昌吉工人文化宫2019年部门预算公开.docx

附件： 新疆维吾尔自治区昌吉工人文化宫 2019 年部 门预算公开 - 1 - 目录 第一部分 昌吉工人文化宫单位概况 一、主要职能 二、机构设置及人员情况 第二部分 2019 年部门预算公开表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、项目支出情况表 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表 九、政府性基金预算支出情况表 - 2 - 第三部分 2019 年部门预算情况说明 一、关于昌吉工人文化宫 2019 年收支预算情况的总体说明 二、关于昌吉工人文化宫 2019 年收入预算情况说明 三、关于昌吉工人文化宫 2019 年支出预算情况说明 四、关于昌吉工人文化宫 2019 年财政拨款收支预算情况的总体 说明 五、关于昌吉工人文化宫 2019 年一般公共预算当年拨款情况说 明 六、关于昌吉工人文化宫 2019 年一般公共预算基本支出情况说 明 七、关于昌吉工人文化宫 2019 年项目支出情况说明 八、关于昌吉工人文化宫 2019 年一般公共预算“三公”经费预 算情况说明 九、关于昌吉工人文化宫 2019 年政府性基金预算拨款情况说明 十、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 昌吉工人文化宫单位概况 一、主要职能 负责组织开展群众文化、文艺活动，为工人群众文化提供场 - 3 - 所和服务，繁荣群众文化事业，配合工会开展表彰、宣传、维权、 帮扶等工作。 二、机构设置及人员情况 昌吉工人文化宫无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是： 办公室。 昌吉工人文化宫编制数 11 人 中：在职 11 或减少 人，增加或减少 0 人；离休 ，实有人数 33 0 人； 退休 0 人，增加或减少 第二部分 人，其 22 人，增加 0 人。 2019 年部门预算公开表 表一： 部门收支总体情况表 编制部门：昌吉工人文化宫 位：万元 收 项 目 单 入 支 预算数 功能分类 财政拨款（补助） 177.74 201 一般公共服务支出 一般公共预算 177.74 202 外交支出 政府性基金预算 出 预算数 171.09 203 国防支出 教育收费（财政专户） 204 公共安全支出 事业收入 205 教育支出 事业单位经营收入 206 科学技术支出 - 4 - 其他收入 207 文化体育与传媒支出 用事业基金弥补收支差额 208 社会保障和就业支出 6.65 209 社会保险基金支出 210 医疗卫生与计划生育支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 国土资源气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资管理支出 223 国有资本经营预算支出 227 预备费 229 其他支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费支出 小 计 177.74 小 计 单位上年结余（不包括国 230 转移性支出 库集中支付额度结余） 收 入 总 计 177.74 177.74 支 出 合 计 177.74 备注：无内容应公开空表并说明情况。 表二： 部门收入总体情况表 - 5 - 填报部门：昌吉工人文化宫 单位：万元 功能分类科 目编码 功能分类科目名称 总 计 一般 公共 预算 拨款 类 款 项 20 1 29 50 事业运行 171.09 171. 09 20 8 05 06 机关事业单位职业年 金缴费支出 6.65 6.65 政府 性基 金预 算拨 款 财政 专户 管理 资金 事业 收入 事业 单位 经营 收入 其他 收入 用事 业基 金弥 补收 支差 额 - 6 - 单位 上年 结余 （不 包括 国库 集中 支付 额度 结余） 合计 177.74 177. 74 备注：无内容应公开空表并说明情况。 表三： 部门支出总体情况表 编制部门：昌吉工人文化宫 单位：万元 项目 功能分类 科目编码 支出预算 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出 14 类 款 项 20 1 29 50 事业运行 171.09 157.09 20 8 05 06 机关事业单位职业年金缴 费支出 6.65 6.65 - 7 - 177.74 合计 163.74 14 备注：无内容应公开空表并说明情况。 表四： 财政拨款收支预算总体情况表 编制部门：昌吉工人文化宫 万元 单位： 财政拨款收入 项 目 财政拨款（补助） 合计 财政拨款支出 功 能 分 类 一般公共预算 177.74 201 一般公共服务支出 177.74 202 外交支出 政府性基金预算 203 国防支出 合计 171.09 一般公共预 算 政府性基金 预算 171.09 - 8 - 204 公共安全支出 205 教育支出 206 科学技术支出 207 文化体育与传媒支出 208 社会保障和就业支出 6.65 6.65 209 社会保险基金支出 210 医疗卫生与计划生育支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 国土资源气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资管理支出 223 国有资本经营预算支出 227 预备费 229 其他支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费支出 小 计 177.74 小 计 177.74 230 转移性支出 收 入 总 计 177.74 支 出 总 计 177.74 备注：无内容应公开空表并说明情况。 表五： 一般公共预算支出情况表 编制部门：昌吉工人文化宫 单位：万元 项目 功能分类科 目编码 功能分类科目名称 一般公共预算支出 小计 基本支出 项目支出 - 9 - 类 款 项 20 1 29 5 0 事业运行 171.09 157.09 20 8 05 06 机关事业单位职业年金缴 费支出 6.65 6.65 合计 177.74 163.74 14 14 备注：无内容应公开空表并说明情况。 