榆林市榆阳区城市创建协调服务中心2023年部门预算公开说明.pdf

附件 1 榆林市榆阳区城市创建协调服务中心 2023 年部门预算公开说明 目 录 第一部分 部门概况 一、主要职责及机构设置 二、工作任务 三、预算单位构成 四、人员情况说明 第二部分 收支情况 五、收支说明 第三部分 其他情况 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明 八、政府采购情况说明 九、绩效目标说明 十、机关运行经费安排说明 十一、专业名词解释 第四部分 公开报表 （具体预算公开报表） 第一部分 部门概况 一、主要职责及机构设置 （一）部门主要职责 1.贯彻执行有关创建工作的方针、政策，结合本区实际制定实施 方案，并负责组织、协调、指导、督促、检查、考评和验收工作； 2.负责组织、编制本区创建工作的发展规划、年度计划、责任管 理目标和考评制度； 3.负责编制下达创建工作任务书，协调、指导、监督各职能部门 和有关乡镇、办事处落实创建工作任务，并对创建工作任务完成情况 进行综合考评奖惩； 4.负责有关创建工作问题的调研，并提出可行性建议，为区委、 区政府提供相关决策依据； 5.负责制定有关创建项目的管理办法和资金使用办法，为创建工 程项目的评估验收等工作提供服务； 6.承担区人民政府办公室交办的其他工作。 （二）机构设置 2023 年度本部门内设机构共 0 个。 二、工作任务 2023 年，区创建中心工作的总体思路是：深入贯彻落实中省 市区有关会议精神，强化宗旨意识，发扬优良传统，当好参谋助手， 强化政务事务，严格廉洁自律，提高工作水平，为榆阳区创建工作做 出新的贡献。重点抓好以下几方面工作： （一）负责统筹督导全国文明城市创建工作及大气污染防治指挥 调度工作。 （二）按照全国文明城市及各项创建工作标准要求做好资料收 集、建档工作。 （三）完成市上下达的创建全国文明城市、国家园林城市、省级 无障碍城市工作任务。 （四）配合市上做好国家卫生城市、国家森林城市、国家节水型 城市、中国宜居城市巩固工作。 （五）督促区住建局完成城区 6 米以下巷道的硬化建设及污水管 网改造，完成城乡结合部旱厕改水厕，完成生活垃圾收集站（房）建 设。 （六）督促 488 平方公里范围内相关乡镇、办事处巩固散煤治理 成果，确保建成区内无偷烧散煤和杂物现象。 三、预算单位构成 从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级机关预算和 所属事业单位预算。 纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个， 包括：榆林市榆阳区城市创建协调服务中心。 序号 1 单位名称 拟变动情况 榆林市榆阳区城市创建协调服务中心 四、人员情况说明 截止 2022 年底，本部门人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人;实有人员 31 人，其中行政 0 人、事业 31 人。单位管理的离退休人员 0 人。 第二部分 收支情况 五、收支说明 （一）收支预算总体情况 按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门 预算管理。2023 年本部门预算收入 1040.49 万元，其中一般 公共预算拨款收入 1040.49 万元、 政府性基金拨款收入 0 万元。 2023 年本部门预算收入较上年减少 105.36 万元，主要原因是 本年减少了大气污染防治指挥中心建设资金项目；2023 年本 部门预算支出 1040.49 万元，其中一般公共预算拨款支出 1040.49 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2023 年本部门预 算支出较上年减少 105.36 万元，主要原因是本年减少了大气 污染防治指挥中心建设资金项目。 （二）财政拨款收支情况 2023 年本部门财政拨款收入 1040.49 万元，其中一般公 共预算拨款收入 1040.49 万元、政府性基金拨款收入 0 万元， 2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 105.36 万元，主要原 因是本年减少了大气污染防治指挥中心建设资金项目；2023 年本部门财政拨款支出 1040.49 万元，其中一般公共预算拨款 支出 1040.49 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2023 年本 部门财政拨款支出较上年减少 105.36 万元，主要原因是本年 减少了大气污染防治指挥中心建设资金项目。 （三）一般公共预算拨款支出明细情况 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况 2023 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1040.49 万元， 较上年减少 105.36 万元，主要原因是本年减少了大气污染防 治指挥中心建设资金项目。 