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玛沁县统计局 2020 年度部门决算 1 目录 第一部分 部门概况 一、部门职责 二、机构设置情况 第二部分 2020 年度部门决算公开报表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、 培训费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十、财政拨款支出情况表 十一、机关运行经费支出情况表 十二、政府采购支出情况表 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 一、收入支出总体情况说明 2 二、收入情况说明 三、支出情况说明 四、财政拨款收入支出总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明 十、财政拨款支出情况说明 十一、机关运行经费支出情况说明 十二、政府采购支出情况说明 十三、预算绩效情况说明 十四、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 3 第一部分 部门概况 一、部门职责 （一）贯彻执行国家统计工作的方针、政策、法规和统 计报表制度，组织领导协调全县统计工作；拟定全县统计改 革和发展规划及全县统计调查计划，负责全县统计报表的管 理工作；组织、监督检查统计法律、法规和统计方法制度的 实施，依法查处统计违法违规行为。 （二）建立健全全县国民经济核算体系和统计指标体 系，贯彻执行中央、省、州统一的基本统计制度和统计标准， 核算全县国内生产总值，提供国民经济核算资料，监管各镇 （街道办）国民经济核算工作，完成全县投入产出调查工作 任务。 （三）会同有关部门组织实施国家重大的国情国力普查 计划，牵头开展全县人口、经济、农业等重大国情国力普查， 负责普查数据对外公布。 （四）组织实施三次产业、城乡居民收入和社会发展等 统计调 查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。 （五）组织全县各乡镇、各部门的经济、社会、科技和 资源环 境统计调查，统一核定、管理、公布、出版全县性 的基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况的 统计信息，组织建立统计信息管理、发布和共享制度。 （六）负责对全县国民经济、科技进步和社会发展等情 况进行 统计分析、统计预测和统计监督，为县委、县政府 及相关部门制定计划、宏观管理等提供定量定性的决策依据 和统计服务。 4 （七）组织管理全县统计调查项目，地方统计调查项目， 并做好备案工作；指导乡镇和部门做好统计业务基础工作， 加强统计基层基础建设；建立健全统计数据质量审核、监控 和评估制度，并做好对重要统计数据的审核、监控和评估工 作，依法监督管理涉外统 计调查活动。 （八）组织实施全县统计专业职务资格的统一考试和统 计人员上岗培训及资格考试的有关工作；组织指导全县统计 干部教育培训 以及统计科学研究工作。 （九）建立健全和管理县统计信息系统及数据库体系， 负责组织计算机及传输技术在全县统计工作中的推广运用。 （十）负责局机关党的建设、党风廉政建设、精神文明 及改革稳定发展工作。 （十一）完成县委、县政府交办的其他工作。 二、机构设置情况 纳入 2020 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具 体为玛沁县统计局，无二级预算单位，年末编制人数 9 人， 其中：行政编制 5 人、事业编制 4 人。单位年末实有人数 5 人，其中：在职人员 5 人，离休人员 0 人，其他人员 0 人。 玛沁县统计局内设综合办公室和业务科。 综合办公室主要负责局机关综合运行工作，业务科主要 负责统计局常规统计报表和专项普查工作。 5 第二部分 2020 年度部门决算报表 收入支出决算总表 公开 01 表 金额单位：万元 收入 支出 项目 行 金额 项目 行 金额 栏次 次 1 栏次 次 2 一、一般公共服务支出 31 430.45 二、外交支出 32 三、国防支出 33 0.00 四、公共安全支出 34 0.00 五、教育支出 35 六、科学技术支出 36 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 37 0.00 八、社会保障和就业支出 38 9 九、卫生健康支出 39 4.37 10 十、节能环保支出 40 0.00 11 十一、城乡社区支出 41 12 十二、农林水支出 42 0.00 13 十三、交通运输支出 43 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 44 15 十五、商业服务业等支出 45 0.00 16 十六、金融支出 46 0.00 17 十七、援助其他地区支出 47 18 十八、自然资源海洋气象等支出 48 0.00 19 十九、住房保障支出 49 6.45 20 二十、粮油物资储备支出 50 21 二十一、国有资本经营预算支出 51 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支 52 0.00 23 出 二十三、其他支出 53 24 二十四、抗疫特别国债安排的支 54 25 出 55 一、一般公共预算财政拨款收入 1 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 四、上级补助收入 4 五、事业收入 5 六、经营收入 6 七、附属单位上缴收入 7 八、其他收入 8 本年收入合计 26 27 使用非财政拨款结余 年初结转和结余 28 388.