361006-巴音郭楞蒙古自治州人民医院2022年预算公开说明.pdf

巴音郭楞蒙古自治州人民医院 2022 年单位预算公开 1 / 22 目 录 第一部分 巴音郭楞蒙古自治州人民医院单位概况 一、主要职能 二、机构设置及人员情况 第二部分 2022 年单位预算公开表 一、单位收支总体情况表 二、单位收入总体情况表 三、单位支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算项目支出情况表 八、一般公共预算“三公” 经费支出情况表 九、政府性基金预算支出情况表 第三部分 2022 年单位预算情况说明 一、关于巴音郭楞蒙古自治州人民医院单位 2022 年收 支预算情况的总体说明 二、关于巴音郭楞蒙古自治州人民医院单位 2022 年收 入预算情况说明 三、关于巴音郭楞蒙古自治州人民医院单位 2022 年支 出预算情况说明 四、关于巴音郭楞蒙古自治州人民医院单位 2022 年财 政拨款收支预算情况的总体说明 2 / 22 五、关于巴音郭楞蒙古自治州人民医院单位 2022 年一 般公共预算当年拨款情况说明 六、关于巴音郭楞蒙古自治州人民医院单位 2022 年一 般公共预算基本支出情况说明 七、关于巴音郭楞蒙古自治州人民医院单位 2022 年一 般公共预算项目支出情况说明 八、关于巴音郭楞蒙古自治州人民医院单位 2022 年一 般公共预算“三公”经费预算情况说明 九、关于巴音郭楞蒙古自治州人民医院单位 2022 年政 府性基金预算拨款情况说明 十、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 3 / 22 第一部分 巴音郭楞蒙古自治州人民医院单位概况 一、主要职能 巴音郭楞蒙古自治州人民医院（简称巴州人民医院）创 建于 1954 年，是一所集医疗、教学、科研、康复、保健为 一体的三级甲等综合性医院。以医院承担临床医疗、康复保 健、医学教育、医学科研任务，提供急危重症及疑难复杂疾 病的诊疗服务。接受二级医院转诊，对下级医院进行业务技 术指导和人才培训为功能定位。医院的主要职责和义务有： 贯彻执行党和国家医疗卫生工作方针政策，坚持公益性，保 障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展；为人民群 众提供医疗、疾病预防、健康教育等医疗和公共卫生服务； 承担学校教育、住院医师规范化培训等毕业后教育及继续医 学教育，促进医学人才能力和水平的提升；开展临床医学和 基础医学研究，推动医学科技成果转化；承担重大活动医疗 保障任务；支援贫困地区和基层医疗卫生机构，承担突发公 共事件的医疗卫生救助；承担巴州卫生和计划生育委员会交 办的其他事项。 二、机构设置及人员情况 巴音郭楞蒙古自治州人民医院单位无下属预算单位，下 设 97 个科室，分别是：CT 磁共振科,安保科,病案管理信息 科,病理科,不孕症科,财务科,产科,超声科,党建办公室,儿 科,耳鼻喉科,放疗科,放射科,妇科,肝胆外科,感染性疾病 4 / 22 科,干部保健科,肛肠科,高血压病科,公共卫生科,功能科, 骨科中心财务办公室,骨科中心创伤修复外科,骨科中心关 节外科,骨科中心脊柱外科,骨科中心监护病区,骨科中心门 诊,骨科中心前线,骨科中心社区门诊,骨科中心手术麻醉科, 骨科中心特检科,骨科中心药剂科,骨科中心医务办公室,骨 科中心影像功能检验科,骨科中心综合办公室,骨科中心综 合康复科,呼吸与危重症医学科二科,呼吸与危重症医学科 监护病区,呼吸与危重症医学科一科,护理部,急诊医学科, 纪检监察室,介入科,介入手术室,开发区综合门诊部,康复 医学科,科教科,口腔科,老年病科,临床心理科,临床营养科, 麻醉科,门诊部,泌尿外科,内分泌科,皮肤科,全科医学科, 社区医疗服务门诊,神经内科二病区,神经内科一病区,审计 科,肾病科·风湿免疫科,手术室,输血科,疼痛科,体检中心, 退管科,胃肠外科,消毒供应室,消化肝胆内科,消化内镜科, 消化胃肠内科,心血管内科,心血管内科二病区,心血管内科 监护病区,心血管内科一病区,新生儿科,信息网络中心,胸 心外科·肿瘤外科,血液内科,眼科,药学部,医保物价科,医 患关系科,医疗美容科,医疗设备科,医务科,医学检验科,院 内感染管理办公室,运营管理办公室,招标采购办公室,中医 科,肿瘤内科,重症医学科,综合办公室,总务科,组织人事 科。 巴音郭楞蒙古自治州人民医院单位编制数 1206，实有人 数 2784 人，其中：在职 2289 人，增加 102 人；退休 493 人， 增加 2 人；离休 2 人，减少 3 人。 5 / 22 第二部分 2022 年单位预算公开表 表 1： 单位收支总体情况表 编制单位：巴音郭楞蒙古自治州人民医院 单位：万元 收入 项目 支出 预算数 功能分类 财政拨款（补助） 2700.00 201 一般公共服务支出 一般公共预算 2700.00 202 外交支出 政府性基金预算 203 国防支出 国有资本经营预算 204 公共安全支出 财政专户（教育收费） 205 教育支出 事业收入 206 科学技术支出 事业单位经营收入 207 文化旅游体育与传媒支出 单位其他资金收入 208 社会保障和就业支出 预算数 209 社会保险基金支出 210 卫生健康支出 2700.00 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债安排的支出 收入总计 2700.00 支出总计 6 / 22 2700.00 表 2： 单位收入总体情况表 