2、支出按功能科目分类的明细情况 2023 年本部门当年一般公共预算支出 1040.49 万元， 其中: 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399） 1040.49 万元，其中人员经费 402.62 万元、公用经费 51.27 万元、专项业务经费支出 586.6 万元，较上年减少 105.36 万 元，主要原因是本年减少了大气污染防治指挥中心建设资金项 目。 3、支出按经济科目分类的明细情况 （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明当年一 般公共预算拨款支出情况。 2023 年本部门当年一般公共预算支出 1040.49 万元， 其中: 工资福利支出（301）738.62 万元，主要包括人员经费 402.62 万元，专项业务费 336 万元，较上年增加 67.25 万元， 原因是本年增加人员普调工资、绩效奖金等； 商品和服务支出（302）301.87 万元，主要包括公用经费 51.27 万元，专项业务费 250.60 万元，较上年减少 172.61 万 元，原因是本年减少了大气污染防治指挥中心建设资金项目。 （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般 公共预算拨款支出情况。 2023 年本部门当年一般公共预算支出 1040.49 万元， 其中: 对事业单位经常性补助（505）1040.49 万元，其中人员 经费 402.62 万元、公用经费 51.27 万元、专项业务经费支出 586.60 万元，较上年减少 105.36 万元，主要原因是本年减少 了大气污染防治指挥中心建设资金项目。 （四）政府性基金预算支出情况 本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。 （五）国有资本经营预算拨款收支情况 本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。 第三部分 其他情况 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明 2023 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 17 万元，较上年减少 0 万元(0%)，减少的主要原因是本年及 上年预算数相等。其中:因公出国（境）经费 0 万元，较上年 增加 0 万元(0%)，增加的主要原因是本年及上年本部门均无此 项经费预算；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元(0%)，增 加的主要原因是本年及上年本部门均无此项经费预算；公务用 车运行维护费 17 万元，较上年减少 0 万元(15%)，减少的主要 原因是减少的主要原因是本年及上年预算数相等；公务用车购 置费 0 万元，较上年增加 0 万元(0%)，增加的主要原因是本年 及上年本部门均无此项经费预算。 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明 截止 2022 年底，本部门所属预算单位共有车辆 5 辆，单 价 20 万元以上的设备 2 台（套）。2023 年当年部门预算安排 购置车辆 0 辆;安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。 八、政府采购情况说明 本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。 九、绩效目标情况说明 2023 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共 预算拨款 1040.49 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当 年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标 表）。 十、机关运行经费安排情况说明 本部门当年机关运行经费预算安排 52.17 万元，较上年减 少 1.01 万元，主要原因是缩减公用经费，减少开支。 十一、专业名词解释 （机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解 释可由部门根据内容业务内容等自行选择。） 1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷 费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办 公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2.三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因 公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用 支出。 