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.12 388.67 0.00 67.45 本年支出合计 30 0.00 14.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 456.00 结余分配 57 0.00 年末结转和结余 58 0.12 29 总计 56 0.00 59 456.12 6 总计 60 456.12 收入决算表 公开 02 表 金额单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合计 本年收 财政拨 上级补助 事业收 经营收 附属单 其他收 入合计 款收入 收入 入 入 位上缴 入 1 2 3 4 5 收入 6 7 388.67 388.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.12 201 一般公共服务支出 363.12 363.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.12 20105 统计信息事务 363.12 363.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.12 2010501 行政运行 72.72 72.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010502 一般行政管理事务 4.50 4.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010507 专项普查活动 249.83 249.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010508 统计抽样调查 35.96 35.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010599 其他统计信息事务支出 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.12 208 社会保障和就业支出 14.73 14.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 14.47 14.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费 5.93 5.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 8.54 8.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.26 0.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20827 财政对其他社会保险基金的补助 2082701 财政对失业保险基金的补助 0.21 0.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2082702 财政对工伤保险基金的补助 0.05 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 4.37 4.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21012 财政对基本医疗保险基金的补 4.37 4.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101201 财政对职工基本医疗保险基 4.37 4.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 6.45 6.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 6.45 6.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 6.45 6.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7 支出决算表 公开 03 表 金额单位：万元 项目 本年支出合 上缴上级支 基本支出 功能分类 科目名称 项目支出 计 对附属单位 经营支出 出 补助支出 科目编码 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 456.00 165.46 290.54 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 430.45 139.91 290.54 0.00 0.00 0.00 20105 统计信息事务 430.45 139.91 290.54 0.00 0.00 0.00 2010501 行政运行 72.72 72.72 0.00 0.00 0.00 0.00 2010502 一般行政管理事务 40.72 0.00 40.72 0.00 0.00 0.00 2010507 专项普查活动 249.83 0.00 249.83 0.00 0.00 0.00 2010508 统计抽样调查 67.19 67.19 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 14.73 14.73 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支 14.47 14.47 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本 5.93 5.93 