2021年部门综合预算公开报表.pdf
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封面 预算单位：西 单位：元 2021年部 门综合预 部门名 称： 序号 保密审查 情况： 部门主要 负责人审 2021年部门综合预算收支总表 预算单位：西安市鄠邑区渭丰镇人民政府 收 单位：元 入 序号 项 目 1 一、部门预算 2 1、财政拨款 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 (1)一般公共预算拨 款 预算数 部门预算支出经济科 目（按大类） 预算数 9293758.64 一、部门预算 1、一般公共服 务支出 9293758.64 2、外交支出 6756524.00 5、教育支出 1、人员经费和公用 经费支出 (1)工资福利支 0.00 出 (2)商品和服务 0.00 支出 (3)对个人和家 0.00 庭的补助 0.00 (4)资本性支出 6、科学技术支 0.00 9293758.64 0.00 (3)国有资本经营预 算收入 2、上级补助收入 0.00 其中：纳入财政 专户管理的收费 4、事业单位经营收 入 5、附属单位上缴收 入 6、其他收入 预算数 出 9293758.64 一、部门预算 其中：专项资金 列入部门预算的项目 (2)政府性基金拨款 3、事业收入 支出功能分科目 （按大类） 支 0.00 0.00 3、国防支出 4、公共安全支 出 出 7、文化旅游体 育与传媒支出 0.00 8、社会保障和 就业支出 0.00 9、社会保险基 金支出 0.00 10、卫生健康 支出 0.00 11、节能环保 支出 12、城乡社区 支出 13、农林水支 出 14、交通运输 支出 15、资源勘探 工业信息等支出 16、商业服务 业等支出 17、金融支出 0.00 0.00 1262405.04 0.00 2、专项业务经费支 出 (1)工资福利支 出 (2)商品和服务 支出 (3)对个人和家 庭补助 (4)债务利息及 费用支出 (5)资本性支出 0.00 (基本建设) 0.00 (6)资本性支出 398229.60 (7)对企业补助 (基本建设) 0.00 (8)对企业补助 0.00 (9)对社会保障 基金补助 0.00 (10)其他支出 0.00 0.00 3、上缴上级支出 政府预算支出 经济分类科目 预算数 9293758.64 一、部门预算 9293758.64 1、机关工资 福利支出 8308506.64 2、机关商品 和服务支出 649760.00 3、机关资本 性支出（一） 48492.00 4、机关资本 性支出（二） 0.00 5、对事业单 位经常性补助 287000.00 6、对事业单 位资本性补助 0.00 7、对企业补 助 287000.00 8、对企业资 本性支出 0.00 9、对个人和 家庭的补助 0.00 10、对社会 保障基金补助 0.00 11、债务利 息及费用支出 0.00 12、债务还 本支出 0.00 13、转移性 支出 0.00 14、预备费 及预留 0.00 15、其他支 出 0.00 7755426.64 9006758.64 0.00 936760.00 0.00 0.00 553080.00 0.00 0.00 0.00 48492.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25 18、援助其他 地区支出 19、自然资源 海洋气象等支出 20、住房保障 支出 21、粮油物资 储备支出 22、国有资本 经营预算支出 23、灾害防治 及应急管理支出 24、预备费 26 25、其他支出 0.00 27 26、转移性支 0.00 19 20 21 22 23 24 出 27、债务还本 支出 28、债务付息 支出 29、债务发行 费用支出 28 29 30 31 0.00 0.00 876600.00 4、事业单位经营支 出 5、对附属单位补助 支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32 33 本年收入合计 34 35 用事业基金弥补收支差 额 上年实户资金余额 36 上年结转 37 其中：财政拨款资 金结转 非财政拨款 资金结余 38 39 40 收入总计 9293758.64 本年支出合计 9293758.64 本年支出合计 9293758.64 本年支出合计 9293758.64 0.00 结转下年 0.00 结转下年 0.00 结转下年 0.00 0.00 未安排支出的实户 资金 0.00 0.00 未安排支出的实户资 金 0.00 未安排支出的 实户资金 0.00 0.00 0.00 9293758.64 支出总计 9293758.64 支出总计 9293758.64 支出总计 9293758.64 2021年部门综合预算收入总表 预算单位：西安市鄠邑区渭丰镇人民政府 单位：元 部门预算 单位编 序号 码 1 2 3 一般公共预算拨款 单位名称 合计 9,293,758.64 上级 政府性基 补助 金拨款 收入 事业 收入 事业单 对附属 位经营 单位上 收入 缴收入 用事业基 金弥补收 支差额 上年 结转 上年实户 其他 资金余额 收入 小计 其中：专项资 金列入部门预 算项目 9,293,758.