表六： - 10 - 一般公共预算基本支出情况表 编制部门：昌吉工人文化宫 单位：万元 项目 经济分类 科目编码 一般公共预算基本支出 经济分类科目名称 小计 人员经费 类 款 301 01 基本工资 49.4 49.4 301 03 奖金 3.39 3.39 301 06 伙食补助 7.56 7.56 301 07 绩效工资 30.35 30.35 301 08 机关事业单位机关养老保险缴 费 16.63 16.63 301 09 职业年金缴费 6.65 6.65 301 10 职工基本医疗保险缴费 17.89 17.89 301 11 公务员医疗补助缴费 13.91 13.91 301 12 其他社保保障缴费 0.63 0.63 301 13 住房公积金 9.98 9.98 302 01 办公费 302 03 咨询费 302 05 水费 302 06 电费 302 07 取暖费 302 08 差旅费 302 11 维护费 302 16 培训费 0.74 公用经费 0.74 - 11 - 302 28 工会经费 302 29 福利费 2.27 303 05 生活补助 0.44 0.44 303 09 奖励金 0.6 0.6 303 14 职工住宅取暖费 3.3 3.3 合计 163.74 160.73 2.27 3.01 备注：无内容应公开空表并说明情况。 表七： 项目支出情况表 编制部门：昌吉工人文化宫 单位：万元 科 目 编 码 类 2 0 1 款 2 9 科目 项目名称 项目 支出 合计 事业 运行 土地补偿费 14 项 5 0 工 资 福 利 支 出 商 品 和 服 务 支 出 对个 人和 家庭 的补 助 债务 利息 及费 用支 出 资本 性支 出 （基 本建 设） 资 本 性 支 出 对企 业补 助 （基 本建 设） 对 企 业 补 助 对 社 会 保 障 基 金 补 助 14 - 12 - 其 他 支 出 合计 14 14 备注：无内容应公开空表并说明情况。 表八： 一般公共预算“三公”经费支出情况表 编制单位：昌吉工人文化宫 单位：万元 公务用车购置及运行费 合计 因公出国 （境）费 小计 公务用车购 置费 公务用车运行 费 公务接待费 - 13 - 备注：我单位无三公经费预算。 表九： 政府性基金预算支出情况表 编制单位：昌吉工人文化宫 - 14 - 单位：万元 项 功能分类科目 编码 目 功能分类科目名称 政府性基金预算支出 小计 基本支出 项目支出 类 款 项 - 15 - 合计 备注：我单位无政府性基金预算。 - 16 - 第三部分 2019 年部门预算情况说明 一、关于昌吉工人文化宫 2019 年收支预算情况的总体 说明 按照全口径预算的原则，昌吉工人文化宫 2019 年所有 收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 177.74 万元。 收入预算包括：一般公共预算 支出预算包括：一般公共服务支出、社会保险和就业支 出 二、关于昌吉工人文化宫 2019 年收入预算情况说明 昌吉工人文化宫收入预算 一般公共预算 177.74 2.74 177.74 万元，其中： 万元，占 100 %，比上年增加 万元，主要原因是人员工资预算增加。 三、关于昌吉工人文化宫 2019 年支出预算情况说明 昌吉工人文化宫 2019 年支出预算 177.74 万元，其 中： 基本支出 163.74 万元，占 92.12 %，比上年增加 2.74 万元，主要原因是人员工资预算增加。 17 项目支出 14 万元，占 7.88 %，比上年增加（减少） 0 万元，主要原因是同上年持平，未预算新增项目。 四、关于昌吉工人文化宫 2019 年财政拨款收支预算情 况的总体说明 2019 年财政拨款收支总预算 177.74 万元。 收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。 支出预算包括：一般公共服务支出 177.74 万元，主要 用于主要用于人员经费和公用支出。 五、关于昌吉工人文化宫 2019 年一般公共预算当年拨 款情况说明 （一）一般公用预算当年拨款规模变化情况 昌吉工人文化宫 2019 年一般公共预算拨款基本支出 163.74 万元，比上年执行数减少 57.81 万元，下降 26.09%。 主要原因是：2018 年追加预算。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 1.一般公共服务（类）177.74 万元，占 100 %。其中： 事业运行 171.09 万元， 机关事业单位职业年金缴费支出 6.65 万元。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 18 1、一般公共服务（201）群众团体事务（29）事业运行 （50）:2019 年预算数为 171.09 万元，比上年执行数减少 58.68 万元，下降 25.54 %，主要原因是：2018 年追加预 算 2019 年未安排。 2. 一般公共服务（201）群众团体事务（29）机关事业 单位职业年金缴费支出（06）:2019 年预算数为 6.65 万元， 比上年执行数增加 0.87 万元，增长 15.05%，主要原因是： 人员工资增加，职业年金缴费支出预算相应增加。 六、关于昌吉工人文化宫 2019 年一般公共预算基本支 出情况说明 昌吉工人文化宫 2019 年一般公共预算基本支出 163.74 万元， 其中： 人员经费 160.73 万元，主要包括：基本工资、奖金、 伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴 费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、 奖励金、职工取暖费。 公用经费 3.01 万元，主要包括：培训费、福利费。 七、关于昌吉工人文化宫 2019 年项目支出情况说明 情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明） 19 项目名称：土地补偿费 设立的政策依据：2000 年昌吉州人民政府秘书长办公会 议经要（十一届政府 第 18 期）立项 预算安排规模：14 万元 项目承担单位：昌吉工人文化宫 资金分配情况：财政预算拨款 14 万元，主要用于完成办 公楼屋顶、墙面粉刷、暖气管道、办公设施等的维修。 资金执行时间：2019 年 5-12 月 八、关于昌吉工人文化宫 2019 年一般公共预算“三公” 经费预算情况说明 昌吉工人文化宫 2019 年“三公”经费财政拨款预算数 为 0 万元，其中：因公出国（境）费 用车购置 费 0 万元，公务用车运行费 0 0 万元，公务 万元，公务接待 0 万元。 