2023年威海市林业局单位预算.pdf

2023 年威海市林业局 单位预算 目 录 第一部分单位概况 一、主要职能 二、机构设置情况 第二部分 2023 年单位预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算支出情况表 十、基本支出预算情况表 十一、项目支出预算情况表 十二、政府采购预算情况表 第三部分 2023 年单位预算情况和重要事项说明 第四部分 名词解释 — 1— 第一部分 单位概况 — 2— 一、主要职能 （一）贯彻执行林业和草地及其生态保护修复的法律法 规和方针政策，起草有关规范性文件。拟订有关发展规划和 年度生产指导性计划并组织实施。负责林业和草地及其生态 保护修复的监督管理。组织开展森林、草地、湿地、荒漠和 陆生野生动植物资源动态监测与评价。 （二）负责组织全市造林绿化工作。负责造林、营林质 量监督管理工作。指导公益林和商品林的培育发展工作，指 导监督全民义务植树、森林城市建设工作。监督管理全市退 耕还林还草、封山育林工作。承担林业和草地应对气候变化 的相关工作。监督管理全市荒漠化防治工作。负责林地、草 地和湿地生态保护修复工作。落实生态保护补偿制度，制定 合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备 选项目。 （三）负责全市森林、草地、湿地资源的监督管理。负 责全市林地管理，指导公益林划定和管理工作。监督管理全 市草地的开发利用。负责全市湿地保护工作，监督管理全市 湿地的开发利用。 （四）负责全市各类自然保护地的监督管理。组织拟订 各类自然保护地规划，落实国家、省相关标准，提出新建、 — 3— 调整各类国家级、省级和市级自然保护地的审核建议，并按 照程序报批。负责世界自然遗产和世界自然与文化双重遗产 申报的有关工作。负责全市生物多样性保护相关工作。 （五）负责全市陆生野生动植物资源的监督管理。组织 开展陆生野生动植物资源调查，提出全市国家和省重点保护 的陆生野生动物、植物名录调整建议。组织、指导全市陆生 野生动植物资源保护、经营利用和疫源疫病监测以及疫病防 控工作。监督管理陆生野生动植物猎捕或者采集、驯养繁殖 或者培植、经营利用。按分工监督管理陆生野生动植物进出 口。 （六）负责推进全市林业改革发展相关工作。拟订集体 林权制度、国有林场等重大改革指导意见并监督实施。拟订 农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导 农村林地承包经营工作。拟订林业和草地资源优化配置及木 材利用政策。 （七）监督管理全市国有林场、苗圃和森林公园。监督管 理全市林木种苗、花卉、草种质量。监督管理全市林业生物种 质资源、植物新品种、古树名木、珍贵树木保护和转基因生物 安全。组织、指导全市林产品质量监督。 — 4— （八）落实综合防灾减灾规划相关要求，负责全市森林、 草地防火相关工作，组织编制森林、草地火灾防治规划、计 划并组织实施。指导开展森林、草地防火巡护、火源管理、 防火设施建设等工作，组织指导国有林场开展防火宣传教育、防 火监测预警、督促检查等防火工作。指导林业和草地有害生物的防 治、检疫工作。 （九）负责管理市级林业资金并监督国家、省、市林业 资金的使用。管理市级国有林业资产。负责重点林业建设项 目的审核申报工作。编制市级林业部门预决算，提出市级林 业财政预算资金安排建议，提出林业固定资产投资规模、方 向。负责全市林业统计工作。指导行业扶贫、帮扶村相关工 作。 （十）指导林业和草地科技、教育和外事工作，指导全 市林业和草地人才队伍建设。组织实施林业和草地对外交流 与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国 际公约履约工作。 （十一）负责林业行业安全生产监管相关工作，指导监 督职责范围内林区、林场以及各类自然资源保护地和其他涉 林生产经营单位的安全生产工作。指导监督林产品加工生产 经营单位的安全生产工作。 — 5— （十二）负责本行业本领域及相关产业发展研究和招商 引资（引智）促进工作。参与相关产业发展规划编制和政策 制定，组织策划、论证产业发展项目，制定年度招商引资（引 智）计划。组织宣传推介相关产业政策和地方投资环境。牵 头组织产业对接活动，参与具体产业项目的策划、联络、跟 踪与服务。 （十三）负责本部门城市国际化相关工作，按照城市国 际化战略要求，组织、策划、实施本行业本领域城市国际化各项 工作。 （十四）完成市委、市政府交办的其他任务 （十五）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府 职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部 署，认真落实“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转 变政府职能，加强事中事后监管。切实加大生态系统保护力 度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草地、 湿地监督管理的统筹协调， 大力推进国土绿化，维护生态安 全。加快建立统一规范高效的自然保护地体系，统一推进各 类自然保护地的清理规范和归并整合。 二、机构设置情况 本单位为威海市林业局本级预算单位，无下属单位。单 — 6— 位设立下列内设机构，分别是：办公室、计划财务科、生 态修复科、资源保护科、自然保护地管理科（挂野生动植 物保护科牌子）、防灾减灾科。 — 7— 第二部分 2023 年单位预算表 — 8— 公开表 1 收支总体情况表 单位：万元 收 入 项目 一、财政拨款收入 一般公共预算收入 支 出 预算数 项目 1426.82 一、一般公共服务支出 1426.82 二、外交支出 政府性基金预算收入 三、国防支出 国有资本经营预算收入 四、公共安全支出 二、财政专户管理资金收入 五、教育支出 三、事业收入（不含教育收费） 六、科学技术支出 四、事业单位经营收入 七、文化旅游体育与传媒支出 五、其他收入 3.18 预算数 八、社会保障和就业支出 42.78 九、卫生健康支出 26.74 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 1324.66 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 35.83 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 本年收入合计 1430.01 本年支出合计 1430.01 上级补助收入 附属单位上缴收入 对附属单位的补助支出 使用非财政拨款结余 上缴上级支出 上年结转 结转下年 收 入 总 计 1430.01 — 9— 支 出 总 计 1430.01 公开表 2 收入总体情况表 单位：万元 科目编码 类 款 财政拨款收入 项 科目名称 小计 一般公共 预算收入 1430.01 1426.82 1426.82 42.78 42.78 42.78 41.94 41.94 41.94 41.94 41.94 41.94 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 卫生健康支出 26.74 26.74 26.74 行政事业单位医疗 26.74 26.74 26.74 合 计 208 社会保障和就业支出 208 05 208 05 208 99 208 99 05 99 210 合计 行政事业单位养老支 出 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 其他社会保障和就业 支出 其他社会保障和就业 支出 政府性 基金预算 收入 国有资本 经营预算 收入 财政 专户 管理 资金 收入 事业 收入 事业 单位 经营 收入 其他 收入 3.18 210 11 210 11 01 行政单位医疗 21.49 21.49 21.49 210 11 02 公务员医疗补助 5.24 5.24 5.24 农林水支出 1324.66 1321.48 1321.48 3.18 林业和草原 1324.06 1324.06 1324.06 3.18 行政运行 351.88 351.88 351.88 213 213 02 213 02 01 — 10— 上级 补助 收入 附属 单位 上缴 收入 使用 非财 政拨 款结 余 上年 结转 公开表 2 收入总体情况表 单位：万元 科目编码 财政拨款收入 科目名称 合计 小计 一般公共 预算收入 60.00 60.00 60.00 森林生态效益补偿 16.00 16.00 16.00 11 动植物保护 109.00 109.00 109.00 02 12 湿地保护 50.00 50.00 50.00 213 02 34 林业草原防灾减灾 710.00 710.00 710.00 213 02 99 其他林业和草原支出 27.18 24.00 24.00 213 08 普惠金融发展支出 0.60 0.60 0.60 213 08 农业保险保费补贴 0.60 0.60 0.60 住房保障支出 35.83 35.83 35.83 住房改革支出 35.83 35.83 35.83 住房公积金 35.83 35.83 35.83 类 款 项 213 02 05 森林资源培育 213 02 09 213 02 213 03 221 221 02 221 02 01 政府性 基金预算 收入 — 11— 国有资本 经营预算 收入 财政 专户 管理 资金 收入 事业 收入 事业 单位 经营 收入 其他 收入 3.18 上级 补助 收入 附属 单位 上缴 收入 使用 非财 政拨 款结 余 上年 结转 公开表 3 支出总体情况表 单位：万元 科目编码 类 款 项 科目名称 合计 基本支出 项目支出 1430.01 457.22 972.78 42.78 42.78 41.94 41.94 41.94 41.94 0.84 0.84 0.84 0.84 卫生健康支出 26.74 26.74 行政事业单位医疗 26.74 26.74 合 计 208 208 05 208 05 208 99 208 99 05 99 210 社会保障和就业支 出 行政事业单位养老 支出 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 其他社会保障和就 业支出 其他社会保障和就 业支出 210 11 210 11 02 事业单位医疗 21.49 21.49 210 11 03 公务员医疗补助 5.24 5.24 农林水支出 1324.66 351.88 972.78 林业和草原 1324.06 351.88 972.18 213 213 02 — 12— 上缴上级 支出 对附属单位 补助支出 事业单位 经营支出 结转下年 公开表 3 支出总体情况表 单位：万元 科目编码 科目名称 合计 基本支出 351.88 项目支出 类 款 项 213 02 01 行政运行 351.88 213 02 05 森林资源培育 60.00 60.00 213 02 09 森林生态效益 补偿 16.00 16.00 213 02 11 动植物保护 109.00 109.00 213 02 12 湿地保护 50.00 50.00 213 02 34 710.00 710.00 213 02 99 27.18 27.18 213 08 0.60 0.60 213 08 0.60 0.60 03 221 221 02 221 02 01 林业草原防灾 减灾 其他林业和草 原支出 普惠金融发展 支出 农业保险保费 补贴 住房保障支出 35.83 35.83 住房改革支出 35.83 35.83 住房公积金 35.83 35.83 — 13— 