湖南省退役军人事务厅2019年度部门决算公开.docx

湖南省退役军人事务厅 2019 年度部门决算公开 目 录 第一部分 省退役军人事务厅概况 一、部门职责 二、机构设置及决算单位构成 第二部分 省退役军人事务厅 2019 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 省退役军人事务厅 2019 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 - 1 - 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算收入支出决算情况 九、预算绩效情况说明 十、其他重要事项的情况说明 第四部分 名称解释 第五部分 附件 - 2 - 第一部分 省退役军人事务厅概况 一、部门职责 湖南省退役军人事务厅是省人民政府组成部门，组建于 2018 年 11 月，经批准 2019 年新增为预算单位。其主要职责是：贯彻 执行党和国家关于退役军人思想政治、管理保障等工作政策法规， 拟订全省退役军人事务发展规划和政策并组织实施，褒扬彰显退 役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，负责 军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵的移交安置工作 和自主择业退役军人服务管理、待遇保障工作，组织开展退役军 人教育培训、权益维护、优待抚恤、信访稳定等，指导全省拥军 优属工作，负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓维护以及纪 念活动等。 二、机构设置及决算单位构成 （一）内设机构设置。省退役军人事务厅内设 9 个处室，分 别是：办公室、政策法规处、思想政治和权益维护处、规划财务 处、移交安置处、就业创业处、军休服务管理处、拥军优抚处和 机关党委（人事处）。 （二）决算单位构成。省退役军人事务厅 2019 年部门决算 汇总公开单位构成包括省退役军人事务厅本级、省荣军医院和省 军供总站，其中省荣军医院和省军供总站从省民政厅整体划转。 - 3 - 第二部分 省退役军人事务厅 2019 年度部门决算表 收入支出决算总表 部门：湖南省退役军人事务厅 2019 年度 收 项 目 栏 次 公开 01 表 金额单位：万元 入 支 行次 金 额 1 项 目 栏 次 出 行次 金 额 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 9924.83 一、一般公共服务支出 28 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 800.00 二、外交支出 29 三、上级补助收入 3 三、国防支出 30 四、事业收入 4 四、公共安全支出 31 4.54 五、经营收入 5 五、教育支出 32 3.13 六、附属单位上缴收入 6 六、科学技术支出 33 七、其他收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 34 8 八、社会保障和就业支出 35 17113.20 9 九、卫生健康支出 36 300.20 10 十、节能环保支出 37 11 十一、城乡社区支出 38 12 十二、农林水支出 39 13 十三、交通运输支出 40 6883.94 127.85 7.04 - 4 - 本年收入合计 14 十四、资源勘探信息等支出 41 15 十五、商业服务业等支出 42 16 十六、金融支出 43 17 十七、援助其他地区支出 44 18 十八、自然资源海洋气象等支出 45 19 十九、住房保障支出 46 20 二十、粮油物资储备支出 47 21 二十一、灾害防治及应急管理支出 48 22 二十二、其他支出 49 623.89 50 18052.00 23 用事业基金弥补收支差额 24 年初结转和结余 25 17736.62 -270.10 本年支出合计 结余分配 51 年末结转和结余 52 26 总计 27 -585.48 53 17466.52 总计 54 17466.52 - 5 - 收入决算表 部门：湖南省退役军人事务厅 项 目 项 目 2019 年度 本年收入合计 功能分 类科目 公开 02 表 金额单位：万元 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 4 5 附属单位 上缴收入 其他收入 科目名称 编码 栏 次 1 2 合 计 17736.62 10724.83 201 一般公共服务支出 7.04 7.04 20101 人大事务 7.04 7.04 行政运行 7.04 7.04 204 公共安全支出 4.54 4.54 20406 司法 4.54 4.54 4.54 4.54 2010101 2040602 一般行政管理事务 205 教育支出 3.13 3.13 20501 教育管理事务 3.13 3.13 2050101 行政运行 3.13 3.13 208 