重庆市涪陵区经济和信息化委员会2021年部门预算公开.xls

重庆市涪陵区经济和信息化委员会2021年部门预算情况说明 一、单位基本情况 （一）职能职责。 贯彻执行有关工业和信息化、中小企业的法律、法规、规章和方针、政策；研究起草相关办法并组织实施；提出全区新型工业化发展战略和政策，拟订工业和信 息化的发展规划并组织实施，提出全区工业和信息化固定资产投资规模和方向，拟订年度工业调控目标并贯彻落实，拟订工业技术进步和高新技术产业发展的规划和 具体办法并组织实施，指导工业企业开拓国内外市场，推进工业品的销售工作，负责全区电力、天然气、液化石油气、醇基燃料等行业的行政管理，指导和协调各种 经济成份的工业企业发展，推进全区工业经济结构调整和产业布局调整，履行电力、燃气行业生产安全监管和船舶建造质量安全监管，承担指定管辖区域内的无线电 管理和监测工作，拟订全区中小企业和年度指导性计划并组织实施，提出促进发展的措施；承担统计分析、预测监测的责任，提出近期调控目标和措施；协调解决运 行中的重大问题，指导中小企业建立现代企业制度以及投资方向、产业和产品结构的调整，统筹全区微型企业培育发展，承担军民融合发展职责，承办区委、区政府 交办的其他事项。 （二）单位构成。 本单位下属2个事业单位。1个全额拨款事业单位：重庆市涪陵区工业经济发展中心；1个参公事业单位：重庆市涪陵区无线电监测站。 内设15个科室，分别是办 公室、政策法规科、经济运行科、规划与投资科、中小企业科、能源管理科、工业节能与综合利用科（盐业管理科）、电子信息科（重庆市涪陵区无线电管理办公室 ）、科技科、应急管理科、企业改革科（信访办公室）、组织人事教育科、对外交流合作科、军民融合促进科、离退休人员管理科。本单位2020年12月现有编制人数 65人，其中：行政编制46人、机关工勤6人、参公编制4人、全额事业编制9人；离休人员6人；退休人员251名；临聘人员5人；遗属人员12人。 二、部门收支总体情况 （一）收入预算：2021年年初预算数 3974.52万元，其中：一般公共预算拨款3974.52万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入0 万元，其他收入0 万元。收入较去年增加35.77 万元，主要是项目经费拨款增加35.77 万元。 （二）支出预算：2021年年初预算数 3974.52万元，其中：一般公共服务支出3542.77 万元，教育支出 0万元，社会保障和就业支出 244.67万元，卫生健康支出 119.02万元，住房保障支出 68.06万元。支出较去年增加35.77 万元，主要是基本支出减少66.41万元，项目支出增加102.18万元。 三、部门预算情况说明 2021年一般公共预算财政拨款收入3974.52万元，一般公共预算财政拨款支出3974.52万元，比2020年增加35.77万元。其中：基本支出1552.84万元，比2020年 减少66.41 万元，主要原因是人员减少，工资福利支出和公用经费减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出 ；项目支出 2421.68 万元，比2020年增加102.18万元，主要原因是增加招商引资和新区大厦物业管理费用等项目，主要用于工业招商引资、支持产业发展等重点工 作。 本单位2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。 四、“三公”经费情况说明 2021年“三公”经费预算 29万元，比2020年减少11.5 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与2020年持平；公务接待费 13 万元，比2020年减少10.5万元， 主要原因是落实中央八项规定，减少公务接待支出；公务用车运行维护费 16万元，比2020年减少1万元，主要原因是落实中央八项规定，减少公务用车运行维护费； 公务用车购置费0万元，与2020年持平。 五、其他重要事项的情况说明 1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费 380.3 万元，比上年减少15.94 万元，主要原因为牢固树立过“紧日子”思想，节约经费支出。主要用于 办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。 2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额3万元：政府采购货物预算3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购 3万元：政府采购货物预算3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。 3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 2421.68万元。 4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，本单位共有车辆 4辆，其中一般公务用车3 辆、执勤执法用车1 辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0 辆，其中一 般公务用车0 辆、执勤执法用车0 辆。 