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晋城市民政局 2020年部门决算 目录 第一部分 概况 一、主要职能 二、部门决算单位构成 三、人员基本情况 第二部分 2020年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一) 六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二) 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十、部门决算公开相关信息统计表 第三部分 2020年部门决算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 概 况 1 一、主要职能 （一）组织实施民政事业的法律、法规和方针、政策；拟定有 关民政事业规范性文件，研究提出全市民政事业发展规划、年度计 划并组织实施和监督检查执行情况，指导全市民政工作。 （二）依法对全市性社团、民办非企业单位（以下统称民间组 织）进行管理和监察，指导和监督县（市、区）民间组织的登记管 理工作。 （三）依法指导落实城乡基层群众自治组织建设和社区建设方 针、政策，指导社区服务体系建设，提出加强和改进全市城乡基层 政权建设的意见和建议；推动城乡基层民主政治建设。 （四）拟定社会救助规划，健全城乡社会救助体系，负责全市 城乡居民最低生活保障、临时救助、五保供养、生活无着人员救助 工作。 （五）承担全市行政区划和地名管理工作，承办县（市、区）、 乡（镇）行政区域的设立、撤销、更名和界线变更及政府驻地迁移 的报批工作，指导各县（市、区）地名标志和门牌的设置与管理工 作。 （六）负责全市行政区域界线勘定和管理，负责全市行政区域 内县（市、区）、乡（镇）边界争议的调查和调处。 （七）拟定落实社会福利事业发展规划和社会福利机构管理规 范性文件并组织实施，管理福利彩票公益金，组织促进慈善事业发 展，组织、指导社会捐赠工作，指导老年人、孤儿和残疾人等特殊 群体权益保障工作。 （八）监督落实婚姻、殡葬管理和儿童收养政策，推进婚俗和 2 殡葬改革，承办涉港、澳、台、华侨儿童收养登记，指导全市婚姻、 殡葬、收养、救助服务机构的管理工作。 （九）会同有关部门拟定社会工作发展规划和职业规范，推进 社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。 （十）承担各类民政信息建设和管理工作。 （十一）承担本部门职责范围内的应急管理和安全生产监督管 理职责。 （十二）完成市委市政府交办的其他任务。 （十三）职能转变。践行“民政为民、民政爱民”工作理念， 强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老、孤残、孤儿等特殊群 体提供基本社会服务，促进资源向薄弱地区、领域和环节倾斜，积 极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动跨建基层社会 治理和社区公共服务平台。 （十四）与市行政审批服务管理局的有关职责分工。社会团体 成立登记、社会团体变更登记等划转事项的审批职能由市行政审批 服务管理局负责，对划转事项涉及的日常管理、监督检查等事中事 后监管职能由市民政局负责。市民政局及时提供划转事项相关的行 业政策、规范性文件等情况，市行政审批服务管理局实时提供相关 的审批信息，双方建立审管衔接机制，签署合作备忘录，确保审管 职能无缝衔接。 二、部门决算单位构成 从决算单位构成看，晋城市民政局部门决算包括：局本级决算 和下属单位决算。 局本级的内设科室7个，分别为办公室、社会组织管理和执法监 3 察科、基层政权和社区治理科、区划地名科、养老服务和儿童福利 科、慈善和社会事务科、救助科；局本级决算包括三个非独立核算 的事业单位，为：晋城市民间组织服务中心、晋城市勘界工作协调 事务中心、晋城市村务公开协调事务中心。 决算的下属单位包括：市城乡居民最低生活保障服务中心、市 社会福利院、市救助服务站、市殡葬服务所、市社会捐助事务服务 中心，共5个。 三、人员基本情况 本单位行政事业编制共54名，与上年持平。其中：行政人员15 人，与上年持平；事业人员39人，与上年持平。 本单位行政事业实有人员共49名，较上年减少5人。其中：行政 人员14人，较上年减少2人，退休2人；事业人员35人，较上年增加7 人，增加原因是因为救助站和福利院有新录用人员。 4 第二部分 2020年部门决算表 一、收入支出决算总表 金额单位：元 收入 项目 行次 栏次 一、一般公共预算财政 拨款收入 二、政府性基金预算财 政拨款收入 支出 金额 项目 1 栏次 行次 金额 2 1 32,072,619.91 一、一般公共服务支出 31 0.00 2 4,149,400.00 二、外交支出 32 0.00 三、上级补助收入 3 200,000.00 三、国防支出 33 0.00 四、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 34 0.00 五、经营收入 5 0.00 五、教育支出 35 0.00 六、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 36 0.00 七、其他收入 7 2,370,641.95 七、文化旅游体育与传媒 支出 37 0.00 8 八、社会保障和就业支出 38 34,218,233.97 9 九、卫生健康支出 39 3,600.00 10 十、节能环保支出 40 0.00 11 十一、城乡社区支出 41 0.00 12 十二、农林水支出 42 0.00 13 十三、交通运输支出 43 0.00 14 十四、资源勘探信息等支 出 44 0.00 15 十五、商业服务业等支出 45 0.00 16 十六、金融支出 46 0.00 17 十七、援助其他地区支出 47 0.00 18 十八、自然资源海洋气象 等支出 48 0.00 19 十九、住房保障支出 49 576,986.00 20 二十、粮油物资储备支出 50 0.00 21 二十一、灾害防治及应急 管理支出 51 0.00 22 二十二、其他支出 52 15,350,178.00 23 二十三、债务还本支出 53 0.00 24 二十四、债务付息支出 54 0.00 本年支出合计 55 50,148,997.97 结余分配 56 0.00 15,146,058.59 年末结转和结余 57 3,789,722.48 15,146,058.59 其中:项目支出结转 和结余 58 3,789,722.48 本年收入合计 25 