(区委办，2个）2019年青秀区绩效目标申报表（财政局批复）.xlsx

青秀区本级2018年部门整体支出 绩效目标和项目绩效目标 申报表 申报部门：中共南宁市青秀区委员会办公室 申报时间：2017年12月8日 绩效01表 2019年度部门整体支出绩效目标申报表 部门名称 中共南宁市青秀区委员会办公室 部门编码 201 合计 部门预算安排 资金（万元） 511.47 其中：一般公共预算拨款 511.47 政府性基金 国有资本经营预算 职能1 其他资金 (一)负责对区委重大决策、重要工作部署、重要会议精神落实情况的督促检查 和市委、区委领导同志批示的办理。 职能2 (二)负责区委日常文书处理、文件和领导工作文稿的起草工作。 职能3 (三) 负责区委各种会议的会务、领导公务活动的组织安排。 部门职能概述 职能4 （逐条填写， 每条控制在 150字以内。 职能5 ） 职能6 (四) 负责《中共南宁市青秀区委议事制度》和《区委工作规则》有关工作的组 织实施；承办区委交办的与城区人大、政府、政协、人武部的协调工作。 (五) 负责区委和办公室文件的审核、拟办、文印、分发、立卷、归档工作。负 责区委的印章管理、机关用车、文印等后勤保障工作。 (六)做好接待工作，认真处理群众来信来访。 职能7 (七)负责区委保密工作委员会办公室、督查室的日常工作。 职能8 (八) 负责城区党史研究；负责指导协调城区机关各部门做好各类档案的收集、 整理，并指导综合档案室做好各类档案的管理及利用工作。 职能9 (九)承办区委领导交办的其他事项。 部门整体支出 年度绩效目标 （逐条填写， 目标1 和部门职能对 应） 一级指标 1.负责协助区委书记处理区委日常具体工作，负责区委机关运转协调； 2.负责区委重要文稿、区委主要领导同志文稿起草及调研信息、政策研究； 3.负责区委保密办公室（青秀区国家保密局）和区委督查室工作； 4.协调区委办公室日常具体工作，负责各项会议、活动的通知以及公文处理、 文件印发审核和备案审查、区委书记会、常委会会议纪要审核； 5.负责协助区委专职副书记工作； 6.负责重大紧急信息收集上报工作； 7.协助重要文稿、政策研究、区委全面深化改革领导小组办公室工作； 8.综合协调、解决处理城区各部门业务关系。 二级指标 指标内容 综合协调上级安排的各项事务 部门整体支出 产出指标（二级 指标从产出数量 、产出质量、产 出时效、产出成 本四个维度填写 ，至少选择其中 一种填写。） 年度绩效目标 衡量指标 效果指标（二级 指标从经济效益 、社会效益、生 态效益、可持续 影响四个维度填 写，至少选择其 中一种填写。） 社会公众或服务 对象满意度 数量指标 指标值 满足年度工作需要 综合协调、解决和处理各部门业务关系 满足年度工作需要 严格开展督查工作 每月1-2次 会议的有效性 100% 检查中发现问题的处置及时率 100% 时效指标 完成时间 2019年全年 成本指标 会议费、印刷费、劳务费、误餐费 511.47万元 、办公费、固定资产采购等支出 质量指标 社会效益指标 —— 社会效益指标 —— 确保自治区、市委上级部门安排的 工作落实率达到100% 工作顺利完成 各部门工作满意度 90% 确保自治区、市委上级部门安排的 工作落实率达到100% 工作顺利完成 各部门工作满意度 90% 备注：1.部门整体支出绩效目标是指一级预算单位填写的、本系统整体支出绩效目标。2.部门职能、绩效目标、 产出指标、效益指标要对应。 绩效02表 2019年度部门预算青秀区本级项目支出绩效目标申报表 项目编号 项目名称 区委办日常办公业务开支，开展现场 会、协调会、各级检查等活动经费 项目编码 项目实施单位 中共南宁市青秀区委员会办公室 项目分类（绩效目标） 项目性质 1.当年新增( ) 201 延续（ 是） 2.业务工作项目(是 ) 运行维护项目( ) 专项资金项目( ) 资金来源 金额（万元） 合计 资金总额 28.1 其中：一般公共预算拨款 其中: 上级资金 城区本级 28.1 政府性基金 其他资金 项目概况（包括项目 1.