指标2：村干部人数指标1：支付补助周期（月）指标1：村居正常运转天数指标1：持续发挥作用年限满意度指服务对象满意度指标1：群众满意度标填报人：毛馨指标值 16 293 1 365 长期 95% 联系方式：44770000 2022年财政预算绩效目标申报表项目名称 2020年基层政权建设补助资金（镇机关食堂维修）主管部门资金总额（万元）项目起始时间重庆市潼南区卧佛重庆市潼南区卧佛实施单位镇人民政府镇人民政府项目性质 50 一次（常年或一次）项目终止 2022年1月1日 2022年12月31日时间项目概况对镇机关食堂进行维修立项依据潼财预发【2022】316号项目当年绩效目标根据文件要求验收合格后，及时拨付资金一级指标绩效指标产出指标效益指标满意度指标填报人：毛馨二级指标数量指标数量指标社会效益指标可持续影响三级指标指标1：食堂个数指标2：就餐人数指标1：机关正常运转天数指标1：持续发挥作用年限指标值 1 >80 365 长期服务对象满意度指标1：干部满意度 95% 联系方式：44770000 2022年财政预算绩效目标申报表项目名称耕地地力保护资金主管部门重庆市潼南区卧佛重庆市潼南区卧佛实施单位镇人民政府镇人民政府项目性质 2.8 资金总额（万元）一次（常年或一次）项目终止 2022年1月1日 2022年12月31日项目起始时间时间项目概况用于耕地地力保护专项资金立项依据潼财预发【2022】316号项目当年绩效目标根据文件要求验收合格后，及时拨付资金一级指标二级指标三级指标指标值指标1：村（社区）数量数量指标 16 绩产出指标成本指标指标1：补助金额（元） 28000 效指标1：辖区正常运转天数社会效益指标 365 指效益指标指标1：持续发挥作用年限可持续影响长期标满意度指 95% 服务对象满意度指标1：群众满意度标填报人：毛馨联系方式：44770000 2022年财政预算绩效目标申报表项目名称敬老院人员工资和运行经费补助资金主管部门重庆市潼南区卧佛重庆市潼南区卧佛镇实施单位镇人民政府人民政府资金总额（万元） 8.72 项目起始时间 2022年1月1日项目概况一次 2022年12月31日用于支付敬老院管理人员工资，以及敬老院运行经费立项依据项目当年绩效目标一级指标二级指标数量指标绩产出指标成本指标效社会效益指标指效益指标可持续影响标满意度指服务对象满意度标填报人：毛馨项目性质（常年或一次）项目终止时间潼财预发【2022】316号根据文件安排拨付资金三级指标指标1：敬老院管理人数指标1：补助金额（元）指标1：敬老院正常运转天数指标1：持续发挥作用年限指标值 2 87200 365 长期指标1：老人满意度 95% 联系方式：44770000 2022年财政预算绩效目标申报表项目名称交通劝导员补助主管部门重庆市潼南区卧佛重庆市潼南区卧佛实施单位镇人民政府镇人民政府项目性质（常年或常年一次）项目终止 2022年1月1日 2022年12月31日项目起始时间时间项目概况用于支付劝导员工资及劝导站开支立项依据潼财预发【2022】316号项目当年绩效目标根据文件要求及时拨付资金一级指标二级指标三级指标指标值指标1：劝导员人数数量指标 8 绩产出指标数量指标指标2：劝导站数量 4 效时效指标指标1：补助发放周期（月) 2 指标1：劝导站正常运转天数指社会效益指标 365 效益指标指标1：持续发挥作用年限可持续影响长期标满意度指 95% 服务对象满意度指标1：群众满意度标资金总额（万元）填报人：毛馨 19.43 联系方式：44770000 2022年财政预算绩效目标申报表项目名称低保员补贴主管部门重庆市潼南区卧佛重庆市潼南区卧佛实施单位镇人民政府镇人民政府项目性质 6.84 资金总额（万元）常年（常年或一次）项目终止 2022年1月1日 2022年12月31日项目起始时间时间项目概况用于支付农村低保员补助立项依据潼财预发【2022】316号项目当年绩效目标根据文件要求及时拨付资金一级指标二级指标三级指标指标值指标1：村（社区）数量数量指标 16 绩产出指标成本指标指标1：补助金额（元） 68400 效时效指标指标1：补助发放周期（月) 6 指标1：辖区正常运转天数指社会效益指标 365 效益指标指标1：持续发挥作用年限可持续影响长期标满意度指 85% 服务对象满意度指标1：群众满意度标填报人：毛馨联系方式：44770000 2022年财政预算绩效目标申报表项目名称 2022城乡居民基本医疗保险工作经费主管部门重庆市潼南区卧佛重庆市潼南区卧佛实施单位镇人民政府镇人民政府项目性质常年（常年或一次）项目终止 2022年1月1日 2022年12月31日项目起始时间时间项目概况用于支付2022城乡居民基本医疗保险工作经费立项依据潼财社发【2022】272号有效提升综合监管、宣传引导、经办服务质量，实项目当年绩效目标现全民参保目标一级指标二级指标三级指标指标值指标1：医保参保率数量指标 >90% 绩产出指标数量指标指标2：参保政策知晓率 >95% 