用事业基金弥补 收支差额 26 年初结转和结余 27 其中: 项目支出结转 和结余 28 38,792,661.86 29 总计 30 59 53,938,720.45 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 总计 60 53,938,720.45 二、收入决算表 金额单位：元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 38,792,661.86 36,222,019.91 200,000.00 0.00 0.00 0.00 2,370,641.95 208 社会保障和就业支出 34,062,675.86 31,492,033.91 200,000.00 0.00 0.00 0.00 2,370,641.95 20802 民政管理事务 8,289,338.65 6,167,096.70 200,000.00 0.00 0.00 0.00 1,922,241.95 2080201 行政运行 3,612,488.99 3,510,131.54 0.00 0.00 0.00 0.00 102,357.45 2080202 一般行政管理事务 690,915.50 499,791.00 0.00 0.00 0.00 0.00 191,124.50 2080206 社会组织管理 862,080.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 862,080.00 2080207 行政区划和地名管理 721,113.00 8,433.00 0.00 0.00 0.00 0.00 712,680.00 2080299 其他民政管理事务支出 2,402,741.16 2,148,741.16 200,000.00 0.00 0.00 0.00 54,000.00 支出功能分 类科目编码 类 款 科目名称 项 20805 行政事业单位养老支出 711,782.74 711,782.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 43,100.00 43,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 81,700.00 81,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 586,982.74 586,982.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,389,834.76 19,941,434.76 0.00 0.00 0.00 0.00 448,400.00 2080502 2080505 20810 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 社会福利 2081001 儿童福利 4,219,300.00 4,219,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2081004 殡葬 4,907,890.93 4,907,890.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2081005 社会福利事业单位 11,262,643.83 10,814,243.83 0.00 0.00 0.00 0.00 448,400.00 3,247,819.71 3,247,819.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20820 临时救助 2082002 流浪乞讨人员救助支出 3,247,819.71 3,247,819.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20899 其他社会保障和就业支出 1,423,900.00 1,423,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,423,900.00 1,423,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2089901 其他社会保障和就业支出 210 卫生健康支出 3,600.00 3,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21007 计划生育事务 3,600.00 3,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,600.00 3,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100799 其他计划生育事务支出 项目 支出功能分类 科目编码 类 款 科目名称 栏次 项 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 221 住房保障支出 576,986.00 576,986.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 576,986.00 576,986.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 576,986.00 576,986.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 4,149,400.00 4,149,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22960 彩票公益金安排的支出 4,149,400.00 4,149,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,149,400.00 4,149,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 三、支出决算表 金额单位：元 项目 支出功能分类 科目编码 类 款 科目名称 栏次 项 合计 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位 补助支出 1 2 3 4 5 6 50,148,997.97 9,088,827.85 41,060,170.12 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 34,218,233.97 8,508,241.85 25,709,992.12 0.00 0.00 0.00 20802 民政管理事务 8,613,546.97 3,811,912.70 4,801,634.27 0.00 0.00 0.00 2080201 行政运行 3,585,598.31 3,460,131.54 125,466.77 0.00 0.00 0.00 2080202 一般行政管理事务 683,306.00 0.00 683,306.00 0.00 0.00 0.00 2080206 社会组织管理 1,309,010.50 0.00 1,309,010.50 0.00 0.00 0.00 2080207 行政区划和地名管理 724,713.00 0.00 724,713.00 0.00 0.00 0.00 2080299 其他民政管理事务支出 2,310,919.16 351,781.16 1,959,138.