上缴上级 支出 对附属单位 补助支出 事业单位 经营支出 结转下年 公开表 4 财政拨款收支总体情况表 单位：万元 收 项目 一、一般公共预算收入 入 支 预算数 项 目 1426.82 一、一般公共服务支出 出 预算数 总计 一般公共预算 八、社会保障和就业支出 42.78 42.78 九、卫生健康支出 26.74 26.74 1321.48 1321.48 二、政府性基金预算收入 二、外交支出 三、国有资本经营预算收入 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 — 14— 政府性基金预算 国有资本经营预算 公开表 4 财政拨款收支总体情况表 单位：万元 收 入 项目 支 预算数 出 预算数 项 目 十九、住房保障支出 总计 一般公共预算 35.83 35.83 1426.82 1426.82 1426.82 1426.82 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 本 年 收 入 合 计 1426.82 上年结转 本 年 支 出 合 支 出 总 计 计 结转下年 其中：一般公共预算结转 政府性基金预算结转 国有资本经营预算结转 收 入 总 计 1426.82 — 15— 政府性基金预算 国有资本经营预算 公开表 5 一般公共预算支出情况表 单位：万元 科目编码 基本支出 科目名称 类 款 项 合 208 208 05 208 05 208 99 208 99 合计 05 99 210 项目支出 小计 人员支出 日常公用支出 1426.82 457.22 421.13 36.09 969.60 社会保障和就业支出 42.78 42.78 42.78 行政事业单位养老支出 41.94 41.94 41.94 机关事业单位基本养老保险缴费支出 41.94 41.94 41.94 其他社会保障和就业支出 0.84 0.84 0.84 其他社会保障和就业支出 0.84 0.84 0.84 卫生健康支出 26.74 26.74 26.74 行政事业单位医疗 26.74 26.74 26.74 计 210 11 210 11 02 事业单位医疗 21.49 21.49 21.49 210 11 03 公务员医疗补助 5.24 5.24 5.24 农林水支出 1321.48 351.88 315.79 36.09 969.60 林业和草原 1320.88 351.88 315.79 36.09 969.00 351.88 315.79 36.09 213 213 02 213 02 01 行政运行 351.88 213 02 05 森林资源培育 60.00 — 16— 60.00 公开表 5 一般公共预算支出情况表 单位：万元 科目编码 基本支出 科目名称 合计 项目支出 类 款 项 213 02 09 森林生态效益补偿 16.00 16.00 213 02 11 动植物保护 109.00 109.00 213 02 12 湿地保护 50.00 50.00 213 02 34 林业草原防灾减灾 710.00 710.00 213 02 99 其他林业和草原支出 24.00 24.00 213 08 普惠金融发展支出 0.60 0.60 213 08 农业保险保费补贴 0.60 0.60 住房保障支出 35.83 35.83 35.83 住房改革支出 35.83 35.83 35.83 住房公积金 35.83 35.83 35.83 03 221 221 02 221 02 01 小计 — 17— 人员支出 日常公用支出 公开表 6 一般公共预算基本支出情况表 单位：万元 科目编码 类 款 部门预算支出 经济分类科目名称 科目编码 类 合 301 工资福利支出 501 款 政府预算支出 经济分类科目名称 基本支出预算 小计 人员支出 日常公用支出 457.22 421.13 36.09 机关工资福利支出 404.16 404.16 计 301 01 基本工资 501 01 工资奖金津补贴 94.55 94.55 301 02 津贴补贴 501 01 工资奖金津补贴 104.99 104.99 301 03 奖金 501 01 工资奖金津补贴 99.27 99.27 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 501 02 社会保障缴费 41.94 41.94 301 10 职工基本医疗保险缴费 501 02 社会保障缴费 21.49 21.49 301 11 公务员医疗补助缴费 501 02 社会保障缴费 5.24 5.24 301 12 其他社会保障缴费 501 02 社会保障缴费 0.84 0.84 301 13 住房公积金 501 03 住房公积金 35.83 35.83 商品和服务支出 502 机关商品和服务支出 49.86 16.50 302 33.36 302 01 办公费 502 01 办公经费 0.27 0.27 302 05 水费 502 01 办公经费 1.00 1.00 302 06 电费 502 01 办公经费 7.20 7.20 302 07 邮电费 502 01 办公经费 4.00 4.00 — 18— 公开表 6 一般公共预算基本支出情况表 单位：万元 科目编码 类 款 302 08 302 部门预算支出 经济分类科目名称 科目编码 政府预算支出 经济分类科目名称 基本支出预算 类 款 取暖费 502 01 办公经费 3.14 3.14 11 差旅费 502 01 办公经费 0.80 0.80 302 15 会议费 502 02 会议费 1.40 1.40 302 16 培训费 502 03 培训费 1.00 1.00 302 28 工会经费 502 01 办公经费 5.00 5.00 302 31 公务用车运行维护费 502 08 公务用车运行维护费 3.00 3.00 302 