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 合计 西安市鄠邑区 296 渭丰镇人民政 9,293,758.64 9,293,758.64 府 西安市鄠 邑区渭丰镇人 9,293,758.64 9,293,758.64 296001 民政府 2021年部门综合预算支出总表 预算单位：西安市鄠邑区渭丰镇人民政府 单位：元 部门预算 公共预算拨款 序号 单位编码 单位名称 合计 小计 其中：专项 资金列入部 门预算的项 目 政府性 基金拨 款 对附属单 事业 事业单位 上年实户资 位上缴收 收入 经营收入 金余额 入 其他收入 上年结转 1 合计 9,293,758.64 9,293,758.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 西安市鄠 邑区渭丰 镇人民政 府 9,293,758.64 9,293,758.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 西安 市鄠邑区 296001 渭丰镇人 民政府 9,293,758.64 9,293,758.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3 296 2021年部门综合预算财政拨款收支总表 预算单位：西安市鄠邑区渭丰镇人民政府 收 序号 项 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 目 一、财政 拨款 1、一般 公共预算 其 中：专项 2、政府 性基金拨 3、国有 资本经营 单位：元 入 支出功能 分科目 一、财政 9293758.64 拨款 9293758.64 1、一般 公共服务 0.00 2、外交 支出 0.00 3、国防 支出 0.00 4、公共 安全支出 5、教育 支出 6、科学 技术支出 7、文化 旅游体育 8、社会 保障和就 9、社会 保险基金 10、卫 生健康支 11、节 能环保支 12、城 乡社区支 13、农 林水支出 14、交 通运输支 15、资 源勘探工 16、商 业服务业 17、金 融支出 18、援 助其他地 19、自 然资源海 20、住 房保障支 21、粮 油物资储 22、国 有资本经 23、灾 害防治及 24、预 备费 25、其 他支出 26、转 移性支出 预算数 支 部门预算 支出经济 一、财政 9293758.64 拨款 6756524.00 1、人员 经费和公 (1) 0.00 工资福利 (2) 0.00 商品和服 (3) 0.00 对个人和 (4) 0.00 资本性支 0.00 2、专项 业务经费 (1) 0.00 工资福利 (2) 1262405.04 商品和服 (3) 0.00 对个人和 (4) 398229.60 债务利息 (5) 0.00 资本性支 (6) 0.00 资本性支 (7) 0.00 对企业补 (8) 0.00 对企业补 (9) 0.00 对社会保 0.00 (10)其他 0.00 3、上缴 上级支出 0.00 4、事业 单位经营 0.00 5、对附 属单位补 876600.00 预算数 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 出 政府预算 支出经济 一、财政 9293758.64 拨款 9006758.64 1、机关 工资福利 8308506.64 2、机关 商品和服 649760.00 3、机关 资本性支 48492.00 4、机关 资本性支 0.00 5、对事 业单位经 287000.00 6、对事 业单位资 0.00 7、对企 业补助 287000.00 8、对企 业资本性 0.00 9、对个 人和家庭 0.00 10、对 社会保障 0.00 11、债 务利息及 0.00 12、债 务还本支 0.00 13、转 移性支出 0.00 14、预 备费及预 0.00 15、其 他支出 0.00 预算数 0.00 0.00 0.00 预算数 9293758.64 7755426.64 936760.00 0.00 0.00 553080.00 0.00 0.00 0.00 48492.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27、债 务还本支 28、债 务付息支 29、债 务发行费 28 29 30 31 32 33 0.00 0.00 0.00 本年收入 合计 上年结转 9293758.64 本年支出 合计 0.00 结转下年 9293758.64 本年支出 合计 0.00 结转下年 9293758.64 本年支出 合计 0.00 结转下年 9293758.64 收入总计 9293758.64 支出总计 9293758.64 支出总计 9293758.64 支出总计 9293758.64 0.00 34 35 36 37 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支 