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业 8.54 8.54 0.00 0.00 0.00 0.00 20827 财政对其他社会保险 0.26 0.26 0.00 0.00 0.00 0.00 2082701 财政对失业保险基 0.21 0.21 0.00 0.00 0.00 0.00 2082702 财政对工伤保险基 0.05 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 4.37 4.37 0.00 0.00 0.00 0.00 21012 财政对基本医疗保险 4.37 4.37 0.00 0.00 0.00 0.00 2101201 财政对职工基本医 4.37 4.37 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 6.45 6.45 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 6.45 6.45 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 6.45 6.45 0.00 0.00 0.00 0.00 8 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 金额单位：万元 收 入 支 出 行 项目 项目 1 二、政府性基金预算财政拨款 2 三、国有资本经营预算财政拨款 3 本年收入合计 国有资本经 算财政拨款 金预算财 营预算财政 2 3 政拨款 拨款 4 430.45 430.45 0.00 0.00 次 1 一、一般公共预算财政拨款 政府性基 合计 次 栏次 一般公共预 行 金额 栏次 一、一般公共服务支出 31 二、外交支出 32 0.00 0.00 0.00 0.00 三、国防支出 33 0.00 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 34 0.00 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 35 0.00 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 38 14.73 14.73 0.00 0.00 9 九、卫生健康支出 39 4.37 4.37 0.00 0.00 10 十、节能环保支出 40 0.00 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 41 0.00 0.00 0.00 0.00 12 十二、农林水支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 43 0.00 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 44 0.00 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 49 6.45 6.45 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 51 0.00 0.00 0.00 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00 23 二十三、其他支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00 24 二十四、抗疫特别国债安排的支出 54 0.00 0.00 0.00 0.00 25 本年支出合计 55 456.00 456.00 0.00 0.00 年末财政拨款结转和结余 56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 456.00 456.00 0.00 年初财政拨款结转和结余 26 一般公共预算财政拨款 27 政府性基金预算财政拨款 28 国有资本经营预算财政拨款 29 总计 30 388.55 0.00 0.00 388.55 67.45 67.45 57 0.00 58 59 0.00 456.00 总计 60 9 0.00 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 金额单位：万元 项目 本年支出 能分类科 科目名称 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 目编码 合计 456.00 165.46 290.54 201 一般公共服务支出 430.45 139.91 290.54 20105 统计信息事务 430.45 139.91 290.54 2010501 行政运行 72.72 72.72 0.00 2010502 一般行政管理事务 40.72 0.00 40.72 2010507 专项普查活动 249.83 0.00 249.83 2010508 统计抽样调查 67.19 67.19 0.00 208 社会保障和就业支出 14.73 14.73 0.00 20805 行政事业单位养老支出 14.47 14.47 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 5.93 5.93 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 8.54 8.54 0.00 20827 财政对其他社会保险基金的补助 0.26 0.26 0.00 2082701 财政对失业保险基金的补助 0.21 0.21 0.00 2082702 财政对工伤保险基金的补助 