2020年度冀财行【2018】号80号河北省财政厅关于提前下达2019年中央政法转移支付资金的通知（装备经费）项目支出绩效自评.docx

冀财行【2018】号 80 号河北省财政厅关于提前下达 2019 年 中央政法转移支付资金的通知（装备经费）项目支出绩效自 评报告 一、基本情况 （一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、 资金投入和使用情况等。 为进一步加强公安转移支付资金管理，提高资金使用效 益，确保我局公安工作的顺利开展。业务装备经费用于公安 机关购置业务用装备，根据省厅制定的业务装备配备指导标 准，制定业务装备配备规划和年度实施计划内容，严格履行 政府采购程序公开招标，有组织的进行采购以实物方式配发 到各基层单位，业务装备经费应优先保障基层公安机关的基 本装备需要，不得用业务装备经费购买应由日常运行公用经 费解决的办公用品，更不得用于机关非业务用高档装备。依 据冀财行【2018】号 80 号河北省财政厅关于提前下达 2019 年中央政法转移支付资金的通知，确保基层政法机关装备业 务需要。经核算，共需经费 239.68 万元。 （二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。 总体目标实现有效维护社会治安，提升执法执勤能力， 提高基层政法机关装备经费保障水平。 二、绩效评价工作开展情况 （一）绩效评价目的、对象和范围。 本次评价主要是对“冀财行【2018】号 80 号河北省财 政厅关于提前下达 2019 年中央政法转移支付资金的通知 （装 备经费）项目”的资金到位、使用、管理以及取得的绩效进 行全方位、综合性的评价，客观反映该资金的使用效益，指 出资金使用和项目管理上存在的不足，并提高财政资金使用 的有效性和导向性，作为以后年度立项和安排项目资金的重 要依据。 （二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评 价方法、评价标准等。 1、绩效评价工作遵循全面覆盖、程序简便、客观公正、 公开透明的原则。 2、评价指标体系，具体每个指标得分情况详见下表： 一 级 二级 三级指 指 指标 标 项目 目标内 目标 容 标 指标解释 评价标准 分 标 投 入 准 目标是否明确、细 化、量化 得 分 目标明确（2 分），目 标细化（2 分），目标 5 5 5 5 量化（1 分） 项目是否符合本单 项目符合本单位年度 决策 决策依 位年度工作计划； 工作计划（5 分），根 过程 据 是否根据需要制定 据需要制定中长期实 中长期实施规划 施规划（5 分） 项目是否符合申报 条件；申报、批复 决策程 程序是否符合相关 序 管理办法；项目调 项目符合申报条件（2 分），申报、批复程序 5 5 4 资金 不合规、虚列项目 虚列（套取）扣 4 分， 支出的情况；是否 支出依据不合规扣 1 分， 存在截留、挤占、 4 截留、挤占、挪用扣 2 挪用项目资金情况； 是否存在超标准开 分，超标准开支扣 1 分 管理 支情况 整是否履行相应手 续 符合相关管理办法（2 分），项目实施调整履 行相应手续（1 分） 是否存在支出依据 资金使 用 资金管理、费用支 过 财务管 出等制度是否健全， 程 理 是否严格执行；会 计核算是否规范 组织机 严格执行制度（1 分）， 机构健全、分工明确 工是否明确 （4 分） 是否建立健全项目 建立健全项目管理制 管理制 管理制度；是否严 度（2 分）；严格执行 度 格执行相关项目管 相关项目管理制度(1 理制度 分） 组织 4 4 4 4 3 3 10 10 10 10 会计核算规范（1 分） 机构是否健全、分 构 实施 财务制度健全（2 分）， 完成 100%得 10 分，完 数量 业务装备 指标 数量 636 件 是否完成业务装备 数量采购 成 90%以上得 8 分，完 成 70%以上得 6 分，完 成 70%以下得 4 分。 产 出 完成 100%得 10 分，完 质量 装备物资 指标 合格率 采购装备物资合格率 成 80%以上得 8 分，完 成 80%以上得 6 分，完 成 80%以下得 4 分。 时效 指标 依据采购计划按时完 完成时 效 完成时间节点 成得 10 分，延迟得 8 10 10 10 10 6 6 6 6 6 6 节能、环保得 6 分。 6 6 完成 100%得 6 分，完成 90%以上得 5 分，完成 80%以上得 4 分，完成 80%以下得 3 分。 6 6 100 100 分。 完成 100%得 10 分，完 成本 指标 预算资 金完成 率 预算资金完成率 成 90%以上得 8 分，完 成 80%以上得 6 分，完 成 80%以下得 4 分。 可持 完成 100%得 6 分，完成 与公安 续影 业 务 开 有利于业务开展， 90%以上得 5 分，完成 响指 展 关 联 提高服务保障能力 80%以上得 4 分，完成 率 标 80%以下得 3 分。 经济 效益 指标 社会 效益 指标 生态 效益 指标 节约项 目开支 践行厉行节约反对 浪费制度体系建设 完成 100%得 6 分，完成 90%以上得 5 分，完成 80%以上得 4 分，完成 80%以下得 3 分。 促进社 是否有效保障社会 有效保障社会稳定得 6 会稳定 稳定 分。 环保意 业务装备是否为节 识提高 能、环保产品 受益群体调查中， 满意和较满意的人 数占全部调查人数 的比率 服务 效 对象 受益群 果 满意 体满意 度指 度 标 总 分 3、评价方法 采用查阅资料、实地检查等多种评价方法相结合的综合 评价方法。 4、评价标准 从投入、过程、产出、效果四方面设计了四个一级指标， 十三个二级指标和十六个三级指标。对每项三级指标分别赋 予了不同分值，总分共 100 分。