部门预算公开表_[503001]攀枝花市社会保险事业管理局.xls

攀枝花市社会保险事业管理局 2019年部门预算 报送日期： 年 月 日 表1 部门收支总表 单位：攀枝花市社会保险事业管理局 单位：元 收 项 入 目 支 2019年预算数 一、一般公共预算拨款收入 项 出 目 2019年预算数 11,799,595 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 四、事业收入 四、公共安全支出 五、事业单位经营收入 五、教育支出 六、其他收入 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 10,975,440 九、社会保险基金支出 十、医疗卫生与计划生育支出 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、国土海洋气象等支出 二十、住房保障支出 824,155 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务利息支出 二十九、债务发行费用支出 本 年 收 入 合 计 11,799,595 七、用事业基金弥补收支差额 本 年 支 出 合 计 11,799,595 二十九、事业单位结余分配 八、上年结转 其中：转入事业基金 三十、结转下年 收 入 总 计 11,799,595 支 出 第 2 页,共 41 页 总 计 11,799,595 表1-1 部门收入总表 单位：攀枝花市社会保险事业管理局 项 单位：元 目 科目编码 事业收入 合计 单位代 码 类 款 项 功能科目名称 上年结转 一般公共预 算拨款收入 合计 11,799,595 11,799,595 208 01 01 503001 行政运行（人社） 9,194,696 9,194,696 208 01 09 503001 社会保险经办机构 560,000 560,000 208 05 04 503001 未归口管理的行政单位离退休 307,276 307,276 208 05 05 503001 机关事业单位基本养老保险缴费支出 913,468 913,468 221 02 01 503001 住房公积金 824,155 824,155 政府性基金 预算拨款收 入 国有资本经 营预算拨款 收入 第 3 页,共 41 页 金额 其中：教育 收费 转移性收入 事业单位经 营收入 小计 上级补助 收入 从其他部 从不同级政 附属单位 门取得的 府取得的收 上缴收入 收入 入 其他收 入 用事业基 金弥补收 支差额 第 4 页,共 41 页 表1-2 部门支出总表 单位：攀枝花市社会保险事业管理局 项 单位：元 目 科目编码 合计 基本支出 合计 11,799,595 11,239,595 208 01 01 503001 行政运行（人社） 9,194,696 9,194,696 208 01 09 503001 社会保险经办机构 560,000 208 05 04 503001 未归口管理的行政单位离退休 307,276 307,276 208 05 05 503001 机关事业单位基本养老保险缴费支出 913,468 913,468 221 02 01 503001 住房公积金 824,155 824,155 单位代 码 类 款 项 项目支出 功能科目名称 第 5 页,共 41 页 560,000 560,000 上缴上级支 出 对附属单位 补助支出 第 6 页,共 41 页 表2 财政拨款收支预算总表 单位：攀枝花市社会保险事业管理局 单位：元 收 项 入 目 支 2019年预算数 一、本年收入 项 目 合计 11,799,595 一、本年支出 一般公共预算拨款收入 11,799,595 一般公共预算 11,799,595 11,799,595 10,975,440 10,975,440 824,155 824,155 11,799,595 11,799,595 一般公共服务支出 政府性基金预算拨款收入 外交支出 国有资本经营预算拨款收入 国防支出 二、上年结转 出 公共安全支出 一般公共预算拨款收入 教育支出 政府性基金预算拨款收入 科学技术支出 国有资本经营预算拨款收入 文化体育与传媒支出 上年财政拨款资金结转 社会保障和就业支出 社会保险基金支出 医疗卫生与计划生育支出 节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探信息等支出 商业服务业等支出 金融支出 援助其他地区支出 国土海洋气象等支出 住房保障支出 粮油物资储备支出 国有资本经营预算支出 灾害防治 预备费 其他支出 转移性支出 债务还本支出 债务利息支出 债务发行费用支出 二、结转下年 收 入 总 计 11,799,595 支 出 总 计 第 7 页,共 41 页 政府性基金预算 国有资本经营预算 上年财政拨款资金结转 单位：攀枝花市社会保险事业管理局 项 目 科目编码 市级当年财政拨款安排 一般公共预算拨款 总计 