出功能分类科目-不含上年结转） 预算单位：西安市鄠邑区渭丰镇人民政府 功能科目 功能科目 序号 合计 编码 名称 1 9,293,758.64 合计 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 201 一般公共 服务支出 政府 20103 办公厅(室) 2010301 行政运行 2010350 事业运行 2010399 208 其他政府 社会保障 和就业支 行政 20805 事业单位 2080505 机关事业 2080506 机关事业 其他 20899 社会保障 2089999 210 其他社会 卫生健康 支出 行政 21011 事业单位 2101101 行政单位 2101199 221 其他行政 住房保障 支出 住房 22102 改革支出 2210201 住房公积 单位：元 8,356,998.64 专项业务经费 支出 649,760.00 287,000.00 6,756,524.00 5,819,764.00 649,760.00 287,000.00 6,756,524.00 5,819,764.00 649,760.00 287,000.00 2,630,820.00 1,981,060.00 649,760.00 0.00 3,790,212.00 3,790,212.00 0.00 0.00 335,492.00 48,492.00 0.00 287,000.00 1,262,405.04 1,262,405.04 0.00 0.00 1,252,092.48 1,252,092.48 0.00 0.00 834,728.40 834,728.40 0.00 0.00 417,364.08 417,364.08 0.00 0.00 10,312.56 10,312.56 0.00 0.00 10,312.56 10,312.56 0.00 0.00 398,229.60 398,229.60 0.00 0.00 398,229.60 398,229.60 0.00 0.00 386,709.60 386,709.60 0.00 0.00 11,520.00 11,520.00 0.00 0.00 876,600.00 876,600.00 0.00 0.00 876,600.00 876,600.00 0.00 0.00 876,600.00 876,600.00 0.00 0.00 人员经费支出 公用经费支出 备注 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出 经济分类科目-不含上年结转） 预算单位：西安市鄠邑区渭丰镇人民政府 部门经 政府经 序 部门经济 政府经济 济科目 济科目 号 科目名称 科目名称 编码 编码 1 合计 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 301 30101 30102 30107 30108 30109 30110 30112 30113 302 30201 30206 30214 30217 30226 30228 30231 30239 303 30305 工资福利 支出 基本 工资 津贴 补贴 绩效 工资 机关 事业单位 职业 年金缴费 职工 基本医疗 其他 社会保障 住房 公积金 商品和服 务支出 办公 费 50101 50101 50501 50102 50102 50102 50102 50103 工资奖金 津补贴 工资奖金 津补贴 工资福利 支出 社会保障 缴费 社会保障 缴费 社会保障 缴费 社会保障 缴费 住房公积 金 单位：元 合计 人员经费支出 公用经费支 专项业务经费 备注 出 支出 9,293,758.64 8,356,998.64 649,760.00 287,000.00 8,308,506.64 8,308,506.64 0.00 0.00 2,729,616.00 2,729,616.00 0.00 0.00 2,488,576.00 2,488,576.00 0.00 0.00 553,080.00 553,080.00 0.00 0.00 834,728.40 834,728.40 0.00 0.00 417,364.08 417,364.08 0.00 0.00 386,709.60 386,709.60 0.00 0.00 21,832.56 21,832.56 0.00 0.00 876,600.00 876,600.00 0.00 0.00 936,760.00 0.00 649,760.00 287,000.00 50201 办公经费 237,000.00 0.00 150,000.00 87,000.00 电费 50201 办公经费 141,000.00 0.00 141,000.00 0.00 租赁 费 公务 接待费 劳务 费 工会 经费 公务 用车运行 其他 交通费用 对个人和 家庭的补 生活 补助 50201 办公经费 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 50206 公务接待 费 