编制单位：巴音郭楞蒙古自治州人民医院 功能分类科目编 码 类 210 210 210 功能分类科目名称 款 项 02 02 卫生健康支出 公立医院 01 综合医院 合 计 单位：万元 总计 政府 财政 一般 国有 事业 单位 性基 专户 事业 公共 资本 单位 其他 金预 （教 预算 经营 收入 经营 资金 算拨 育收 拨款 预算 收入 收入 款 费） 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 7 / 22 表 3： 单位支出总体情况表 编制单位：巴音郭楞蒙古自治州人民医院 单位：万元 项目 支出预算 功能分类科目编码 类 210 210 210 款 项 02 02 功能分类科目名称 卫生健康支出 公立医院 01 综合医院 合 计 8 / 22 合计 基本支出 项目支出 2700.00 2700.00 2700.00 2700.00 2700.00 2700.00 2700.00 2700.00 表 4： 财政拨款收支预算总体情况表 编制单位：巴音郭楞蒙古自治州人民医院 单位：万元 财政拨款收入 项目 财政拨款支出 合计 功能分类 财政拨款（补助） 2700.00 201 一般公共服务支出 一般公共预算 2700.00 202 外交支出 政府性基金预算 203 国防支出 国有资本经营预算 204 公共安全支出 合计 一般公共 预算 205 教育支出 206 科学技术支出 207 文化旅游体育与传媒支出 208 社会保障和就业支出 209 社会保险基金支出 210 卫生健康支出 2700.00 2700.00 2700.00 2700.00 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债安排的支出 收入总计 2700.00 支出总计 9 / 22 政府性基 金预算 国有资本 经营预算 表 5： 一般公共预算支出情况表 编制单位：巴音郭楞蒙古自治州人民医院 单位：万元 项目 一般公共预算支出 功能分类科目编码 类 210 210 210 款 项 02 02 功能分类科目名称 合计 卫生健康支出 公立医院 01 综合医院 合 计 10 / 22 基本支出 项目支出 2700.00 2700.00 2700.00 2700.00 2700.00 2700.00 2700.00 2700.00 表 6： 一般公共预算基本支出情况表 编制单位：巴音郭楞蒙古自治州人民医院 单位：万元 项目 一般公共预算基本支出 经济分类科目编码 类 款 经济分类科目名称 合计 合 计 备注：2022年未安排一般公共预算基本支出，此表为空表。 11 / 22 人员经费 公用经费 表 7： 一般公共预算项目支出情况表 编制单位：巴音郭楞蒙古自治州人民医院 单位：万元 科目编码 科目 类 款 项目名称 合计 项 卫生健康 210 项目支出 支出 210 02 公立医院 210 02 01 综合医院 专项业务费-巴州 人民医院 合 计 工资 福利 支出 商品 和服 务支 出 对个 债务 人和 利息 家庭 及费 的补 用支 助 出 资本 对企 性支 业补 出 （基 本建 设） 2700 1460 260 980 2700 1460 260 980 2700 1460 260 980 2700 1460 260 980 12 / 22 资本 性支 出 助 （基 本建 设） 对社 对企 会保 业补 障基 助 金补 助 其他 支出 表 8： 一般公共预算“三公”经费支出情况表 单位：万元 编制单位：巴音郭楞蒙古自治州人民医院 公务用车购置及运行费 合计 因公出国（境） 费 公务接待费 小计 公务用车购置费 备注：2022年未安排一般公共预算“三公”经费支出，此表为空表。 13 / 22 公务用车运行费 表 9： 政府性基金预算支出情况表 单位：万元 编制单位：巴音郭楞蒙古自治州人民医院 项目 政府性基金预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 合计 项 合 计 备注：2022年未安排政府性基金预算支出，此表为空表。 14 / 22 基本支出 项目支出 第三部分 2022 年单位预算情况说明 一、关于巴音郭楞蒙古自治州人民医院单位 2022 年收 支预算情况的总体说明 按照全口径预算的原则，巴音郭楞蒙古自治州人民医院 单位 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总 预算 2700 万元。 收入预算包括：一般公共预算。 支出预算包括：卫生健康支出。 二、关于巴音郭楞蒙古自治州人民医院单位 2022 年收 入预算情况说明 巴音郭楞蒙古自治州人民医院单位收入预算 2700 万元， 其中： 一般公共预算 2700 万元，占 100%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：经常性项目，州本级财政拨款 无变化。 政府性基金预算未安排。 国有资本经营预算未安排。 三、关于巴音郭楞蒙古自治州人民医院单位 2022 年支 出预算情况说明 巴音郭楞蒙古自治州人民医院单位 2022 年支出预算 2700 万元，其中： 基本支出 0 万元，占 0%，比上年预算减少 103469.35 万 元，下降 100%，主要原因是：本年基本支出未安排预算。 15 / 22 项目支出 2700 万元，占 100%，比上年预算增加 0 万元， 增长 0%，主要原因是：经常性项目，州本级财政拨款无变化。 