39 其他交通费用 502 01 办公经费 16.50 302 99 其他商品和服务支出 502 99 其他商品和服务支出 6.55 对个人和家庭的补助 509 对个人和家庭的补助 0.48 0.48 303 小计 人员支出 日常公用支出 16.50 6.55 303 09 奖励金 509 01 社会福利和救助 0.02 0.02 303 99 其他对个人和家庭的补助 509 99 其他对个人和家庭补助 0.46 0.46 资本性支出 503 机关资本性支出（一） 2.73 2.73 办公设备购置 503 设备购置 2.73 2.73 310 310 02 06 — 19— 公开表 7 一般公共预算“三公”经费支出情况表 单位：万元 2022 年预算数 2023 年预算数 公务用车购置及运行维护费 合计 3.00 因公出国 （境）经费 小计 3.00 公务用车 购置经费 公务用车 运行维护费 3.00 公务用车购置及运行维护费 公务接待费 合计 3.00 — 20— 因公出国 （境）经费 小计 3.00 公务用车 购置经费 公务用车 运行维护费 3.00 公务接待费 公开表 8 政府性基金预算支出情况表 单位：万元 科目编码 基本支出 科目名称 类 款 合计 项 项目支出 小计 合 计 注：2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 — 21— 人员支出 日常公用支出 公开表 9 国有资本经营预算支出情况表 单位：万元 科目编码 基本支出 科目名称 类 款 合计 项 项目支出 小计 合 计 注：2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 — 22— 人员支出 日常公用支出 公开表 10 基本支出预算情况表 单位：万元 部门预算 支出经济 分类科目 科目编码 类 款 301 类 财政拨款 科目编码 类 工资福利支 出 501 款 政府预算 支出经济 分类科目 合计 小计 一般公共 预算 457.22 457.22 457.22 机关工资福利支出 404.16 404.16 404.16 301 01 基本工资 501 01 工资奖金津补贴 94.55 94.55 94.55 301 02 津贴补贴 501 01 工资奖金津补贴 104.99 104.99 104.99 301 03 奖金 501 01 工资奖金津补贴 99.27 99.27 99.27 501 02 社会保障缴费 41.94 41.94 41.94 501 02 社会保障缴费 21.49 21.49 21.49 501 02 社会保障缴费 5.24 5.24 5.24 501 02 社会保障缴费 0.84 0.84 0.84 住房公积金 501 03 住房公积金 35.83 35.83 35.83 商品和服务 支出 502 机关商品和服务支 出 49.86 49.86 49.86 301 08 301 10 301 11 301 12 301 13 302 机关事业单 位基本养老 保险缴费 职工基本医 疗保险缴费 公务员医疗 补助缴费 其他社会保 障缴费 — 23— 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户 管理资金 单位资金 使用非财政 上年结转 拨款结余 公开表 10 基本支出预算情况表 单位：万元 科目编码 部门预算 支出经济 分类科目 科目编码 财政拨款 政府预算 支出经济 分类科目 合计 小计 一般公共 预算 0.27 0.27 0.27 办公经费 1.00 1.00 1.00 01 办公经费 7.20 7.20 7.20 502 01 办公经费 4.00 4.00 4.00 取暖费 502 01 办公经费 3.14 3.14 3.14 11 差旅费 502 01 办公经费 0.80 0.80 0.80 302 15 会议费 502 02 会议费 1.40 1.40 1.40 302 16 培训费 502 03 培训费 1.00 1.00 1.00 302 28 工会经费 502 01 办公经费 5.00 5.00 5.00 302 31 502 08 公务用车运 行维护费 3.00 3.00 3.00 302 39 502 01 办公经费 16.50 16.50 16.50 302 99 502 99 其他商品和 服务支出 6.55 6.55 6.55 类 款 类 款 302 01 办公费 502 01 办公经费 302 05 水费 502 01 302 06 电费 502 302 07 邮电费 302 08 302 公务用车运 行维护费 其他交通费 用 其他商品和 服务支出 — 24— 政府性 基金预算 国有资本 经营预算 财政专户 管理资金 单位资金 使用非财政 上年结转 拨款结余 公开表 10 基本支出预算情况表 单位：万元 科目编码 类 款 303 部门预算 支出经济 分类科目 财政拨款 科目编码 类 对个人和家 庭的补助 509 款 政府预算 支出经济 分类科目 合计 对个人和家 庭的补助 小计 一般公共 预算 0.48 0.48 0.48 303 09 奖励金 509 01 社会福利和 救助 0.02 0.02 0.02 303 99 其他对个人 和家庭的补 助 509 99 其他对个人 和家庭补助 0.46 0.46 0.46 资本性支出 503 机关资本性 支出（一） 2.73 2.73 2.73 办公设备购 置 503 设备购置 2.73 2.73 2.73 310 310 02 06 — 25— 政府性 基金预算 国有资本 经营预算 财政专户 管理资金 单位资金 使用非财政 上年结转 拨款结余 公开表 11 项目支出预算情况表 单位：万元 财政拨款 项目名称 项目类型 合计 合计 小计 一般公共 预算 972.78331 969.6 969.6 公益林保险保费补贴资金 特定目标类 0.6 0.6 0.6 