藤县象棋镇部门预算表.XLS.xls

关于下达2018年部门预算收入预期目标数和支出控制数的通知 象棋镇 : 根据《财政部关于完善和推进地方部门预算改革意见》（财预字〔2006〕406号）的精神和我县 部门预算编制有关规定，我局对你单位2018年收支进行了测算，并经县人民政府批准。 522,000 元。详见附表1。 现下达你单位2018年非税收入预期目标数 支出控制数 7,836,280 元。其中基本支出 7,646,280 元，项目支出 190,000 元。详见附表2。 “三公经费”支出控制数 元。详见附表2.1。 0 根据《中华人民共和国预算法》第十四条第二款的相关规定，请你单位于2018年3月17日前 （二十日内）向社会公开部门预算，并对单位预算中机关运行经费的安排情况等重要事项作出说明。 根据《中华人民共和国预算法》第五十二条第一款的相关规定，请你单位于2018年3月12日前 (十五日内)向所属单位批复单位预算，并督促所属单位在批复后20日内公开单位预算。 附：1、2018年单位预算非税收入预期目标表 2、2018年单位预算支出控制数明细表 2.1、2018年单位预算“三公经费”支出控制数明细表 藤县财政局 2018年2月25日 附表1 非 税 收 编制单位：藤县财政局 入 预 期 目 标 表 预算单位： 象棋镇 纳入一般公共财政预算管理的非税收入 国有资源 行政事业 国有资本 捐赠 （资产） 专项收入 性收费收 罚没收入 经营收入 收入 有偿使用 入 收入 3 4 5 6 7 8 收入项目名称 总计 ** 合计 1 2 522,000 522,000 440,000 社会抚养费 380,000 380,000 380,000 土地复垦费 25,000 25,000 25,000 城镇垃圾处理费 35,000 35,000 35,000 财政专户存款利息收入 20,000 20,000 20,000 62,000 行政单位国有资产出租、出借收入 62,000 62,000 合计 82,000 第 1 页，共 6 页 单位：元 国有 政府性基 资本 政府 其他非税 金收入 经营 住房 预算 收入 基金 收入 收入 9 10 11 12 纳入财政专户管理的收入 合计 13 教育收费 其他收入 14 15 附表2 支 编制单位：藤县财政局 出 控 制 ** 1 款 项 2 3 4 01 乡财 201 03 组 乡财组 201 06 01 乡财 201 06 组 乡财组 207 01 50 09 行政运行（ 政府办公厅 行政运行 （室）及相 （政府办公 关机构事务 事业运行（ 厅（室）及 ） 财政事务） 相关机构事 事业运行 务） （财政事务 ） 群众文化 乡财 207 01 组 社保股 208 01 09 群众文化 09 社保 208 01 股 社保股 210 07 09 社会保险经 办机构 社会保险 经办机构 计划生育机 构 50 16 金 来 源 一般公共财政预算拨款 项目名称 5 总计 合计 政府性基金拨款 政府 政府性 经费拨款 经费拨款 纳入一般 经费拨款小 公共财政 性基 基金（ （县本级 （上级专 小计 计 预算管理 金（ 上级专 ） 款） 的非税 款） 县本 8 9 10 11 12 13 14 级） 6 7 7,836,280 7,836,280 7,586,280 7,586,280 250,000 基本支出 7,646,280 7,646,280 7,586,280 7,586,280 60,000 项目支出 190,000 190,000 2,759,157 2,759,157 2,759,157 2,759,157 2,759,157 2,759,157 2,759,157 2,759,157 325,237 325,237 325,237 325,237 325,237 325,237 325,237 325,237 219,051 219,051 219,051 219,051 219,051 219,051 219,051 219,051 204,413 204,413 204,413 204,413 204,413 204,413 204,413 204,413 1,345,395 1,345,395 1,155,395 1,155,395 合计 乡财组 201 03 表 单位：元 资 功能分类科 目名称 细 预算单位： 象棋镇 科目代码 对应业 务股室 类 数 明 基本支出 基本支出 基本支出 基本支出 190,000 第 1 页，共 6 页 190,000 纳入 财政 专户 管理 的收 15 入 国有 资本 经营 预算 16 备注 17 其中： “三公 经费” 支出控 制数详 见附表 2.1。 社保 210 07 16 社保 210 07 股 乡财组 210 11 16 乡财 210 11 01 股 组 经济建 210 11 设股 经济 210 11 建设股 社保 210 11 股 农业 210 11 股 乡财 210 11 组 经济建 212 01 设股 经济 212 01 建设股 农业股 213 03 农业 213 03 股 经济建 213 07 设股 经济 213 07 建设股 农业 213 07 股 01 02 02 02 02 02 99 99 17 17 05 05 05 计划生育 机构 计划生育 机构 行政单位医 疗 行政单位 医疗 事业单位医 疗 事业单位 医疗 事业单位 医疗 事业单位 医疗 事业单位 医疗 其他城乡社 区管理事务 其他城乡 支出 社区管理事 水利技术推 务支出 广 水利技术 推广 对村民委员 会和村党支 对村民委 部的补助 员会和村党 对村民委 支部的补助 员会和村党 支部的补助 基本支出 1,155,395 1,155,395 项目支出 190,000 190,000 124,542 124,542 124,542 124,542 124,542 124,542 124,542 124,542 102,966 102,966 102,966 102,966 基本支出 13,669 13,669 13,669 13,669 基本支出 60,560 60,560 60,560 60,560 基本支出 3,140 3,140 3,140 3,140 基本支出 25,597 25,597 25,597 25,597 748,272 748,272 688,272 688,272 60,000 748,272 748,272 688,272 688,272 60,000 69,502 69,502 69,502 69,502 69,502 69,502 69,502 69,502 1,937,745 1,937,745 1,937,745 1,937,745 基本支出 102,600 102,600 102,600 102,600 基本支出 1,835,145 1,835,145 1,835,145 1,835,145 基本支出 基本支出 基本支出 1,155,395 1,155,395 190,000 第 2 页，共 6 页 附表2.1 “三公经费”支出控制数明细表 编制单位：藤县财政局 预算单位： 象棋镇 资 一般公共财政预算拨款 经费拨 经费拨款 经费拨 款（小 （县本级 款（上 计） ） 级专款 3 4 5 ） 金 单位：元 来 源 政府性基金 纳入财 国有 政府性基 政府性 政专户 资本 备注 (??) 金拨款（ 基金拨 管理的 经营 县本级） 款（上 收入 预算 7 8 9 10 11 9 级专款 ） 0 0 0 0 0 此行自动计算 0 0 0 0 纳入公 共财政 预算管 6 理的非 税收入 0 0 因公出国（境）?用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务接待费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务用车运行维护费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 项目名称 ** 合 总计 合计 1 计 2 注意：B列、C列、D列、H列为自动计算列，10行为自动计算行 第 1 页，共 6 页 藤县2018年部门预算表 预算单位编码： 80000700 预算单位： 藤县象棋镇人民政府 1 80000700 藤县象棋镇财政所 3 80000700 藤县象棋镇人口和计划生育服务站 4 80000700 藤县象棋镇文化体育和广播电视站 7 80000700 藤县象棋水利站 9 80000701 藤县象棋镇村级组织 0 80000701 藤县象棋镇社区 2 80000701 藤县象棋镇社会保障服务中心 3 80000701 藤县象棋镇国土规建环保安监站 4