社会保障和就业支出 16471.72 9459.92 20805 行政事业单位离退休 202.05 202.05 202.05 202.05 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 3 6 7 6883.94 127.85 6,883.94 127.85 - 6 - 20808 2080804 20828 抚恤 优抚事业单位支出 退役军人管理事务 8,630.07 2,253.70 6,376.37 8,630.07 2,253.70 6,376.37 7,638.88 7,003.45 507.57 2082801 行政运行 1,484.61 1,484.61 2082802 一般行政管理事务 187.00 187.00 2082804 拥军优属 938.01 938.01 2082805 部队供应 49.30 49.30 2082850 事业运行 773.00 265.43 2082899 其他退役军人事务管理支出 4,206.95 4,079.10 0.72 0.72 0.72 0.72 20899 2089901 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 210 卫生健康支出 450.20 450.20 21014 优抚对象医疗 450.00 450.00 450.00 450.00 0.20 0.20 0.20 0.20 2101401 21099 2109901 优抚对象医疗补助 其他卫生健康支出 其他卫生健康支出 229 其他支出 800.00 800.00 22960 彩票公益金安排的支出 800.00 800.00 800.00 800.00 2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 127.85 507.57 127.85 - 7 - 支出决算表 公开 03 表 部门：湖南省退役军人事务厅 项 金额单位：万元 目 功能分 类科目 2019 年度 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 4 5 科目名称 对附属单位补助 支出 编码 栏 次 1 2 3 合 计 18052.00 3778.08 6501.96 201 一般公共服务支出 7.04 7.04 20101 人大事务 7.04 7.04 行政运行 7.04 7.04 204 公共安全支出 4.54 4.54 20406 司法 4.54 4.54 4.54 4.54 2010101 2040602 一般行政管理事务 205 教育支出 3.13 3.13 20501 教育管理事务 3.13 3.13 2050101 行政运行 3.13 3.13 17113.20 3,667.91 208 社会保障和就业支出 20802 民政管理事务 2080299 20805 其他民政管理事务支出 行政事业单位离退休 5673.34 13.05 13.05 13.05 13.05 202.05 6 7771.95 7,771.95 202.05 - 8 - 2080505 20808 2080804 20828 机关事业单位基本养老保险缴费支出 抚恤 优抚事业单位支出 退役军人管理事务 202.05 202.05 9,758.70 1,601.22 652.48 7,505.00 9,758.70 1,601.22 652.48 7,505.00 7,138.68 1,864.65 5,007.08 266.95 1,445.95 2082801 行政运行 1,445.95 2082802 一般行政管理事务 171.74 171.74 2082804 拥军优属 841.60 841.60 2082805 部队供应 49.30 49.30 2082850 事业运行 532.38 265.43 2082899 其他退役军人事务管理支出 4,097.71 153.26 20899 2089901 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 266.95 3,944.44 0.72 0.72 0.72 0.72 210 卫生健康支出 300.20 100.00 200.20 21014 优抚对象医疗 300.00 100.00 200.00 300.00 100.00 200.00 2101401 21099 2109901 优抚对象医疗补助 其他卫生健康支出 其他卫生健康支出 0.20 0.20 0.20 0.20 229 其他支出 623.89 623.89 22960 彩票公益金安排的支出 623.89 623.89 623.89 623.89 2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 - 9 - 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门：湖南省退役军人事务厅 收 项 目 栏 次 2019 年度 金额单位：万元 