森林防火及林业有害生物防治经费 特定目标类 600 600 600 森林生态效益补偿资金 特定目标类 16 16 16 森林防火工作经费 特定目标类 100 100 100 林业产业工作经费 特定目标类 24 24 24 动植物保护 特定目标类 109 109 109 森林湿地资源管护经费 特定目标类 50 50 50 科学绿化工作经费 特定目标类 60 60 60 森林防火工作专班经费 特定目标类 10 10 10 常绿树种产业服务团专项补助经费（单位资金） 特定目标类 3.18331 — 26— 政府性 基金预算 国有资本 经营预算 财政专户 管理资金 单位资金 3.18331 3.18331 使用非财政 上年结转 拨款结余 公开表 12 政府采购预算表 单位：万元 科目编码 资 款 项 213 来 财政拨款 科目名称 类 金 合计 小计 一般公共 预算 合计 764.67 764.67 764.67 农林水支出 764.67 764.67 764.67 林业和草原 764.67 764.67 764.67 213 02 213 02 01 行政运行 4.81 4.81 4.81 213 02 05 森林资源培育 45.00 45.00 45.00 213 02 11 动植物保护 82.26 82.26 82.26 213 02 12 湿地保护 1.60 1.60 1.60 213 02 34 林业草原防灾减灾 627.00 627.00 627.00 213 02 99 其他林业和草原支 出 4.00 4.00 4.00 — 27— 政府性 基金预算 国有资本 经营预算 源 财政专户 管理资金 单位资金 使用非财 政拨款结余 上年结转 第三部分 2023 年单位预算情况和 重要事项说明 — 28— 一、预算收支增减变化情况说明 按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部 门预算管理。 （一）收入预算：2023 年收入预算 1430.01 万元，其中 一般公共预算收入 1426.82 万元，占 99.78%；其他收入 3.18 万元，占 0.22%。 （二）支出预算：2023 年支出预算 1430.01 万元，其中 基本支出 457.22 万元，占 31.97%；项目支出 972.78 万元， 占 68.03%。 （三）增减变化情况：2023 年收支预算 1430.01 万元， 较上年预算增加 342.2 万元，其中： 1.收入预算增加 342.2 万元，其中一般公共预算收入增 加 339.02 万元、其他收入增加 3.18 万元。 — 29— 2.支出预算增加 342.2 万元，其中基本支出增加 58.21 万元；项目支出增加 289.98 万元。 3.收支预算增加的主要原因：一是增加森林防火及林业 有害生物防治项目资金；二是根据规范工资津补贴要求，将 部分年度一次性发放的人员经费改为按月发放，并列入年初 预算。 二、“三公”经费支出情况 2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 预算共 3 万元，与上年持平。 其中：1.因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。 2.公务用车购置及运行费 3 万元，包括公务用车购置费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 3 万元，与上年持 平。公务用车运行费预计公车燃油费 2.5 万元，保险费 0.5 万元。 3.公务接待费 0 万元，与上年持平。 三、机关运行经费情况 机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公 用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以 及其他费用。2023 年本单位机关运行经费安排 36.09 万元。 较 2022 年预算减少 14.08 万元，下降 28.06%。主要原因是： — 30— 其他交通费减少。 四、政府采购情况 2023 年政府采购预算 764.67 万元，其中：政府采购货 物预算 3.67 万元，政府采购服务预算 761 万元。 五、国有资产占有使用情况 截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中机 要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆， 特种专业技术用车 1 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价 值 100 万元以上专用设备 2 台（件、套）。 2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备、 2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。 六、绩效目标情况说明 （一）预算绩效管理情况 威海市林业局 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理， 涉及预算项目支出 10 个，预算资金 972.78 万元，其中财 政拨款 969.6 万元。拟对动植物保护 1 个项目开展部门重 点绩效评价，涉及预算资金 109 万元，其中财政拨款 109 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化森林防火及林业 有害生物防治经费、森林生态效益补偿资金等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。 — 31— （二）单位预算项目绩效目标表 项目支出绩效目标表 项目名称 公益林保险保费补贴资金 主管部门 113-威海市林业局 项目资金 （万元） 年度总体 绩效目标 年度预算资金总额： 0.6 其中：财政拨款 0.6 其他资金 根据《威海市农业保险保费资金管理办法》（威财金【2019】1 号），落实全市 公益林保险保费市级补贴资金 0.6 万元，切实维护我市公益林生态安全。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 成本指标 经济成本 保险补贴标准（市级 承担 10%） =4 元/亩 公益林补贴率 =100% 公益林投保面积 =0.5665 万亩 质量指标 补贴规范流程符合 率 =100% 时效指标 保费补贴资金拨付 及时率 =100% 社会效益 指标 人居生态环境保障 良好 生态效益 指标 重大森林灾害风险 防范 到位 服务对象 满意度指标 林区周边居民满意 度 ≥85% 数量指标 绩 效 指 标 113001-威 海市林业局 实施单位 产出指标 满意度指 标 — 32— 项目支出绩效目标表 项目名称 森林防火及林业有害生物防治经费 主管部门 113-威海市林业局 项目资金 （万元） 年度总体 绩效目标 绩 效 指 标 113001-威 海市林业局 实施单位 年度预算资金总额： 600 其中：财政拨款 600 其他资金 松材线虫病奖补，美国白蛾等害虫防治，林业有害生物监测、业务培训和防治知 识宣传普及、日常督导租车、实验室经费等。防治资金 600 万元。 一级指标 二级指标 成本指标 经济成本 防治成本 ≤150 亩/元 数量指标 防治面积 ≥64 万亩 质量指标 疫情监测、疫木除治 合格率 ≥85% 时效指标 防治完成及时率 =100% 生态效益 指标 森林资源保护效果 明显 服务对象 满意度指标 林区周边群众满意 度 ≥90% 产出指标 满意度指标 三级指标 — 33— 指标值 项目支出绩效目标表 项目名称 森林生态效益补偿资金 主管部门 113-威海市林业局 项目资金 （万元） 年度总体 绩效目标 年度预算资金总额： 16 其中：财政拨款 16 其他资金 对市级公益林进行管护工作，做好市级公益林管理管护、抚育、保护、管理等， 使滥伐、盗伐、毁林开荒及违规占用公益林等破坏现象得到有效控制，改善了生 态环境，促进生态安全，有效保护了生态公益林资源。 一级指标 成本指标 二级指标 三级指标 指标值 基础数据技术服务 人工成本 300 元/天 违法图斑现场核实 成本 0.12 万元/个 基础数据统计分析 ≥50 次 违法图斑现场核实 ≥50 个 基础数据落图统计 分析率 =100% 违法图斑查出整改 率 =100% 时效指标 数据分析及时率 =100% 社会效益 指标 森林资源保护率 ≥95% 生态效益 指标 环境资源保护率 ≥95% 服务对象 满意度指标 林区周边群众满意 度 ≥90% 经济成本 数量指标 绩 效 指 标 113001-威 海市林业局 实施单位 质量指标 产出指标 满意度指标 — 34— 项目支出绩效目标表 项目名称 森林防火工作经费 主管部门 113-威海市林业局 项目资金 （万元） 年度总体 绩效目标 年度预算资金总额： 100 其中：财政拨款 100 其他资金 森林防火三维地图、视频对讲系统信号薄弱区域改造升级、森林防火宣传、森林 防火道旗购置、日常督导检查车辆租赁费用等。按计划购置防火装备及设施维修、 对林下可燃物进行清理等，有效提升森林防火先期处置能力，全面加强森林防火 宣传，减少森林火灾对森林资源的破坏。 一级指标 成本指标 二级指标 三级指标 指标值 经济成本 森林防火管理费成 本 ≤10 万元 信号机站服务成本 ≤23.6 万元 防火管理费完成率 =100% 林下可燃物清理面 积 =220 亩 森林火灾受害率 ≤0.9‰ 通讯畅通率 ≥95% 防火装备验收合格 率 =100% 信号机站服务及时 率 =100% 防火管理及时率 =100% 森林资源有效保护 率 ≥90% 森林资源保护能力 提升 林区周边群众满意 度 ≥85% 数量指标 绩 效 指 标 113001-威 海市林业局 实施单位 质量指标 产出指标 时效指标 生态效益 指标 满意度指标 服务对象 满意度指标 — 35— 项目支出绩效目标表 项目名称 林业产业工作经费 主管部门 113-威海市林业局 项目资金 （万元） 年度总体 绩效目标 年度预算资金总额： 24 其中：财政拨款 24 其他资金 1.组织参加中国林产品交易会。2.抽检食用林产品样品 21 批次。3.开展打击侵犯 知识产权和制售假冒伪劣商品违法犯罪活动执法检查、省级林木种质资源库技术 指导和监督检查、集体林地承包经营纠纷调处、食用林产品质量安全监管等综合 业务技能培训。 一级指标 成本指标 二级指标 经济成本 数量指标 绩 效 指 标 113001-威 海市林业局 实施单位 质量指标 产出指标 时效指标 社会效益 指标 满意度指标 服务对象 满意度指标 三级指标 指标值 食用林产品抽检费 用 3000 元/次 林交会展厅特装成 本 不超过省厅统一标准 食用林产品抽检批 次 =21 次 林交会展厅特装 =1 处 食用林产品抽检结 果准确率 =100% 展厅特装合格率 =100% 食用林产品抽检及 时率 =100% 林交会参展及时率 =100% 食用林产品安全持 续保障 明显 林产品知名度 提高 购买食用林产品群 众满意度 ≥85% 林交会参展群众满 意度 ≥85% — 36— 项目支出绩效目标表 项目名称 动植物保护 主管部门 113-威海市林业局 项目资金 （万元） 年度总体 绩效目标 113001-威 海市林业局 实施单位 年度预算资金总额： 109 其中：财政拨款 109 其他资金 1.陆生野生动植物资源调查及救助。2.摸清该区域陆生野生动植物种类、数量、栖 息地及生境等情况，特别关注国家和山东省重点保护物种；并通过数据汇总和分 析评估，为陆生野生动植物资源保护管理提供科学依据。3.古树名木保护。开展 古树名木保护工作，有序开展古树保护；4.开展外来入侵物种调查及林地保护规 划编制。 