【决算】2021年度山东省人民检察院济南铁路运输分院决算.pdf

2021 年 度 山东省人民检察院济南 铁路运输分院决算 目 录 第一部分 单位概况 一、单位职责 二、机构设置 第二部分 2021 年度单位决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 2021 年度单位决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 第1页，共41页 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 十、其他重要事项情况说明 十一、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 第五部分 附件 第2页，共41页 第一部分 单位概况 第3页，共41页 一、单位职责 山东省人民检察院济南铁路运输分院是省检察院直属的 副厅级政法二级预算单位，主要职责为 1. 依法对刑事犯罪 案件进行审查逮捕、审查起诉；2.依法进行侦查监督、审判 监督、民事诉讼监督；依法对执行机关执行刑罚活动和监管 活动是否合法实行监督；3.对济南铁路运输检察院、青岛铁 路运输检察院（下级两基层院均为省院二级预算单位）在行 使检察权中作出的决定进行审查，纠正错误决定；4.受理报 案、控告、申诉、举报， 办理举报、刑事申诉和国家赔偿案 件；5.负责铁路检察系统的检察技术、信息化建设工作；6. 领导铁路检察系统的司法警察工作。7.对检察工作中具体适 用法律问题进行研究，提出指导性意见；8.组织开展铁路检 察系统的思想政治、教育培训和宣传工作；按照权限管理检 察官和其他工作人员；9.负责计划财务装备工作；10.承办其 他应由本院负责的工作。 二、机构设置 本单位内设 10 个职能处室，分别是：办公室、第一检察 部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、案件管理办公 室、检务督察部、检察事务保障部、政治部、机关党委。 第4页，共41页 第二部分 2021 年 度 单 位 决 算 表 第5页，共41页 收入支出决算总表 公开 01 表 金额单位：万元 单位：山东省人民检察院济南铁路运输分院 收 入 项 目 支 出 行次 栏 次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 二、政府性基金预算财政拨款收入 金额 项 目 1 栏 次 金额 2 一、一般公共服务支出 32 2 二、外交支出 33 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 34 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 35 五、事业收入 5 五、教育支出 36 六、经营收入 6 六、科学技术支出 37 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 38 八、其他收入 8 八、社会保障和就业支出 39 233.06 9 九、卫生健康支出 40 77.27 10 十、节能环保支出 41 11 十一、城乡社区支出 42 12 十二、农林水支出 43 13 十三、交通运输支出 44 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 15 十五、商业服务业等支出 46 16 十六、金融支出 47 17 十七、援助其他地区支出 48 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 19 十九、住房保障支出 50 20 二十、粮油物资储备支出 51 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 23 二十三、其他支出 54 24 二十四、债务还本支出 55 25 二十五、债务付息支出 56 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 本年支出合计 58 本年收入合计 27 使用非财政拨款结余 28 年初结转和结余 29 2,456.72 行次 79.55 2,536.27 1,323.29 结余分配 59 年末结转和结余 60 30 总计 31 2,680.61 122.07 3,113.01 746.55 61 3,859.56 总计 62 注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 第6页，共41页 3,859.56 收入决算表 公开 02 表 金额单位：万元 单位：山东省人民检察院济南铁路运输分院 项 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助 收入 事业收入 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合 计 2,536.27 2,456.72 79.55 204 公共安全支出 2,103.87 2,024.32 79.55 20404 检察 2,103.87 2,024.32 79.55 208 社会保障和就业支出 233.06 233.06 20805 行政事业单位养老支出 233.06 233.06 2080501 行政单位离退休 107.08 107.08 84.32 84.32 41.66 41.66 功能分类 科目编码 2080505 2080506 科目名称 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 机关事业单位职业年金缴费支 出 210 卫生健康支出 77.27 77.27 21011 行政事业单位医疗 77.27 77.27 2101101 行政单位医疗 77.27 77.27 221 住房保障支出 122.07 122.07 22102 住房改革支出 122.07 122.07 第7页，共41页 项 目 功能分类 科目编码 财政拨款收入 上级补助 收入 事业收入 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 2210201 本年收入合计 住房公积金 122.07 122.07 注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。 