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 711,782.74 711,782.74 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 43,100.00 43,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 81,700.00 81,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 586,982.74 586,982.74 0.00 0.00 0.00 0.00 20,209,362.02 2,776,726.70 17,432,635.32 0.00 0.00 0.00 20810 社会福利 2081001 儿童福利 3,016,537.28 0.00 3,016,537.28 0.00 0.00 0.00 2081002 老年福利 1,022,920.00 0.00 1,022,920.00 0.00 0.00 0.00 2081004 殡葬 4,907,890.93 272,540.93 4,635,350.00 0.00 0.00 0.00 2081005 社会福利事业单位 11,262,013.81 2,504,185.77 8,757,828.04 0.00 0.00 0.00 3,259,642.24 1,207,819.71 2,051,822.53 0.00 0.00 0.00 20820 临时救助 2082002 流浪乞讨人员救助支出 3,259,642.24 1,207,819.71 2,051,822.53 0.00 0.00 0.00 20899 其他社会保障和就业支出 1,423,900.00 0.00 1,423,900.00 0.00 0.00 0.00 1,423,900.00 0.00 1,423,900.00 0.00 0.00 0.00 2089901 其他社会保障和就业支出 项目 支出功能分类 科目编码 类 款 科目名称 项 栏次 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位 补助支出 1 2 3 4 5 6 210 卫生健康支出 3,600.00 3,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21007 计划生育事务 3,600.00 3,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,600.00 3,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100799 其他计划生育事务支出 221 住房保障支出 576,986.00 576,986.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 576,986.00 576,986.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 576,986.00 576,986.00 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 15,350,178.00 0.00 15,350,178.00 0.00 0.00 0.00 22960 彩票公益金安排的支出 15,350,178.00 0.00 15,350,178.00 0.00 0.00 0.00 15,350,178.00 0.00 15,350,178.00 0.00 0.00 0.00 2296002 住房公积金 用于社会福利的彩票公益金支出 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 四、财政拨款收入支出决算总表 金额单位：元 收 项 目 栏 次 入 行次 支 金额 1 项目 栏 行次 次 出 金额 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 2 3 4 一、一般公共预算财政拨款 1 32,072,619.91 一、一般公共服务支出 31 0.00 0.00 0.00 二、政府性基金预算财政拨款 2 4,149,400.00 二、外交支出 32 0.00 0.00 0.00 3 三、国防支出 33 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 34 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 35 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 36 0.00 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒支出 37 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 38 30,201,093.72 30,201,093.72 0.00 9 九、卫生健康支出 39 3,600.00 3,600.00 0.00 10 十、节能环保支出 40 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 41 0.00 0.00 0.00 12 十二、农林水支出 42 0.00 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 43 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 44 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 45 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 46 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 47 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 48 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 49 576,986.00 576,986.