入 支 行次 金 额 1 项 目 栏 次 行次 出 合 计 一般公共预算财政 政府性基金预算 拨款 财政拨款 2 3 4 7.04 7.04 一、一般公共预算财政拨款 1 9924.83 一、一般公共服务支出 28 二、政府性基金预算财政拨款 2 800.00 二、外交支出 29 3 三、国防支出 30 4 四、公共安全支出 31 4.54 4.54 5 五、教育支出 32 3.13 3.13 6 六、科学技术支出 33 7 七、文化体育与传媒支出 34 8 八、社会保障和就业支出 35 9194.04 9194.04 9 九、卫生健康支出 36 300.20 300.20 10 十、节能环保支出 37 11 十一、城乡社区支出 38 12 十二、农林水支出 39 - 10 - 13 十三、交通运输支出 40 14 十四、资源勘探信息等支出 41 15 十五、商业服务业等支出 42 16 十六、金融支出 43 17 十七、援助其他地区支出 44 18 十八、国土海洋气象等支出 45 19 十九、住房保障支出 46 20 二十、粮油物资储备支出 47 21 二十一、灾害防治及应急管理支出 22 二十二、其他支出 48 623.89 623.89 本年收入合计 22 10724.83 本年支出合计 49 10132.84 9508.95 623.89 年初财政拨款结转和结余 23 792.80 年末财政拨款结转和结余 50 1384.79 1188.53 196.26 一般公共预算财政拨款 24 772.65 51 政府性基金预算财政拨款 25 20.15 52 11517.63 10697.48 820.15 26 总 计 27 53 11517.63 总 计 54 - 11 - 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门：湖南省退役军人事务厅 2019 年度 项 金额单位：万元 目 功能分类科目编码 本年支出 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏 次 1 2 3 合 计 9508.95 3,778.08 5730.87 201 一般公共服务支出 7.04 7.04 20101 人大事务 7.04 7.04 7.04 2010101 行政运行 7.04 204 公共安全支出 4.54 4.54 20406 司法 4.54 4.54 4.54 4.54 2040602 一般行政管理事务 205 教育支出 3.13 3.13 20501 教育管理事务 3.13 3.13 2050101 行政运行 3.13 3.13 3,667.91 208 社会保障和就业支出 9194.04 20802 民政管理事务 13.05 2080201 行政运行 5526.13 13.05 - 12 - 2080299 20805 2080505 20808 2080804 20828 其他民政管理事务支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 抚恤 优抚事业单位支出 退役军人管理事务 13.05 13.05 202.05 202.05 202.05 202.05 2,253.70 1,601.22 652.48 2,253.70 1,601.22 652.48 6,766.28 1,864.65 4,901.64 1,445.95 2082801 行政运行 1,445.95 2082802 一般行政管理事务 171.74 171.74 2082804 拥军优属 841.60 841.60 2082805 部队供应 49.30 49.30 2082850 事业运行 265.43 265.43 2082899 其他退役军人事务管理支出 3,992.26 153.26 20899 2089901 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 3,839.00 0.72 0.72 0.72 0.72 210 卫生健康支出 300.20 100.00 200.20 21014 优抚对象医疗 300.00 100.00 200.00 300.00 100.00 200.00 2101401 21099 2109901 优抚对象医疗补助 其他卫生健康支出 其他卫生健康支出 0.20 0.20 0.20 0.20 - 13 - 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门：湖南省退役军人事务厅 金额单位：万元 人员经费 科目 编码 科目名称 公用经费 决算数 科目 编码 科目名称 决算数 科目 编码 商品和服务支出 888.54 307 债务利息及费用支出 科目名称 301 工资福利支出 2,654.82 302 30101 基本工资 1,599.35 30201 办公费 93.14 30701 国内债务付息 30102 津贴补贴 174.21 30202 印刷费 20.27 30702 国外债务付息 30103 奖金 399.59 30203 