六、专业性名词解释 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 （二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 （三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。 （四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 （五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。 部门预算公开联系人：刘沁 联系方式： （刘沁，电话：023-72288255） 表一 财政拨款收支总表 单位：万元 收入 项目 一、本年收入 一般公共预算拨款收入 政府性基金收入 国有资本经营预算收入 二、上年结转 一般公共预算拨款收入结转 政府性基金收入结转 国有资本经营预算拨款结转 支出 预算数 项目 3,974.52 一、本年支出 3,974.52 一般公共服务支出 0.00 公共安全支出 0.00 教育支出 科学技术支出 0.00 文化旅游体育与传媒支出 0.00 社会保障和就业支出 0.00 卫生健康支出 0.00 节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探工业信息等支出 商业服务业等支出 自然资源海洋气象等支出 住房保障支出 粮油物资储备支出 灾害防治及应急管理支出 合计 一般公共预算财 政府性基金预 国有资本经营预 政拨款 算财政拨款 算财政拨款 3,974.52 3,542.77 0.00 0.00 0.00 0.00 244.67 119.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 68.06 0.00 0.00 3,974.52 3,542.77 0.00 0.00 0.00 0.00 244.67 119.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 68.06 0.00 0.00 3,974.52 3974.52 二、结转下年 收入总计 3,974.52 支出总计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表二 一般公共预算财政拨款支出预算表 单位：万元 功能分类科目 科目编码 0 201 20104 2010401 2010402 208 20805 2080501 2080505 2080506 210 21011 2101101 221 22102 2210201 科目名称 总计 一般公共服务支出 发展与改革事务 行政运行 一般行政管理事务 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 行政单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 2021年预算数 小计 基本支出 3,974.52 3,542.77 3,542.77 1,121.09 2,421.68 244.67 244.67 108.55 90.75 45.37 119.02 119.02 119.02 68.06 68.06 68.06 1,552.84 1,121.09 1,121.09 1,121.09 0.00 244.67 244.67 108.55 90.75 45.37 119.02 119.02 119.02 68.06 68.06 68.06 项目支出 2,421.68 2,421.68 2,421.68 0.00 2,421.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表三 一般公共预算财政拨款基本支出预算表 单位：万元 经济分类科目 科目编码 301 30101 30102 30103 30107 30108 30109 30110 30112 30113 30199 302 30201 30202 30204 30207 30209 30211 30213 30214 30215 30216 30217 30226 30227 30228 30229 30231 30239 30299 303 30301 科目名称 总计 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 印刷费 手续费 邮电费 物业管理费 差旅费 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 离休费 2021年基本支出 合计 人员经费 1,552.84 1,063.99 303.91 194.06 37.22 31.99 90.75 45.37 48.21 70.81 68.06 173.61 380.30 27.02 4.00 1.00 23.00 10.00 157.50 2.00 8.00 2.00 2.00 3.00 2.00 8.00 11.09 9.73 16.00 55.24 38.72 108.55 72.49 1,172.54 1,063.99 303.91 194.06 37.22 31.99 90.75 45.37 48.21 70.81 68.06 173.