0.05 0.05 0.00 210 卫生健康支出 4.37 4.37 0.00 21012 财政对基本医疗保险基金的补助 4.37 4.37 0.00 4.37 4.37 0.00 2101201 财政对职工基本医疗保险基金的补助 221 住房保障支出 6.45 6.45 0.00 22102 住房改革支出 6.45 6.45 0.00 2210201 住房公积金 6.45 6.45 0.00 10 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 金额单位：万元 科目 编码 科目编 科目名称 301 工资福利支 30101 出基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30106 伙食补助 30107 费绩效工资 30108 机关事业 30109 单位基本养 职业年金 30110 缴费 职工基本 30111 医疗保险缴 公务员医 30112 疗补助缴费 其他社会 30113 保障缴费 住房公积 30114 金医疗费 30199 其他工资 303 福利支出 对个人和家 30301 庭的补助 离休费 30302 退休费 30303 退职（役） 30304 费抚恤金 30305 生活补助 30306 救济费 30307 医疗费补 30308 助助学金 30309 奖励金 30310 个人农业 3031 生产补贴 代缴社会 130399 保险费 其他对个 金额 94.22 302 科目名称 商品和服务 金额 科目编码 69.4 307 30201 支出 办公费 30202 印刷费 10.31 30203 咨询费 0.45 0.00 30204 手续费 0.00 30205 水费 5.93 30206 电费 8.54 30207 邮电费 30208 取暖费 0.00 30209 物业管理 0.26 30211 45.68 14.42 0.00 2.62 4.01 0.00 因公出国 0.00 30213 （境）费用 维修（护） 0.00 30214 费租赁费 30215 会议费 0.00 30216 培训费 0.00 30217 公务招待 30218 费专用材料 30224 费被装购置 30225 费专用燃料 30226 费劳务费 1.75 0.00 0.00 0.00 0.00 1.75 30227 委托业务 0.00 30228 费工会经费 30229 福利费 0.00 30231 公务用车运 0.00 30239 行维护费 其他交通费 30240 用 税金及附加 30299 费用 其他商品和 0.00 0.00 95.97 金额 0.00 30701 国内债务付息 0.00 30702 国外债务付息 资本性支出 0.00 0.00 31001 房屋建筑物购建 31002 办公设备购置 0.11 31003 专用设备购置 0.00 0.00 31005 基础设施建设 0.00 31006 大型修缮 0.00 31007 信息网络及软件购 0.00 31008 置更新 物资储备 31009 土地补偿 0.00 31010 安置补助 0.00 31011 地上附着物和青苗 0.00 费差旅费 科目名称 债务利息及费用支出 310 0.72 30212 6.45 人和家庭的 人员经费合计 码 0.00 31012 0.00 补偿 拆迁补偿 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 31013 公务用车购置 0.00 0.00 31019 其他交通工具购置 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 31022 无形资产购置 0.00 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 0.00 61.7 399 其他支出 0.00 0.00 0.00 39906 赠与 0.00 0.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00 39908 对民间非营利组织 39999 和群众性自治组织补 其他支出 0.00 0.05 0.00 0.00 0.60 0.00 1.56 服务支出 公用经费合计 11 69.49 一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 公开 07 表 金额单位：万元 “三公”经费预算数 “三公”经费决算数 公务用车购置及运行费 因公出 合计 公务用车购置及运行维护费 公务 国（境） 小计 费 公务用 公务用 接待 车购置 车运行 费 费 维护费 因公出 合计 公务 国（境） 费 小计 公务用 公务用车 接待 车购置 运行维护 费 费 费 会议费 培训费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 0.05 0.00 0.05 0.00 0.05 0.00 0.05 0.00 0.05 0.00 0.05 0.00 0.00 0.20 相关统计数： 项目 统计数 项目 统计数 因公出国（境）团组数（个） 0 因公出国（境）人数（人） 0 公务用车购置数（辆） 0 公务用车保有量（辆） 1 国内公务接待批次（个） 0 国内公务接待人次（人） 0 12 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 金额单位：万元 项目 本年支出 年初结转和结 年末结转和 本年收入 功能分类 科目名称 余 小计 基本支出 项目支出 结余 3 4 5 6 科目编码 栏次 1 2 合计 注：此表为空表 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 公开 09 表 金额单位：万元 