附件：2018年海晏县公安局部门预算公示表.pdf

2018年 海晏县公安局 部门预算 目 第一部分 录 海晏县公安局概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分 海晏县公安局2018年部门预算表 一、 财政拨款收支总表（财拨1） 二、 一般公共预算支出表（财拨2） 三、 一般公共预算基本支出表（财拨3） 四、 一般公共预算“三公”经费支出表（财拨4） 五、 政府性基金预算收支情况表（预算13表） 六、 收支预算总表（预算01表） 七、 收入预算总表（预算02表） 八、 支出预算总表（预算03表） 九、 项目支出预算表（预算11表） 第三部分 第四部分 海晏县公安局2018年部门预算情况说明 名词解释 第一部分 海晏县公安局概况 一、主要职能(请根据部门“三定方案”确定的职能填列) （1）、维护国家安全，维护社会治安秩序。 （2）、保护公民的人身安全、人身自由和合法财产，预防、制止和惩罚违法犯罪活动。 （3）、保障改革开放和社会主义现代化建设的顺利进行。 二、部门预算单位构成 纳入公安局部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位包 括：（含编制政府性基金预算的单位） 序号 1 2 3 … 单位名称 从预算单位构成看，海晏县公安局部门预算为局本级预算。 第二部分 海晏县公安局2018年部门预算表 财政拨款收支总表 预算科 单位：千元 收入 项目 一、一般公共预算拨款 （一）经费拨款收入 （二）专项收入 （三）行政事业性收费收入 （四）罚没收入 （五）国有资源（资产）有偿使用 收入 （六）其他收入 二、政府性基金预算拨款 本年收入合计 支出 2018年预算数 项目（按功能分类） 19,254.60 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 合计 19,254.60 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、社会保险基金支出 十、医疗卫生与计划生育支 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、国土海洋气象等支出 二十、住房保障支出 二一、粮油物资储备支出 二二、国有资本经营预算支出 二三、 预备费 二四、其他支出 二五、转移性支出 二六、债务还本支出 二七、债务付息支出 二八、债务发行费用支出 本年支出合计 19,254.60 19,254.60 一般公共预算 政府性基金预算 一般公共预算支出表 预算科 千元 功能分类科目 科目编码 科目名称 合计 204 20402 2040201 2040204 2040211 2040217 2040299 206 20601 2060199 公共安全支出 公安 行政运行 治安管理 禁毒管理 拘押收教场所管理 其他公安支出 科学技术支出 科学技术管理事务 其他科学技术管理事务支出 合计 19,254.60 19154.60 19154.60 17163.00 394.60 50.00 421.00 1126.00 100.00 100.00 100.00 2018年预算数 基本支出 15763.00 15763.00 15763.00 15763.00 项目支出 3,491.60 1400.00 394.60 50.00 421.00 1126.00 100.00 100.00 100.00 一般公共预算支出表(经济) 预算科 经济分类科目编码 合计 301 30101 30102 30103 30108 30110 30113 30191 30193 30112 302 30201 30202 30205 30206 30207 30208 30210 30211 30215 30216 30217 30299 经济分类科目名称 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 机关事业单位基本养老缴费 职工基本医疗保险缴费 住房公积金 个人交通费 在职个人取暖费 社会保障缴费 商品和服务支出 办公费 印刷费 水费 电费 邮电费 取暖费 交通费 差旅费 会议费 培训费 公务接待费 其他商品和服务支出 合计 19,254.60 12766.3 2536.5 4041.7 771.6 2592.6 1388.9 786.8 201.6 350.7 95.90 6488.3 957 87 87 87 87 587.5 435 261 87 174 60.2 3578.6 人员经费 12766.3 12766.3 2536.5 4041.7 771.6 2592.6 1388.9 786.8 201.6 350.7 单位：千元 公用经费 6488.3 95.90 6488.3 957 87 87 87 87 587.5 435 261 87 174 60.2 3578.6 一般公共预算“三公”经费支出表 预算科 单位：千元 年度 合计 因公出国 （境）费 公务接 待费 公务用车购置及运行费 公务用车购 公务用车运 合计 置费 行费 60.20 615.80 本年预算数 676.00 基金收支情况表（预算13表） 单位：千元 基金科目 科目代码 基金科目名 称 2016年预算支出 单位编码 单位名称 上年结转 合计 备注：没有数据的单位应当列出空表并说明。 本年收入 合计 工资福利支 出 商品和服务 支出 对个人和家 庭补助 转移性支出 债务利息支 出 基本建设支 出 其他资本性 支出 其他支出 收 支 预 算 总 表 预算科 单位：千元 收 项 入 目 一.一般预算拨款 经费补助 纳入预算管理的行政性收费 罚没收入 专项收入 国有资本经营收入 国有资源（资产）有偿使用收 入其他收入 二.专户核拨的非税收入资金 三.事业收入（不含非税收入资 四.事业单位经营收入 金） 五.纳入预算管理的政府性基金 六.上级补助收入 七.附属单位上缴收入 八.其他收入 九.用事业基金弥补收支差额 十.上年结转 专项结转 纳入预算管理的政府性基金结 转 其他结转 本 年 收 入 合 计 支 2018年预 算 功能分类 19,254.60 一．一般公共服务支出 19,254.60 二．外交支出 三．国防支出 四．公共安全支出 五．教育支出 六．