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 50 0.00 0.00 0.00 21 二十一、灾害防治及应急管理支出 51 0.00 0.00 0.00 22 二十二、其他支出 52 15,350,178.00 0.00 15,350,178.00 23 二十三、债务还本支出 53 0.00 0.00 0.00 24 二十四、债务付息支出 54 0.00 0.00 0.00 55 46,131,857.72 30,781,679.72 15,350,178.00 56 2,935,868.31 1,746,385.31 1,189,483.00 49,067,726.03 32,528,065.03 16,539,661.00 本年收入合计 25 36,222,019.91 本年支出合计 年初财政拨款结转和结余 26 12,845,706.12 一、一般公共预算财政拨款 27 455,445.12 57 二、政府性基金预算财政拨款 28 12,390,261.00 58 年末财政拨款结转和结余 29 总计 30 59 49,067,726.03 总计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 60 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一） 金额单位：元 项目 支出功能分 类科目编码 类 款 208 20802 2080201 2080202 2080207 2080299 20805 2080501 2080502 2080505 20810 2081001 2081004 2081005 20820 2082002 20899 2089901 210 21007 2100799 221 22102 2210201 项 科目名称 栏次 合计 社会保障和就业支出 民政管理事务 行政运行 一般行政管理事务 行政区划和地名管理 其他民政管理事务支出 行政事业单位养老支出 行政单位离退休 事业单位离退休 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 社会福利 儿童福利 殡葬 社会福利事业单位 临时救助 流浪乞讨人员救助支出 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支 出 卫生健康支出 计划生育事务 其他计划生育事务支出 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 30,781,679.72 30,201,093.72 6,167,096.70 3,510,131.54 499,791.00 8,433.00 2,148,741.16 711,782.74 43,100.00 81,700.00 2 9,088,827.85 8,508,241.85 3,811,912.70 3,460,131.54 0.00 0.00 351,781.16 711,782.74 43,100.00 81,700.00 3 21,692,851.87 21,692,851.87 2,355,184.00 50,000.00 499,791.00 8,433.00 1,796,960.00 0.00 0.00 0.00 586,982.74 586,982.74 0.00 18,638,672.04 2,916,537.28 4,907,890.93 10,814,243.83 3,259,642.24 3,259,642.24 1,423,900.00 2,776,726.70 0.00 272,540.93 2,504,185.77 1,207,819.71 1,207,819.71 0.00 15,861,945.34 2,916,537.28 4,635,350.00 8,310,058.06 2,051,822.53 2,051,822.53 1,423,900.00 1,423,900.00 0.00 1,423,900.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 576,986.00 576,986.00 576,986.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 576,986.00 576,986.00 576,986.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二） 金额单位：元 经济分类 科目编码 科目名称 金额 其中： 基本支出 经济分类 科目编码 科目名称 金额 其中： 基本支出 经济分类 科目编码 科目名称 301 工资福利支出 11,614,032. 