第8页，共41页 支出决算表 公开 03 表 金额单位：万元 单位：山东省人民检察院济南铁路运输分院 项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位 补助支出 栏 次 1 2 3 4 5 6 合 计 3,113.01 1,759.10 1,353.91 204 公共安全支出 2,680.61 1,326.70 1,353.91 20404 检察 2,680.61 1,326.70 1,353.91 208 社会保障和就业支出 233.06 233.06 20805 行政事业单位养老支出 233.06 233.06 2080501 行政单位离退休 107.08 107.08 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支 出 84.32 84.32 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 41.66 41.66 210 卫生健康支出 77.27 77.27 21011 行政事业单位医疗 77.27 77.27 2101101 行政单位医疗 77.27 77.27 221 住房保障支出 122.07 122.07 22102 住房改革支出 122.07 122.07 功能分类 科目编码 科目名称 第9页，共41页 项 目 功能分类 科目编码 科目名称 栏 次 2210201 住房公积金 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位 补助支出 1 2 3 4 5 6 122.07 122.07 注：本表反映单位本年度各项支出情况。 第10页，共41页 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 金额单位：万元 单位：山东省人民检察院济南铁路运输分院 收 项目 入 支 行 次 栏次 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营预算财政拨款 金额 项目 1 栏次 2,456.72 行 次 出 合计 一般公共预 算财政拨款 2 3 2,024.32 2,024.32 一、一般公共服务支出 33 2 二、外交支出 34 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 6 六、科学技术支出 38 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 8 八、社会保障和就业支出 40 233.06 233.06 9 九、卫生健康支出 41 77.27 77.27 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 12 十二、农林水支出 44 13 十三、交通运输支出 45 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 第11页，共41页 政府性基金 预算财政拨 款 4 国有资本经 营预算财政 拨款 5 收 项目 入 支 行 次 栏次 本年收入合计 金额 项目 1 栏次 行 次 15 十五、商业服务业等支出 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 19 十九、住房保障支出 51 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 23 二十三、其他支出 55 24 二十四、债务还本支出 56 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 本年支出合计 59 年末财政拨款结转和结余 60 27 2,456.72 年初财政拨款结转和结余 28 一般公共预算财政拨款 29 61 政府性基金预算财政拨款 30 62 国有资本经营预算财政拨款 31 63 总计 32 2,456.72 总计 64 出 合计 一般公共预 算财政拨款 2 3 122.07 122.07 2,456.72 2,456.72 2,456.72 2,456.72 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 第12页，共41页 政府性基金 预算财政拨 款 4 国有资本经 营预算财政 拨款 5 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 金额单位：万元 单位：山东省人民检察院济南铁路运输分院 项 目 功能分类 科目编码 本年支出 科目名称 栏 次 合 计 小 计 基本支出 项目支出 1 2 3 2,456.72 1,759.10 697.62 204 公共安全支出 2,024.32 1,326.70 697.62 20404 检察 2,024.32 1,326.70 697.62 208 社会保障和就业支出 233.06 233.06 20805 行政事业单位养老支出 233.06 233.06 2080501 行政单位离退休 107.08 107.08 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 84.32 84.32 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 41.66 41.66 210 卫生健康支出 77.27 77.27 21011 行政事业单位医疗 77.27 77.27 2101101 行政单位医疗 77.27 77.27 221 住房保障支出 122.07 122.07 22102 住房改革支出 122.07 122.07 第13页，共41页 项 目 功能分类 科目编码 本年支出 科目名称 栏 次 2210201 住房公积金 小 计 基本支出 项目支出 1 2 3 122.07 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 第14页，共41页 122.07 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 金额单位：万元 单位：山东省人民检察院济南铁路运输分院 人员经费 科目 编码 科目名称 公用经费 金额 科目 编码 科目名称 301 工资福利支出 1,359.87 302 30101 基本工资 203.89 30201 办公费 30102 津贴补贴 429.52 30202 30103 奖金 324.26 30106 科目名称 294.39 307 债务利息及费用支出 13.76 30701 国内债务付息 印刷费 30702 国外债务付息 30203 咨询费 30703 国内债务发行费用 伙食补助费 30204 手续费 30704 国外债务发行费用 30107 绩效工资 30205 水费 2.76 310 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 118.96 30206 电费 9.55 31001 房屋建筑物购建 30109 职业年金缴费 58.98 30207 邮电费 27.71 31002 办公设备购置 30110 职工基本医疗保险缴费 88.46 30208 取暖费 31003 专用设备购置 30111 公务员医疗补助缴费 30209 物业管理费 65.91 31005 基础设施建设 30112 其他社会保障缴费 30211 差旅费 23.01 31006 大型修缮 30113 住房公积金 30212 因公出国（境）费用 31007 信息网络及软件购置更新 30114 医疗费 30213 维修（护）费 31008 物资储备 