咨询费 310 30106 伙食补助费 49.20 30204 手续费 31001 房屋建筑物购建 30107 绩效工资 103.22 30205 水费 6.31 31002 办公设备购置 113.29 30206 电费 200.00 31003 专用设备购置 30108 机关事业单位基本养老保险缴 费 资本性支出 30109 职业年金缴费 11.00 30207 邮电费 1.28 31005 基础设施建设 30110 职工基本医疗保险缴费 55.28 30208 取暖费 10.00 31006 大型修缮 30111 公务员医疗补助缴费 33.53 30209 物业管理费 63.52 31007 30112 其他社会保障缴费 4.22 30211 差旅费 30.37 31008 物资储备 30113 住房公积金 111.94 30212 因公出国（境）费用 31009 土地补偿 30114 医疗费 30213 维修（护）费 56.94 31010 安置补助 30199 其他工资福利支出 30214 租赁费 0.42 31011 地上附着物和青苗补偿 303 对个人和家庭的补助 30215 会议费 32.45 31012 拆迁补偿 208.00 决算数 26.72 信息网络及软件购置更 新 - 14 - 30216 培训费 20.57 31013 公务用车购置 退休费 30217 公务接待费 1.13 31019 其他交通工具购置 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 31021 文物和陈列品购置 30304 抚恤金 30224 被装购置费 31022 无形资产购置 30305 生活补助 30225 专用燃料费 31099 其他资本性支出 30306 救济费 30226 劳务费 30.54 399 其他支出 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 40.70 39906 赠与 30308 助学金 30228 工会经费 10.00 39907 国家赔偿费用支出 30309 奖励金 30229 福利费 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 18.03 30399 其他对个人和家庭的补助 30239 其他交通费用 59.22 30240 税金及附加费用 30301 离休费 30302 8.00 100.00 100.00 30299 人员经费合计 2862.83 其他商品和服务支 出 39908 39999 26.72 对民间非营利组织和群 众性自治组织补贴 其他支出 193.63 公用经费合计 915.25 - 15 - 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门：湖南省退役军人事务厅 制表日期：2020 年 8 月 金额单位：万元 预算数 合计 1 30.00 公务用车购置及运行费 因公出国 （境）费 2 决算数 小计 3 27.00 公务接待费 合计 公务用车购置及运行费 因公出国 公务用车 公务用车 购置费 运行费 4 5 6 7 8 27.00 3.00 59.83 11.6 （境）费 公务接待费 公务用车 公务用车 购置费 运行费 9 10 11 12 44.16 19.55 24.61 4.07 小计 - 16 - 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 2019 年度 部门：湖南省退役军人事务厅 项 目 本年支出 年初结转和结余 功能分类 本年收入 科目名称 科目编码 金额单位：万元 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 4 5 6 栏 次 1 2 3 合 计 20.15 800.00 623.89 623.89 196.26 229 其他支出 20.15 800.00 623.89 623.89 196.26 22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 20.15 800.00 623.89 623.89 196.26 20.15 800.00 623.89 623.89 196.26 2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 - 17 - 第三部分 省退役军人事务厅 2019 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2019 年度收支总计 17466.52 万元，其中：年初、年末结转 和结余分别为-270.10 万元、-585.48 万元，系省荣军医院、省军 供总站经营亏损。 二、收入决算情况说明 本年收入合计 17736.62 万元，其中：财政拨款收入 10724.83 万元，占 60.47%；经营收入 6883.94 万元，占 38.81%；其他收 入 127.85 万元，占 0.72%。 