93 5,895,381.85 302 商品和服务 支出 9,677,826.57 1,919,469.29 309 资本性支出 （基本建设） 0.00 ──── 30101 基本工资 1,882,486.9 6 1,882,486.96 30201 办公费 299,958.32 121,620.46 30901 房屋建筑物购建 0.00 ──── 30102 津贴补贴 851,391.25 851,391.25 30202 印刷费 20,000.00 0.00 30902 办公设备购置 0.00 ──── 30103 奖金 57,525.00 57,525.00 30203 咨询费 42,000.00 0.00 30903 专用设备购置 0.00 ──── 30106 伙食补助费 0.00 0.00 30204 手续费 0.00 0.00 30905 基础设施建设 0.00 ──── 30107 绩效工资 872,000.00 872,000.00 30205 水费 91,876.05 0.00 30906 大型修缮 0.00 ──── 30108 机关事业单位基本 养老保险缴费 711,206.33 711,206.33 30206 电费 124,479.60 0.00 30907 信息网络及软件购置更新 0.00 ──── 30109 职业年金缴费 43,948.40 43,948.40 30207 邮电费 52,085.96 13,911.10 30908 物资储备 0.00 ──── 387,823.19 387,823.19 30208 取暖费 1,074,306.70 958,878.30 30913 公务用车购置 0.00 ──── 180,458.04 180,458.04 30209 物业管理费 0.00 0.00 30919 其他交通工具购置 0.00 ──── 211,199.56 89,020.40 30921 文物和陈列品购置 0.00 ──── 0.00 0.00 30922 无形资产购置 0.00 ──── 0.00 ──── 30110 30111 职工基本医疗保险 缴费 公务员医疗补助缴 费 30112 其他社会保障缴费 52,646.68 52,646.68 30211 差旅费 30113 住房公积金 674,878.00 674,878.00 30212 因公出国（境） 费用 30114 医疗费 0.00 0.00 30213 维修（护）费 614,907.85 0.00 30999 其他基本建设支出 181,018.00 30214 租赁费 1,770.00 0.00 310 资本性支出 30199 其他工资福利支出 5,899,669.0 8 303 对个人和家庭的补 助 8,334,185.7 1 1,273,976.71 30215 会议费 25,252.00 2,902.00 31001 30301 离休费 0.00 0.00 30216 培训费 178,705.00 50,203.00 30302 退休费 51,500.00 51,500.00 30217 公务接待费 7,574.00 30303 退职（役）费 0.00 0.00 30218 专用材料费 30304 抚恤金 0.00 0.00 30224 30305 生活补助 335,718.00 79,968.00 30225 金额 其中： 基本支出 1,155,634.51 0.00 房屋建筑物购建 0.00 0.00 31002 办公设备购置 430,625.00 0.00 7,574.00 31003 专用设备购置 0.00 0.00 0.00 0.00 31005 基础设施建设 0.00 0.00 被装购置费 0.00 0.00 31006 大型修缮 725,009.51 0.00 专用燃料费 101,100.00 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 0.00 30306 救济费 30307 医疗费补助 30308 助学金 30309 奖励金 30310 30399 5,237,141.1 1 1,423,900.0 0 18,343.11 30226 劳务费 403,151.00 9,451.00 31008 物资储备 0.00 0.00 0.00 30227 委托业务费 5,092,854.00 10,235.80 31009 土地补偿 0.00 0.00 0.00 0.00 30228 工会经费 68,173.40 68,173.40 31010 安置补助 0.00 0.00 1,112,865.6 0 1,112,865.60 30229 福利费 89,658.70 87,089.60 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 0.00 个人农业生产补贴 0.00 0.00 30231 98,760.95 25,500.00 31012 拆迁补偿 0.00 0.00 其他对个人和家庭 的补助支出 173,061.00 11,300.00 30239 195,988.00 194,400.00 31013 公务用车购置 0.00 0.00 0.00 0.00 31019 其他交通工具购置 0.00 0.00 884,025.48 280,510.23 31021 文物和陈列品购置 0.00 0.00 31022 无形资产购置 0.00 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 0.00 307 债务利息及费用支出 0.00 0.00 30701 国内债务付息 0.00 0.00 312 对企业补助 0.00 ──── 31201 资本金注入 0.00 ──── 31203 政府投资基金股权投资 0.00 0.00 31204 费用补贴 0.00 0.00 31205 利息补贴 0.00 0.00 31299 其他对企业补助 0.00 0.00 399 其他支出 0.00 0.00 39906 赠与 0.00 0.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00 0.00 39908 对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴 0.00 0.00 39999 其他支出 30240 30299 人员经费合计 19,948,21 8.64 公务用车运 行维护费 其他交通费 用 税金及附加 费用 其他商品和 服务支出 7,169,358.5 6 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况(其中包括基本支出明细情况)。 公用经费合计 0.00 0.00 10,833,461. 08 1,919,469. 