第四部分 公开报表 （具体部门 2023 年预算公开报表） 附件3 2023年部门（单位）综合预算公开报表 部门（单位）名称：榆林市榆阳区城市创建协调服务中心 保密审查情况：已审查 部门（单位）主要负责人审签情况 ：已审签 目 报表 报表名称 录 是否空表 表1 部门综合预算收支总表 否 表2 部门综合预算收入总表 否 表3 部门综合预算支出总表 否 表4 部门综合预算财政拨款收支总表 否 表5 部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出功能分类科目） 否 表6 部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出经济分类科目） 否 表7 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （按支出功能分类科目） 否 表8 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （按支出经济分类科目） 否 表9 部门综合预算政府性基金收支表 是 表10 部门综合预算专项业务经费支出表 否 表11 部门综合预算政府采购 （资产配置、购买服务）预算表 是 表12 部门综合预算一般公共预算拨款 “三公”经费及会议费、培训费支出预算表 否 表13 部门专项业务经费绩效目标表 否 表14 部门整体支出绩效目标表 否 表15 专项资金总体绩效目标表 是 公开空表理由 不涉及 不涉及 不涉及 注：1.封面和目录的格式不得随意改变 。 2.公开空表一定要在目录说明理由 。 3.对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 ”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求 ，如确定公开，则在模板中相应增加该表 。 表1 部门综合预算收支总表 单位：元 收 项 入 目 一、部门预算 支 预算数 支出功能分类科目 （按大类） 预算数 部门预算支出经济分类科目 （按大 类） 出 预算数 政府预算支出经济分类科目 （按大类） 10,404,900.00 一、部门预算 10,404,900.00 一、部门预算 10,404,900.00 一、部门预算 10,404,900.00 1、一般公共服务支出 10,404,900.00 1、人员经费和公用经费支出 4,538,900.00 1、机关工资福利支出 10,404,900.00 2、外交支出 (1)工资福利支出 4,026,200.00 2、机关商品和服务支出 3、国防支出 (2)商品和服务支出 512,700.00 (2)政府性基金拨款 4、公共安全支出 (3)对个人和家庭的补助 (3)国有资本经营预算收入 5、教育支出 (4)资本性支出 1、财政拨款 (1)一般公共预算拨款 其中：专项资金列入部门预算 的项目 4、机关资本性支出 （二） 5、对事业单位经常性补 助 6、对事业单位资本性补 5,866,000.00 助 6、科学技术支出 3、事业收入 7、文化旅游体育与传媒支出 (1)工资福利支出 3,360,000.00 7、对企业补助 8、社会保障和就业支出 (2)商品和服务支出 2,506,000.00 8、对企业资本性支出 4、事业单位经营收入 9、社会保险基金支出 (3)对个人和家庭补助 9、对个人和家庭的补助 5、附属单位上缴收入 10、卫生健康支出 (4)债务利息及费用支出 10、对社会保障基金补助 6、其他收入 11、节能环保支出 (5)资本性支出(基本建设) 11、其他支出 12、城乡社区支出 (6)资本性支出 13、农林水支出 (7)对企业补助(基本建设) 14、交通运输支出 (8)对企业补助 其中：纳入财政专户管理的收 15、资源勘探工业信息等支 出 16、商业服务业等支出 (9)对社会保障基金补助 (10)其他支出 17、金融支出 3、上缴上级支出 18、援助其他地区支出 4、事业单位经营支出 10,404,900.00 3、机关资本性支出 （一） 2、上级补助收入 费 2、专项业务经费支出 预算数 10,404,900.00 表1 部门综合预算收支总表 单位：元 收 项 入 目 支 预算数 支出功能分类科目 （按大类） 预算数 19、自然资源海洋气象等支 出 部门预算支出经济分类科目 （按大 类） 预算数 政府预算支出经济分类科目 （按大类） 预算数 10,404,900.00 本年支出合计 10,404,900.00 5、对附属单位补助支出 出 20、住房保障支出 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、灾害防治及应急管理支 出 24、其他支出 本年收入合计 10,404,900.00 本年支出合计 10,404,900.00 本年支出合计 用事业基金弥补收支差额 结转下年 结转下年 结转下年 上年实户资金余额 未安排支出的实户资金 未安排支出的实户资金 未安排支出的实户资金 上年结转 收入总计 10,404,900.00 支出总计 10,404,900.00 支出总计 10,404,900.00 支出总计 10,404,900.00 表2 部门综合预算收入总表 单位： 元 部门预算 一般公共预算拨款 单位编码 单位名称 合计 小计 10,404,900.00 10,404,900.00 榆林市榆阳区城市创 711 