科学技术支出 七．文化体育与传媒支出 八．社会保障和就业支出 九.社会保险基金支出 十．医疗卫生与计划生育支出 十一．节能环保支出 十二．城乡社区支出 十三．农林水支出 十四．交通运输支出 十五．资源勘探信息等支出 十六．商业服务业等支出 十七．金融支出 十八. 援助其他地区支出 2018年预 算 出 政府经济分类 2018年预 算 一．工资福利支出 二．商品和服务支出 三．对个人和家庭的补助 19,254.60 四．债务利息及费用支出 五．资本性支出(基本建设) 六．资本性支出 七．对企业补助(基本建设) 八．对企业补助 九．对社会保障基金补助 十．其他支出 12,766.30 一.机关工资福利支出 12,766.30 6,488.30 二.机关商品和服务支出 6,488.30 19,254.60 本 19,254.60 本 经济分类 2018年预算 三.机关资本性支出(一) 四.机关资本性支出(二) 五.对事业单位经常性补助 六.对事业单位资本性补助 七.对企业补助 八.对企业资本性支出 九.对个人和家庭的补助 十.对社会保障基金补助 十一.债务利息及费用支出 十二.债务还本支出 十三.转移性支出 十四.预备费及预留 十五.其他支出 十九. 国土海洋气象等支出 二十. 住房保障支出 二一. 粮油物资储备支出 二二. 国有资本经营预算支出 二三. 预备费 二四. 其他支出 二五. 转移性支出 二六. 债务还本支出 二七. 债务付息支出 二八. 债务发行费用支出 19,254.60 本 年 支 出 合 计 年 支 出 合 计 年 支 出 合 计 19,254.60 收入预算总表预算 （预算02表） 单位:千元 一般预算拨款 单位编 单位名称 码 合计 012 公安局 海晏县公 012001 安局 总计 小计 罚 纳入预算 没 经费补助 的行政性 收 收费 入 19254.60 19254.60 19254.60 19254.60 19254.60 19254.60 19254.60 19254.60 19254.60 上年结余 事业收入 纳入预 用事业 国有资 专户核拨 事业单 附属单 纳入预算 (不含非 算管理 上级补 其他 基金弥 源（资 专项 国有资本 其他 的非税收 税收入资 位经营 的政府 助收入 位上缴 收入 补收支 小计 专项 管理的政 其他 产）有 收入 收入 收入 经营收入 收入 入资金 金) 性基金 差额 结余 结余 府性基金 结余 偿使用 结余 收入 支出预算总表（预算03表） 单位:千元 单位编码 合计 012 012001 单位名称 公安局 海晏县公安局 总计 工资福利支出 19254.60 19254.60 12766.30 12766.30 商品和服务 对个人和家 支出 庭补助 2996.70 2996.70 0.00 0.00 项目支出 3491.60 3491.60 事业单位经 对附属单位 上缴上级支 营支出 补助支出 出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 项目支出预算表 （预算11表） 单位:千元 一般预算拨款 单位编码 单位名称 合计 012 012001 公安局 海晏县公 安局 项目名称 总计 3491.60 3491.60 小计 经费补助 3491.60 3491.60 3491.60 3491.60 3491.60 3491.60 3491.60 全球眼系统维护及运行经费 300.00 300.00 300.00 派出所及看守所伙食补助 193.00 193.00 193.00 县城红绿灯维护费 100.00 100.00 100.00 禁毒经费 50.00 50.00 50.00 藏区视频监控设备安装线路租费及维修维护费 672.00 672.00 672.00 村警服装款 54.00 54.00 54.00 辅警服装款 100.00 100.00 100.00 村警环保巡查员补助款 129.60 129.60 129.60 村警补助 265.00 265.00 265.00 拘押收教场所管理 228.00 228.00 228.00 保安聘用 1400.00 1400.00 1400.00 纳入预 算的行 政性收 费安排 的拨款 罚没 收入 安排 的拨 款 专项 收入 安排 的拨 款 上年结余 专户 事业 核拨 收入 事业 国有资 国有资源 本经营 （资产） 其他收 的非 (不含 单位 收入安 有偿使用 入安排 税收 非税 经营 排的拨 收入安排 的拨款 入资 收入 收入 金 资金) 款 的拨款 纳入预 算管理 的政府 性基金 上级 补助 收入 附属 单位 上缴 收入 其 他 收 入 用事 业基 金弥 补收 小计 支差 结余 额 纳入预 专 算管理 项 其他 的政府 结 结余 性基金 余 结余 第三部分 海晏县2018年部门预算情况说明 一、关于海晏县公安局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明 海晏县公安局2018年财政拨款收支总预算1925.46万元，比2017年增加252.54万元。主要是增加了人员工资，人员 经费和村警经费，收入包括：一般公共预算拨款1925.46万元，政府性基金预算拨款0万元；支出包括：一般公共服 务支出1925.46万元。 二、关于海晏县公安局2018年一般公共预算当年拨款情况说明 （一）海晏县公安局2018年一般当年拨款1925.46万元,比2017年增加252.54万元。主要是人员工资，人员经费和村 警经费。 （二）一 般公共服务支出204（类）支出1925.46万元，占100%。 （三）一般公共服务支出204（类）20402（款）2040201（项）行政运行2018年预算数为1716.3万元，比2017年增加 144.82万元，增长8.4% 。主要是增加了人员工资 204（类）20402（款）2040204（项）治安管理2018年预算 39.46万元，比2017年增加了39.46万元，增长100%。主要增加了村警经费。204（类）20402（款）2040211（项）禁 毒管理2018年预算5万元，笔2017年增加了5万元，增长100%。主要是增加了禁毒经费。204（类）20402（款） 2040217（项） 拘押收教场所管理2018年预算42.1元，比2017年预算增加19.3万元，主要原因是增加了基层民警及 看守所民警伙食费，增长45%。