（检验检测研究院）项目支出绩效自评表.xls

附件3 2020年度预算项目绩效自评表 项目名称 2020计量标准设备 项目编码 购置 项目实施单 玉林市检验检测研究 主管部门 位 院 资金来源 玉林市市场监督管理局 金额（万元） 合计 479.84 其中：一般公共预算拨 其中：中央 款 自治区 政府性基金 其他资金 资金总额 项目概况（ 本项目为玉林市检验检测研究院计量所2020年仪器设备的采购计划。本次项目 包 计划投资479.84万元，用于购置实验计量仪器设备，着重于计量检测能力的提升 。 项目起始时 2020.1.1 项目终止时间 2020.12.31 间 项目实施进 2020年实际到位资金479.84万元，2020年12月31日实际支付资金479.84万元。 度 年度绩效目 本项目建成后，科室检测能力进一步提升，每年检验数量显著增加2020年度完成新增计量 标 仪器设备的选型、采购、安装、调试、使用工作。 自评得分（满分100分 96 ） 项目绩效目 标 衡量指标 一级指标 二级指标 产出数量 产 出 指 标 (50 分。其中： 产 出数量、质 量、 时效、成本 分 别20分、10 产出质量 分、10分、 产出时效 10 分） 产出成本 效果指标 (30分) 社会公众 或服 务对象满 意度 (10分) 8 预算执行率% (10分) 实际完 未完成 指标内容 指标值 成值 年 检 验 样 品 增 加 数 2000 批 次 以 上 、 20 100% 量 、 检 验 员 技 术 培 人次培训、 训 的原因 指标得分 20 仪器设备性能指标 通 过 计 量 检 定 ， 达 100% 到验收标准。 完成时间 2020年12月 100% 9 资金使用率 95% 100% 年增加业务收入 ≥200万元 200万元 9 10 10 经济效益 社会效益 提 高 检 测 水 平 、 助 提 高 检 测 水 平 、 助 100% 力企业改善产品质 力企业改善产品质 量 量 生态效益 无 可持续影 促 进 地 方 经 济 良 性 100% 发展 满意度 10 无 满意度≥98% 100% 10 满意度≥ 98% 10 附件3 2020年度预算项目绩效自评表 项目名称 2020 检 验 检 测 专 项 业 务 项目编码 费 项目实施单位 玉林市检验检测研究院 资金来源 主管部门 玉林市市场监督管理局 金额（万元） 169.74 合计 其中：一般公共预算拨款 其中：中央 自治区 政府性基金 其他资金 资金总额 项目概况（包 目前我院可开展检验检测项目900余项，通过CNAS实验室认可项目77余项，检定检测 装置及配套仪器设备价值近3000万元，在职人员150人。本项目主要包括办公费、差旅 费、食堂饭补以及公车运营等其他商品服务支出。为了确保我院工作能够顺利开展，需 要政府财政部门给予必要的经费支持。 项目起始时间 项目终止时间 2020.12.31 2020.1.1 项目实施进度 2020年实际到位资金169.74万元，2020年12月31日实际支付资金169.74万元。 年度绩效目标 为保证院各所检验检测各项公共性事务正常运行，全年检验检定工作目标有效完成。预 计采购仪器设备等标准装置40余台套，新建实验室2个，建立玉林市最高计量标准装置 或通过国家实验室认可（CNAS）20项以上； 拓展检验检测业务范围，预计创收500万 元以上；开展技术人员技能培训业务，预计年培训量50人以上。 自评得分（满分100分） 97 预算执行率% (10分) 项目绩效目标 衡量指标 9 实际完 未完成 二级指标 产出数量 指标内容 指标值 成值 检定/校准工作 3000 批 次 以 上 100% 计 量 器 具 、 检 、 50 人 次 培 训 验员技术培训 、 的原因 别20分、10 产出质量 检 验 检 测 技 术 新 建 玉 林 市 计 100% 服务能力 量 标 准 30 项 以 上，新增检验 检测技术服务 40 项 以 上 ， 同 比增长6%以上 。 