建协调服务中心 10,404,900.00 10,404,900.00 榆林市榆阳区城市创 711001 建协调服务中心 10,404,900.00 10,404,900.00 合计 其中：专 项资金列 入部门预 算项目 政府性基 金拨款 上级补助 收入 事业收入 事业单位 经营收入 对附属单 位上缴收 入 用事业基 金弥补收 支差额 上年结转 上年实户 资金余额 其他收 入 表3 部门综合预算支出总表 单位：元 部门预算 公共预算拨款 单位编码 单位名称 合计 小计 10,404,900.00 10,404,900.00 榆林市榆阳区城市创 711 建协调服务中心 10,404,900.00 10,404,900.00 榆林市榆阳区城市创 711001 建协调服务中心 10,404,900.00 10,404,900.00 合计 其中：专项 政府性基金拨 款 资金列入部 门预算的项 目 事业收入 事业单位经营 对附属单位上 上年实户 收入 缴收入 资金余额 其他收入 上年结转 表4 部门综合预算财政拨款收支总表 单位：元 收 项 入 目 一、财政拨款 1、一般公共预算拨 款 预算数 支 支出功能分类科目 （按大类） 预算数 部门预算支出经济分类科目 （按大类） 出 预算数 政府预算支出经济分类科目 （按 大类） 10,404,900.00 一、财政拨款 10,404,900.00 一、财政拨款 10,404,900.00 一、财政拨款 10,404,900.00 10,404,900.00 1、人员经费和公用经费支出 4,538,900.00 1、机关工资福利支出 1、一般公共服务支出 其中：专项资金 列入部门预算的项目 2、外交支出 (1)工资福利支出 4,026,200.00 2、机关商品和服务支出 2、政府性基金拨款 3、国防支出 (2)商品和服务支出 512,700.00 3、机关资本性支出（一） 4、公共安全支出 (3)对个人和家庭的补助 4、机关资本性支出（二） 5、教育支出 (4)资本性支出 5、对事业单位经常性补助 3、国有资本经营预 算收入 6、科学技术支出 2、专项业务经费支出 5,866,000.00 6、对事业单位资本性补助 7、文化旅游体育与传媒支出 (1)工资福利支出 3,360,000.00 7、对企业补助 8、社会保障和就业支出 (2)商品和服务支出 2,506,000.00 8、对企业资本性支出 9、社会保险基金支出 (3)对个人和家庭补助 9、对个人和家庭的补助 10、卫生健康支出 (4)债务利息及费用支出 10、对社会保障基金补助 11、节能环保支出 (5)资本性支出(基本建设) 11、其他支出 12、城乡社区支出 (6)资本性支出 13、农林水支出 (7)对企业补助(基本建设) 14、交通运输支出 (8)对企业补助 15、资源勘探工业信息等支出 (9)对社会保障基金补助 16、商业服务业等支出 (10)其他支出 预算数 10,404,900.00 10,404,900.00 表4 部门综合预算财政拨款收支总表 单位：元 收 项 入 目 预算数 支 支出功能分类科目 （按大类） 预算数 出 部门预算支出经济分类科目 （按大类） 17、金融支出 3、上缴上级支出 18、援助其他地区支出 4、事业单位经营支出 19、自然资源海洋气象等支出 5、对附属单位补助支出 预算数 政府预算支出经济分类科目 （按 大类） 预算数 10,404,900.00 本年支出合计 10,404,900.00 支出总计 10,404,900.00 20、住房保障支出 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、灾害防治及应急管理支出 24、其他支出 本年收入合计 10,404,900.00 上年结转 收入总计 本年支出合计 10,404,900.00 结转下年 10,404,900.00 本年支出合计 结转下年 支出总计 10,404,900.00 结转下年 支出总计 10,404,900.00 表5 部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出功能分类科目） 单位：元 功能科目编码 功能科目名称 合计 201 一般公共服务支出 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 20103 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 10,404,900.00 4,026,200.00 512,700.00 5,866,000.00 10,404,900.00 4,026,200.00 512,700.00 5,866,000.00 10,404,900.00 4,026,200.00 512,700.00 5,866,000.00 10,404,900.00 4,026,200.00 512,700.00 5,866,000.00 备注 表6 部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出经济分类科目） 单位：元 部门经济科目编 码 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 