委托业务 费 19,000.00 0.00 19,000.00 0.00 220,000.00 0.00 120,000.00 100,000.00 50205 50201 办公经费 32,760.00 0.00 32,760.00 0.00 50208 公务用车 运行维护 40,000.00 0.00 40,000.00 0.00 50201 办公经费 147,000.00 0.00 147,000.00 0.00 48,492.00 48,492.00 0.00 0.00 48,492.00 48,492.00 0.00 0.00 50901 社会福利 和救助 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （按支出功能分类科目-不含上年结转） 预算单位：西安市鄠邑区渭丰镇人民政府 序号 功能科目编码 1 2 201 3 20103 4 5 6 2010301 2010350 7 2010399 208 8 20805 9 10 11 12 2080505 2080506 20899 13 2089999 210 14 21011 15 16 2101101 17 2101199 221 18 22102 19 2210201 单位：元 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 合计 9,006,758.64 8,356,998.64 649,760.00 一般公共服务支 出 政府办公厅 (室)及相关机构 行政运 行 事业运 行 其他政 府办公厅(室)及 社会保障和就业 支出 行政事业单 位养老支出 机关事 业单位基本养老 机关事 业单位职业年金 其他社会保 障和就业支出 其他社 会保障和就业支 卫生健康支出 6,469,524.00 5,819,764.00 649,760.00 6,469,524.00 5,819,764.00 649,760.00 2,630,820.00 1,981,060.00 649,760.00 3,790,212.00 3,790,212.00 0.00 48,492.00 48,492.00 0.00 1,262,405.04 1,262,405.04 0.00 1,252,092.48 1,252,092.48 0.00 834,728.40 834,728.40 0.00 417,364.08 417,364.08 0.00 10,312.56 10,312.56 0.00 10,312.56 10,312.56 0.00 398,229.60 398,229.60 0.00 行政事业单 位医疗 行政单 位医疗 其他行 政事业单位医疗 住房保障支出 398,229.60 398,229.60 0.00 386,709.60 386,709.60 0.00 11,520.00 11,520.00 0.00 876,600.00 876,600.00 0.00 住房改革支 出 住房公 积金 876,600.00 876,600.00 0.00 876,600.00 876,600.00 0.00 备注 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （按支出经济分类科目-不含上年结转） 预算单位：西安市鄠邑区渭丰镇人民政府 部门经济 部门经济 政府经济 序号 科目编码 科目名称 科目编码 1 合计 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 工资福利 支出 基本 30101 工资 津贴 30102 补贴 绩效 30107 工资 机关 30108 事业单位 职业 30109 年金缴费 职工 30110 基本医疗 其他 30112 社会保障 住房 30113 公积金 商品和服 302 务支出 办公 30201 费 30206 电费 单位：元 政府经济 科目名称 公务 接待费 劳务 30226 费 工会 30228 经费 公务 30231 用车运行 其他 30239 交通费用 对个人和 303 家庭的补 生活 30305 补助 人员经费支出 公用经费支出 9,006,758.64 8,356,998.64 649,760.00 8,308,506.64 8,308,506.64 0.00 工资奖金 津补贴 工资奖金 津补贴 工资福利 支出 社会保障 缴费 社会保障 缴费 社会保障 缴费 社会保障 缴费 住房公积 金 2,729,616.00 2,729,616.00 0.00 2,488,576.00 2,488,576.00 0.00 553,080.00 553,080.00 0.00 834,728.40 834,728.40 0.00 417,364.08 417,364.08 0.00 386,709.60 386,709.60 0.00 21,832.56 21,832.56 0.00 876,600.00 876,600.00 0.00 649,760.00 0.00 649,760.00 50201 办公经费 150,000.00 0.00 150,000.00 50201 办公经费 