2023年武功县特殊教育学校预算公开说明(3).docx

武功县特殊教育学校 2023 年单位预算公开说明 目录 第一部分 单位概况 一、主要职责及机构设置 二、工作任务 三、人员情况说明 第二部分 收支情况 四、收支说明 第三部分 其他情况 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明 七、政府采购情况说明 八、预算绩效目标说明 九、公用经费情况说明 十、专业名词解释 第四部分 公开报表 (具体预算公开报表) 第一部分 单位概况 一、单位主要职责及机构设置 （一）主要职责 1、贯彻特教学校的办学理念，执行特教学校的管理制度，认真研究特教学校教育教学工作的方式 方法，不断增强开展好学校各项工作重要性的认识，制订并落实学校每年的教育教学工作方案。 2、宣传特教学校办学成绩，不断提升社会各界扶残助残的思想意识，提高全社会对特殊教育的认 识与重视,推动全社会文明建设进程。 3、负责特教学校对外开展好各项活动的策划、组织和实施工作。主动向相关部门汇报工作，提出 建议，积极争取上级各类行政支持，推动学校各项工作深入开展,不断提高本部门的工作效率。 4、指导和监督特教学校各经营性部门做好勤工俭学工作，努力创收，改善办学条件。 5、积极做好毕业生的培训、就业工作，并跟踪服务，做到人人有记载。并定期安排优秀毕业生回 校作报告。 (二)机构设置 武功县特殊教育学校隶属武功县教育局管理，财政全额拨款事业单位。学校内设校长室、副校长室、 办公室、教导处、政教处、总务处六个部门。 二、单位工作任务 （一）发挥特教学校办学理念的引领作用，丰富特教学校文化，注重特教学校的内涵发展。利用 板报、宣传标语、家长会，进一步提高特教学校内涵发展，不断丰富特殊学生的校园文化生活。 （二）利用部室，合理配置学校资源，发挥特殊学生个性特长。利用好本校部室设施，在做好音 乐、美术、舞蹈、书法等社团兴趣小组的同时，成立了兴趣小组，培养学生个性特长。学校根据实际 情况，为各社团选择好指导教师，确定活动地点，落实工作目标。在实施活动的过程中，不断加强管 理，提高各班学生的参与兴趣，同时利用节日庆典，为学生创建施展个人才能的平台。 （三）通过教师培训和校本研修，促进教师专业化水平的提升。学校通过师德师风建设年活动， 发挥骨干教师的示范带头作用，提升每名教师对特殊教育工作的责任感和紧迫感，激发他们学习培训 的热情，提高教师进修的自主性。本学期，学校在继续开展教师外出学习培训的基础上，努力完善校 本研修活动，积极开展教育教学实践中的“小课题”活动，解决课堂教学的具体实际问题。学校建立 激励制度，鼓励教师进行自主学习、学科专业研究、课题研究等，促使我校的校本研修工作得以不断 深化和提升。 三、单位人员情况说明 截止上年底，本单位人员编制 30 人，其中行政编制 0 人、事业编制 30 人；实有人员 10 人，其中 行政 0 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 0 人。 人员构成 人员构成, 行政人员, 0 事业人员 行政人员 人员构成, 事业人员, 10 第二部分 收支情况 四、2023 年单位收支说明 （一）收支预算总体情况 按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 9.920076 万元，其中一般公共预算拨款收入 9.920076 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、 事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元，本单位当年预算收入较上年增加 1.399051 万元，主要原 因是专项业务经费及人员工资增加；本单位当年预算支出 9.920076 万元，其中一般公共预算拨款支 出 9.920076 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收 入 0 万元、事业单位经营收入 0 万 元 、 上 年 实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元， 本单位当年预算支出较上年增加 1.399051 万元，主要原因是专项业务经费及人员工资增加。 （二）财政拨款收支情况 本单位当年财政拨款收入 9.920076 万元，其中一般公共预算拨款收入 9.92 万元、政府性基金 拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，本单位当年财政拨款收入较上年增加 1.4 万元，主要原因是 专项业务经费及人员工资增加；本单位当年财政拨款支出 9.920076 万元，其中一般公共预算拨款支 出 9.920076 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，本单位当年财政拨款支出 较上年增加 1.399051 万元，主要原因是专项业务经费及人员工资增加。 （三）一般公共预算拨款支出明细情况 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况 本单位当年一般公共预算拨款支出 9.920076 万元，较上年增加 1.399051 万元，主要原因是专项 业务经费及人员工资增加。 