人员经费支出 合计 10404900 4026200 301 工资福利支出 7386200 4026200 30101 基本工资 50501 工资福利支出 2300500 2300500 30103 奖金（基础性绩效奖） 50501 工资福利支出 1651900 691900 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 50501 工资福利支出 330200 330200 30109 职业年金缴费 50501 工资福利支出 165100 165100 30110 职工基本医疗保险缴费 50501 工资福利支出 183500 183500 30112 其他社会保障缴费 50501 工资福利支出 6700 6700 30113 住房公积金 50501 工资福利支出 348300 348300 30199 其他工资福利支出 50501 工资福利支出 2400000 302 商品和服务支出 30201 办公费 50502 30202 印刷费 30206 公用经费支出 512700 专项业务经费支出 5866000 3360000 960000 2400000 3018700 512700 2506000 商品和服务支出 50000 50000 50502 商品和服务支出 1300000 100000 电费 50502 商品和服务支出 80000 80000 30213 维修（护）费 50502 商品和服务支出 150000 150000 30226 劳务费 50502 商品和服务支出 350400 350400 30228 工会经费 50502 商品和服务支出 26500 26500 30231 公务用车运行维护费 50502 商品和服务支出 170000 170000 1200000 备注 表6 部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出经济分类科目） 单位：元 部门经济科目编 码 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 10404900 合计 30299 其他商品和服务支出 合计 50502 商品和服务支出 891800 人员经费支出 4026200 公用经费支出 专项业务经费支出 512700 5866000 166200 725600 备注 表7 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （按支出功能分类科目） 单位：元 功能科目编码 201 20103 2010399 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 备注 合计 4538900 4026200 512700 一般公共服务支出 4538900 4026200 512700 政府办公厅（室）及相关机构事务 4538900 4026200 512700 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 4538900 4026200 512700 表8 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （支出经济分类科目） 单位：元 部门经济科目编 码 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 人员经费支出 合计 4538900 4026200 301 工资福利支出 4026200 4026200 30101 基本工资 50501 工资福利支出 2300500 2300500 30103 奖金（基础性绩效奖） 50501 工资福利支出 691900 691900 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 50501 工资福利支出 330200 330200 30109 职业年金缴费 50501 工资福利支出 165100 165100 30110 职工基本医疗保险缴费 50501 工资福利支出 183500 183500 30112 其他社会保障缴费 50501 工资福利支出 6700 6700 30113 住房公积金 50501 工资福利支出 348300 348300 302 商品和服务支出 30201 办公费 50502 30202 印刷费 30228 公用经费支出 512700 512700 512700 商品和服务支出 50000 50000 50502 商品和服务支出 100000 100000 工会经费 50502 商品和服务支出 26500 26500 30231 公务用车运行维护费 50502 商品和服务支出 170000 170000 30299 其他商品和服务支出 50502 商品和服务支出 166200 166200 备注 表9 部门综合预算政府性基金收支表 单位：元 收 项 入 目 一、政府性基金拨款 预算数 支 支出功能分类科目 （按大类） 一、科学技术支出 预算数 出 部门预算支出经济分类科目 （按大类） 一、人员经费和公用经费支出 预算数 