9 分、10分、10 产出时效 完成时间 2020年12月 100% 10 产出成本 资金使用率 100% 100% 9 10 经济效益 年 增 加 业 务 收 ≥100万元 入 一级指标 指标得分 20 产出指标(50 分。其中：产 出数量、质量、 时效、成本分 分） 效果指标 (30分) 社会效益 150万元 提 高 检 测 水 平 提 高 检 测 水 平 100% 、助力企业改 、助力企业改 善产品质量 善产品质量 10 附件3 2020年度预算项目绩效自评表 项目名称 2020 检 验 检 测 专 项 业 务 项目编码 费 项目实施单位 玉林市检验检测研究院 社会公众或服 务对象满意度 (10分) 主管部门 玉林市市场监督管理局 生态效益 无 无 可持续影 促 进 地 方 经 济 100% 良性发展 满意度 100% 满意度≥98% 满 意 度 ≥ 98% 10 10 附件3 2020年度预算项目绩效自评表 项目名称 市检验检测研究院检 项目编码 验检测设备购置 项目实施单位 玉林市检验检测研究院 资金来源 主管部门 玉林市市场监督管理局 金额（万元） 292.9 合计 其中：一般公共预算拨款 其中：中央 自治区 政府性基金 资金总额 项目概况（包 项目起始时间 其他资金 本院检验检测各项事务增多，为满足业务量需要增加设备的购置。本次 项目计划投资292.9万元，用于购置实验仪器设备，着重于检验检测范 围能力的提升。 项目终止时间 2020.12.31 2020.1.1 项目实施进度 2020年实际到位资金292.9万元，2020年12月31日实际支付资金292.9万元。 年度绩效目标 为保证院各所检验检测各项公共性事务正常运行，全年检验检定工作目标有效完 成。预计采购仪器设备等标准装置40余台套，建立玉林市最高计量标准装置或通 过国家实验室认可（CNAS）20项以上； 拓展检验检测业务范围，预计创收500 万元以上；开展技术人员技能培训业务，预计年培训量50人以上。 自评得分（满分100分） 96 预算执行率% (10分) 项目绩效目标 衡量指标 一级指标 二级指标 产出数量 产 出 指 标 (50 分。其中： 产 出数量、质 量、 时效、成本 分 别20分、10 产出质量 分、10分、 产出时效 10 分） 产出成本 效果指标 (30分) 经济效益 9 实际完 未完成 指标内容 指标值 成值 检 定 / 校 准 500 批 次 以 上 100% 工作计量器 、 50 人 次 培 训 具、检验员 、 技术培训 的原因 指标得分 19 仪器设备性 通 过 计 量 检 定 100% ，达到验收标 能指标 准。 完成时间 2020年12月 100% 9 资金使用率 100% 100% 年增加业务 ≥500万元 收入 500万元 9 10 社会效益 提高检测水 提 高 检 测 水 平 100% 平、助力企 、 助 力 企 业 改 业改善产品 善产品质量 质量 生态效益 无 可持续影 促进地方经 100% 济良性发展 10 10 无 100% 10 附件3 2020年度预算项目绩效自评表 项目名称 市检验检测研究院检 项目编码 验检测设备购置 项目实施单位 玉林市检验检测研究院 主管部门 玉林市市场监督管理局 社会公众 或服 满意度 满意度≥98% 满 意 度 ≥ 98% 务对象满 意度 (10分) 10 附件3 2020年度预算项目绩效自评表 项目名称 检验检测专项业务费 项目编码 项目实施单位 玉林市检验检测研究院 主管部门 资金来源 玉林市市场监督管理局 金额（万元） 279.05 合计 其中：一般公共预算拨款 其中：中央 自治区 政府性基金 资金总额 项目概况（包 其他资金 目前我院可开展检验检测项目900余项，通过CNAS实验室认可项目77余项，检定 检测装置及配套仪器设备价值近3000万元，在职人员150人。