2、支出按功能科目分类的明细情况 本单位当年一般公共预算支出 9.920076 万元， (1)特殊学校教育支出（2050701）7.8219 万元，较上年增加 1.1626 万元，原因是人员工资 增加。 (2)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）0.982560 万元，较上年增加 0.119689 万 元，原因是人员工资增加。 (3)事业单位医疗（2101102）0.356832 万元，较上年增加 0.005474 万元， 原因是人员工资增 加。 (4)住房公积金（2210201）0.758784，较上年增加 0.111288 万元， 原因是人员工资增加。 3、支出按经济科目分类的明细情况 （1)按照单位预算支出经济分类的类级科目说明 2023 年本单位当年一般公共预算支出 9.920076 万元。 工资福利支出（301）8.920076 万元，较上年增加 1.198151 万元，原因是人员工资增加。 商品和服务支出（302）1 万元，较上年增加 0.2009 万元，原因是严格按照预算执行。 （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明 20 2 3年 本 单 位 当 年 一 般 公 共 预 算 支 出 9.920076 万 元 。 对 事 业 单 位 经 常 性 补 助（50 5）9.920076 万元，较上年增加 1.399051 万元，原因是专项 业务经费人员工资增加。 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。 本单位无当年财政性基金预算收支，并已公开空表。 5、国有资本经营预算拨款收支情况 本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。 第三部分 其他情况 五、 “三公”经费等预算情况说明 本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无增减。其中：因公出国(境)经 费 0 万元，较上年无增减；公务接待费 0 万元，较上年无增减；公务用车运行维护费 0 万元，较上年 无增减；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减。 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明 截止 2022 年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。当年部门预算安排购 置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。 七、政府采购情况说明 本单位无政府采购资金支出，并已公开空表。 八、绩效目标情况说明 本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 9.92 万元,当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元(详见公开报表中的绩效目标表)。 九、公用经费情况说明 本单位当年公用经费预算安排 0 万元，较上年无增减。 十、专业名词解释 1.公用经费:包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他 费用。 2.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行费和公务接待费支出。 3.财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 第四部分 公开报表 2023 年单位综合预算公开报表 单位名称：武功县特殊教育学校 保密审查情况：已审查 单位主要负责人审签情况：已审签 目录 序号 报表 是否空表 表1 2023 年部门综合预算收支总表 否 表2 2023 年部门综合预算收入总表 否 表3 2023 年部门综合预算支出总表 否 表4 2023 年部门综合预算财政拨款收支总表 否 表5 2023 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） 否 表6 2023 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） 否 表7 2023 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） 否 表8 2023 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） 否 表9 2023 年部门综合预算政府性基金收支表 是 表 10 2023 年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转) 否 表 11 2023 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 是 表 12 2023 