29 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 金额单位：元 预算数 合计 公务用车购置及运行维护费 因公出国 （境）费 小计 2 3 1 224,500.00 决算数 0.00 203,500.00 公务用车 公务用车 购置费 运行维护费 4 5 0.00 203,500.00 公务 合计 接待费 6 7 21,000.00 106,334.95 公务用车购置及运行维护费 因公出国 （境）费 小计 8 9 0.00 98,760.95 公务 公务用车 公务用车 购置费 运行维护费 10 11 12 98,760.95 7,574.00 0.00 接待费 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 金额单位：元 项目 支出功能分类科目编 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 合计 基本支出 项目支出 年末结转和结余 码 类 款 栏次 1 2 3 合计 12,390,261.00 4,149,400.00 15,350,178.00 4 5 6 0.00 15,350,178.00 1,189,483.00 项 229 其他支出 12,390,261.00 4,149,400.00 15,350,178.00 0.00 15,350,178.00 1,189,483.00 22960 彩票公益金安排的支出 12,390,261.00 4,149,400.00 15,350,178.00 0.00 15,350,178.00 1,189,483.00 12,390,261.00 4,149,400.00 15,350,178.00 0.00 15,350,178.00 1,189,483.00 2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 九、国有资本经营预算 财政拨款支出决算表 项目 功能分类科目编码 本年支出 科目名称 栏次 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 合计 十、部门决算公开相关信息统计表 金额单位：元 一、政府采购情况 项目 行次 采购金额 合计 1 3,494,980.76 货物 2 1,406,289.00 工程 3 664,791.76 服务 4 1,423,900.00 二、机关运行经费 项目 统计数 （一）行政单位 5 663,059.59 （二）参照公务员法管理事业单位 6 174,187.00 （一）车辆数合计（辆） 7 9.00 1.副部（省）级及以上领导用车 8 0.00 2.主要领导干部用车 9 0.00 3.机要通信用车 10 0.00 4.应急保障用车 11 0.00 5.执法执勤用车 12 0.00 6.特种专业技术用车 13 0.00 7.离退休干部用车 14 0.00 8.其他用车 15 9.00 （二）单价 50 万元以上通用设备（台、套） 16 0.00 （三）单价 100 万元以上专用设备（台、套） 17 0.00 三、国有资产占用情况 注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。 第三部分 2020年部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2020年度收入总计3879.27万元,支出总计5393.87万元。 与2019年相比，收入总计增加55.42万元，增长了1%，主要 原因是项目资金略增加；支出总计减少88.89万元，下降2%， 主要原因是项目资金略减少。 二、 收入决算情况说明 本年收入合计3879.27万元，其中：财政拨款收入 3622.20万元，占比93%；上级补助收入20万元，占比1%；其 他收入237.06万元，占比6%。 三、支出决算情况说明 本年支出合计5014.90万元，其中：基本支出908.88万 元，占比18%；项目支出4106.02万元，占比82%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020年度财政拨款收入总计3622.20万元、支出总计 4906.77万元。与2019年相比，财政拨款收入总计减少91.56 万元，下降2%，财政拨款支出总计减少2181.04万元，下降 31%。主要原因是项目收入和支出都比上年减少。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况 2020年度财政拨款支出3078.17万元，占本年支出合计的 57%。与2019年相比，财政拨款支出增加69.17万元，增长 2%。主要原因是项目支出增加。其中，人员经费1994.82万 元，占比65%，日常公用经费1083.35万元，占比35%。 （二）财政拨款支出决算结构情况 2020年度财政拨款支出3078.17万元，主要用于以下方面： 社会保障和就业（类）支出3020.11万元，占98%；卫生健康 （类）支出0.36万元；住房保障（类）支出57.70万元，占 2%； （三）财政拨款支出决算具体情况 民政局 2020 年度一般公共预算财政拨款年初预算为 2889.28 万元，支出决算为 3078.17 万元，决算数大于预算 数的主要原因是年中因工作需要追加了预算经费。具体情况 如下： （1）社会保障和就业支出（类）年初预算2825.88万 元，本年支出决算3020.11万元，完成年初预算的107%，用 于民政管理事务、行政事业单位离退休、社会福利、临时救 助、其他社会保障和救业支出项；较2019年决算增加了77.21 万元，增长了3%，主要原因是项目支出增加。 （2）卫生健康支出（类）年初预算0.42万元，支出决算 0.36万元，完成年初预算的86%，主要用于发放独生子女卫生 费；较2019年决算减少了1.81万元；下降了83%，主要原因 是2019年决算里卫生健康支出（类）含原救助服务站退休人 员一次性奖励金，2020年决算无此项支出。 （3）住房保障支出（类）年初预算62.98万元，支出决 算57.70万元，完成年初预算的92%，全部用于住房改革支出 类，基本支出剩余资金年底全部核减。与2019年决算数基本 持平。 六、一般公共预算财政拨款支出明细决算情况说 明 2020年度一般公共预算财政拨款支出3078.17万元， 其中：人员经费 1994.82万元，人员经费中基本支出716.94 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、 机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本 医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、 住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、救济 费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 1083.35万元，公用经费中基本支出191.95万元，主要包括： 办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、 差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接 待费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利 费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、大型修缮、其他资本性支出。