本项目主要包括办公 费、差旅费、食堂饭补以及公车运营等其他商品服务支出。为了确保我院工作能 够顺利开展，需要政府财政部门给予必要的经费支持。 项目终止时间 2020.12.31 项目起始时间 2020.1.1 项目实施进度 2020年实际到位资金279.05万元，2020年12月31日实际支付资金279.05万元。 年度绩效目标 为保证院各所检验检测各项公共性事务正常运行，全年检验检定工作目标有效完 成。预计采购仪器设备等标准装置40余台套，新建实验室2个，建立玉林市最高计 量标准装置或通过国家实验室认可（CNAS）20项以上； 拓展检验检测业务范围 ，预计创收500万元以上；开展技术人员技能培训业务，预计年培训量50人以上。 自评得分（满分100分） 98 预算执行率% (10分) 项目绩效目标 衡量指标 一级指标 9 实际完 未完成 二级指标 指标内容 指标值 成值 产出数量 检 定 / 校 准 工 3000 批 次 以 上 100% 作 计 量 器 具 、50人次培训 、检验员技、 术培训 的原因 指标得分 20 产出指标(50 分。其中：产 出数量、质量 、 时效、成本分 别20分、10 产出质量 检 验 检 测 技 新建玉林市计 100% 术服务能力 量标准30项以 上，新增检验 检测技术服务 40项以上，同 比 增 长 6% 以 上。 10 分、10分、10 产出时效 完成时间 2020年12月 100% 10 分） 产出成本 资金使用率 100% 100% 效果指标 年 增 加 业 务 ≥500万元 经济效益 收入 9 10 (30分) 社会效益 600万元 提 高 检 测 水 提高检测水平 100% 平 、 助 力 企 、助力企业改 业 改 善 产 品 善产品质量 质量 10 附件3 2020年度预算项目绩效自评表 项目名称 检验检测专项业务费 项目编码 项目实施单位 玉林市检验检测研究院 主管部门 社会公众或服 务对象满意度 (10分) 玉林市市场监督管理局 生态效益 无 可持续影 促 进 地 方 经 100% 济良性发展 满意度 无 100% 满 意 度 ≥满 意 度 ≥ 98% 98% 10 10 附件3 2020年度预算项目绩效自评表 项目名称 项目实施单位 市检验检测研究院聘用 项目编码 人员支出 玉林市检验检测研究院 主管部门 资金来源 玉林市市场监督管理局 金额（万元） 804 合计 其中：一般公共预算拨款 其中：中央 自治区 政府性基金 资金总额 项目概况（包 其他资金 目前我院可开展检验检测项目900余项，通过CNAS实验室认可项目77余项，检 定检测装置及配套仪器设备价值近3000万元，聘用人员130人。本项目主要包括 聘用人员工资及社保支出。为了确保我院工作能够顺利开展，需要政府财政部 门给予必要的经费支持。 项目终止时间 2020.12.31 项目起始时间 2020.1.1 项目实施进度 2020年实际到位资金804万元，2020年12月31日实际支付资金804万元。 年度绩效目标 为保证院各所检验检测各项公共性事务正常运行，全年检验检定工作目标有效 完成。预计采购仪器设备等标准装置40余台套，建立玉林市最高计量标准装置 或通过国家实验室认可（CNAS）20项以上； 拓展检验检测业务范围，预计创 收500万元以上；开展技术人员技能培训业务，预计年培训量50人以上。 自评得分（满分100分） 98 预算执行率% (10分) 项目绩效目标 衡量指标 一级指标 二级指标 产出数量 产 出 指 标 (50 分。