30199 其他工资福利支出 5.90 30214 租赁费 31009 土地补偿 303 对个人和家庭的补助 104.84 30215 会议费 31010 安置补助 129.90 商品和服务支出 科目 编码 金额 第15页，共41页 3.28 资本性支出 金额 人员经费 科目 编码 科目名称 30301 离休费 30302 退休费 30303 公用经费 科目 编码 金额 科目名称 30216 培训费 30217 退职（役）费 30304 科目 编码 金额 31011 地上附着物和青苗补偿 公务接待费 31012 拆迁补偿 30218 专用材料费 31013 公务用车购置 抚恤金 30224 被装购置费 31019 其他交通工具购置 30305 生活补助 30225 专用燃料费 31021 文物和陈列品购置 30306 救济费 30226 劳务费 31022 无形资产购置 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 31099 其他资本性支出 30308 助学金 30228 工会经费 30309 奖励金 30229 福利费 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 30399 其他对个人和家庭的补助 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 45.98 7.12 43.52 8.22 3.86 科目名称 75.44 6.88 312 资本金注入 11.32 31203 政府投资基金股权投资 41.98 31204 费用补贴 31205 利息补贴 31299 其他对企业补助 399 其他支出 39906 赠与 39907 国家赔偿费用支出 39908 39999 人员经费合计 1,464.71 公用经费合计 注：本表反映单位本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 第16页，共41页 对企业补助 31201 8.93 金额 对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴 其他支出 294.39 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 金额单位：万元 单位：山东省人民检察院济南铁路运输分院 预 算 数 决 算 数 公务用车购置及运行维护费 合计 因公出国 （境）费 1 2 23.36 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行维护 费 公务 接待费 合计 因公出国 （境）费 3 4 5 6 7 8 22.73 22.73 0.63 11.32 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行维护 费 公务 接待费 9 10 11 12 11.32 11.32 注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实 际支出。 第17页，共41页 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 金额单位：万元 单位：山东省人民检察院济南铁路运输分院 项 功能分类 科目编码 目 科目名称 栏 次 本年支出 年初结转 和结余 本年收入 1 2 合 计 注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 第18页，共41页 小 计 基本支出 项目支出 年末结转 和结余 3 4 5 6 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 金额单位：万元 单位：山东省人民检察院济南铁路运输分院 项 目 功能分类科目编码 本年支出 科目名称 栏 次 小 计 基本支出 项目支出 1 2 3 合 计 注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。 第19页，共41页 第三部分 2021 年 度 单 位 决 算 情 况 说 明 第20页，共41页 一、收入支出决算总体情况说明 2021 年度收、支总计 3,859.56 万元。与 2020 年度相比， 收、支总计各减少 2,580.71 万元，下降 40.07%。主要是 2020 年一次性项目结束，2021 年收支减少。 二、收入决算情况说明 （一）收入决算结构情况 本 年 收 入 合 计 2,536.27 万 元 ， 其 中 : 财 政 拨 款 收 入 2,456.72 万元，占 96.86%；其他收入 79.55 万元，占 3.14%。 第21页，共41页 （二）收入决算具体情况 1、财政拨款收入 2,456.72 万元。与 2020 年度相比，增 加 90.36 万元，增长 3.82%。主要是在职人员经费、项目经费 支出增加。 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。 3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。 6、其他收入 79.55 万元。与 2020 年度相比，减少 1,542.12 万元，下降 95.09%。主要是 2020 年一次性项目结束，2021 年收支减少。 三、支出决算情况说明 第22页，共41页 （一）支出决算结构情况 本年支出合计 3,113.01 万元，其中：基本支出 1,759.1 万元，占 56.51%；项目支出 1,353.91 万元，占 43.49%。 （二）支出决算具体情况 1、基本支出 1,759.1 万元。与 2020 年度相比，减少 210.14 万元，下降 10.67%。主要是按照八项规定要求，严格压减公 用经费支出。 2、项目支出 1,353.91 万元。与 2020 年度相比，减少 1,793.81 万元，下降 56.99%。主要是 2020 年一次性项目结束， 2021 年收支减少。 3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。 4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。 第23页，共41页 5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度财政拨款收、支总计 2,456.72 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 90.36 万元，增长 3.82%。 主要是在职人员经费、项目经费支出增加。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2,456.72 万元，占 本年支出合计的 78.92%。与 2020 年度相比，一般公共预算财 政拨款支出增加 90.36 万元，增长 3.82%。主要是在职人员经 费、项目经费支出增加。 