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决 算情况说明 （一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 晋城市民政局2020年度“三公”经费财政拨款支出预算 数为22.45万元，决算数为10.63万元，其中：无因公出国 （境）费；无公务用车购置费；公务用车运行维护费9.87万 元，完成预算的49%；公务接待费0.76元，完成预算的36%。 2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年减 少0.62 万元，降低6%，其中：无因公出国（境）费用；公 务用车购置及运行维护费9.87万元，增加0.1万元，增长1 %,占“三公”经费支出的93%；公务接待费0.76万元，减少 0.72万元，降低49%,占“三公”经费支出的7%。 2020年度“三公”经费支出小于当年预算数和上年决算 数的原因主要是：我部门在2020年度认真贯彻落实党中央、 国务院厉行节约的精神，切实采取措施，严格控制和压缩 “三公经费”支出，确保将“三公经费”支出控制在预算范 围内，另外受2020年疫情影响我单位公务外出及接待较少。 （二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 1.无因公出国（境）费用。 2.公务用车购置及运行维护费9.87万元，其中：无公务 用车购置费；公务用车运行维护费9.88万元，主要用于公务 用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2020年 局机关和5个独立核算的直属事业单位的公务用车保有量为9 辆。 3.公务接待费0.76万元，其中国内公务接待12批次，国 内公务接待68人次；无国（境）外公务接。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况 说明 2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 1239.03万元，本年收入414.94万元，本年支出1535.02万元， 无基本支出，全部为项目支出，项目支出1535.02万元，年 末结转和结余118.95万元。与2019年相比收入减少139.06万 元、下降25%，支出减少883.39万元，降低37%，主要原因是： 项目支出减少。 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说 明 2020年度我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。 十、部门决算公开相关信息情况说明 （一）政府采购情况 2020年度政府采购预算98.57万元，支出349.50万元， 其中：政府采购货物140.63万元、政府采购工程66.48万元、 政府采购服务142.39万元。比预算增加250.93万元，增长255%， 主要原因是：年中根据工作需要增加了政府采购预算。 （二）机关运行经费情况 2020年度机关运行经费支出83.72万元，主要包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费等经费；与2019年的机 关运行经费支出决算数83.82万元基本持平。 （三）国有资产占用情况 截至2020年12月31日，本部门共有车辆9辆，全部为其 他用车。我单位无单价50万元以上通用设备（台、套）和100 万元以上通用设备（台、套）。 （四）预算绩效管理工作开展情况 2020年度，市财政局将补助县级项目困难群众基本生活 救助资金列入重点绩效评价范围，涉及一般公共预算当年拨 款1770万元，我部门的困难群众基本生活救助项目圆满完成 绩效目标，保障了全市城乡低保对象的基本生活，提高了低 保对象的救助水平，编密织牢民生安全网，促进了社会和谐 稳定。 第四部分 名词解释 一、一般公共预算财政拨款收入：指财政部门当年拨付 的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“一般公共预算财政拨款收 入” 、“ “事业收入”、 “经营收入”等以外的收入。 主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的 “一般公共预算财政拨款收入” 、 “事业收入” 、 “经营收入” 、 “其他收入”不足以安排当年支出的情况 下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵 后按国家规定提取、 用于弥补以后年度收支差额的基金） 弥补本年度收支缺口的资金。 六、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍 按原规定用途继续使用的资金。 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所 得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基 金等。 八、年末结转和结余： 指单位本年度或以前年度预算 安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以 后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 或事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十二、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因 公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出； 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出 （含车辆购置税） 及租用费、燃料费、 维修费、 过路过 桥费、 保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。 十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。