三、支出决算情况说明 本年支出合计 18052.00 万元，其中：基本支出 3778.08 万元 ，占 20.93%；项目支出 6501.96 万元，占 36.02%；经营支出 7771.95 万元，占 43.05%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2019 年度财政拨款收支总决算 11517.63 万元。其中：年初 财政拨款结转结余 792.80 万元，本年收入 10724.83 万元；本年 支出 10132.84 万元，年末结转 1384.79 万元。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况。 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 9508.95 万元，占本年 支出合计的 52.68%。 （二）财政拨款支出决算结构情况。 - 18 - 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 9508.95 万元，主要用 于以下方面：一般公共服务支出 7.04 万元，占 0.07%；公共安 全支出 4.54 万元，占 0.05%；教育支出 3.13 万元，占 0.03%； 社会保障和就业支出 9194.04 万元，占 96.69%；卫生健康支出 300.2 万元，占 3.16%。 （三）财政拨款支出决算具体情况。 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 3810.25 万 元，支出决算 9508.95 万元，完成年初预算的 249.56%。决算数 大于预算数的主要原因是因机构新组建，年中财政追加运转经费 ,年中转隶人员相应划转经费。其中： 1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 7.04 万元，决算数大于预算数 的主要原因是年中转隶人员相应划转经费。 2. 公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 4.54 万元，决算数大于预算数 的主要原因是年中转隶人员相应划转经费。 3. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年 初预算数 0 万元，支出决算 3.13 万元，决算数大于预算数的主 要原因是年中转隶人员相应划转经费。 4. 社会保障和就业支出（类）： （1）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年 初预算为 0 万元，支出决算为 13.05 万元，决算数大于预算数的 主要原因是上年结转指标本年形成支出。 - 19 - （2）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保 险缴费支出（项）。年初预算为 202.05 万元，支出决算为 202.05 万元，完成年初预算 100%。 （3）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）。年初预算为 260 万元，支出决算为 2253.70 万元，完成年初预算的 866.8%，决 算数大于预算数的主要原因是专项资金年中二次分配。 5. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）： （1）行政运行（项）。年初预算为 632.57 万元，支出决算 为 1445.95 万元，完成年初预算的 228.58%，决算数大于预算数 的主要原因是机构新组建，年中财政追加运转经费。 （2）一般行政管理事务（项）。年初预算为 86.00 万元，支 出决算为 171.74 万元，完成年初预算的 199.7%，主要原因是机 构新组建，年中财政追加运转经费。 （3）拥军优属（项）。年初预算为 750.00 万元，支出决算 为 841.60 万元，完成年初预算的 112.21%，主要原因是机构新 组建，年中财政追加运转经费。 （4）部队供应（项）。年初预算为 60.00 万元，支出决算为 49.30 万元，完成年初预算的 82.17%。决算数小于预算数的主要 原因是年初预算指标年中调整。 （5）事业运行（项）。年初预算为 265.43 万元，支出决算 为 265.43 万元，完成年初预算的 100%。 （6）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为 6.00 万元，支出决算为 3992.26 万元，决算数大于预算数的主要原因 - 20 - 是机构新组建，年中财政追加运转经费和光荣牌专项经费。 6. 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支 出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.72 万元。决算数大 于预算数的主要原因是年中追加建国初期参加工作退休干部生 活补助。 