江西省人民政府驻北京办事处.pdf

江西省人民政府驻北京办事处 2020 年部门决算目第一部分录部门概况一、部门主要职责二、部门基本情况第二部分 2020 年部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表十、国有资产占用情况表第三部分 2020 年部门决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、财政拨款支出决算情况说明四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明六、机关运行经费情况说明七、政府采购支出情况说明八、国有资产占用情况说明九、预算绩效情况说明第四部分名词解释第一部分部门概况一、部门主要职能 1．密切我省与中央国家机关和驻地党政机关、有关企事业单位的联系，参与我省与驻地党政机关间重要政务活动的组织协调工作； 2．对外宣传推介江西，做好重大招商引资项目和对外投资项目的跟踪服务，指导驻地江西商会工作，为促进省际间的经贸、旅游、科教等交流与合作牵线搭桥； 3.指导设区市政府驻地办事机构的工作，积极配合处理我省群众到驻地的各类上访和信访，做好驻地江西籍企业家、创业人员以及江西外出务工人员的维权服务工作； 4.按有关规定做好省领导到驻地的接待服务，为全省机关和企事业单位在驻地开展公务活动提供咨询及服务； 5.加强调查研究，为省委、省政府科学决策提供信息服务； 6.承办省委、省政府和主要部门交办的其他事项。二、部门基本情况纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。本部门 2020 年年末职工人数 71 人，其中在职人员 34 人，离休人员 1 人，退休 21 人；年末其他人员 15 人。第二部分 2020 年部门决算表注：本表反映部门本年度各项支出情况。第三部分 2020 年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明本部门 2020 年度收入总计 2032.14 万元；本年收入合计 2032.14 万元，较 2019 年增加 349.55 万元，增长 20.77%。主要原因是：人员增加及追加工作经费。本年收入的具体构成为：财政拨款收入 2032.14 万元，占 100%。二、支出决算情况说明本部门 2020 年度支出总计 2032.14 万元，其中本年支出合计 2032.14 万元，较 2019 年增加 353.15 万元，增长 21.03%，主要原因是：人员增加、抚血金发放等相应支出增加。本年支出的具体构成为：基本支出 1592.66 万元，占 78.37%；项目支出 439.48 万元，占 21.63%。三、财政拨款支出决算情况说明本部门 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 1749.3 万元，决算数为 2032.14 万元，完成年初预算的 116.17%。其中：（一）一般公共服务支出年初预算数为 1594.6 万元，决算数为 1862.44 万元，完成年初预算的 116.8%；主要原因是：人员增加，抚血金发放等相应支出增加。（二）社会保障和就业支出年初预算数为 58.7 万元，决算数为 58.7 万元，完成年初预算的 100%。（三）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为 96 万元，决算数为 96 万元，完成年初预算的 100%。四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1592.66 万元，其中：（一）工资福利支出 1093.78 万元，较 2019 年增加 244.25 万元，增长 28.75%，主要原因是：人员增加，相应支出增加。（二）商品和服务支出 117.76 万元，较 2019 年增加 34.41 万元增长 41.28%，主要原因是：人员增加，相应支出增加。（三）对个人和家庭补助支出 380.25 万元，较 2019 年增加 18.04 万元，增长 4.98%，主要原因是：发放抚恤金等支出。（四）资本性支出 0.87 万元，2019 年此科目未有支出。五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 243.71 万元，决算数为 157.85 万元，完成预算的 64.77%，决算数较 2019 年减少 68.48 万元，下降 30.26%,其中：（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 100 %，决算数较 2019 年无变化，主要原因是：无因公出国（境）支出。决算数较年初预算数无变化，主要原因是无因公出国（境）支出。（二）公务接待费支出年初预算数为 152.91 万元，决算数为 94.96 万元，完成预算的 62.10%，决算数较 2019 年减少 19.58 万元，下降 17.09%。主要原因是：认真贯彻落实中央和省委省政府厉行节约的一系列政策要求，从严控制公务接待规模和接待标准，且受疫情影响公务接待次数减少。决算数较年初预算数减少的主要原因是：按照中央及省有关规定，积极落实过紧日子要求，从严控制接待规模和接待标准。全年国内公务接待 723 批，累计接待 4247 人次，其中无外事接待。（三）公务用车购置及运行维护费支出 62.89 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，新增的 2 辆公务用车是由省机管局统一调拨。公务用车运行维护费支出年初预算数为 90.8 万元，决算数为 62.89 万元，完成预算的 69.26%，决算数较 2019 年减少 4.2 万元，下降 6.26 %。主要原因是：受疫情影响减少公车使用，并严格控制公务用车。年末公务用车保有 21 辆，决算数较年初预算数减少的主要原因是：按照中央及省有关规定，积极落实过紧日子要求、降低车辆的运行维修费。六、机关运行经费情况说明本部门 2020 年度机关运行经费支出 118.63 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算减少 64.84 万元，降低 35.34%。主要原因是：控制公用经费支出，应付未付办公用水费、电费。七、政府采购支出情况说明本部门 2020 年度政府采购支出总额 14.5 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 14.5 万元。授予中小企业合同金额 0 万元。八、国有资产占有情况说明截止 2020 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中 16 辆为调研接待用车，1 辆为机要通信用车，1 辆为离退休老干部用车，3 辆为省信访局驻京劝返工作小组用车。