政府预算支出经济分类科目 （按大类） 一、机关工资福利支出 二、文化旅游体育与传媒支出 工资福利支出 二、机关商品和服务支出 三、社会保障和就业支出 商品和服务支出 三 、机关资本性支出（一） 四、节能环保支出 对个人和家庭的补助 四、机关资本性支出（二） 五、城乡社区支出 其他资本性支出 五、对事业单位经常性补助 六、农林水支出 二、专项业务经费支出 六、对事业单位资本性补助 七、交通运输支出 工资福利支出 七、对企业补助 八、资源勘探工业信息等支出 商品和服务支出 八、对企业资本性支出 九、金融支出 对个人和家庭的补助 九、对个人和家庭的补助 十、其他支出 债务付息及费用支出 十、其他支出 资本性支出(基本建设) 资本性支出 对企业补助(基本建设） 对企业补助 对社会保障基金补助 其他支出 三、上缴上级支出 四、事业单位经营支出 五、对附属单位补助支出 本年收入合计 本年支出合计 本年支出合计 本年支出合计 预算数 表10 部门综合预算专项业务经费支出表 单位：元 单位编码 单位（项目）名称 项目金额 合计 5866000 711 全额 5866000 711001 榆林市榆阳区城市创建协调服务中心 5866000 专用项目 5866000 创建工作应急经费 200000 创建工作应急经费 200000 创建工作经费 510000 创建工作经费 510000 大气污染防治专项督查工作人员岗位津贴 2400000 大气污染防治专项督查工作人员岗位津贴 2400000 大气污染防治专项督查工作人员考核奖金 960000 大气污染防治专项督查工作人员考核奖金 960000 创文专项经费 1100000 创文专项经费 1100000 指挥调度中心网络服务费 560000 项目简介 通过临时性、应急性的创建工作，推进人们的思想观念、行为习惯的不断转变 ，进 而提高文明程序和综合素质 ，提高生活质量。 通过各项领域的创建，推进人们的思想观念 、行为习惯的不断转变，进而提高文明 程序和综合素质，提高生活质量。 为200名大气污染防治督查员发放特殊岗位补贴 。 通过建立科学有效的考核机制 ，客观分析和评价督查员工作职责履行和工作任务完 成情况，充分调动督查员工作积极性 、主动性和创造性，全面高效完成大气污染防 治督查工作。 根据区委、区政府印发的《榆阳区创建第七届全国文明城市工作规划 （20212023年）》文件精神开展相关工作所需的各项经费 。 表10 部门综合预算专项业务经费支出表 单位：元 单位编码 单位（项目）名称 项目金额 合计 5866000 指挥调度中心网络服务费 560000 大气污染防治工作经费 136000 大气污染防治工作经费 136000 项目简介 成立了大气污染防治指挥调度中心 。 为进一步强化大气污染防治组织领导 、统筹各方力量、开展环保工作、加快信息传 递、强化问题整改的有力举措 ；为提高空气质量，改善人居环境。 表11 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 单位：元 科目编码 单位编码 类 款 项 ** ** ** ** 采购项目 ** 采购目录 ** 购买服务内容 ** 规格型号 ** 数量 ** 部门预算支出 经济科目编码 政府预算支出 经济科目编码 类 款 类 款 ** ** ** ** 实施采 购时间 预算金 额 说明 ** ** ** 表12 部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 单位：元 上年 当年 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 单位编码 单位名称 合计 小计 合计 711 711001 榆林市榆阳 区城市创建 协调服务中 心 榆林市榆阳 区城市创建 协调服务中 心 公务用车购置及运行维护费 会议 培训 因公出 国 公务接 费 费 公务用 公务用车 （境） 待费 小计 车购置 运行维护 费用 费 费 增减变化情况 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 合计 小计 因公 公务用车购置及运行维护费 会议 培训 出国 合计 公务接 费 费 （境 公务用 公务用 待费 ）费 小计 车购置 车运行 用 费 维护费 170000 170000 170000 170000 170000 170000 170000 170000 170000 170000 170000 170000 170000 170000 170000 170000 170000 170000 170000 170000 170000 170000 170000 170000 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 小计 因公出 国 公务接 （境） 待费 费用 公务用车购置及运行维护 费 小计 公务用 车购置 费 公务用 车运行 维护费 会议 培训 费 费 表13 部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 创建工作应急经费 主管部门 榆林市榆阳区城市创建协调服务中心 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 20 其中：财政拨款 20 其他资金 总 体 目 标 完成本年的各项创建工作任务 一级指标 年 度 绩 效 指 标 产 出 指 标 效 益 指 标 满意度指标 二级指标 指标内容 指标值 数量指标 指标1：印制宣传册 ≥40000册 质量指标 指标1：环境卫生达标率 ≥95% 时效指标 指标1：完成时间 2023年12月 成本指标 指标1：投入资金 20万元 生态效益 指标 指标1：空气质量 有效提高 可持续影响 指标 指标1：市容环境 良好 服务对象 满意度指标 指标1：市民满意度 ≥90% 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。 