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 是 表 13 2023 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 否 表 14 2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表 否 表 15 2023 年部门整体支出绩效目标表 否 表 16 2023 年专项资金总体绩效目标表 是 公开表理由 2023 本年度本单位不涉及 2023 本年度本单位不涉及 2023 本年度本单位不涉及 2023 本年度本单位不涉及 注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县单位涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。 2023 年部门综合预算收支总表 表1 单位：万元 收 入 序号 项 目 支 预算数 支出功能分科 目（按大类） 预算数 部门预算支出经济 科目（按大类） 出 预算数 政府预算支 出经济分类 科目（按大类） 预算数 1 一、部门预算 9.920076 一、部门预算 9.920076 一、部门预算 9.920076 一、部门预算 9.920076 2 1、财政拨款 9.920076 1、一般公共服 务支出 0.00 1、人员经费和公用 经费支出 8.920076 1、机关工资 福利支出 0.00 3 (1)一般公共预算拨款 9.920076 2、外交支出 0.00 (1)工资福利支出 8.92076 2、机关商品 和服务支出 0.00 4 其中：专项资金列入 部门预算的项目 0.00 3、国防支出 0.00 (2)商品和服务支出 0.00 3、机关资本 性支出（一） 0.00 5 (2)政府性基金拨款 0.00 4、公共安全支 出 0.00 (3)对个人和家庭的 补助 0.00 4、机关资本 性支出（二） 0.00 6 (3)国有资本经营预算 收入 0.00 5、对事业单 位经常性补 助 9.920076 0.00 0.00 5、教育支出 0.78219 (4)资本性支出 0.00 2、专项业务经费支 出 1．00 6、对事业单 位资本性补 助 7 2、上级补助收入 0.00 6、科学技术支 出 8 3、事业收入 0.00 7、文化旅游体 育与传媒支出 0.00 (1)工资福利支出 0.00 7、对企业补 助 0.00 9 其中：纳入财政专户 管理的收费 0.00 8、社会保障和 就业支出 0.98256 (2)商品和服务支出 1．00 8、对企业资 本性支出 0.00 10 4、事业单位经营收入 0.00 9、社会保险基 金支出 0.00 (3)对个人和家庭补 助 0.00 9、对个人和 家庭的补助 0.00 11 5、附属单位上缴收入 0.00 10、卫生健康支 出 0.356832 (4)债务利息及费用 支出 0.00 10、对社会保 障基金补助 0.00 11、节能环保支 出 0.00 (5)资本性支出(基 本建设) 0.00 11、债务利息 及费用支出 0.00 13 12、城乡社区支 出 0.00 (6)资本性支出 0.00 12、债务还本 支出 0.00 14 13、农林水支出 0.00 (7)对企业补助(基 本建设) 0.00 13、转移性支 出 0.00 15 14、交通运输支 出 0.00 (8)对企业补助 0.00 14、预备费及 预留 0.00 16 15、资源勘探工 业信息等支出 0.00 (9)对社会保障基金 补助 0.00 15、其他支出 0.00 17 16、商业服务业 等支出 0.00 (10)其他支出 0.00 18 17、金融支出 0.00 3、上缴上级支出 0.00 19 18、援助其他地 区支出 0.00 4、事业单位经营支 出 0.00 20 19、自然资源海 洋气象等支出 0.00 5、对附属单位补助 支出 0.00 21 20、住房保障支 出 0.758784 22 21、粮油物资储 备支出 0.00 23 22、国有资本经 营预算支出 0.00 24 23、灾害防治及 应急管理支出 0.00 25 24、预备费 0.00 26 25、其他支出 0.00 27 26、转移性支出 0.00 28 27、债务还本支 出 0.00 29 28、债务付息支 出 0.00 12 6、其他收入 0.00 30 29、债务发行费 用支出 0.00 31 本年收入合计 9.920076 本年支出合计 9.920076 本年支出合计 9.920076 本年支出合 计 9.920076 32 用事业基金弥补收支 差额 0.00 结转下年 0.00 结转下年 0.00 结转下年 0.00 33 上年实户资金余额 0.00 未安排支出的 实户资金 0.00 未安排支出的实户 资金 0.00 未安排支出 的实户资金 0.00 34 上年结转 0.00 35 其中：财政拨款资金 结转 0.00 36 非财政拨款资金结余 0.00 37 收入总计 9.920076 支出总计 9.920076 支出总计 9.920076 支出总计 9.920076 2023 年部门综合预算收入总表 单位：万 元 表2 部门预算 序号 单位编 码 1 2 301 一般公共预算拨款 单位名称 