其中，投入方面占比 15％， 过程方面占比 15％，产出方面占比 40％，效果方面占比 30 ％。评分标准，90 分（含 90 分）以上为优秀，70-90 分（含 70 分）为良好，60-70 分（含 60 分）为合格，60 分（不含 60 分）以下为不合格。 （三）绩效评价工作过程 按照单位内部职责分工，成立了有关业务、财务人员的 评价工作小组，评价工作组 2021 年 3 月 15 日至 2021 年 3 月 16 日听取了相关工作汇报，查看了有关业务资料及财务 资料，了解资金拨付、使用情况及相关的管理工作。 1.评价工作组对该工程项目收集相关资料。 2.评价组实地调研并了解项目实际运行情况。 3.根据调研结果和收集资料进行综合分析，综合评定绩 效等级。 4.根据调研结果、收集资料及综合评定的绩效等级，科 学撰写评价报告。 三、综合评价情况及评价结论 综合评价情况：根据开展绩效评价工作的有关要求，结 合我局的具体情况进行了 2020 年度项目支出绩效自我评价， “冀财行【2018】号 80 号河北省财政厅关于提前下达 2019 年中央政法转移支付资金的通知（装备经费）项目”从投入、 过程、产出、效果等方面进行了评价，该项目目标明确，用 途合理，运行规范，成效明显，符合该项工作要求。 评价结论：综合评分项目绩效指标得分为 100 分，绩效 评分为优秀。 四、绩效评价指标分析 （一）项目决策情况 对各项任务指标分解下达，强化督导，密切配合，确保 全面完成承担的任务指标。所以目标内容明确、细化、可衡 量得 5 分。 项目符合我单位年度工作计划，根据需要制定中长期实 施规划。所以项目得分 5 分。 项目符合申报条件，申报批复程序符合相关管理办法， 项目调整履行相应手续。得 5 分。 （二）项目过程情况。 不存在支出依据不合规虚列项目支出的情况，不存在截 留、挤占、挪用项目资金情况，不存在超标准开支情况。得 4 分。 财务管理制度健全，严格执行各项财务制度,会计核算规 范。得 4 分。 机构组织健全，分工明确。得 4 分。 管理制度完善，建立健全项目管理制度,严格执行相关项 目管理制度。得分 3 分。 （三）项目产出情况。 1、数量指标 工程量完成率 100%，分值 10 分，得 10 分； 2、质量指标 验收合格率 100%，分值 10 分，得 10 分； 3、时效指标 完成时限为年底，实际完成为年底，分值 10 分，得 10 分； 4、成本指标 预算资金完成率达到 100%，分值 10 分，得 10 分。 （四）项目效益情况。 1、社会效益指标 社会安定年度指标值 100%，实际完成值 100%，得 6 分。 2、可持续影响指标 与公安业务开展关联率 100%，实际完成值 100%，得 6 分。 3、经济效益指标 节约项目开支指标值 100%，实际完成值 100%，得 6 分。 4、生态效益指标 生态安全年度指标值 100%，实际完成值 100%，得 6 分。 5、服务对象满意度指标 服务对象满意度年度指标值 85%以上，实际完成值 90%， 得 6 分。 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析 认真贯彻落实绩效管理办法，工作过程中应展开定期沟 通，研定阶段性工作计划和实施重点，做到层层落实，注重 实效，保障工作有效、顺利开展。业务警用装备的采购有效 提高群众的社会安全感，促进地区经济社会和谐发展。 六、有关建议 无 七、其他需要说明的问题 无 附件 3 项目支出绩效自评核查结果表 资金主管科室： 项目名称 自评单位 填报时间： 主管科室 督促整 未完成 核查结果 改情况 原因 自评结果 注：项目名称、自评单位、自评结果需与《项目支出绩效自评表（2020 年度）》相符。 2020 年度项目支出绩效自评表 金额：万元 项目名称 冀财行【2018】号 80 号河北省财政厅关于提前下达 2019 年中央政法转移支付资金的通知（装备经 费） 主管部门 项目资金 （万元） 年度 总体 目标 遵化市公安局 实施单位 遵化市公安局 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 239.68 239.68 239.68 10 100% 10 其中：当年财政拨款 239.68 239.68 239.68 — 100% — 上年结转资金 — — 其他资金 — — 预期目标 实际完成情况综述 目标 1：引导和支持政府部门开展业务工作，帮助提高基层政法 机关装备经费保障水平。目标 2：严格履行政府采购程序公开招 标，有组织的进行采购以实物方式配发到各基层单位。 目标 1 完成情况：完成 目标 2 完成情况：完成 一级 指标 年度 指标值 实际 完成值 分 值 得 分 偏差原因分析 及改进措施 100% 100% 10 10 无 二级指标 三级指标 业务装备数量 636 件 数量指标 产出 指标 质量指标 装备物资合格率 100% 100% 10 10 无 时效指标 及时补充、维修装备数 100% 100% 10 10 无 100% 100% 10 10 无 发挥有限资金的最大效益 100% 100% 10 10 无 促进社会稳定 100% 100% 10 10 无 环保意识增强 100% 100% 10 10 无 可持续影响指 标 健全社会防控体系 100% 100% 10 10 无 服务对象满意 度指标 使用单位成员满意度 ＞90% ＞90% 10 10 无 预算执行率 10 10 总分 100 100 成本指标 绩 效 指 标 效益 指标 满意 度 指标 经济效益 指标 社会效益 指标 生态效益 指标 严格控制成本，不超出项目 预算数 注：其中预算执行率固定为 10 分，其中各项指标 90 分，总分 100 分。