一级指标 成本指标 二级指标 三级指标 指标值 野生动物救助成本 ≤4 万元 野生动植物调查成 本 ≤88 万元 古树名木保护成本 ≤11 万元 外来入侵物种调查 成本 ≤3 万元 林地保护规划成本 ≤3 万元 野生动植物调查报 告及影像资料 =1 份 野生动物救助场所 设施修缮面积 ≥90 平方米 古树名木管护数量 ≥500 株 外来入侵物种调查 =1 次 编制林地保护规划 =1 份 工作技术报告验收 合格率 =100% 古树名木保护合格 率 =100% 野生动物救助有效 率 =100% 调查完成及时率 =100% 时效指标 野生动植物救助及 时率 =100% 社会效益 指标 野生动植物保护效 果 明显 生态效益 生态环境优化水平 提升 经济成本 数量指标 绩 效 指 标 产出指标 质量指标 — 37— 指标 满意度指标 服务对象 满意度指标 海域周边群众满意 度 ≥85% 投诉群众满意度 ≥85% — 38— 项目支出绩效目标表 项目名称 森林湿地资源管护经费 主管部门 113-威海市林业局 项目资金 （万元） 年度总体 绩效目标 113001-威 海市林业局 实施单位 年度预算资金总额： 50 其中：财政拨款 50 其他资金 1.森林湿地资源制度建设经费，用于更换市级林长公示牌和全市重点湿地计划设 立管护宣传公示立牌。2.森林资源管护奖补经费，全面推行林长制工作成效明显 的区市或镇街予以表扬激励，充分调动和激发基层保护发展森林、湿地资源的积 极性、主动性和创造性。 一级指标 成本指标 二级指标 经济成本 数量指标 绩 效 指 标 产出指标 质量指标 时效指标 生态效益 指标 满意度指 标 服务对象 满意度指标 三级指标 指标值 林长制公示牌维护成本 ≤0.06 万元/块 湿地管护牌购置成本 ≤0.45 万元/块 培训成本 ≤4 万元/次 森林资源管护奖补成本 ≤4 万元/个 执法物资购置成本 ≤0.4 万元/个 市级林长公示牌更新 ≥27 块 购置湿地管护责任公示 牌 ≥3 块 林长制培训 =1 次 外出学习调研湿地资源 管护工作 ≥1 次 执法平板电脑 =4 个 公示牌质量合格率 =100% 湿地管护责任公示牌合 格率 =100% 执法物资合格率 =100% 林长制工作完成及时率 =100% 湿地资源管护及时率 =100% 完善激励机制 有效 提升管护水平 明显 林区周边群众满意度 ≥90% — 39— 项目支出绩效目标表 项目名称 科学绿化工作经费 主管部门 113-威海市林业局 项目资金 （万元） 年度总体 绩效目标 年度预算资金总额： 60 其中：财政拨款 60 其他资金 1.开展义务植树活动，编制国家森林城市建设总体规划。2.海滨林场对高角山林 区综合治理项目、布谷夼林区泄洪渠及周边林地整治项目的造林绿化进行养护管 理，对林下空间、重点道路周边实施造林绿化。 一级指标 成本指标 二级指标 经济成本 数量指标 绩 效 指 标 113001-威 海市林业局 实施单位 质量指标 产出指标 时效指标 生态效益 指标 满意度指 标 服务对象 满意度指标 三级指标 指标值 养护管理及造林绿化成 本 ≤10 万元/年 森林城市建设规划编制 成本 45 万元/个 编制森林城市建设总体 规划 =1 个 养护管理面积 =10000 平方米 栽植苗木数量 ≥500 株 规划编制验收合格率 =100% 管护质量及成活率 ≥85% 规划完成及时率 =100% 管护完成及时率 =100% 森林生态系统持续改善 明显 林区生态环境质量改善 有效改善 林区周边群众满意度 ≥85% 森林城市群众满意度 ≥85% — 40— 项目支出绩效目标表 项目名称 森林防火工作专班经费 主管部门 113-威海市林业局 项目资金 （万元） 年度总体 绩效目标 绩 效 指 标 113001-威 海市林业局 实施单位 年度预算资金总额： 10 其中：财政拨款 10 其他资金 使用新媒体进行森林防火宣传，提高宣传效果。提升全市人民的保护森林资源的 意识，降低森林火灾对森林资源的破坏，降低由此带来的经济损失，减少人员伤 亡。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 成本指标 经济成本 新媒体宣传成本 ≤10 万元 数量指标 发布短视频数量 =40 次 质量指标 短视频浏览量 ≥300 万次 时效指标 热点结合率 =100% 社会效益 指标 群众防火意识 提高 生态效益 指标 森林资源保护率 =100% 服务对象 满意度指标 林区周边群众满意 度 ≥85% 产出指标 满意度指标 — 41— 项目支出绩效目标表 项目名称 常绿树种产业服务团专项补助经费（单位资金） 主管部门 113-威海市林业局 年度预算资金总额： 项目资金 （万元） 年度总体 绩效目标 绩 效 指 标 实施单位 113001-威 海市林业局 3.18331 其中：财政拨款 其他资金 3.18331 选育适宜威海市栽植的耐盐碱、抗性强的常绿替代黑松树种进行推广栽植，同时 积极开展黑松、赤松抗松材线虫病选育工作，推动威海市常绿树种产业健康发展。 一级指标 二级指标 成本指标 经济成本 产出指标 满意度指标 三级指标 指标值 苗木繁育实验成本 ≤8.6 万元 其他间接费用 ≤3.4 万元 数量指标 繁育苗木 =1 万株 质量指标 合格苗高 ≥15 厘米 时效指标 繁育及时率 =100% 社会效益 指标 带动就业人数 ≥5 人 生态效益 指标 试验结果应用 ≥2 种 接续培育苗木 ≥1 年 服务对象 满意度指标 定点服务单位满意 度 ≥85% — 42— 第四部分 名词解释 — 43— 一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入， 包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有 资本经营预算拨款收入。 