备注 表13 部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 创建工作经费 主管部门 榆林市榆阳区城市创建协调服务中心 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 51 其中：财政拨款 51 其他资金 总 体 目 标 完成本年的各项创建工作任务。 一级指标 年 度 绩 效 指 标 产 出 指 标 效 益 指 标 满意度指标 二级指标 指标内容 指标值 数量指标 指标1：印制宣传册 ≥20000册 质量指标 指标1：环境卫生达标率 ≥95% 时效指标 指标1：完成时间 2023年12月 成本指标 指标1：投入资金 51万元 生态效益 指标 指标1：空气质量 有效提高 可持续影响 指标 指标1：市容环境 良好 服务对象 满意度指标 指标1：市民满意度 ≥90% 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。 备注 表13 部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 大气污染防治专项督查工作人员岗位津贴 主管部门 榆林市榆阳区城市创建协调服务中心 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 240 其中：财政拨款 240 其他资金 总 体 目 标 完成本年的大气污染防治目标。 一级指标 年 度 绩 效 指 标 产 出 指 标 效 益 指 标 满意度指标 二级指标 指标内容 数量指标 指标1：督查人员数量 200人 质量指标 指标1：空气质量一二级 优良 时效指标 指标1：完成时间 2023年12月 成本指标 指标1：投入资金 240万元 经济效益 指标 指标1：督查人员工资收入 增加 社会效益 指标 指标1：督查人员工作积极性 有效提高 服务对象 满意度指标 指标1：督查人员满意度 ≥95 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。 指标值 备注 表13 部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 大气污染防治专项督查工作人员考核奖金 主管部门 榆林市榆阳区城市创建协调服务中心 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 96 其中：财政拨款 96 其他资金 总 体 目 标 通过建立科学有效的考核机制，客观分析和评价督查员工作职责履行和工作任务完成情况。 一级指标 年 度 绩 效 指 标 产 出 指 标 效 益 指 标 满意度指标 二级指标 指标内容 数量指标 指标1：督查人员数量 200人 质量指标 指标1：督查人员优秀合格率 65% 时效指标 指标1：完成时间 2023年12月 成本指标 指标1：投入资金 96万元 经济效益 指标 指标1：督查人员年收入 增加 社会效益 指标 指标1：督查人员工作积极性 有效提高 服务对象 满意度指标 指标1：督查人员满意度 ≥95% 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。 指标值 备注 表13 部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 创文专项经费 主管部门 榆林市榆阳区城市创建协调服务中心 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 110 其中：财政拨款 110 其他资金 总 体 通过各种宣传形式充分调动社会各方力量，确保测评体系各项硬件和软件指标达到全国文明城市创建要 目 求的标准。 标 一级指标 年 度 绩 效 指 标 产 出 指 标 效 益 指 标 满意度指标 二级指标 指标内容 指标值 数量指标 指标1：印制宣传册及宣传品 50万个 质量指标 指标1：产品合格率 100% 时效指标 指标1：完成时间 2023年12月 成本指标 指标1：投入资金 100万元 社会效益 指标 指标1：提高群众知晓率 有效提高 可持续影响 指标 指标1：人文环境 健康向上 服务对象 满意度指标 指标1：市民满意度 ≥95% 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。 