其中： 产 出数量、质 量、 时效、成本 分 别20分、10 产出质量 分、10分、 产出时效 10 分） 产出成本 效果指标 (30分) 经济效益 社会效益 9 实际完 未完成 指标内容 指标值 成值 检 定 / 校 准 3000 批 次 以 100% 工作计量器 上、50人次 具、检验员 培训、 技术培训 的原因 指标得分 20 检验检测技 新建玉林市 100% 术服务能力 计量标准30 项以上，新 增检验检测 技术服务40 项以上，同 比 增 长 6% 以上。 完成时间 2020年12月 100% 10 资金使用率 100% 100% 年增加业务 ≥500万元 收入 600万元 9 10 提高检测水 提高检测水 100% 平、助力企 平、助力企 业改善产品 业改善产品 质量 质量 10 10 附件3 2020年度预算项目绩效自评表 项目名称 项目实施单位 市检验检测研究院聘用 项目编码 人员支出 玉林市检验检测研究院 主管部门 社会公众 或服 务对象满 意度 (10分) 玉林市市场监督管理局 生态效益 无 可持续影 促进地方经 100% 济良性发展 满意度 无 100% 满 意 度 ≥满 意 度 ≥ 98% 98% 10 10 附件3 2020年度预算项目绩效自评表 项目名称 项目实施单位 市 检 验 检 测 研 究 院 其 他 项目编码 业务费 玉林市检验检测研究院 主管部门 资金来源 玉林市市场监督管理局 金额（万元） 139.69 合计 其中：一般公共预算拨款 其中：中央 自治区 政府性基金 资金总额 项目概况（包 其他资金 目前我院可开展检验检测项目900余项，通过CNAS实验室认可项目77余项，检 定检测装置及配套仪器设备价值近3000万元，在职人员150人。本项目主要包括 办公费、差旅费、食堂饭补以及公车运营等其他商品服务支出。为了确保我院 工作能够顺利开展，需要政府财政部门给予必要的经费支持。 项目起始时间 2020.1.1 项目实施进度 2020年实际到位资金139.69万元，2020年12月31日实际支付资金139.69万元。 年度绩效目标 为保证院各所检验检测各项公共性事务正常运行，全年检验检定工作目标有效 完成。预计采购仪器设备等标准装置40余台套，新建实验室2个，建立玉林市最 高计量标准装置或通过国家实验室认可（CNAS）20项以上； 拓展检验检测业 务范围，预计创收500万元以上；开展技术人员技能培训业务，预计年培训量50 人以上。 自评得分（满分100分） 项目终止时间 2020.12.31 96 预算执行率% (10分) 项目绩效目标 衡量指标 一级指标 二级指标 产出数量 产 出 指 标 (50 分。其中： 产 出数量、质 量、 时效、成本 分 别20分、10 产出质量 分、10分、 产出时效 10 分） 产出成本 效果指标 (30分) 经济效益 9 实际完 未完成 指标内容 指标值 成值 检 定 / 校 准 3000 批 次 以 100% 工作计量器 上 、 50 人 次 具、检验员 培训、 技术培训 的原因 指标得分 19 检验检测技 新 建 玉 林 市 100% 术服务能力 计 量 标 准 30 项以上，新 增检验检测 技 术 服 务 40 项以上，同 比 增 长 6% 以 上。 完成时间 2020年12月 100% 10 资金使用率 100% 100% 年增加业务 ≥500万元 收入 600万元 9 10 社会效益 提高检测水 提 高 检 测 水 100% 平、助力企 平 、 助 力 企 业改善产品 业 改 善 产 品 质量 质量 生态效益 无 无 9 10 附件3 2020年度预算项目绩效自评表 项目名称 项目实施单位 市 检 验 检 测 研 究 院 其 他 项目编码 业务费 玉林市检验检测研究院 主管部门 可持续影 社会公众 或服 务对象满 意度 (10分) 玉林市市场监督管理局 促进地方经 100% 济良性发展 满意度 100% 满 意 度 ≥满 意 度 ≥ 98% 98% 10 10