四、关于巴音郭楞蒙古自治州人民医院单位 2022 年财 政拨款收支预算情况的总体说明 2022 年财政拨款收支总预算 2700 万元。 收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款 和国有资本经营预算。 收入预算包括：一般公共预算拨款 2700 万元。 一般公共预算支出包括：卫生健康支出 2700 万元，主 要用于离退休人员补助，紧急救治，设备购置，人才培养， 公立医院改革。 五、关于巴音郭楞蒙古自治州人民医院单位 2022 年一 般公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 巴音郭楞蒙古自治州人民医院单位 2022 年一般公共预 算拨款合计 2700 万元，其中： 基本支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主 要原因是：本年基本支出未安排预算。 项目支出 2700 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。 主要原因是：经常性项目，州本级财政拨款无变化。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 卫生健康支出（类）2700 万元，占 100%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 16 / 22 1.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）： 2022 年预算数为 2700 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：经常性项目，州本级财政拨款无变化。 六、关于巴音郭楞蒙古自治州人民医院单位 2022 年一 般公共预算基本支出情况说明 巴音郭楞蒙古自治州人民医院单位 2022 年一般公共预 算基本支出 0 万元， 其中： 人员经费 0 万元，主要包括：2022 年未安排人员经费支 出。 公用经费 0 万元，主要包括：2022 年未安排公用经费支 出。 七、关于巴音郭楞蒙古自治州人民医院单位 2022 年一 般公共预算项目支出情况说明 项目名称：巴州人民医院专项业务费 设立的政策依据：中华人民共和国劳动法，公立医院综 合改革政策等 预算安排规模：2700 万元 项目承担单位：巴州人民医院 资金分配情况：离退休补助 260 万元，紧急救治经费 10 万元，设备购置经费 970 万元，人才培养经费 10 万元，公 立医院改革 1450 万元 资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-12 月 31 日 17 / 22 八、关于巴音郭楞蒙古自治州人民医院单位 2022 年一 般公共预算“三公”经费预算情况说明 巴音郭楞蒙古自治州人民医院单位 2022 年一般公共预 算“三公”经费数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万 元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接 待费 0 万元。 2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元， 增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%， 主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无 变动；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是： 公务用车购置费无变动；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务用车运行费无变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务接待费无变动。 九、关于巴音郭楞蒙古自治州人民医院单位 2022 年政 府性基金预算拨款情况说明 巴音郭楞蒙古自治州人民医院单位 2022 年没有使用政 府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表 为空表。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 2022 年，巴音郭楞蒙古自治州人民医院本级及下属 0 家 行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0 万 元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本年无机 关运行经费安排。 18 / 22 （二）政府采购情况 2022 年，巴音郭楞蒙古自治州人民医院单位政府采购预 算 2430 万元，其中：政府采购货物预算 2430 万元，政府采 购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。 2022 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算 金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金 额 0 万元。 （三）国有资产占用使用情况 截至 2021 年底，巴音郭楞蒙古自治州人民医院单位及 下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为: 1.房屋 164441.1 平方米，价值 43516.04 万元。 2.车辆 27 辆，价值 1329.27 万元；其中：一般公务用 车 3 辆，价值 162.49 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万 元；其他车辆 24 辆，价值 1166.78 万元。 3.办公家具价值 259.62 万元。 4.其他资产价值 58531.33 万元。 单位价值 50 万元以上大型设备 36 台，单位价值 100 万 元以上大型设备 88 台。 2022 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万 元以上大型设备 3 台，单位价值 100 万元以上大型设备 5 台。 （四）预算绩效情况 2022 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个， 涉及预算金额 2700 万元。具体情况见下表： 19 / 22 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 （2022 年） 预算单位 项目资金 （万元） 巴音郭楞蒙古自治州人民医院 年度资金总 额： 2700 其中：财政拨款 项目名称 2700 专项业务费-巴州人民 医院 其他资金 0 1.购置紧缺医疗设备。2.继续深化公立医院改革政策，推进药品价格改革，提高 项目总体目 标 一级指标 医疗卫生服务质量。3.保证离退休人员经费按时足额发放。4.派出医护人员外出进修 学习。 二级指标 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 成本指标 效益指标 满意度指标 社会效益指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 设备购置数量 >=5 台 购置药品数量 >=1 批 发放离退休人员补助次数 >=12 次 派出进修人员数 >=3 人 外派进修次数 >=1 次/人 发放离退休补助人数 >=488 人 政府采购率 >=100% 设备质量合格率 >=100% 药品质量合格率 >=100% 设备验收合格率 >=100% 药品验收合格率 >=100% 进修人员结业合格率 >=100% 设备采购完成及时率 ＞＝100% 药品采购完成及时率 ＞＝100% 进修人员结业及时率 ＞＝100% 离退休人员补助发放完成及时率 ＞＝100% 设备采购成本控制数 <=196 万元/台 离退休人员经费成本控制数 <=1450 万元/批 外派进修成本控制数 <=444 元/人/次 药品采购成本控制数 <=3.33 万元/人/次 医疗卫生服务能力 大幅提升 患者满意度 >=80% 离退休人员满意度 >=80% 满意度指标 20 / 22 （五）其他需说明的事项 本单位无其他需说明事项。 第四部分 名词解释 名词解释： 一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、 国有资本经营预算安排的财政拨款数。 二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、 专项收入。 三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费 （主要是教育收费）、其他非税收入。 四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。 五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。 其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 六、项目支出：单位支出预算的组成部分，是单位为完 成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外 编制的年度项目支出计划。 七、“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安 排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待 费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿 费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购 置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修 费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待 费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 21 / 22 八、机关运行经费：指单位的公用经费，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。 巴音郭楞蒙古自治州人民医院 2022 年 2 月 16 日 22 / 22