204（类）20402（款）2040299（项）其他公安支出112.6万元 ，比2017年预算减少 57.2万元，主要原因是减少了公安局体能训练建设项目的预算，减少了50.8%。206（类）20601（款）2060199 （项）其他科学技术管理事务支出10万元，比2017年预算增长了10万元，主要原因是增加了全球眼租费的预算，增 长100%。 三、关于海晏县公安局2018年一般公共预算基本支出情况说明 海晏县公安局2018年一般公共预算基本支出1925.46万元，其中：人员经费1276.63万元，主要包括基本工资、津 贴补贴、取暖费、交通费、养老保险、失业保险、住房公积金、医疗费。公用经费648.83万元，主要包括办公费、 印刷费、水费、电费、差旅费、取暖费、邮电费、交通费。 四、关于海晏县公安局2018年“三公”经费预算情况说明 海晏县公安局2018年“三公”经费预算数为67.6万元，其中因公出国(境)费0万元，公务接待费6.02万元，公务用 车购置及运行费62.21万元。2018年“三公”预算较2017年持平 五、关于海晏县公安局2018年政府性基金预算支出情况的说明 海晏县公安局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出 六、关于海晏县公安局2018年部门收支情况总体说明 按照综合预算的原则，海晏县公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入.；支 出包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、商品和服务支出。海 晏县公安局2018年收支总预算1925.46万元。 七、关于海晏县公安局2018年部门收入情况说明 七、关于海晏县公安局2018年部门收入情况说明 海晏县公安局2018年部门收入预算1925.46万元，其中：一般公共预算拨款收入1925.46万元，占100%；政府性基金 预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%。 八、关于海晏县公安局2018年部门支出情况说明 海晏县公安局2018年部门支出预算1925.46万元，其中：基本支出1925.46万元，占82%，项目支出349.16万元，占 18%。 九、关于海晏县公安局2018年部门项目支出情况说明 海晏县公安局2018年部门项目支出预算1925.46万元，其中：一般行政管理事务（财政事务）1925.46万元，占 100%，预算改革业务0万元，占0%，信息化建设（财政事务）0万元，占0%，其他财政事务支出0万元，占0%。 其他重要事项的说明 （一）机关运行经费安排情况 海晏县公安局2018年机关运行经费财政拨款预算1925.46万元，比2017年增加252.54万元。增长 13.1% 。主要是增加了人员工资，人员经费和村警经费。 （二）政府采购安排情况 海晏县公安局2018年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程 预算0万元、政府采购服务预算0万元。 （三）国有资产占有使用情况 截至2017年7月底，海晏县公安局共有车辆31辆，其中，县级领导干部用车0辆、一般公务用车3 辆、一般执法执勤用车28辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台 （套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 （四）绩效目标设置情况 2018年海晏县公安局专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款349.16万元。 第四部分 名词解释 一、收入类 （一）财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。 其中:一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源 （资产）有偿使用收入和其他收入。 （二）上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 （三）其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入” 等以外的收入，如投资收益、 利息收入等。 （四）上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用 的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 二、支出类 （一）一般公共服务行政运行:指本部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开 展日常工作的基本支出。 三、其他 （一）基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 （二）项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 （三）“三公”经费财政拨款支出:指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待 费支出。其中’因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费｀住宿费、伙食费、培训 费等支出;公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、 过路过桥费、保险费等支出;公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （四）机关运行经费:为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金’包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公 用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 注：名词解释部门涉及到的就填写，涉及不到的就删除。