二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理 的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜 大及短训班培训费等教育收费。 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。 四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资 金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附 属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事 业单位固定资产出租收入等。 六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的 非财政补助收入。 七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报 范围的单位按有关规定上缴的收入。 八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财 政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业 单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其 — 44— 他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累 结余弥补本年度收支缺口的资金。 九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。 十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和日常公用支出。 十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事 业发展目标所发生的支出。 十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支 出。 十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生 变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续 使用的资金。 十六、 “三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运 行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料 — 45— 费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公 务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。 十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公 用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及 其他费用。 十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指威海市 林业局用于基本养老保险缴费方面安排的支出。 十九、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支 出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指威海市林业局用 于社会保障和就业方面安排的支出。 二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政 单位医疗（项）：指威海市林业局用于基本医疗保险缴费方面 安排的支出。 二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公 务员医疗补助（项）：指威海市林业局公务员医疗补助安排的 支出。 二十二、农林水支出（类）林业（款）：指威海市林业局 — 46— 用于开展植树造林、林业有害生物防治及森林防火等方面业务 安排的支出。 行政运行（项）：指威海市林业局用于开展林业活动安排 的基本支出。 森林资源培育（项）：指威海市林业局用于开展全民义务 植树等方面业务安排的支出。 森林生态效益补偿(项):指威海市林业局用于开展公益林 保护和管理等方面业务安排的支出。 动植物保护（项）：指威海市林业局对动植物资源生存环 境调查、监测、保护管理、野外放（回）归、巡护、野生动物 疫源疫病监测防控、濒危野生动物拯救、繁育及进出口管理等 方面业务安排的支出。 湿地保护（项）：指威海市林业局对湿地保护和管理方面 业务安排的支出。 林业草原防灾减灾(项):指威海市林业局为预防和扑救、 救治森林火灾、林业有害生物灾害等方面业务安排的支出。 其他林业和草原支出(项):指林业局除以上项目外其他用 于林交会布展、森林旅游整体工作规划等方面业务安排的支出。 二十三、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业 保险保费补贴（项）：指威海市林业局下属事业单位森林保险 保费市级补助业务方面安排的支出。 — 47— 二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公 积金（项）：指威海市林业局用于缴纳职工住房公积金方面安 排的支出。 二十五、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）： 指林业局除以上项目外其他不能划分到具体功能科目中的支 出。 — 48—