项目 本年支出 年初结转和结 功能分类 科目名称 年末结转和 本年收入 余 小计 基本支出 项目支出 结余 3 4 5 6 科目编码 栏次 1 2 合计 注：此表为空表 13 财政拨款支出情况表 公开 10 表 金额单位：万元 项目 功能分类科目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 编码 栏次 合计 456.00 165.46 290.54 201 一般公共服务支出 430.45 139.91 290.54 20105 统计信息事务 430.45 139.91 290.54 2010501 行政运行 72.72 72.72 0.00 2010502 一般行政管理事务 40.72 0.00 40.72 2010507 专项普查活动 249.83 0.00 249.83 2010508 统计抽样调查 67.19 67.19 0.00 208 社会保障和就业支出 14.73 14.73 0.00 20805 行政事业单位养老支出 14.47 14.47 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 5.93 5.93 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 8.54 8.54 0.00 20827 财政对其他社会保险基金的补助 0.26 0.26 0.00 2082701 财政对失业保险基金的补助 0.21 0.21 0.00 2082702 财政对工伤保险基金的补助 0.05 0.05 0.00 210 卫生健康支出 4.37 4.37 0.00 21012 财政对基本医疗保险基金的补助 4.37 4.37 0.00 2101201 财政对职工基本医疗保险基金的补助 4.37 4.37 0.00 221 住房保障支出 6.45 6.45 0.00 22102 住房改革支出 6.45 6.45 0.00 2210201 住房公积金 6.45 6.45 0.00 14 机关运行经费支出情况表 公开 11 表 金额单位：万元 项 目 机关运行经费支出决算 经济分类编码 经济分类名称 合计 302 69.49 商品和服务支出 69.49 30201 办公费 4.01 30202 印刷费 0.00 30203 咨询费 0.45 30204 手续费 0.00 30205 水费 0.72 30206 电费 0.11 30207 邮电费 0.00 30208 取暖费 0.00 30209 物业管理费 0.00 30211 差旅费 0.00 30212 因公出国（境）费用 0.00 30213 维修（护）费 0.00 30214 租赁费 0.00 30215 会议费 0.00 30216 培训费 0.20 30217 公务接待费 0.00 30218 专用材料费 0.00 30224 被装购置费 0.00 30225 专用燃料费 0.00 30226 劳务费 61.78 30227 委托业务费 0.00 30228 工会经费 0.00 30229 福利费 0.00 30231 公务用车运行维护费 0.05 30239 其他交通费用 0.60 30240 税金及附加费用 0.00 30299 其他商品和服务支出 1.56 307 债务利息及费用支出 0.00 310 资本性支出 0.00 312 对企业补助 399 其他支出 0.00 0.00 15 政府采购支出情况表 公开 12 表 金额单位：万元 政府采购支出信息 行次 （一）政府采购支出合计 1 1．政府采购货物支出 2 2．政府采购工程支出 3 3．政府采购服务支出 4 （二）政府采购授予中小企业合同金额 5 其中：授予小微企业合同金额 6 注：此表为空表 16 金额 第三部分玛沁县统计局 2020 年度部门决算情况说明 一、收入支出总体情况说明 2020 年度收入、支出总计 456.12 万元，较上年收入、 支出总计各增加 265.14 万元。主要原因是：2020 年脱贫攻 坚普查、全国人口普查开展增加经费所致。 （一）收入总计 456.12 万元，包括： 1.一般公共预算财政拨款收入 388.55 万元，为本年度 从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年增加 218.15 万元，增长 128.02%，主要原因是两项普查的实施。 2.其他收入 0.12 万元，为单位取得的除上述收入以外 的各项收入，主要是单位取得的利息收入，与上年持平。 3.年初结转和结余 67.45 万元，为玛沁县统计局上年结 转本年使用的抽样工作经费。 17 （二）支出总计 456.12 万元，包括： 1.一般公共服务支出（类）430.45 万元，占 94.37%,主 要用于玛沁县统计局及所属普查中心机构正常运转、开展公 共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加 330.8 万元，增长 3.32 倍，主要原因是 2020 年脱贫攻坚普 查、全国人口普查开展。 2.社会保障和就业支出（类）14.73 万元，占 3.23%,主 要用于统计局人力资源和社会保障方面的支出。较上年增加 7.63 万元，增长 1.07 倍，主要原因是玛沁县统计局人员增 加所致。 3.卫生健康支出（类）4.37 万元，占 0.96%,主要用于 统计局及普查中心人员行政事业单位住房公积金方面的支 出。较上年减少 1.74 万元，下降 28.48%。 4.住房保障支出（类）6.45 万元，占 1.41%,主要用于 统计局及普查中心人员住房公积金方面的支出。较上年减少 4.22 万元，下降 39.55%。 54.年末结转和结余 0.12 万元，为统计局及下属普查中 心结转下年的结余资金。 