效质量指标指标1：医保经办服务能力显著提升指标1：辖区正常运转天数指社会效益指标 365 效益指标指标1：持续发挥作用年限可持续影响长期标满意度指 85% 服务对象满意度指标1：参保人员满意度标资金总额（万元）填报人：毛馨 1.69 联系方式：44770000 2022年财政预算绩效目标申报表项目名称财金协同支持镇乡产业发展奖补资金主管部门重庆市潼南区卧佛重庆市潼南区卧佛实施单位镇人民政府镇人民政府项目性质资金总额（万元）常年（常年或一次）项目终止 2022年1月1日 2022年12月31日项目起始时间时间项目概况建设农旅融合示范带立项依据潼财农发【2021】98号项目当年绩效目标改善基础设施，助力乡村振兴一级指标二级指标三级指标指标值指标1：产业基础设施质量指标有所改善绩产出指标质量指标指标2：人居环境显著提升效成本指标指标1：财政资金（万元） 100 指标1：当地农民就业人数指社会效益指标有所增加效益指标指标1：持续发挥作用年限可持续影响长期标满意度指 85% 服务对象满意度指标1：群众满意度标 100 填报人：毛馨联系方式：44770000 2022年财政预算绩效目标申报表项目名称主管部门 2022年福彩公益金区县分成重庆市潼南区卧佛实施单位重庆市潼南区卧佛镇人民镇人民政府政府项目性质 10 资金总额（万元）一次（常年或一次）项目终止 2022年1月1日 2022年12月31日项目起始时间时间项目概况用于敬老院整治资金立项依据潼财社发【2022】527号项目当年绩效目标敬老院整治一级指标二级指标三级指标指标值质量指标项目验收合格率 100 绩产出指标 95 时效指标资金拨付及时率效社会效益指标群众幸福感 90 指效益指标可持续影响持续发挥作用年限 90 标满意度指 90% 服务对象满意度群众满意度标填报人：毛馨联系方式：44770000 常年消防队交通劝导员 2022年财政预算绩效目标申报表项目名称主管部门资金总额（万元）项目起始时间 2022年临时救助资金重庆市潼南区卧佛实施单位重庆市潼南区卧佛镇人民政府镇人民政府项目性质 7 一次（常年或一次）项目终止 2022年1月1日 2022年12月31日时间项目概况 2022年临时救助备用金，用于特困人员供养金、城乡低保金等立项依据潼财社发【2022】550号项目当年绩效目标 2022年临时救助备用金，用于特困人员供养金、城乡低保金等一级指标绩效指标产出指标效益指标满意度指标填报人：毛馨二级指标质量指标质量指标时效指标社会效益指标可持续影响三级指标通过银行代发补助占比补助对象认定准确率救助资金发放及时率困难群众基本生活保障率持续发挥作用年限指标值 100% 100% 98% 95% 98% 服务对象满意度群众满意度 95% 联系方式：4477000 2022年财政预算绩效目标申报表项目名称主管部门资金总额（万元）项目起始时间专职消防队经费重庆市潼南区卧佛实施单位重庆市潼南区卧佛镇人民政府镇人民政府项目性质 50.4656 常年（常年或一次）项目终止 2022年1月1日 2022年12月31日时间项目概况用于消防队工资、生活费、购买物资等立项依据上级安排项目当年绩效目标保证消防队运转，维护辖区安全一级指标绩效指标产出指标效益指标满意度指标填报人：毛馨二级指标质量指标数量指标社会效益指标可持续影响三级指标资金拨付率消防员人数辖区内重大安全事故持续发挥作用年限指标值 85% 10% 0% 98% 服务对象满意度群众满意度 85% 联系方式：4477000 2022年财政预算绩效目标申报表项目名称主管部门资金总额（万元）项目起始时间抗旱减灾资金重庆市潼南区卧佛实施单位重庆市潼南区卧佛镇人民政府镇人民政府项目性质 3 一次（常年或一次）项目终止 2022年1月1日 2022年12月31日时间项目概况立项依据项目当年绩效目标一级指标二级指标质量指标产出指标绩数量指标效社会效益指标指效益指标可持续影响标满意度指服务对象满意度标填报人：毛馨及时拨付资金，应急抗旱上级安排及时拨付资金应急抗旱三级指标资金拨付率村（社区）数量受灾群众救助率持续发挥作用年限指标值 90% 16 90% 98% 群众满意度 95% 联系方式：4477000 2022年财政预算绩效目标申报表项目名称主管部门退役军人解三难重庆市潼南区卧佛实施单位重庆市潼南区卧佛镇人民政府镇人民政府项目性质 2 资金总额（万元）一次（常年或一次）项目终止 2022年1月1日 2022年12月31日项目起始时间时间项目概况退役军人“解三难”补助经费立项依据潼财社发【2022】451号项目当年绩效目标解决退役军人医疗、生活、住房困难一级指标二级指标三级指标指标值 100% 质量指标规定的补助标准发放率 3人数量指标医疗困难补助人次产出指标绩 2000元成本指标医疗困难人均补助效 90% 时效指标发放及时率指 80% 社会效益指标优抚对象生活水平提升标效益指标 98% 可持续影响持续发挥作用年限满意度指 90% 服务对象满意度优抚对象满意度标填报人：毛馨联系方式：4477000