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 108.55 72.49 公用经费 380.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 380.30 27.02 4.00 1.00 23.00 10.00 157.50 2.00 8.00 2.00 2.00 3.00 2.00 8.00 11.09 9.73 16.00 55.24 38.72 0.00 0.00 30305 30399 生活补助 其他对个人和家庭的补助支出 12.82 23.24 12.82 23.24 0.00 0.00 表四 一般公共预算“三公”经费支出表 单位：万元 2021年预算数 单位编码 公务用车购置及运行费 单位名称 合计 0 601001 总计 区经济信息委 29.00 29.00 因公出国 （境）费 0.00 0.00 小计 16.00 16.00 公务用车 购置费 公务用车 运行维护 费 公务接待费 0.00 0.00 16.00 16.00 13.00 13.00 表五 政府性基金预算支出表 单位：万元 科目编码 科目名称 总计 0 （备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。） 本年政府性基金预算财政拨款支出 合计 基本支出 项目支出 表六 部门收支总表 单位：万元 收入 项目 支出 预算数 功能科目 预算数 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算拨款收入 债务收入 事业收入 事业单位经营收入 上级补助收入 其他收入 3,974.52 一般公共服务支出 0.00 公共安全支出 0.00 教育支出 0.00 科学技术支出 0.00 文化旅游体育与传媒支出 0.00 社会保障和就业支出 0.00 卫生健康支出 0.00 节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探工业信息等支出 商业服务业等支出 自然资源海洋气象等支出 住房保障支出 粮油物资储备支出 灾害防治及应急管理支出 3,542.77 0.00 0.00 0.00 0.00 244.67 119.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 68.06 0.00 0.00 本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 上年结转 3,974.52 本年支出合计 结转下年 3,974.52 支出总计 3,974.52 收入总计 0.00 3,974.52 表七 部门收入总表 单位：万元 科目 科目编码 201 20104 2010401 2010402 208 20805 科目名称 总计 一般公共服务支出 发展与改革事务 行政运行 一般行政管理事务 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支 出 合计 上年结转 政府性基 一般公共预算 金预算拨 拨款收入 款收入 事业收入 国有资本 事业单位经 经营预算 非教育收费 教育收费收 营收入 拨款收入 收入 入 上级补助 收入 其他收入 3,974.52 3,542.77 3,542.77 1,121.09 2,421.68 244.67 244.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,974.52 3,542.77 3,542.77 1,121.09 2,421.68 244.67 244.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 2080505 行政单位离退休 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 108.55 90.75 0.00 0.00 108.55 90.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业 年金缴费支出 45.37 0.00 45.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 卫生健康支出 119.02 119.02 119.02 68.06 68.06 68.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 119.02 119.02 119.02 68.06 68.06 68.