合计 小计 其中：专项资金 列入部门预算 项目 政府性 基金拨 款 上级 补助 收入 事业 收入 事业 单位 经营 收入 对附属单 位上缴收 入 用事业 基金弥 补收支 差额 上 年 结 转 上年实 户资金 余额 其他收入 合计 9.920076 9.920076 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0 0.00 0.00 武功县教育 局 9.920076 9.920076 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0 0.00 0.00 3 301038 武功县特殊 教育学校 9.920076 9.920076 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0 0.00 0.00 2023 年部门综合预算支出总表 表3 单位：万元 部门预算 公共预算拨款 序号 单位编码 单位名称 合计 1 小计 其中：专项资金列 入部门预算的项目 政府性 基金拨 款 事业 收入 事业单位 经营收入 对附属单位 上缴收入 上年实户 资金余额 其他 收入 上年结转 合计 9.920076 9.920076 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 301 武功县教育 局 9.920076 9.920076 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3 301038 武功县特殊 教育学校 9.920076 9.920076 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2023 年部门综合预算财政拨款收支总表 表4 单位：万元 收 入 支 预算数 支出功能分科 目（按大类） 序号 项 目 出 预算数 部门预算支出经济 科目（按大类） 预算数 政府预算支出经 济科目（按大类） 预算数 1 一、财政拨款 9.920076 一、财政拨款 9.920076 一、财政拨款 9.920076 一、财政拨款 9.920076 2 1、一般公共预 算拨款 9.920076 1、一般公共 服务支出 9.920076 1、人员经费和公 用经费支出 8.920076 1、机关工资福 利支出 0.00 3 其中：专项 资金列入部门预 算的项目 0.00 2、外交支出 0.00 (1)工资福 利支出 8.920076 2、机关商品和 服务支出 0.00 4 2、政府性基金 拨款 0.00 3、国防支出 0.00 (2)商品和 服务支出 0.00 3、机关资本性 支出（一） 0.00 5 3、国有资本经 营预算收入 0.00 4、公共安全 支出 0.00 (3)对个人 和家庭的补助 0.00 4、机关资本性 支出（二） 0.00 6 5、教育支出 7.8219 (4)资本性 支出 0.00 5、对事业单位 经常性补助 9.920076 7 6、科学技术 支出 0.00 2、专项业务经费 支出 1．00 6、对事业单位 资本性补助 0.00 8 7、文化旅游 体育与传媒支 出 0.00 (1)工资福 利支出 0.00 7、对企业补助 0.00 9 8、社会保障 和就业支出 0.98256 (2)商品和 服务支出 1．00 8、对企业资本 性支出 0.00 10 9、社会保险 基金支出 0.00 (3)对个人 和家庭补助 0.00 9、对个人和家 庭的补助 0.00 11 10、卫生健康 支出 0.356832 (4)债务利 息及费用支出 0.00 10、对社会保障 基金补助 0.00 12 11、节能环保 支出 0.00 (5)资本性 支出(基本建设) 0.00 11、债务利息及 费用支出 0.00 13 12、城乡社区 支出 0.00 (6)资本性 支出 0.00 12、债务还本支 出 0.00 14 13、农林水支 出 0.00 (7)对企业 补助(基本建设) 0.00 13、转移性支出 0.00 15 14、交通运输 支出 0.00 (8)对企业 补助 0.00 14、预备费及预 留 0.00 16 15、资源勘探 工业信息等支 出 0.00 (9)对社会 保障基金补助 0.00 15、其他支出 0.00 17 16、商业服务 业等支出 0.00 (10)其他支 出 0.00 18 17、金融支出 0.00 3、上缴上级支出 0.00 19 18、援助其他 地区支出 0.00 4、事业单位经营 支出 0.00 20 19、自然资源 海洋气象等支 出 0.00 5、对附属单位补 助支出 0.00 21 20、住房保障 支出 0.758784 22 21、粮油物资 储备支出 0.00 23 22、国有资本 经营预算支出 0.00 24 23、灾害防治 及应急管理支 出 0.00 25 24、预备费 0.00 26 25、其他支出 0.00 27 26、转移性支 出 0.00 28 27、债务还本 支出 0.00 29 28、债务付息 支出 0.00 30 29、债务发行 费用支出 0.00 31 本年收入合计 9.920076 本年支出合计 9.920076 本年支出合计 9.920076 本年支出合计 9.920076 32 上年结转 0.00 结转下年 0.00 结转下年 0.00 结转下年 0.00 33 收入总计 9.920076 支出总计 9.920076 支出总计 9.920076 支出总计 9.920076 2023 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转） 表5 单位：万元 序号 1 功能科目编 码 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 合计 9.920076 8.920076 0.00 1．