处理区委日常具体工作，负责区委机关日常工作运转，开展协调等活动各项经费开支； 立项依据、可行性和 2.根据《中共南宁市青秀区委办公室关于中共青秀区委办公室人员工作分工的通知》（南 必要性、支持范围、 青办发[2016]56号）的文件要求； 实施内容等） 3.确保自治区、市委上级部门安排的工作及各项工作顺利完成。 项目起始时间 项目实施进度安排 年度绩效目标 2019 项目终止时间 2019 第一季度：1.1-3.31；第二季度：4.1-6.30；第三季度：7.1-9.30；第四季度：10.112.31 中期绩效目标（20192021年，跨年度项目 必填） 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标（二级指 标从产出数量、产 出质量、产出时效 、产出成本四个维 度填写，每项二级 指标均必填。） 项目年度绩效目标衡 量指标 质量指标 指标内容 指标值 现场会场次 满足年度工作需要 协调会场次 满足年度工作需要 检查频次 每月一次 会议的有效性 100% 检查中发现问题的处置 100% 及时率 时效指标 完成时间 成本指标 会议费、印刷费、劳务 费、误餐费、办公费、 28.1万元 固定资产采购等支出 效果指标（二级指 标从经济效益、社 会效益、生态效益 、可持续影响四个 维度填写，至少选 择其中一种填写。 ） 社会效益指标 社会公众或服务对 象满意度 —— 确保自治区、市委上级 部门安排的工作顺利完 成 各部门工作满意度 2019年全年 工作落实率达到100% 90% 备注：1.“指标内容”和“指标值”必须同时填写，不能二缺一。2.跨年度项目除了填写年度绩效目标及其相应 的绩效指标外，还必须同时填写中期绩效目标（或实施期目标）。3.项目分类（绩效目标）：基础设施类、民生 补贴类、行政运转类、产业发展类、信息技术类、其他。 绩效02表 2019年度部门预算青秀区本级项目支出绩效目标申报表 项目编号 项目名称 中国东盟博览会、中国东盟商务与投 资峰会专项接待经费 项目编码 项目实施单位 中共南宁市青秀区委员会办公室 项目分类（绩效目标） 项目性质 1.当年新增( ) 201 延续（ 是） 2.业务工作项目( ) 运行维护项目( ) 专项资金项目(是 ) 资金来源 金额（万元） 合计 资金总额 50 其中: 上级资金 其中：一般公共预算拨款 城区本级 50 政府性基金 其他资金 项目概况（包括项 1.接待办“两会一节”各项活动的经费开支，包括住宿费、租用车辆费、办公费、印刷费、 目立项依据、可行 租用舞台费、招待费、加班误餐、劳务费等； 性和必要性、支持 2.根据《中共南宁市青秀区委办公室关于中共青秀区委办公室人员工作分工的通知》（南青 范围、实施内容等 办发[2016]56号）的文件要求。 ） 项目起始时间 2019 项目终止时间 2019 项目实施进度安排 2019年下半年开始筹备，7.1-10.31完成 年度绩效目标 完成指定的各类规格接待任务 中期绩效目标（ 2019-2021年，跨 年度项目必填） 一级指标 产出指标（二级指 标从产出数量、产 出质量、产出时效 、产出成本四个维 度填写，每项二级 指标均必填。） 效果指标（二级指 项目年度绩效目标 标从经济效益、社 衡量指标 会效益、生态效益 、可持续影响四个 维度填写，至少选 择其中一种填写。 ） 二级指标 指标内容 指标值 数量指标 接待任务 满足“两会一节”工作需要 质量指标 违规接待、超标准接待 不发生违规、超标准接待 时效指标 工作时间 2019.7.1-11.30 成本指标 接待费用 50万元 社会效益指标 接待两会一节参会嘉宾， 确保嘉宾安心参会，提升 南宁政府形象 没有发生嘉宾投诉事件 —— 嘉宾满意度 90%以上 —— 政府满意度 90%以上 社会公众或服务对 象满意度 备注：1.“指标内容”和“指标值”必须同时填写，不能二缺一。2.跨年度项目除了填写年度绩效目标及其相应 的绩效指标外，还必须同时填写中期绩效目标（或实施期目标）。3.项目分类（绩效目标）：基础设施类、民生 补贴类、行政运转类、产业发展类、信息技术类、其他。