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 21011 2101101 221 22102 2210201 行政事业单位医疗 行政单位医疗 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 用事业基金 弥补收支差 额 表八 部门支出总表 单位：万元 科目编码 201 20104 2010401 2010402 208 20805 2080501 2080505 2080506 210 21011 2101101 221 22102 2210201 科目名称 合计 一般公共服务支出 发展与改革事务 行政运行 一般行政管理事务 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 行政单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 合计 3,974.52 3,542.77 3,542.77 1,121.09 2,421.68 244.67 244.67 108.55 90.75 45.37 119.02 119.02 119.02 68.06 68.06 68.06 基本支出 1,552.84 1,121.09 1,121.09 1,121.09 0.00 244.67 244.67 108.55 90.75 45.37 119.02 119.02 119.02 68.06 68.06 68.06 项目支出 2,421.68 2,421.68 2,421.68 0.00 2,421.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 上缴上级支出 事业单位经营支 对下级单位补助 出 支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表九 采购预算明细表 单位：万元 项目 合计 货物类 合计 3.00 3.00 上年结转 0.00 0.00 政府性基金 一般公共预 预算拨款收 算拨款收入 入 3.00 3.00 0.00 0.00 事业收入预算 国有资本经 营预算拨款 收入 非教育收费 收入预算 0.00 0.00 0.00 0.00 事业单位经 其他收入 教育收费收 营收入预算 预算 入预算 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 用事业基金 弥补收支差 额 0.00 0.00 表十 2021年涪陵区经济和信息化委员会预算整体绩效目标表 单位：万元 部门（单位）名称 当年整体绩效目标 重庆市涪陵区经济和信息化委员会 支出预算总量 3,974.52 其中：部门预算支出 3,974.52 2021年全区工业发展态势良好，规模工业增加值同比增长5%；推进企业产学研合作以及相关科研成果产业 化工作，规上工业企业研发投入强度达到1.4%；鼓励企业进行技术改造，技术改造投资占比达到35%；推进 建设工业互联网平台1个；监督管理工业企业及重点用能企业能耗情况，年节约用能量达到5000吨标煤。 指标名称 规模工业增加值同比增长 规上工业企业研发投入强 度 计量单位 % 指标性质 ≥ % 5 是否核心指标 是 ≥ 1.4 是 技术改造投资占比 % ≥ 35 是 建设工业互联网平台 个 ≥ 1 是 吨标煤 ≥ 5000 是 绩效指标 年节约用能量 指标值 附件2 涪陵区2021年预算公开评审绩效目标申报表 重庆市涪陵区经济和信息化委员会 编制单位： 项目名称 信息网络建设费 市级补助金额 项目总资金额 3 区级资金 3 其他资金 项目概况 办公电脑的采购。 立项依据 《中共重庆市涪陵区委办公室、重庆市涪陵区人民政府办公室关于调整重庆市涪陵区经济和信息 员会职能配置、内设机构和人员编制的通知》（涪陵委办发〔2019〕36号）文件。 当年绩效目标 保障办公运行。 指标 绩效指标 联系人：刘沁 台式电脑 保障办公运行 促进经济发展 计量单位 组 无 无 指标性质 ≤ 无 无 联系电话： 表 单位：万元 3 调整重庆市涪陵区经济和信息化委 〕36号）文件。 指标值 6 长期 长期 72288255 附件2 涪陵区2021年预算公开评审绩效目标申报表 编制单位： 重庆市涪陵区经济和信息化委员会 项目名称 助保贷办公室 市级补助金额 项目总资金额 15 区级资金 15 其他资金 项目概况 加强对中小微企业的扶持，满足中小微企业的融资要求，促使中小微企业健康快速发展。 立项依据 《重庆市涪陵区人民政府关于印发涪陵区中小微企业“助保贷”管理办法的通知》（涪陵府发〔 〕61号）文件。 当年绩效目标 为中小微企业提供便捷高效的融资平台，解决企业融资难，融资贵的问题。 指标 绩效指标 联系人：刘青 解决中小企业融资难问题 促使中小微企业快速发展 促进经济社会发展 计量单位 无 无 无 指标性质 无 无 无 联系电话： 表 单位：万元 15 微企业健康快速发展。 理办法的通知》（涪陵府发〔2014 的问题。 指标值 长期 长期 长期 72283669 附件2 涪陵区2021年预算公开评审绩效目标申报表 编制单位： 重庆市涪陵区经济和信息化委员会 项目名称 工业转型升级专项 市级补助金额 项目总资金额 10 区级资金 10 其他资金 项目概况 根据国家产业结构调整指导目录，研究提出产业结构调整、企业组织结构和产业转移的建 并组织实施。负责推进产业转型升级和淘汰落后产能。根据市级部门统一安排，负责市级 项资金项目的初审、转报、真实性核查等工作。 