二、收入情况说明 本年收入合计 388.67 万元，其中：财政拨款收入 388.55 万 元 ， 占 99.97% ； 其 他 收 入 0.12 万 元 ， 占 0.03% 。 18 三、支出情况说明 本年支出合计 456 万元，其中：基本支出 165.46 万元， 占 36.29% ； 项 目 支 出 290.54 万 元 ， 占 63.71% 。 四、财政拨款收入支出总体情况说明 2020 年度财政拨款收入、支出总计 456.0 万元。较上年 财政拨款收入、支出各增加 276.94 万元，增长 1.55 倍。主 要原因是 2020 年脱贫攻坚普查、全国人口普查开展。 19 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明 （一）一般公共预算支出总体情况。 2020 年度一般公共预算支出 456 万元，占本年支出合计 的 100%。较上年增加 344.39 万元，增长 309%，主要是 2020 年脱贫攻坚普查、全国人口普查开展。 （二）一般公共预算支出结构情况。 2020 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公 共服务支出（类）430.45 万元，占 94.40%；社会保障和就 业支出（类）14.73 万元，占 3.23%；卫生健康支出（类） 4.37 万元，占 0.96%；住房保障支出（类）6.45 万元，占 1.41%。 （三）一般公共预算支出具体情况。 2020 年度一般公共预算支出年初预算为 456 万元，支出 决算为 456 万元，完成年初预算的 119.69%。决算数大于预 算数的主要原因是 2020 年脱贫攻坚普查、全国人口普查开 展。其中： 20 1.一般公共服务支出（类） （1）统计信息事务行政运行项。年初预算为 72.72 万 元，支出决算为 72.72 万元，完成年初预算的 182.76%。决 算数大于预算数的主要原因是 2020 年脱贫攻坚普查、全国 人口普查开展。 （2）统计信息事务一般行政管理事务项。年初预算为 5 万元，支出决算为 40.72 万元，超出年初预算 35.72 万元。 决算数大于预算数的主要原因是人口普查两员补助增加所 致。 （3）统计信息事务专项普查活动项。年初预算为 278.6 万元，支出决算为 249.83 万元，完成年初预算的 89.67%。 决算数大于预算数的主要原因是人口普查工作在 2020 年底 底尚未完成。 （4）统计信息事务统计抽样调查项。年初预算为 31.17 万元，支出决算为 67.19 万元，超出年初预算 36.02 万元。 决算数大于预算数的主要原因是抽样调查项目增加。 2.社会保障就业支出（类）。 （1）行政事业单位养老保险费缴费支出。年初预算为 10.27 万元，支出决算为 5.93 万元，完成年初预算的 57.74%。 主要因为人员增加，经费增加。 （2）行政事业单位职业年金缴费支出。年初预算为 4.11 万元，支出决算为 8.54 万元，超出年初预算 3.11 万元。主 要因为人员增加，经费增加。 （3）财政对失业保险基金的补助。年初预算为 0.18 万 元，支出决算为 0.21 万元，超出年初预算 0.03 万元。主要 21 因为人员增加，经费增加。 （4）财政对工伤保险基金的补助。年初预算为 0.15 万 元，支出决算为 0.05 万元，完成年初预算的 33.33%。主要 因为人员增加，经费增加。 3．卫生健康支出（类） 财政对职工基本医疗保险基金的补助。年初预算为 3.75 万元，支出决算为 4.37 万元，超出年初预算 0.62 万元。主 要因为人员增加，经费增加。 4．住房保障支出（类） 住房公积金。年初预算为 7.86 万元，支出决算为 6.45 万元，完成年初预算的 82.06%。主要因为人员增加，经费增 加。 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 2020 年度一般公共预算基本支出 165.46 万元，其中： 人员经费 95.97 万元，主要包括：基本工资 45.68 万元、津 贴补贴 14.42 万元、奖金 10.31 万元、机关事业单位基本养 老保险缴费 5.93 万元、职业年金缴费 8.54 万元、职工基本 医疗保险缴费 2.62 万元、其他社会保障缴费 0.26 万元、住 房公积金 6.45 万元、、 医疗费补助 1.75 万元； 公用经费 69.47 万元，主要包括：办公费 4.01 万元、咨询费 0.45 万元、水 费 0.72 万元、电费 0.11 万元、培训费 0.2 万元、劳务费 61.78 万元、公务用车运行维护费 0.05 万元、其他交通费用 0.6 万元、其他商品和服务支出 1.56 万元等。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明 （一）“三公”经费支出执行情况说明。 22 2020 年度“三公”经费支出预算为 0.05 万元，支出决 算为 0.05 万元，完成预算的 100%，其中：因公出国（境） 费预算 0 万元，支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费 预算 0.05 万元，支出决算为 0.05 万元，完成预算的 100%； 公务接待费预算 0 万元,支出决算为 0 万元。 （二）“三公”经费支出具体执行情况说明。 2020 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费 支出决算 0 万元，公务用车购置及运行费支出决算 0.05 万 元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用一般公共预 算财政拨款安排玛沁县统计局因公出国团组 0 个，0 人次。 2.公务用车购置及运行费支出 0.05 万元。