00 备注 1．00 2 205 教育支出 7.8219 6.8219 0.00 3 20507 特殊教育 7.8219 6.8219 0.00 4 2050701 特殊学校教育 7.8219 6.8219 0.00 5 208 社会保障和就业支出 0.98256 0.98256 0.00 0.00 6 20805 行政事业单位养老支 出 0.98256 0.98256 0.00 0.00 7 2080505 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 0.9,8256 0.9,8256 0.00 0.00 8 210 卫生健康支出 0.356832 0.356832 0.00 0.00 9 21011 行政事业单位医疗 0.356832 0.356832 0.00 0.00 10 2101102 事业单位医疗 0.356832 0.356832 0.00 0.00 11 221 住房保障支出 0.758784 0.758784 0.00 0.00 12 22102 住房改革支出 0.758784 0.758784 0.00 0.00 13 2210201 住房公积金 0.758784 0.758784 0.00 0.00 1．00 1．00 2023 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转） 表6 单位：万元 序号 部门经济 科目编码 1 部门经济科目名 称 政府经济 科目编码 政府经济科目 名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费 支出 合计 9.920076 8.920076 0.00 1．00 8.920076 8.920076 0.00 0.00 2 301 工资福利支出 3 30101 基本工资 50501 工资福利支出 3.8049 3.8049 0.00 0.00 4 30102 津贴补贴 50501 工资福利支出 3.017 3.017 0.00 0.00 5 30108 机关事业单位基 本养老保险缴费 50501 工资福利支出 0.98256 0.98256 0.00 0.00 6 30110 职工基本医疗保 险缴费 50501 工资福利支出 0.356832 0.356832 0.00 0.00 7 30113 住房公积金 50501 工资福利支出 0.758784 0.758784 0.00 0.00 8 302 商品和服务支出 1．00 0.00 0.00 1．00 9 30201 办公费 50502 商品和服务支 出 0.3 0.00 0.00 0.3 10 30202 印刷费 50502 商品和服务支 出 0.1 0.00 0.00 0.1 11 30205 水费 50502 商品和服务支 出 0.2 0.00 0.00 0.2 12 30206 电费 50502 商品和服务支 出 0.2 0.00 0.00 0.2 13 30211 差旅费 50502 商品和服务支 出 0.2 0.00 0.00 0.2 备注 2023 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结 转） 表7 单位：万元 序号 功能科目编码 1 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 合计 8.920076 8.920076 0.00 2 205 教育支出 6.8219 6.8219 0.00 3 20507 特殊教育 6.8219 6.8219 0.00 4 2050701 特殊学校教育 6.8219 6.8219 0.00 5 208 社会保障和就业支出 0.98256 0.98256 0.00 6 20805 行政事业单位养老支出 0.98256 0.98256 0.00 7 2080505 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 0.98256 0.98256 0.00 8 210 卫生健康支出 0.356832 0.356832 0.00 9 21011 行政事业单位医疗 0.356832 0.356832 0.00 10 2101102 事业单位医疗 0.356832 0.356832 0.00 11 221 住房保障支出 0.758784 0.758784 0.00 12 22102 住房改革支出 0.758784 0.758784 0.00 13 2210201 住房公积金 0.758784 0.758784 0.00 备注 2023 