单位代码 政府经济分类科目名称 合计 类 款 小计 基本支出 项目支出 11,799,59 11,799,59 11,239,59 5 5 5 560,000 合计 11,799,595 501 01 503001 工资奖金津补贴 6,867,961 6,867,961 6,867,961 6,867,961 501 02 503001 社会保障缴费 1,490,301 1,490,301 1,490,301 1,490,301 501 03 503001 住房公积金 824,155 824,155 824,155 824,155 501 99 503001 其他工资福利支出 312,000 312,000 312,000 312,000 502 01 503001 办公经费 502 06 503001 公务接待费 18,000 18,000 18,000 18,000 502 99 503001 其他商品和服务支出 684,880 684,880 684,880 124,880 509 01 503001 社会福利和救助 14,400 14,400 14,400 14,400 509 05 503001 离退休费 247,200 247,200 247,200 247,200 1,340,698 1,340,698 1,340,698 1,340,698 560,000 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目） 款安排 上级提前通知专项转移支付 政府性基金安排 国有资本经营预算安排 一般公共预算拨款 合计 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支 项目支 出 出 政府性基金安排 小计 基本支 出 目） 移支付 上年结转安排 政府性基金安排 项目支 出 一般公共预算拨款 合计 小计 基本支 项目支 出 出 政府性基金安排 小计 基本支 项目支 出 出 国有资本经营预算安排 小计 基本支 项目支 出 出 上年应返还额度结转 小计 基本支 出 项目支 出 表2-1 单位：元 上年财政拨款资金结转 小计 基本支 项目支 出 出 表3 一般公共预算支出预算表 单位：攀枝花市社会保险事业管理局 项 单位：元 目 科目编码 工资福利支出 总计 款 项 工资福利支 出 基本工 资 津贴补 贴 奖金 类 11,799,595 9,494,417 2 0 2 8 0 2 8 0 2 8 0 2 8 2 1 01 01 行政运行（人社） 9,194,696 7,756,794 2,175, 960 2,175, 960 4,524, 870 4,524, 870 167,13 1 167,13 1 01 09 社会保险经办机构 560,000 05 04 未归口管理的行政单位离退休 307,276 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 913,468 913,468 02 01 住房公积金 824,155 824,155 功能科目名称 合计 伙食补 助费 绩效 工资 机关事 业单位 基本养 老保险 缴费 913,46 8 职业年 金缴费 商品和服务支出 职工基 本医疗 保险缴 费 515,09 7 515,09 7 公务员医 疗补助缴 费 其他社会 保障缴费 住房公积 金 48,000 13,736 824,155 48,000 13,736 医疗费 其他工 资福利 支出 商品和 服务支 出 312,00 0 312,00 0 2,043, 578 1,437, 902 560,00 0 45,676 办公费 108,00 0 108,00 0 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 21,600 54,000 22,260 21,600 54,000 22,260 取暖费 物业管理 费 差旅 费 432,0 00 432,0 00 因公出 国（境 ）?用 维修( 护)费 租赁费 对个人和家庭的补助 会议费 培训 费 公务 接待 费 18,00 0 18,00 0 专用 材料 费 被装 购置 费 专用 燃料 费 劳务费 委托业 务费 工会经 费 137,35 9 137,35 9 福利费 74,079 65,279 8,800 公务用 车运行 维护费 其他交 通费用 491,40 0 491,40 0 税金及 附加费 用 债务利息及费用支出 其他商 品和服 务支出 对个人 和家庭 的补助 684,88 0 88,004 261,60 0 247,20 0 14,400 261,60 0 247,20 0 14,400 560,00 0 36,876 离休费 退休费 退职( 役)费 抚恤金 生活补 助 救济费 医疗费 补助 助学金 913,46 8 824,155 第 31 页,共 41 页 奖励金 个人农 业生产 补贴 其他对 个人和 家庭的 补助支 出 债务利 息及费 用支出 国内债 务付息 国外债 务付息 国内债 务发行 费用 资本性支出（基本建设） 国外债 务发行 费用 资本性 支出（ 基本建 设） 房屋建 筑物购 建(基 建) 办公设 备购置 (基建) 专用设 备购置 （基建 ） 基础设 施建设 (基建) 大型修 缮(基 建) 信息网 络及软 件购置 更新( 基建) 物资储 备(基 建) 资本性支出 公务用 车购置 （基建 ） 其他交 通工具 ?