其中：公务 用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费 支出 0.05 万元，公务用车保有量为 1 辆。 3.公务接待费支出 0 万元（其中：全部为国内接待费）。 其中：接待 0 批次，接待 0 人次。 （三）“三公”经费增减变化情况说明。 2020 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 0.01 万元，比上年下降 16.67%。其中：因公出国（境）费 支出决算数比上年数增加 0 万元，主要因为我部门无因公出 国费。公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 23 0.01 万元，下降 16.67%，主要原因是根据相关规定，厉行 节约，压减相关经费。；公务接待费支出决算数比上年数增 加 0 万元，减少 0 万元，主要因为我部门无公务接待费。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 2020 年我单位无政府性基金相关支出。 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明 2020 年我单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。 十、财政拨款支出情况说明 （一）财政拨款支出总体情况。 2020 年度财政拨款支出 456 万元，占本年支出合计的 99.97%。较上年增加 344.39 万元，增长 308%。主要原因是 2020 年脱贫攻坚普查、全国人口普查开展。 （二）财政拨款支出结构情况。 2020 年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服 务支出（类）430.45 万元，占 93.40%；社会保障和就业支 出（类）14.73 万元，占 3.23%；卫生健康支出（类）4.37 万元，占 0.96%；住房保障支出（类）6.45 万元，占 1.41%。 十一、机关运行经费支出情况说明 2020 年度，机关运行经费支出 69.49 万元，比上年增加 51.6 万元，增长 2.86 倍，增长的主要一是 2020 年第七次全 国人口普查工作中抽调普查员和普查指导员的补助较大，即 劳务费支出为 61.78 万元；二是脱贫攻坚普查中购买电脑等 办公设备增加，2020 年办公费为 4.01 万元。 十二、政府采购支出情况说明 24 2020 年度，本部门无政府采购支出。 十三、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理开展及完成情况。 2020 年度，省财政厅批复项目支出绩效项目 2 项,共涉及 资金 249.83 万元。根据预算绩效管理要求，玛沁县统计局组 织对 2020 年度脱贫攻坚普查和第七次全国人口普查项目支出 开展了绩效自评，共涉及资金 249.83 万元，占部门项目支出 预算总额的 100%。绩效目标完成情况：较好的完成了两项大型 普查任务。 （二）项目绩效自评结果。 1、预算绩效管理开展及完成情况。 2020年度，省财政厅批复项目支出绩效项目2项,共涉及 资金15.02万元。根据预算绩效管理要求，玛沁县统计调查 业32务专项经费。 绩效目标：（1）产业数量指标：圆满完成 2020年度农 牧业、城镇住户调查、批发零售贸易餐饮业、工业、建筑业、 固定资产投资、劳动工资、能源、服务业、国民经济核算等 专业的统计年报和2020年月、季报表工作，及时准确地反映 了全县经济发展总体情况和运行动态，为领导决策提供了大 量科学有效的数据依据和决策信息。 （2）效益指标：承担全县统计工作，确保统计数据真 实、准确、及时。对全县经济、科技进步和社会发展等情况 进行统计分析、统计预测和统计监督，向县委、县政府及有 关部门提供统计信息和咨询建议。 25 可持续效益：统计调查业务费是全县统计系统全年进行 各类统计业务的基本保障，是我县统计业务可持续发展的基 础。 （3）经济效益：将不断的提高我县统计领域的建设， 同 时为全县经济发展提代可靠的经济效益指标。 （4）普查效益：玛沁县统计局在2020年度部门决算中反 映专项普查2个项目。一是脱贫攻坚普查项目绩效自评，预 算资金安排及使用情况：项目全年预算数为155.79万元，实 际支出105.21万元，结转50.58万元，完成年度预算的**%。 通过普查项目实施，全面查清我县所有建档立卡户的全部资 料，全部实现了两不愁三保障，保障安全住房、安全饮水， 教育和社会养老问题都得到了解决，真正全面实现小康社 会。 二是玛沁县第七次全国人口普查绩效自评，预算资金安 排及使用情况：项目全年预算数为142.4万元，实际支出 63.40万元，结转79.0万元，完成年度预算的**%。通过普查 项目实施，全面查清我县常住人口及分布状况，常住人口受 教育程度、各民族构成状况等情况，为省、州、县政府编制 人口和经济发展规划提供了最真实的资料。资金使用规范合 理。 绩效目标完成情况：实现了年内各项目工作的高效完 成，努力实现了各项目工作的科学化，提高了执行任务的能 力素质。为实现统计工作的高效化打下坚实的基础。确保统 计数据真实、准确、及时 2、项目绩效自评结果。 26 玛沁县统计局在2020年度部门决算中反映“产业数量指 标”、“效益指标”、“经济效益”“普查效益”等项目绩效自 评结果。 统计调查业务专项经费，实现了年内各项目工作的更高 效完成，不断提高执行任务的能力素质。定期向社会发布国 民经济和社会发展情况的统计信息，组织建立服务业统计信 息共享制度和发布制度。对国民经济、科技进步和社会发展 等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，建立高效的统 计信息系统，向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨 询建议。 