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结 转） 表8 序号 单位：万元 部门经济科 目编码 1 部门经济科目名称 政府经济科 目编码 政府经济科目名 称 合计 人员经费支出 公用经费支出 合计 8.920076 8.920076 0.00 8.920076 8.920076 0.00 2 301 工资福利支出 3 30101 基本工资 50501 工资福利支出 3.8049 3.8049 0.00 4 30102 津贴补贴 50501 工资福利支出 3.017 3.017 0.00 5 30108 机关事业单位基本 养老保险缴费 50501 工资福利支出 0.98256 0.98256 0.00 6 30110 职工基本医疗保险 缴费 50501 工资福利支出 0.356832 0.356832 0.00 7 30113 住房公积金 50501 工资福利支出 0.758784 0.758784 0.00 8 302 商品和服务支出 0.00 0.00 0.00 9 30201 办公费 0.00 0.00 0.00 50502 商品和服务支出 备注 10 30202 印刷费 50502 商品和服务支出 0.00 0.00 0.00 11 30205 水费 50502 商品和服务支出 0.00 0.00 0.00 12 30206 电费 50502 商品和服务支出 0.00 0.00 0.00 13 30211 差旅费 50502 商品和服务支出 0.00 0.00 0.00 2023 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转） 表9 单位：万元 收 入 支 出 序号 目 预算数 支出功能分类科目（按大类） 预算数 部门预算支出经济分类科目 （按大类） 预算数 政府预算支出经济分类科 目（按大类） 预算数 一、政府性 基金拨款 0.00 一、科学技术支出 0.00 一、人员经费和公用经费支 出 0.00 一、机关工资福利支出 0.00 2 二、文化旅游体育与传媒支 出 0.00 工资福利支出 0.00 二、机关商品和服务支出 0.00 3 三、社会保障和就业支出 0.00 商品和服务支出 0.00 三、机关资本性支出（一） 0.00 4 四、节能环保支出 0.00 对个人和家庭的补助 0.00 四、机关资本性支出（二） 0.00 项 1 5 五、城乡社区支出 0.00 其他资本性支出 0.00 五、对事业单位经常性补 助 0.00 6 六、农林水支出 0.00 二、专项业务经费支出 0.00 六、对事业单位资本性补 助 0.00 7 七、交通运输支出 0.00 工资福利支出 0.00 七、对企业补助 0.00 8 八、资源勘探工业信息等支 出 0.00 商品和服务支出 0.00 八、对企业资本性支出 0.00 9 九、金融支出 0.00 对个人和家庭的补助 0.00 九、对个人和家庭的补助 0.00 10 十、其他支出 0.00 债务付息及费用支出 0.00 十、对社会保障基金补助 0.00 11 十一、转移性支出 0.00 资本性支出(基本建设) 0.00 十一、债务利息及费用支 出 0.00 12 十二、债务还本支出 0.00 资本性支出 0.00 十二、债务还本支出 0.00 13 十四、债务付息支出 0.00 对企业补助(基本建设） 0.00 十三、转移性支出 0.00 14 十五、债务发行费用支出 0.00 对企业补助 0.00 十四、预备费及预留 0.00 15 对社会保障基金补助 0.00 十五、其他支出 0.00 16 其他支出 0.00 17 三、上缴上级支出 0.00 18 四、事业单位经营支出 0.00 19 五、对附属单位补助支出 0.00 本年收入 合计 20 0.00 0.00 本年支出合计 本年支出合计 0.00 本年支出合计 0.00 2023 年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转) 表 10 单位：万元 序号 单位编码 单位（项目）名称 1 项目金额 1．00 合计 2 301 武功县教育局 3 301038 武功县特殊教育学校 项目简介 1．00 1．00 1．00 4 专用项目 5 履职类项目 6 义务教育补助经费县级配套资金 1．00 1．00 落实生均公用经费政策，保障学校正常运转 2023 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 表 11 序号 单位：万元 预算单位代 码 预算单位名 称 预算项目名 称 金额 功能分类科 目代码 功能分类科 目名称 政府经济分 类科目代码 政府经济分 类科目名称 项目类别 资金性质 备注 2023 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转） 表 12 单位：万元 科目编码 单位 编码 序号 类 款 项 采购 项目 采购 目录 购买服 务内容 规格 型号 数量 部门预算支出经济科目 编码 类 政府预算支出经济分类 科目编码 款 类 实施采购 时间 款 预算 金额 说明 2023 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不 含上年结转） 单位：万 元 表 13 2022 年 序 单位 号 编码 1 单 位 名 合 称 计 合 0. 