141,000.00 0.00 141,000.00 50206 公务接待 费 委托业务 费 办公经费 19,000.00 0.00 19,000.00 120,000.00 0.00 120,000.00 32,760.00 0.00 32,760.00 40,000.00 0.00 40,000.00 147,000.00 0.00 147,000.00 48,492.00 48,492.00 0.00 48,492.00 48,492.00 0.00 301 30217 合计 50101 50101 50501 50102 50102 50102 50102 50103 50205 50201 50208 50201 50901 公务用车 运行维护 办公经费 社会福利 和救助 备注 2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结 转） 预算单位：西安市鄠邑区渭丰镇人民政府 收 序号 项 1 目 一、政府 性基金拨 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 单位：元 入 支 支出功能 分类科目 一、科学 0.00 技术支出 二、文化 旅游体育 三、社会 保障和就 四、节能 环保支出 五、城乡 社区支出 六、农林 水支出 七、交通 运输支出 八、资源 勘探工业 九、金融 支出 十、其他 支出 十一、转 移性支出 十二、债 务还本支 十四、债 务付息支 十五、债 务发行费 预算数 15 16 17 18 19 部门预算 支出经济 一、人员 0.00 经费和公 工资 0.00 福利支出 商品 0.00 和服务支 对个 0.00 人和家庭 其他 0.00 资本性支 二、专项 0.00 业务经费 工资 0.00 福利支出 商品 0.00 和服务支 对个 0.00 人和家庭 债务 0.00 付息及费 资本 0.00 性支出(基 资本 0.00 性支出 对企 0.00 业补助(基 对企 0.00 业补助 对社 会保障基 其他 支出 三、上缴 上级支出 四、事业 单位经营 五、对附 属单位补 预算数 出 政府预算 支出经济 一、机关 0.00 工资福利 二、机关 0.00 商品和服 三、机关 0.00 资本性支 四、机关 0.00 资本性支 五、对事 0.00 业单位经 六、对事 0.00 业单位资 七、对企 0.00 业补助 八、对企 0.00 业资本性 九、对个 0.00 人和家庭 十、对社 0.00 会保障基 十一、债 0.00 务利息及 十二、债 0.00 务还本支 十三、转 0.00 移性支出 十四、预 0.00 备费及预 十五、其 0.00 他支出 预算数 预算数 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20 21 本年收入 合计 0.00 本年支出 合计 0.00 本年支出 合计 0.00 本年支出 合计 0.00 2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转) 预算单位：西安市鄠邑区渭丰镇人民政府 单位（项 序号 单位编码 项目金额 目）名称 1 2 3 4 5 6 296 296001 合计 287,000.00 西安市鄠 邑区渭丰 西安 市鄠邑区 287,000.00 专用项目 其他履职 环境卫生 单位：元 项目简介 287,000.00 287,000.00 287,000.00 287,000.00 确保辖区各村及各旅游景点环境整洁干净,游客舒心满意，做好环境打 扫干净整洁及旅游景区沿线疏导安全工作。 2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 预算单位：西安市鄠邑区渭丰镇人民政府 预算单位 预算单位 预算项目 序号 代码 名称 名称 单位：元 金额 功能分类 科目代码 功能分类 科目名称 政府经济 分类科目 政府经济 分类科目 项目类别 资金性质 备注 2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结 转） 预算单位：西安市鄠邑区渭丰镇人民政府 科目编码 序号 类 款 项 采购项 采购目 单位编码 目 录 单位：元 购买服 规格型 务内容 号 数量 部门预算支出经济科 目编码 类 款 政府预算支出经济分 类科目编码 类 款 实施采 预算金 购时间 额 说明 2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出 预算表（不含上年结转） 预算单位：西安市鄠邑区渭丰镇人民政府 2020年 序 单位编 号 码 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 单位名称 合计 小计 1 因公出国 公务接待费 （境）费用 公务用车购置及运行费 小计 公务用车购 置费 会议费 培训费 合计 公务用车运 行费 合计 59,000.00 2 296 西安市鄠邑区 渭丰镇人民政 府 59,000.00 3 西安市鄠邑区 29600 渭丰镇人民政 1 府 59,000.00 