玛沁县统计局在2020年度部门决算中反映专项普查2个 项目绩效自评结果。 脱贫攻坚普查项目绩效自评： 绩效目标：完成。预算资金安排及使用情况：项目全年 预算数为155.79万元，实际支出105.21万元，结转50.58万 元，完成年度预算的67.53%。通过普查项目实施，全面查清 我县所有建档立卡户的全部资料，全部实现了两不愁三保 障，保障安全住房、安全饮水，教育和社会养老问题都得到 了解决，真正全面实现小康社会。 玛沁县第七次全国人口普查绩效自评： 绩效目标：完成。预算资金安排及使用情况：项目全年 预算数为142.4万元，实际支出63.40万元，结转79.0万元， 完成年度预算的44.52%。通过普查项目实施，全面查清我县 常住人口及分布状况，常住人口受教育程度、各民族构成状 况等情况，为省、州、县政府编制人口和经济发展规划提供 27 了最真实的资料。 十四、其他重要事项情况说明 国有资产占用情况。截至 2020 年 12 月 31 日，玛沁县 统计局共有车辆 1 辆，其中：应急保障用车 1 辆。单价 20 万元以上通用设备 1 台。 28 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的 财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨 款和国有资本经营预算财政拨款。 二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取 得的非财政补助收入。 三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活 动取得的收入。 四、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位 按有关规定上缴的收入。 六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入 预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财 政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得 的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项 内。 七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求 使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。 八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本 支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。 九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业 单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津 贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金;按房改政策 规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的 29 租金补贴;按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工 （含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。 十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款 结余或经营结余中提取各类结余的情况。 十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、 项目支出结转和结余、经营结余。 十二、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的各项支出。 十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展 目标，在基本支出之外所发生的各项支出。 十四、经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十五、“三公”经费支出：单位使用一般公共预算财政 拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公 务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购 置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出； 公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）费用。 十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的 事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的 公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、 福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用 30 房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用 车运行维护费以及其他费用。 31