计 00 2023 年 增减变化情况 一般公共预算拨款安排的“三公” 经费预算 一般公共预算拨款安排的“三公” 经费预算 一般公共预算拨款安排的“三公” 经费预算 公务用车购置 及运行费 公务用车购置 及运行费 公务用车购置 及运行费 小 计 公 因公 务 出国 接 （境） 待 费用 费 0. 00 0.00 0. 00 小 计 公 务 用 车 购 置 费 公 务 用 车 运 行 费 0. 00 0. 00 0. 00 会 议 费 0. 00 培 训 费 0. 00 合 计 0. 00 小 计 公 因公 务 出国 接 （境） 待 费用 费 0. 00 0.00 0. 00 小 计 公 务 用 车 购 置 费 公 务 用 车 运 行 费 0. 00 0. 00 0. 00 会 议 费 0. 00 培 训 费 0. 00 合 计 0. 00 小 计 公 因公 务 出国 接 （境） 待 费用 费 0. 00 0.00 0. 00 小 计 公 务 用 车 购 置 费 公 务 用 车 运 行 费 0. 00 0. 00 0. 00 会 议 费 培训费 0. 00 0.00 301 武 功 县 0. 教 00 育 局 0. 00 0.00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0.00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0.00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0.00 3010 38 武 功 县 特 0. 殊 00 教 育 学 校 0. 00 0.00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0.00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0.00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0.00 2 3 2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表 表 14 项目名称 义务教育补助经费县级配套资金 主管部门 武功县教育局 资金金额 (万元) 实施期资金总额： 1．00 其中：财政拨款 1．00 其他资金 总体目标 保障学校正常运转，持续推进教研教改工作，提高教学质量。 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 年度绩 效指标 产出指标 数量指标 惠及学生人数 198 人 备注 效益指标 质量指标 资金到位率 100% 时效指标 项目完成时限 2023 年度 成本指标 财政资金投入 1 万元 经济效益指标 社会效益指标 政策知晓率 100% 可持续影响指标 学校整体发展水平 提高 服务对象满意度指标 教师、学生、家长满意度 ≥98% 生态效益指标 满意度指标 备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。 2023 年部门整体支出绩效目标表 表 15 部 门 (单 位 )名 称 年度主 要任务 武功县特殊教育学校 任务名称 主要内容 预 算 金 额 (万 元 ) 保障学校正常运转，持续推进教研教 改工作，提高教学质量。 单位年度目标任务 金额合计 年度 总体 目标 年度绩 效指标 总额 财政拨款 9.920076 9.920076 9.920076 9.920076 其他资金 保障学校正常运转，持续推进教研教改工作，提高教学质量。 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 产出指标 数量指标 确保预算单位正常运转个数 1个 质量指标 学校各项工作完成率 100% 时效指标 工作任务时效 2023 年度 成本指标 项目完成成本 99200.76 元 经济效益指标 社会效益指标 提高教育教学质量 提高 学校教育工作有序推进 长期 满意度指标 服务对象满意度指 群众对教育工作满意度 标 ≥98% 效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统 一部署，积极推进。 2023 年专项资金总体绩效目标表 表 16 项目名称 主管部门 实施期限 资金金额 (万元) 实施期资金总额： 年度资金总额： 其中：财政拨款 其中：财政拨款 其他资金 其他资金 年度总目标 实施期总目标 总体目 标 年度绩 一级指 标 效指标 二级指标 产出指 标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 效益指 标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 指标内容 指标值 备注 可持续影响指标 满意度 服务对象满意度指 指标 标 备注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推 进情况，统一部署，积极推进。