7. 卫生健康支出（类）： （1）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预 算为 0 万元，支出决算 300.00 万元，主要是年中财政追加集中 供养残疾军人医疗费。 （2）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年 初预算为 0 万元，支出决算为 0.20 万元，主要原因是年中追加 建国初期参加工作退休干部医疗补助。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 3778.07 万元，其中 ： 人员经费 2862.83 万元，占 75.77%，主要包括：基本工资、 津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支 出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金 等。 公用经费 915.25 万元，占 24.23%，主要包括：办公费、印 刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因 公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公 务接待费、劳务费、工会经费、其它交通费用、公务用车运行维 - 21 - 护费、其他商品和服务支出等。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 30.00 万元，支出 决算为 59.83 万元，完成预算的 199.43%。其中：因公出国（境 ）费年初预算 0 万元，支出决算为 11.60 万元；公务用车购置预 算 0 万元，支出预算 19.55 万元；公务用车运行费年初预算 27 万元，支出决算 24.61 万元，完成预算的 91.15%；公务接待费 预算 3 万元，支出决算为 4.07 万元，完成预算的 135.67%。2019 年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是:因单位新 组建，根据工作需要购置公务用车 1 辆，参加退役军人事务部组 织的因公出国 3 人次；承担中国－非洲经贸博览会南苏丹代表团 接待任务。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费支出决算 11.60 万元，占 19.39%；公务用车购置及运行费支 出决算 44.16 万元，占 73.81%；公务接待费支出决算 4.07 万元， 占 6.8%。具体情况如下： 1. 因公出国（境）费支出 11.60 万元，系参加退役军人事务 部因公出国组团 2 个、3 人次。 2. 公务用车购置及运行费支出 44.16 万元。其中公务用车购 置 19.55 万元，系新购置 1 台公务用车；公务用车运行费 24.61 万元，2019 年底厅机关和直属单位的公务用车保有量为 13 台。 - 22 - 3. 公务接待费支出 4.07 万元。系承担中国－非洲经贸博览 会南苏丹代表团接待任务和国内公务接待开支（2019 年接待国 内团组 14 个 112 人次）。 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明 2019 年政府性基金预算年初结转和结余 20.15 万元，本年收 入 800 万元，本年支出 623.89 万元，主要用于重点优抚对象短 期疗养和医疗巡诊等支出，年末结转和结余 196.26 万元，主要 是重点优抚对象短期疗养设施维修项目跨年。 九、关于 2019 年度预算绩效情况说明 根据《湖南省财政厅关于开展 2019 年度部门整体支出绩效 自评工作的通知》（湘财绩〔2020〕4 号）要求，我厅对部门整 体支出绩效开展了自评，绩效评价报告列为本次公开附件 5 一并 公开。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况。2019 年度，机关运行经费 支出 445.98 万元。 （二）一般性支出情况。2019 年本部门开支会议费 77.87 万 元，用于召开全省退役军人事务工作会议及业务会议、全省双拥 工作等会议，人数 1900 余人，内容为全省退役军人工作暨表彰 大会、全省退役军人重点工作推进等业务会议，全省双拥工作会 议及省委退役军人工作领导小组会议等。开支培训费 41.56 万元 ，用于开展市县退役军人系统业务培训，人数 2500 余人，内容 主要包括退役军人事务各专项工作培训。举办庆祝建军 92 周年 - 23 - 拥军优抚晚会开支 20 万元。 （三）政府采购支出情况。2019 年度，政府采购支出总额 829.49 万元，其中：政府采购货物支出 480.79 万元，政府采购 工程支出 0 万元，政府采购服务支出 348.70 万元。授予中小微 企业合同金额 829.49 万元，占比 100%。 （四）国有资产占用情况。