立项依据 《中共重庆市涪陵区委办公室、重庆市涪陵区人民政府办公室关于调整重庆市涪陵区经济 信息化委员会职能配置、内设机构和人员编制的通知》（涪陵委办发〔2019〕36号）文件 当年绩效目标 完成年度利用综合标准依法依规推动落后产能退出工作任务；根据市级部门安排，完成市 专项资金项目的初审、转报、真实性核查等工作。 指标 绩效指标 联系人：夏涵 完成年度利用综合标准依法依规推动落后产 % 能退出工作任务 市级专项资金项目的初审、转报、真实性核 % 查等工作 促进经济发展 无 计量单位 指标性质 ≥ = 无 联系电话： 表 单位：万元 10 业组织结构和产业转移的建议 级部门统一安排，负责市级专 关于调整重庆市涪陵区经济和 委办发〔2019〕36号）文件。 根据市级部门安排，完成市级 指标值 95% 100% 长期 72288252 附件2 涪陵区2021年预算公开评审绩效目标申报表 编制单位： 重庆市涪陵区经济和信息化委员会 项目名称 离退休工作经费 市级补助金额 项目总资金额 9 区级资金 9 其他资金 项目概况 离退休职工的工作经费。 立项依据 《中共重庆市涪陵区委办公室、重庆市涪陵区人民政府办公室关于调整重庆市涪陵区经济和信息 员会职能配置、内设机构和人员编制的通知》（涪陵委办发〔2019〕36号）文件。 当年绩效目标 为委离退休人员做好服务工作，丰富离退休人员生活。 指标 绩效指标 联系人：刘沁 受益人数 丰富离退休人员的业余生活 保障离退休党支部建设发展 计量单位 人 无 无 指标性质 ≤ 无 无 联系电话： 表 单位：万元 9 调整重庆市涪陵区经济和信息化委 〕36号）文件。 指标值 251 长期 长期 72288255 附件2 涪陵区2021年预算公开评审绩效目标申报表 编制单位： 重庆市涪陵区经济和信息化委员会 项目名称 撤停企业职工生活费 市级补助金额 项目总资金额 8 区级资金 8 其他资金 项目概况 撤停企业职工生活费及医药费。 立项依据 《中共重庆市涪陵区委办公室、重庆市涪陵区人民政府办公室关于调整重庆市涪陵区经济和信息 员会职能配置、内设机构和人员编制的通知》（涪陵委办发〔2019〕36号）文件。 当年绩效目标 为撤停企业职工提供生活保障。 指标 绩效指标 联系人：刘沁 受益人数 保障撤停企业职工生活费及医药费 维持社会稳定 计量单位 人 无 无 指标性质 ≤ 无 无 联系电话： 表 单位：万元 8 调整重庆市涪陵区经济和信息化委 〕36号）文件。 指标值 11 长期 长期 72288255 附件2 涪陵区2021年预算公开评审绩效目标申报表 编制单位： 重庆市涪陵区经济和信息化委员会 项目名称 已撤事业改革费 市级补助金额 项目总资金额 8 区级资金 8 其他资金 项目概况 已撤事业改革人员的生活费。 立项依据 2013年3月27日原涪陵区中小企业局5个被撤销事业单位改革遗留问题处理工作会议记录。 当年绩效目标 为已撤事业改革人提供生活保障。 指标 绩效指标 联系人：刘沁 受益人数 保障改制企事业职工的安置 维护社会稳定 计量单位 人 无 无 指标性质 ≤ 无 无 联系电话： 表 单位：万元 8 题处理工作会议记录。 指标值 7 长期 长期 72288255 附件2 涪陵区2021年预算公开评审绩效目标申报表 编制单位： 重庆市涪陵区经济和信息化委员会 项目名称 安全生产 市级补助金额 项目总资金额 12 区级资金 12 其他资金 项目概况 履行民爆、电力、燃气、液化石油气、醇基燃料、船舶修造行业安全生产监督工作。 立项依据 《中共重庆市涪陵区委办公室、重庆市涪陵区人民政府办公室关于调整重庆市涪陵区经济和信息 员会职能配置、内设机构和人员编制的通知》（涪陵委办发〔2019〕36号）文件。 当年绩效目标 履行民爆、电力、燃气、液化石油气、醇基燃料、船舶修造行业安全生产监督工作。 指标 绩效指标 联系人：熊鹰 工业企业安全生产率 有效控制安全事故的发生 提高工业企业安全生产意识 计量单位 % 无 无 指标性质 ≥ 无 无 联系电话： 表 单位：万元 12 全生产监督工作。 调整重庆市涪陵区经济和信息化委 〕36号）文件。 全生产监督工作。 指标值 98% 长期 长期 72288772 附件2 涪陵区2021年预算公开评审绩效目标申报表 编制单位： 重庆市涪陵区经济和信息化委员会 项目名称 经济运行调度 市级补助金额 项目总资金额 12 区级资金 12 其他资金 项目概况 拟定工业和信息产业年度目标并实施，监测分析工业运行工作，协调解决工业经济运行中的有关 并提出建议等。 立项依据 《中共重庆市涪陵区委办公室、重庆市涪陵区人民政府办公室关于调整重庆市涪陵区经济和信息 员会职能配置、内设机构和人员编制的通知》（涪陵委办发〔2019〕36号）文件。 当年绩效目标 加强工业经济运行监测，提升企业经济效益经济指标，壮大产业集群规模。 指标 绩效指标 联系人：舒婷 协调解决工业经济运行中的有关问题 拟定工业和信息产业年度目标并实施 监测分析工业运行工作 计量单位 无 无 无 指标性质 无 无 无 联系电话： 表 单位：万元 12 调解决工业经济运行中的有关问题 调整重庆市涪陵区经济和信息化委 〕36号）文件。 群规模。 指标值 长期 长期 长期 72288264 附件2 涪陵区2021年预算公开评审绩效目标申报表 编制单位： 重庆市涪陵区经济和信息化委员会 项目名称 能源协调工作经费 市级补助金额 项目总资金额 7.5 区级资金 7.5 其他资金 项目概况 电力、燃气日常调度，监测调控电力运行。