2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少） 0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少） 0 主要原因是严格执行中央八项规定，压减预算 万元， ；公务用 车购置费为 0 万元，未安排预算；公务用车运行费增加（减 少）0 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，压减预 20 算 ；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是严格执 行中央八项规定，压减预算 。 九、关于昌吉工人文化宫 2019 年政府性基金预算拨款 情况说明 昌吉工人文化宫 2019 年没有使用政府性基金预算拨款 安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 2019 年，昌吉工人文化宫本级机关运行经费财政拨款预 算 3.01 万元，比上年预算减少 1.32 万元，下降 30.48 %。 主要原因是严格执行中央八项规定，压减预算 。 （二）政府采购情况 2019 年，昌吉工人文化宫政府采购预算 政府采购货物预算 0 万元，其中： 0 万元，政府采购工程预算 万元，政府采购服务预算 0 0 万元。 2019 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算 金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算 金额 0 万元。 （三）国有资产占用使用情况 21 截至 2018 年底，昌吉工人文化宫占用使用国有资产总 体情况为 1.房屋 0 平方米，价值 2.车辆 0 辆，价值 辆，价值 0 其他车辆 0 万元。 0 万元；其中：一般公务用车 万元；执法执勤用车 0 0 辆，价值 辆，价值 0 万元； 0 万元。 3.办公家具价值 0 万元。 4.其他资产价值 0 万元。 单位价值 50 万元以上大型设备 0 100 万元以上大型设备 台（套），单位价值 0 台（套）。 2019 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆 经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0台 （套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。 （四）预算绩效情况 2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 算金额 14 1 个，涉及预 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）： 22 项 预算单位 项目资金（万元） 项目总体目标 一级指标 目 支 出 绩 效 昌吉工人文化宫 年度资金总额： 14 目 标 表 项目名称 其中：财政拨款 14 土地补偿费 其他资金 1、合理安排预算；2、严格预算执行；3、节约开支，合理使用；4、确保正常业务运转；5、资金使用合 法、合规；6、完成办公楼屋顶、墙面粉刷、暖气管道、办公设施等的维修及办公经费补充 7、严格资金使用审 批程序，完备审批手续。 二级指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 成本指标 项目完成指标 工程完工率 100% 工程施工进度工作量占工程完工总量的比率 时效指标 工程按期完成率 100% 数量指标 修缮 800 平方米 按期完成的工程量占总工程完工总量 800 平方米 23 工程验收合格率 100% 通过验收的工程量占改造、修缮总量的比率 配套设施完成率 75% 实际完成配套设施量占计划完成配套设施量 质量指标 经济收入 36 万元 基础设施建设投入运营后带来的经济收入情 况 经济效益指标 基础设施完好率 95% 设备完好数量市场价值总额占设备总数量市 场价值总额的比率 可持续影响指标 项目效益指标 安全隐患消除 社会效益指标 综合利用率 80% 通过维护改造，消除安全隐患 通过修缮，能够确保工作人员正常开展业务工 作 生态效益指标 满意度指标 满意度指标 受益群体满意度 95% 通过改善工作环境，工作人员及办事群众较为 24 满意 25 （五）其他需说明的事项 无 第四部分 名词解释 名词解释： 一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安 排的财政拨款数。 二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、 专项收入。 三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费 （主要是教育收费）、其他非税收入。 四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。 五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定 额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的 补助。 六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治州本 级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支 出预算之外编制的年度项目支出计划。 七、“三公”经费：指自治州本级部门用一般公共预算 财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费 26 和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国 （境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出； 公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃 料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出； 公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。 八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费 用。 昌吉工人文化宫 2019 年 1 月 31 日 27