置（ 基建） 文物和 陈列品 购置（ 基建） 无形资 产购置 （基建 ） 其他基 本建设 支出( 基建) 资本性 支出 房屋建 筑物购 建 办公设 备购置 专用设 备购置 基础设 施建设 大型修 缮 信息网 络及软 件购置 更新 物资储 备 土地补 偿 对企业补助（基建） 安置补 助 地上附 着物和 青苗补 偿 拆迁补 偿 公务用 车购置 其他交 通工具 购置 文物和 陈列品 购置 无形资 产购置 其他资 本性支 出 对企业 补助（ 基本建 设） 资本金 注入 其他对 企业补 助 对企业补助 对企业 补助 资本金 注入 政府投 资基金 股权投 资 费用补 贴 对社会保障基金补助 利息补 贴 其他对 企业补 助 对社会 保障基 金补助 对社会 保险基 金补助 补充全 国社会 保障基 金 其他支出 其他支 出 赠与 国家赔 偿费用 支出 对民间 非营利 组织和 群众性 自治组 织补贴 其他支 出 表3-1 一般公共预算基本支出预算表 单位：攀枝花市社会保险事业管理局 单位：元 经济分类科目 基本支出 科目编码 科目名称 类 合计 人员经费 公用经费 款 合计 11,239,595 9,756,017 1,483,578 301 01 基本工资 2,175,960 2,175,960 301 02 津贴补贴 4,524,870 4,524,870 301 03 奖金 167,131 167,131 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 913,468 913,468 301 10 职工基本医疗保险缴费 515,097 515,097 301 11 公务员医疗补助缴费 48,000 48,000 301 12 其他社会保障缴费 13,736 13,736 301 13 住房公积金 824,155 824,155 301 99 其他工资福利支出 312,000 312,000 302 01 办公费 108,000 108,000 302 05 水费 21,600 21,600 302 06 电费 54,000 54,000 302 07 邮电费 22,260 22,260 302 11 差旅费 432,000 432,000 302 17 公务接待费 18,000 18,000 302 28 工会经费 137,359 137,359 302 29 福利费 74,079 74,079 第 32 页,共 41 页 302 39 其他交通费用 491,400 491,400 302 99 其他商品和服务支出 124,880 124,880 303 02 退休费 247,200 247,200 303 07 医疗费补助 14,400 14,400 第 33 页,共 41 页 表3-2 一般公共预算项目支出预算表 单位：攀枝花市社会保险事业管理局 单位：元 科目编码 单位代码 类 款 项目名称 金额 项 合计 560,000 208 01 09 503001 助征员费用 400,000 208 01 09 503001 业务运行费 160,000 第 34 页,共 41 页 第 35 页,共 41 页 表3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表 单位：元 当年财政拨款预算安排 单位编码 公务用车购置及运行费 单位名称 合计 503001 因公出国（境）? 用 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 合计 18,000 18,000 攀枝花市社会保险事业管理局 18,000 18,000 第 36 页,共 41 页 表4 政府性基金支出预算表 单位：攀枝花市社会保险事业管理局 单位：元 项 目 本年政府性基金预算支出 科目编码 单位代码 类 款 功能科目名称 合计 基本支出 项目支出 项 第 37 页,共 41 页 第 38 页,共 41 页 表4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表 单位：元 当年财政拨款预算安排 单位编码 公务用车购置及运行费 单位名称 合计 因公出国（境）? 用 第 39 页,共 41 页 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 表5 国有资本经营预算支出预算表 单位：元 项 目 本年国有资本经营预算支出 科目编码 单位代码 类 款 功能科目名称 合计 基本支出 项目支出 项 第 40 页,共 41 页 第 41 页,共 41 页