九、预算绩效情况说明（一）绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出所有二级项目 2 个全面开展绩效自评，共涉及资金 367.9 万元，占一般公共预算项目支出总额的 83.71%。组织对“联络服务及智力引进” 、“提供保障服务”2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出367.9万元，从评价情况来看按照年初设定的绩效目标，认真执行，圆满完成各项工作，取得较好成绩。组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 1862.44 万元。从评价情况来看，2020 年，通过财政预算执行，保障我办人员及单位的正常办公支出，各项工作取得明显成效，圆满完成了年初各项目标任务。我办整体支出绩效目标实现较好，较好的完成绩效目标任务。（二）部门决算中项目绩效自评结果我部门今年在省级部门决算中反映联络服务及智力引进等 2 个二级项目绩效评价结果。项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，联络服务及智力引进项目绩效自评得分为 99 分、提供保障服务项目自评得分为 100 分。联络服务及智力引进、提供保障服务项目全年预算数为 367.9 万元，执行数为 367.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：充分发挥我省驻京招才引智工作站作用，积极组织引导京津冀地区人才参加 2020“才聚江西、智荟赣鄱”网络云招聘会；圆满完成省内各类各级人员来京公务活动的保障服务；累计选编报送动态信息 1980 条；全年累计受理来办信访、维权投诉案件 16 起，帮助赣籍在京务工人员维权 9 起，挽回经济损失 800 余万元。发现的问题及原因：对绩效指标的分析不够全面。主要原因是对财务预算的绩效管理理解不到位、不透彻。下一步改进措施：加强业务学习，加大对绩效项目的管理力度，实施进度跟踪，合理支出预算资金。（三）部门评价项目绩效评价结果。部门预算项目支出绩效评价报告一、项目基本情况：（一）项目概况我办 2020 年一级项目 1 个，项目名称为驻京联络相关事务。二级项目 2 个，其中：一是联络服务及智力引进，项目资金 206 万元；二是提供保障服务，项目资金 161.9 万元。项目资金总额为 367.9 万元，主要是接待省内各级各类人员在京的公务活动、为省直机关和企事业单位在驻地开展公务活动提供咨询和服务、招商引资、招才引智及江西籍在京务工人员的维权服务工作，保障好省领导和代表参加全国“两会”、中央西藏工作座谈会、中央新疆工作座谈会、全国抗疫表彰大会、十九届五中全会等一系列重大会议，确保了在京各项重大活动的顺利进行。（二）项目绩效目标 1、对外宣传推介江西，做好重大招商引资项目和对外投资项目的跟踪服务，指导驻地江西商会工作，为促进省际间的经贸、旅游、科教等交流与合作牵线搭桥。 2、积极配合处理我省群众到驻地的各类上访和信访，做好驻地江西籍企业家、创业人员以及江西外出务工人员的维权服务工作。 3、按有关规定做好省内各级各类人员到驻地的接待服务，为全省机关和企事业单位在驻地开展公务活动提供咨询及服务。 4、加强调查研究，为省委、省政府科学决策提供信息服务。二、绩效评价工作情况（一）绩效评价目的按照项目的决策、过程、产出、效益四类指标，对资金支出行为过程及其效果进行综合评价和判断，评价资金使用的科学性、合理性和有效性，分析存在的问题，提出完善资金管理和项目管理的制度机制、调整支出结构相关建议，为预算编制提供参考依据，促进提高资金使用效益。（二）项目评价原则和方法项目评价遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，根据财政部制定的《项目支出绩效评价共性指标体系框架》及《江西省财政厅关于开展 2020 年度预算绩效管理有关工作的通知》（赣财办［2021］1 号）精神，结合我办实际情况，制定评价指标体系。由我办绩效评价小组成员根据项目的具体情况进行评价。（三）绩效评价工作过程 1、为了做好绩效评价工作，规范和加强项目资金管理，切实提高项目资金的使用绩效和管理水平，我办成立项目绩效评价工作小组，明确项目绩效目标。 2、认真开展前期工作，根据下发的有关要求，我办向主要负责人报告有关情况并按照主要领导指示意见，迅速开展前期各项准备工作。 3、资料收集及审核，全面收集与项目相关的文件、会计资料，并进行认真审核。 4、听取项目相关人员的情况介绍，评价项目管理情况。 5、按评价指标体系进行定性、定量分析，统计得分，形成最终评价结论，出具绩效评价报告。三、综合评价情况及评价结论（一）评价情况 2020 年度联络服务及智力引进项目绩效评价自评分 99 分。其中： 1、资金执行率达到 100%，得分 10 分。 2、产出指标得分 49 分。 3、效益指标得分 30 分。 4、满意度得得分 10 分。（二）评价结论一是高度重视，周密部署。认真开展了绩效监控工作，推动促进了评价具体工作的落实。切实把绩效监控工作列入重要议事日程，并加强自身财务建设，提高项目资金使用效益；二是精心组织，扎实推进。充分认识和发挥自身预算绩效管理作用，理顺工作机制，制定具体措施，切实做好部门的预算绩效监控工作；三是务求实效，抓好落实。联络服务及智力引进项目 99 分。四、存在的问题对绩效评价指标的分析不够全面，对绩效评价结果应用不足。五、下一步工作措施进一步强化预算管理意识，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性。强化预算的刚性约束，凡事做到“先预算后开支”，并重视对财政资金的追踪问效，提高财政资金的使用效益。第四部分名词解释一、收入科目（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款。（二）年初财政拨款结转和结余：指上年结转本年度使用的基本支出结转和项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。二、支出科目（一）一般公共服务支出：反映政府提供公共服务的支出。（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。（三）项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。（四） “三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。（五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的使用单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费以及其他费用。（六）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。（七）医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。