第24页，共41页 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2,456.72 万元，主 要用于以下方面：公共安全 （类）支出 2,024.32 万元，占 82.39%； 社会保障和就业（类）支出 233.06 万元，占 9.49%；卫生健 康（类）支出 77.27 万元，占 3.15%；住房保障（类）支出 122.07 万元，占 4.97%。 第25页，共41页 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,936 万元，支出决算为 2,456.72 万元，完成年初预算的 126.9%。 决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员经费、项目经费 支出增加。其中： 1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）。年初预算为 105.22 万元，支出决算为 107.08 万元，完成年初预算的 101.77%。决算数大于年初预算 数的主要原因是该科目下人员支出增加，年中追加安排部分财 政拨款预算。 2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 。年初预算为 79.32 第26页，共41页 万元，支出决算为 84.32 万元，完成年初预算的 106.3%。决 算数大于年初预算数的主要原因是该科目下人员支出增加，年 中追加安排部分财政拨款预算。 3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 39.66 万 元，支出决算为 41.66 万元，完成年初预算的 105.04%。决算 数大于年初预算数的主要原因是该科目下人员支出增加，年中 追加安排部分财政拨款预算。 4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单 位医疗（项）。年初预算为 76.69 万元，支出决算为 77.27 万 元，完成年初预算的 100.76%。与年初预算基本持平。 5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）。年初预算为 88.17 万元，支出决算为 122.07 万元，完 成年初预算的 138.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是 该科目下人员支出增加，年中追加安排部分财政拨款预算。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,759.1 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下： 人员经费 1,464.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退 第27页，共41页 休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。 公用经费 294.39 万元，主要包括：办公费、水费、电费、 邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务 费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商 品和服务支出等。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 （一）“三公”经费支出决算总体情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预 算为 23.36 万元，支出决算为 11.32 万元，比年初预算减少 12.04 万元，完成年初预算的 48.46%，决算数小于年初预算数 的主要原因是按照中央八项规定精神厉行节约，严控“三公” 经费支出。 （二）“三公”经费支出决算具体情况 1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境） 团组 0 个，累计 0 人次。 2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 22.73 万元， 支出决算为 11.32 万元，比年初预算减少 11.41 万元，完成年 初预算的 49.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是按照中 央八项规定精神厉行节约，严控“三公”经费支出。其中： 第28页，共41页 公务用车购置费支出 0 万元，2021 年山东省人民检察院 济南铁路运输分院使用财政拨款购置公务用车 0 辆。 公务用车运行维护费 11.32 万元，主要是按规定保留的公 务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，山东省人民检察院济南铁路运输分院财 政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 15 辆。 3、公务接待费年初预算为 0.63 万元，支出决算为 0 万元， 比年初预算减少 0.63 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于 年初预算数的主要原因是按照中央八项规定精神，严控公务接 待费支出。其中： 国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接 待 0 批次、0 人次）； 国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 本单位没有政府性基金财政拨款收支。 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。 十、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2021 年度机关运行经费支出 294.39 万元，比年初预算数 减少 3.61 万元，下降 1.21%。主要原因是按照中央八项规定 第29页，共41页 精神和厉行节约的要求，严控运行经费支出。 （二）政府采购支出情况 2021 年度政府采购支出总额 68.41 万元，其中：政府采 购货物支出 2.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服 务支出 65.91 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采 购支出总额的 0%，其中:授予小微企业合同金额 0 万元，占政 府采购支出总额的 0%。货物采购授予中小企业合同金额占货 物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务 支出金额的 100%。 （三）国有资产占用情况 截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 15 辆,其中， 符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用 车 0 辆、执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 6 辆、离退休 干部用车 1 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设 备 2 台（套）;单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 十一、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要 求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2021 年 度省级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 7 个；涉及预算 资金 1,201.05 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。 本单位无重点绩效评价项目。 第30页，共41页 （二）项目绩效自评结果。山东省人民检察院济南铁路运 输分院 2021 年度省级预算项目支出绩效自评的 7 个项目中，7 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重 视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较 好，资金使用比较规范，资金使用效率也比较高，但也存在部 分项目产出指标低于预期，项目实施进展慢等问题。 今年在单位决算中反映了 2021 年度预算项目支出绩效自 评情况，以及办案业务费、省派基层工作组经费补助等 2 个项 目的绩效自评结果。 1、办案业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效 目标，项目自评得分为 94 分。全年预算数为 173 万元，执行 数为 173 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况： 办案业务费项目总体绩效目标完成度较好，一是严格执行省财 政、省检察院项目资金管理的规定，做到资金使用明晰、恰当； 二是有力的推动了相关业务处室工作的开展，提高工作效率， 保证资金使用到位，业务开展到位。发现的主要问题及原因： 存在项目资金指标设定不够完善，部分指标设定缺乏可量化考 核标准的问题。下一步改进措施：今后，我院会充分总结开展 绩效自评工作的成果、经验和不足，认真学习省财政厅关于预 算绩效评价工作文件要求，强化项目绩效自评成果运用，不断 提高我院项目绩效管理水平。 第31页，共41页 2、省派基层工作组经费补助项目绩效自评综述：根据年 初设定的绩效目标，项目自评得分为 95 分。全年预算数为 90 万元，执行数为 90 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完 成情况：省派基层工作组经费补助项目总体绩效目标完成度较 好，保障了我单位省派下基层服务人员差旅经费支出，较好完 成省委省政府布置的决策部署，有力支持了基层的发展。发现 的主要问题及原因：存在项目资金指标设定不够完善，部分指 标设定缺乏可量化考核标准的问题。下一步改进措施：今后， 我院会充分总结开展绩效自评工作的成果、经验和不足，认真 学习省财政厅关于预算绩效评价工作文件要求，强化项目绩效 自评成果运用，不断提高我院项目绩效管理水平。 2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和省级预算 项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。 （三）重点绩效评价项目评价结果。本单位无重点绩效评 价项目。 第32页，共41页 第四部分 名词解释 第33页，共41页 一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政单位取得 的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算 财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 二、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位 取得的非财政补助收入。 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助 活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的 教育收费等。 四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位 按照有关规定上缴的收入。 六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入” “上级补助收入” “事业收入” “经营收入” “附属单位上缴收 入”等以外的各项收入。 七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要 求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。 八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产 生的结余资金。 九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政 第34页，共41页 拨款结余或经营结余中提取的各类结余。 十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安 排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后 年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日 常工作任务而发生的各项支出。 十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或 事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十四、 “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中， 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出； 公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含 车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过 桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映 单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公 务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 第35页，共41页 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。 