煤炭资源的日常运行调度管理、电煤储备。 立项依据 《中共重庆市涪陵区委办公室、重庆市涪陵区人民政府办公室关于调整重庆市涪陵区经济和信息 员会职能配置、内设机构和人员编制的通知》（涪陵委办发〔2019〕36号）文件。 当年绩效目标 保障电力、燃气日常供应。 指标 绩效指标 联系人：廖兴明 保障全区电力、燃气日常供应 保障工业企业能源正常供应 促进经济发展 计量单位 无 无 无 指标性质 无 无 无 联系电话： 表 单位：万元 7.5 度管理、电煤储备。 调整重庆市涪陵区经济和信息化委 〕36号）文件。 指标值 长期 长期 长期 72288262 附件2 涪陵区2021年预算公开评审绩效目标申报表 编制单位： 重庆市涪陵区经济和信息化委员会 项目名称 工业企业提升“双百”行动扶持资金 市级补助金额 项目总资金额 2200 区级资金 2200 其他资金 项目概况 为推动实施涪陵区工业企业提升“双百”行动（升规100户企业、提质100户亿元级企业），做强 支柱，壮大产业集群，加快推进以大数据智能化为引领的创新驱动战略，促进工业转型升级、提 效，推动工业经济高质量发展，加快建设重庆重要的现代制造业基地。 立项依据 《重庆市涪陵区人民政府办公室关于印发涪陵区工业企业提升“双百”行动扶持办法的通知》（ 府办发〔2019〕57号）。 当年绩效目标 企业升规20户，提质20户，工业经济实现稳定增长。 绩效指标 联系人：舒婷 指标 计量单位 指标性质 升规企业 提质企业 工业经济增长情况 个 个 无 = = 无 联系电话： 表 单位：万元 金 2200 质100户亿元级企业），做强工业 战略，促进工业转型升级、提质增 地。 百”行动扶持办法的通知》（涪陵 指标值 20 20 稳定 72288264 附件2 涪陵区2021年预算公开评审绩效目标申报表 编制单位： 重庆市涪陵区经济和信息化委员会 项目名称 建材工业总公司留守组经费 市级补助金额 项目总资金额 10 区级资金 10 其他资金 项目概况 建材工业总公司留守组工作经费。 立项依据 《中共重庆市涪陵区委办公室、重庆市涪陵区人民政府办公室关于调整重庆市涪陵区经济和信息 员会职能配置、内设机构和人员编制的通知》（涪陵委办发〔2019〕36号）文件。 当年绩效目标 建材工业总公司遗留问题处置。 指标 绩效指标 联系人：刘沁 解决国企改革后的遗留问题。 维护社会安定。 保障破产企业留守组正常运转。 计量单位 无 无 无 指标性质 无 无 无 联系电话： 表 单位：万元 10 调整重庆市涪陵区经济和信息化委 〕36号）文件。 指标值 长期 长期 长期 72288255 附件2 涪陵区2021年预算公开评审绩效目标申报表 编制单位： 重庆市涪陵区经济和信息化委员会 项目名称 煤炭工业总公司留守组经费 市级补助金额 项目总资金额 25 区级资金 25 其他资金 项目概况 煤炭工业总公司留守组工作经费。 立项依据 《中共重庆市涪陵区委办公室、重庆市涪陵区人民政府办公室关于调整重庆市涪陵区经济和信息 员会职能配置、内设机构和人员编制的通知》（涪陵委办发〔2019〕36号）文件。 当年绩效目标 煤炭工业总公司遗留问题处置。 指标 绩效指标 联系人：刘沁 解决国企改革后的遗留问题。 维护社会安定。 保障破产企业留守组正常运转。 计量单位 无 无 无 指标性质 无 无 无 联系电话： 表 单位：万元 25 调整重庆市涪陵区经济和信息化委 〕36号）文件。 指标值 长期 长期 长期 72288255 附件2 涪陵区2021年预算公开评审绩效目标申报表 编制单位： 重庆市涪陵区经济和信息化委员会 项目名称 招商引资 市级补助金额 项目总资金额 20 区级资金 20 其他资金 项目概况 重点负责工业项目招商引资工作，参与全区工业项目招商引资的协调和评审，负责工业招商引资 的线索挖掘和对接，参与重大项目跟踪谈判，督促项目跟进洽谈，参与招商引资项目集中签约。 立项依据 《中共重庆市涪陵区委办公室重庆市涪陵区人民政府办公室关于成立涪陵区重点产业专项招商工 的通知》（涪陵委办〔2019〕10号）文件。 当年绩效目标 在工业项目招商引资线索挖掘、统筹协调、项目评审、招商谈判和项目落地过程中发挥本单位工 济主管部门的行业和专业优势，为涪陵区招商引资工作作出应有的贡献。 指标 绩效指标 联系人：赵爽文 增加区级财政税收收入 提供就业岗位 促进经济发展 计量单位 无 无 无 指标性质 无 无 无 联系电话： 表 单位：万元 20 调和评审，负责工业招商引资项目 参与招商引资项目集中签约。 立涪陵区重点产业专项招商工作组 项目落地过程中发挥本单位工业经 贡献。 指标值 长期 长期 长期 72288653 附件2 涪陵区2021年预算公开评审绩效目标申报表 编制单位： 重庆市涪陵区经济和信息化委员会 项目名称 新区大厦物业费用 市级补助金额 项目总资金额 82.18 区级资金 82.18 其他资金 项目概况 新区大厦水电物业及食堂服务费 立项依据 区领导对《重庆市涪陵区财政局关于对区经信委恳请解决新增物业管理等运行费用请示的建议意 的回复。 当年绩效目标 保障正常办公秩序。 指标 绩效指标 联系人：刘沁 保障机关正常办公秩序 促进经济平稳发展 维护社会稳定 计量单位 无 无 无 指标性质 无 无 无 联系电话： 表 单位：万元 82.18 管理等运行费用请示的建议意见》 指标值 长期 长期 长期 72288255