2021年 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 公务用车购置及运行费 会议费 培训费 合计 因公出国 （境）费用 公务接待费 59,000.00 0.00 19,000.00 40,000.00 0.00 40,000.00 0.00 0.00 59,000.00 0.00 19,000.00 40,000.00 0.00 40,000.00 0.00 0.00 59,000.00 0.00 19,000.00 40,000.00 0.00 40,000.00 0.00 0.00 小计 小计 公务用车购置 费 公务用车运行费 单位：元 增减变化情况 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 小计 因公出国（境）费 用 公务用车购置及运行费 会议费 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 培训费 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 其他履职业务经费 主管部门 西安市鄠邑区渭丰镇人民政府 资金金额 (万元) 实施期资金总额： 28.70 其中：财政拨款 28.70 其他资金 总 体 目 标 确保辖区各村及各旅游景点环境整洁干净,游客舒心满意，做好环境打扫干净整洁及旅游景区沿线疏导安全工 作。。 一级指标 产出指标 年 度 绩 二级指标 指标内容 指标值 数量指标 行政村个数 12个行政村 质量指标 质量达标率验收合格率 100% 备注 产出指标 年 度 绩 效 指 标 时效指标 时间长度 2021年全年 成本指标 人工费、机械费、材料费 287000元 治污减霾，空气质量 提高10% 经济效益指标 社会效益指标 效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指 服务对象满意度指标 群众是否满意 标 95% 备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。 2021年部门整体支出绩效目标表 部门（单位）名称 西安市鄠邑区渭丰镇人民政府 任务名称 年 度 主 要 任 务 预算金额（万元） 主要内容 总额 财政拨款 任务一 保障单位人员工资福利 835.70 835.70 任务二 保障本单位正常运转 64.98 64.98 任务三 保障辖区环境卫生 28.70 28.70 929.38 929.38 金额合计 其他资金 目标一：保障本单位的正常运转，基本行政工作的正常开展。 目标二：完成预算收入929.38万元，预算支出929.38万元。 年度 目标三：保障辖区环境卫生整洁，坚决打好污染防治攻坚战，持续推进绿色发展。 总体 目标四：加强基层组织建设，着力提升组织力量。 目标 目标五：紧盯目标、持续发力扎实开展人居环境整治。 目标六：切实加强队伍建设，全面完成各项常规工作。 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 在职人数 86人 巡查人数 86人 发放准确性 100% 资金发放合规性 100% 实施时间 2021年1-12月 基本支出：人员经费 835.7万元 基本支出：日常公用经费 64.98万元 项目支出：专项业务成本 28.7万元 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 年度 绩效 指标 成本指标 经济效益指标 预算支出执行完成率 社会效益指标 保障单位基本运转 100% 100% 效益指标 生态效益指标 治污减霾，空气质量 可持续影响指标 年度计划、单位规划与三定方案、区域发展一致 一致、合理。 性、合理性 满意度指 服务对象满意度 村民满意度 标 指标 备 注：1 提高10% ≥95% 表16 2021年专项资金总体绩效目标表 项目名称 主管部门 实施期限 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 年度资金总额： 其中：财政拨款 其中：财政拨款 其他资金 其他资金 实施期总目标 总 体 目 标 年度目标 目标1： 目标2： 目标3： …… 一级指标 目标1： 目标2： 目标3： …… 二级指标 指标内容 指标1： 数量指标 指标2： …… 指标1： 产 出 指 标 质量指标 指标2： 指标值 备注 产 出 指 标 质量指标 …… 指标1： 时效指标 指标2： …… 指标1： 成本指标 指标2： …… 绩 效 指 标 指标1： 经济效益 指标 指标2： …… 指标1： 效 益 指 标 社会效益 指标 指标2： …… 指标1： 生态效益 指标 指标2： …… 可持续影 响 指标 服务对象 满意度指标 满意度指 标 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： 服务对象 满意度指标 满意度指 标 …… 备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署， 积极推进。