截至 2019 年 12 月 31 日，共有 车辆 13 台，其中：主要领导干部用车 1 台，机要通信用车 1 台， 特种专业技术用车 1 台，其他用车 10 台。 - 24 - 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指中央和省级财政当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经 营收入”等以外的收入。 五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按 有关规定继续使用的资金。 六、基本支出：指为保障单位机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的各项支出。 七、项目支出：指单位为完成特定行政工作任务或事业发展 目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等。 八、因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的住宿费、 旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。 九、公务用车购置费：指单位公务车辆购置支出，包括车辆 购置税支出。 十、公务用车运行维护费：指单位公务用车租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。 十一、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含 外宾接待）费用。 - 25 - 十二、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因 客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关 规定继续使用的资金。 - 26 - 第五部分 附件 2019 年度湖南省退役军人事务厅 整体支出绩效自评报告 - 27 - 根据《湖南省财政厅关于开展 2019 年度部门整体支出 绩效自评工作的通知》（湘财绩〔2020〕4 号）要求，湖南省 退役军人事务厅成立绩效评价工作领导小组，于 2019 年 4 月 20 日至 2019 年 6 月 15 日组织开展 2019 年度部门整体支 出绩效自评工作，现将绩效评价情况及评价结果报告如下： 一、部门基本情况 我厅于 2018 年 11 月在省民政厅优抚处、安置处、军休 处、双拥办以及省人社厅军转办、自主择业办的基础之上组 建而成，接收了以上部门的全部职能，并在此基础上拓展了 政策法规、思想政治、权益维护、帮扶解困、就业创业等多 项职能；同时还承担省委退役军人事务工作领导小组办公室 和省双拥工作领导小组办公室职能。纳入 2019 年部门预（ 决）算的单位除厅本级外，还有厅属事业单位 2 个：湖南省 荣军医院和湖南省军供总站。 二、一般公共预算支出情况 2019 年初省财政厅批复省退役军人事务厅一般公共预 算支出 3810.25 万元。2019 年决算收入 10697.48 万元，其 中本年决算收入 9924.83 万元，上年结转 772.65 万元；2019 年决算支出 9508.95 万元，结转下年 1188.53 万元。 （一）基本支出情况。 2019 年实际决算支出 3778.08 万元，其中工资福利支 出 2654.82 万元、商品和服务支出 888.54 万元、对个人和 家庭的补助 208 万元，资本性支出 26.72 万元。年末基本支 出结转 535.39 万元。 - 28 - （二）项目支出情况。 2019 年实际决算支出 5730.87 万元，其中商品和服务支 出 4758.16 万元，对个人和家庭的补助 439.31 万元，资本 性支出 533.4 万元。年末项目支出结转 611.37 万元。 （三）“三公”经费情况。 2019 年初批复预算的“三公”经费为 30 万元，其中公 务接待费 3 万元、因公出国（境）费 0 万元、公务用车购置 及运行维护费 27 万元。全年决算支出“三公”经费 59.83 万元，其中公务接待费 4.07 万元，全年出国（境）2 次、累 计 3 人次，支出 11.6 万元，公务用车购置及运行维护费 44.16 万元（公务用车运行维护费 24.61 万元、公务用车购 置费 19.55 万元）。本单位认真贯彻落实中央八项规定要求， 严格控制公务接待数量、规模、标准；加强公务用车管理， 严格执行定点加油、维修;因单位新组建，预算编制不完整， 年中工作需要，对有些经费进行了追加和调整。 三、政府性基金支出情况 政府性基金预算财政拨款年初结转 20.15 万元，本年收 入 800 万元，本年支出 623.89 万元（主要用于重点优抚对 象短期疗养和医疗巡诊等支出），年末结转 196.26 万元。 四、国有资本经营预算支出情况 无。 五、社会保险基金预算支出情况 无。 