十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支 出（款）行政单位离退休（项）：反映山东省人民检察院济南 铁路运输分院开支的离退休经费。 十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支 出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） ：反映山 东省人民检察院济南铁路运输分院实施养老保险制度由单位 缴纳的基本养老保险费支出。 十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支 出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项） ：反映山东省 人民检察院济南铁路运输分院实施养老保险制度由单位实际 缴纳的职业年金支出。 十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行 政单位医疗（项） ：反映财政部门安排的山东省人民检察院济 南铁路运输分院基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的 行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军 老战士待遇人员的医疗经费。 二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公 积金（项） ：反映山东省人民检察院济南铁路运输分院按人力 第36页，共41页 资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及 规定比例为职工缴纳的住房公积金。 第37页，共41页 第五部分 附 件 第38页，共41页 2021年度项目支出绩效自评情况汇总表 部门： 序号 项目名称 资金使用单位 自评得分 自评等级 省对下转移支付项目绩效自评 1 2 省本级支出项目绩效自评 1 办案业务费 山东省人民检察院铁路运输分院 94 优 2 执法办案业务用房运转经费 山东省人民检察院铁路运输分院 99 优 3 离退休党组织工作经费 山东省人民检察院铁路运输分院 90 优 4 省派基层工作组经费补助 山东省人民检察院铁路运输分院 95 优 ┄ 注：1.“资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位； 2.自评等级：自评得分在90（含）-100为“优”，80（含）-90为“良”，60（含）-80为“中”，60分以下为“差”； 3.表格中的项目已删除涉密项目。 第39页，共41页 省级预算项目支出绩效自评表 单位：万元 项目名称 办案业务费 主管部门 年初预算 数 全年预算数 全年执行数 （A） （B） 项目预算 年度资金总额 执行情况 其中：当年财政拨款 （10分） 山东省人民检察院 分值 执行率 （B/A) 得分 173 173 173 10 100% 173 173 173 - 100% - 0 0 - 0% - 上年结转资金 其他资金 10 - 年初预期目标 - 目标实际完成情况 我院全面贯彻中央和省院有关工作要求， 年度总体目 围绕中心履职尽责，满足日常办案业务需 围绕中心工作，强化职能履行，积极服务 标 要，提升检察工作水平 保障“交通强国、铁路先行”发展战略， 各项检察工作取得明显成效。 绩效 一级 指标 指标 二级 指标 时效指标 产 出 指 标 （50分 ） 年度指标值 实际完成 三级指标 （A） 指标值（B） 分值 偏差原因 分析及改 进措施 得分 批捕案件按时 100%按时完成 完成率 100%按时完成 5 5 公诉案件按时 100%按时完成 完成率 100%按时完成 5 5 公益诉讼按时 100%按时完成 完成率 100%按时完成 5 5 案管案件按时 100%按时完成 完成率 100%按时完成 5 5 线下安全案件 100%按时完成 按时完成率 100%按时完成 5 5 批捕案件准确 100%准确率 率 100%准确率 5 5 公诉案件按时 100%准确率 准确率 100%准确率 5 5 公益诉讼按时 100%准确率 准确率 100%准确率 5 5 案管案件按时 100%准确率 准确率 100%准确率 5 5 5 5 30 25 10 9 质量指标 年度 绩效 指标 成本指标 预算控制数 支出不超预算控 支出未超预算控制 制数 数 效 益 震慑和打击各 震慑和打击各类 震慑和打击各类刑 社会效益 类刑事犯罪， 刑事犯罪，社会 指 事犯罪，社会效果 社会效果满意 效果满意度大于 指标 标 满意度大于90% 度 90% （30分 ） 满意度 立足铁路检察 立足铁路检察业 立足铁路检察业 指标 服务对象满意度指标 业务，办案效 务，办案效果满 务，办案效果满意 （10分 果满意度 意度大于90% 度大于90% ） 总分 94 第40页，共41页 省级预算项目支出绩效自评表 单位：万元 项目名称 省派基层工作组经费补助 年初预算 数 全年预算数 （A） 项目预算 年度资金总额 执行情况 其中：当年财政 （10分） 拨款 金 年度总体 目标 年度 绩效 指标 山东省人民检察院 全年执行数 （B） 分值 执行率 （B/A) 90 90 10 100% 90 90 - 100% 得分 10 - 上年结转资 - - 其他资金 - - 年初预期目标 目标实际完成情况 满足服务基层需要，支持基层发展 能够保障下基层人员经费，满足工作需要 绩效 一级 指标 指标 产 出 指 标 （50 分） 主管部门 二级 指标 数量指标 数量指标 质量指标 三级指标 年度指标值 （A） 实际完成 指标值（B） 派出工作组人 派出工作组人次≥ 派出工作组26人次 次 20人次 选派人员工作时长 选派人员工作 选派人员工作时长 符合文件规定天 时长 ≥21天 数，大于21天 基层工作组完 基层工作组完成率 按时完成岗位任务 成率 分值 得分 20 20 10 10 10 10 成本指标 按文件规定报 按文件规定报销， 未超预算控制数， 销 不超标准 实际完成90万元 10 10 效 益 指 标 （30 分） 社会效益指标 保障省派基层 能够保障省派基层 保障省派基层工作 工作组工作顺 工作组工作顺利开 组工作顺利开展 利开展 展 30 25 满意 度 指标 （10 分） 服务对象满意度 下基层工作人 下基层工作人员满 下基层工作人员满 员满意度 意度 意度 指标 10 10 总分 95 第41页，共41页 偏差原因分 析及改进措 施