备注 表13 部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 大气污染防治网络服务费 主管部门 榆林市榆阳区城市创建协调服务中心 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 56 其中：财政拨款 56 其他资金 总 体 目 标 完成本年大气污染防治目标 一级指标 年 度 绩 效 指 标 产 出 指 标 二级指标 指标内容 数量指标 指标1：物联网卡数量 225张 指标2：互联网专线 一条 质量指标 指标1：产品合格率 100% 时效指标 指标1：完成时间 2023年12月 成本指标 指标1：投入资金 56万元 生态效益 指标 指标1：空气质量 良好 可持续影响 指标 指标1：市容环境 良好 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。 指标值 备注 表13 部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 大气污染防治工作经费 主管部门 榆林市榆阳区城市创建协调服务中心 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 13.6 其中：财政拨款 13.6 其他资金 总 体 为进一步强化大气污染防治组织领导、统筹各方力量、开展环保工作、加快信息传递、强化问题整改 目 的有力举措；为提高空气质量，改善人居环境。 标 一级指标 年 度 绩 效 指 标 产 出 指 标 效 益 指 标 满意度指标 二级指标 指标内容 指标值 数量指标 指标1：卫生员人数 2人 质量指标 指标1：卫生达标率 100% 时效指标 指标1：完成时间 2023年12月 成本指标 指标1：投入资金 13.6万元 生态效益 指标 指标1：空气质量 良好 可持续影响 指标 指标1：市容环境 良好 服务对象 满意度指标 指标1：市民满意度 ≥90% 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。 备注 表14 部门整体支出绩效目标表 部门（单位）名称 榆林市榆阳区城市创建协调服务中心 预算金额（万元） 任务名称 主要内容 总额 人员工资及公用经费 年度 主要 任务 保障单位正常办公及各项工作顺利开 453.89 展 用于临时性、应急性的创建工作 20.00 20.00 创建工作经费 用于各项领域的创建宣传等工作 51.00 51.00 大气污染防治专项督查 按月考核发放督查员特殊岗位津贴 240.00 工作人员岗位津贴 （含岗位津贴和绩效奖励各500元） 240.00 大气污染防治专项督查 对200名督查员进行年度考核，其中 96.00 工作人员考核奖金 优秀占15%；合格占50%。 96.00 通过各种宣传形式充分调动社会各方 力量，确保测评体系各项硬件和软件 110.00 指标达到全国文明城市创建要求的标 准。 110.00 大气污染防治网络服务 用于指挥调度中心网络维修维护等费 56.00 费 用 56.00 用于指挥调度中心办公耗材、保洁用 13.60 品、水电费等日常办公费用。 13.60 大气污染防治工作经费 金额合计 1040.49 其他资金 453.89 创建工作应急经费 创文专项经费 年度 总体 目标 财政拨款 1040.49 目标1：保障单位正常办公及各项工作顺利开展 目标2：完成一些临时性、应急性的创建工作任务 目标3：完成督查人员的岗位津贴及年度考核奖金发放 目标4：高效完成大气污染防治工作目标 目标5：确保测评体系各项硬件和软件指标达到全国文明城市创建要求的标准。 一级指标 二级指 标 指标内容 指标值 指标1：工资发放 402.62万元 指标2：公用经费 51.27万元 质量指 标 指标1：工作质量 提升工作效率 时效指 标 指标1：完成时间 2023年12月 成本指 标 指标1：投入资金 1040.49万元 社会效 益 指标 指标1：工作人员的工作效率 提高 可持续 影响 指标 指标1：市容环境 良好 服务对 象 满意度 指标 指标1：市民满意度 ≥90% 数量指 标 产出指标 年 度 绩 效 指 标 效益指标 满意度指标 注：1、年度绩效指标可选择填写。 2、部门应公开本部门整体预算绩效。 表15 专项资金总体绩效目标表 项目名称 主管部门 实施期限 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 年度资金总额： 其中：财政拨款 其中：财政拨款 其他资金 其他资金 实施期总目标 总 体 目 标 年度目标 目标1： 目标2： 目标3： …… 一级指标 目标1： 目标2： 目标3： …… 二级指标 指标内容 指标1： 数量指标 指标2： …… 指标1： 产 出 指 标 质量指标 指标2： …… 指标1： 时效指标 指标2： …… 指标1： 成本指标 指标2： …… 绩 效 指 标 经济效益 指标 效 益 指 标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 满意度指标 服务对象 满意度指标 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。 指标值 备注