六、部门整体支出绩效情况 - 29 - 根据湘财绩〔2020〕4 号文件精神，我厅从管理效率、 履职效能、社会效益和服务对象满意度等方面对 2019 年部 门整体支出绩效开展了评价，自评得分 87 分，具体情况如 下： （一）坚持提高站位，党的领导全面加强。省委、省政 府 10 多次召开专题会议，出台《湖南省退役军人服务保障 体系建设实施方案》《湖南省关于解决部分退役士兵社会保 险问题的实施方案》《关于认真做好新时代困难退役军人军 属帮扶援助工作的意见》《湖南省退役军人和其他优抚对象 特殊困难援助资金暂行管理办法》《湖南省关于促进新时代 退役军人就业创业工作实施细则》等配套政策和工作制度 70 余项，正在制定《关于加强新时代退役军人工作的实施意见 》，省委书记杜家毫、省长许达哲等省领导 30 多次深入基层 调研，100 多次作出指示批示。省委成立退役军人事务工作 领导小组，召开第一次全体会议时，就审议通过领导小组工 作规则、领导小组办公室工作细则、领导小组成员单位职责 及近期工作清单，压实 31 家成员单位责任。市州、县市区 党委均对标省委相继成立领导小组，部分市县的乡镇一级也 成立了相应机构，省市县退役军人事务行政机构全部挂牌运 行，省级和 14 个市级、122 个县级、1977 个乡级、28293 个 村级退役军人服务机构均挂牌成立，服务保障体系全省覆盖 ，逐步形成省市县乡村五级书记抓退役军人工作的生动局面 。 （二）坚持用心用情，服务保障扎实有效。坚持带着温 - 30 - 度、带着爱心，满腔热忱、倾心尽力抓好移交安置、就业创 业、拥军优抚、走访慰问等工作，让退役军人实实在在感受 到党和政府的关怀温暖。着力推行“阳光安置”，圆满完成 2019 年度移交安置任务。坚持市场导向，加强教育培训，积 极发挥社会力量作用，大力促进就业创业，全省举办专场招 聘 189 场，提供岗位 6.49 万个，达成就业意向 1.03 万人， 自主择业军转干部就业率高于全国平均水平 5 个百分点。为 201 万户服务对象家庭悬挂光荣牌。及时足额发放各类抚恤 补助资金 43 亿元并短信提醒。与 13 家银行签署拥军优抚合 作协议，首发拥军优抚银行卡。投入 8121.23 万元对优抚医 院、光荣院、军供站、烈士纪念设施提质改造。大力实施“ 优抚对象关怀计划”，组织 11 期共 550 名 1-6 级高等级伤残 军人、烈士父母和在乡老复员军人短期疗养。以“情洒长征 路上 爱送优抚对象”为主题，组织医疗巡诊和送医送药活 动 7 批次，惠及 3000 余名优抚对象。深入开展“走边防、 联基层、暖兵心”活动。圆满完成部队过境军供保障任务。 扎实推进双拥模范城（县）创建工作。 （三）坚持宣传引导，崇军氛围日益浓厚。坚持把宣传 引导作为退役军人工作重要内容来抓，建立党委统一领导、 宣传部门组织协调、退役军人事务部门牵头落实、新闻媒体 积极参与的工作机制，出台宣传引导工作方案，召开 2 次新 闻通气会，搭建工作网络。创新开展宣传引导“五个一”， 即选树一批在全国有影响力的先进典型（推荐、评选表彰全 国和全省模范退役军人、退役军人工作模范单位和个人，模 - 31 - 范退役军人朱再保、甘厚美、龙俊被省委授予“湖南省优秀 共产党员”称号）、支持创作一首歌（《若有战、召必回》MTV）、 支持拍摄一部电影（以姜开斌烈士等优秀退役军人为原型的 主旋律电影《比海更深》）、举办一台双拥文艺晚会、推出一 批专题报道（中央驻湘和省内媒体刊发专题报道 1600 多篇）， 树好退役军人榜样，讲好退役军人故事，有力营造尊崇厚爱 退役军人的良好风尚。切实加强思想政治教育，及时为退役 军人党员接转党组织关系，确保人人都在组织内，引导退役 军人党员听党话、跟党走。依托乡级、村级退役军人服务站 ，推行网格化管理，实时掌握辖区内退役军人底数，开展形 式多样的思想教育活动，大力宣传习近平总书记和党中央对 退役军人的关心关爱，教育引导广大退役军人退役不褪色、 奋斗不懈怠。 （四）坚持维护权益，信访稳定趋稳向好。扎实做好“ 三清”、“三访”、“三帮”工作。元旦、春节、“八一”期间 开展系列活动，省领导带队走访慰问驻湘部队，刊发慰问信 。全省投入资金 5.08 亿元，走访慰问现役部队 892 个次、 退役军人和其他优抚对象 250 万余人次。省级财政预算先行 安排 3000 万元，设立退役军人和其他优抚对象特殊困难援 助资金，下拨市县发放，引导全省各级加大投入，广泛开展 走访慰问和困难帮扶，有效化解矛盾。认真开展“退役军人 矛盾问题攻坚化解年”“大走访、大排查、大整改、大管控” 等活动，全省退役军人队伍总体稳定。 七、存在的主要问题及分析原因 - 32 - 存在主要问题：年初预算编制不完整，年中有追加和调 整。 原因分析：我厅 2018 年 11 月 2 日挂牌组建，2019 年被 纳入部门预算单位。2019 年上半年人员才陆续配备到位。 2019 年省财政批复我厅预算支出 9980.7 万元(含经营服务支 出），预算科目不够完整、细致，年中因人员转隶等因素影 响，预算调整追加较大。 八、下一步改进措施 综合统筹、严格预算编制及执行工作，进一步提高预算 编制的科学性、合理性、严谨性；严格预算管控，加强教育 ，树立预算就是法的意识。 九、绩效自评结果拟应用和公开情况 此次绩效自评结果将作为下年度预算编制及执行的参 考。 - 33 -