丹凤县民政局.pdf

附件 1 丹凤县民政局 2023 年部门预算公开说明 目 录 第一部分 部门概况 一、主要职责及机构设置 二、工作任务 三、预算单位构成 四、人员情况说明 第二部分 收支情况 五、收支说明 第三部分 其他情况 六、 “三公”经费及会议费、培训费情况说明 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明 八、政府采购情况说明 九、绩效目标说明 十、机关运行经费安排说明 十一、专业名词解释 第四部分 公开报表 （具体预算公开报表） 第一部分 部门概况 一、主要职责及机构设置 （一）主要职责： 1.贯彻执行有关民政工作的法律、法规和政策。根据国 民经济和社会发展规划，研究制定全县民政事业中长期发展 规划，制定年度计划并负责组织实施和监督检查。 2.对社会团体、民办非企业单位、基金会制定审批标准 和加强事中事后监管职责。 3.承担全县城乡社会救助体系建设职责。负责城乡居民 最低生活保障、临时救助、生活无着人员救助工作；承担特 困人员供养工作。 4、推进基层民主政治建设。指导全县城乡基层群众自 治组织和社区建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建 议。 5、负责全县社会福利事业和福利彩票管理工作。 6、指导全县社会慈善、社会捐赠、群众互助等社会扶 助活动，促进慈善事业发展。 7、推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。 8、负责全县婚姻登记管理、殡葬管理、流浪乞讨人员 救助管理和儿童收养工作，推进婚俗和殡葬改革。 9、负责全县行政区划、地名管理及行政区域界线的管 理和调整工作。 10、负责民政事业经费的分配、监督和管理。 11、完成县委、县政府交办的其他任务 （二）机构设置：丹凤县民政局机关行政编制 8 名，设 局长 1 名，副局长 2 名；股级领导职数 4 名。 民政局内设机构： 1、党政办公室。负责局机关党务、政务和事务工作， 保障机关正常运行，负责机关的综合文稿起草和各类会议的 组织记录和会议纪要起草工作，拟定局机关工作计划和工作 安排，加强局机关及所属单位业务的组织协调和工作调度等 工作。 2、基层政权与社区建设股。负责基层民主政治建设； 拟定加强和改进基层政权和群众自治组织建设的意见和建 议；负责城乡基层群众自治建设和社区服务体系建设工作； 指导村务公开和换届选举工作；拟定城乡社区服务管理与发 展的政策措施；负责基层群众组织和社区管理人员的培训和 表彰工作。 3、社会组织与区划地名股。对社会团体、民办非企业 单位、基金会制定审批标准和加强事中事后监管职责；负责 地名管理和行政区划工作；负责行政区域界线的勘定及管理 工作，承办边界争议调处工作。 4、社会事务股。负责全县城乡社会救助体系建设，指 导全县城乡居民最低生活保障、特困人员供养、临时救助工 作，并对全县低保等社会救助资金监督管理；负责流浪人员 救助管理工作；负责儿童收养登记工作；负责全县孤儿和特 殊困难群体社会福利和权益保障工作；负责养老机构设施和 服务体系建设工作；拟定全县慈善事业发展政策和规划，指 导全县社会慈善、社会捐助、群众互助等社会扶助活动，拟 定全县社会福利机构机构管理办法，指导福利彩票发行管理 工作。 二、2023 年度部门工作任务 1、完成乡村振兴工作任务 2、搞好两个保障： ①城乡居民最低生活保障工作。 ②农村五保供养对象和孤儿生活保障工作。 3、完成项目建设： （1）完成县级和农村级公益性公墓建设。 （2）完成老年养护院建设工作。 （3）按计划实施城市社区日间照料中心和农村幸福院 建设。 （4）推进金山养老公寓建设。 4、深化社会组织管理体制改革，做好村民自治工作。 5、加强基层民政队伍的建设，加大培训力度，建立业 务精、素质高、作风实的干部队伍。 6、做好精神病患者监护责任人补助发放工作。 7、进一步加强民政专项资金监管，确保资金安全高效 运行。 8、完成好民政日常事务和其他工作. 三、预算单位构成 从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级 （机关）预算和所属事业单位预算。 纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 4 个， 包括： 序号 单位名称 编制 实有 备注 人数 人数 1 民政部门本级（机关） 8 11 2 丹凤县社会救助中心 9 8 3 丹凤县殡葬管理所 8 6 4 丹凤县救助管理站 4 4 5 丹凤县中心敬老院 14 11 事业 3 名、自收自支 11 名 其中：中心敬老院 合计 43 40 11 名自收自支人员 （原福利厂人员） 四、人员情况说明 截止 2022 年底，本部门人员编制 43 人，其中行政编制 8 人、事业编制 24 人、自收自支 11 人（原福利厂）；实有人 员 40 人，其中行政 11 人、事业 20 人、原福利厂自收自支 9 人，单位管理的离退休人员 31 人。 本部门人员编制 第二部分 收支情况 五、收支说明 （一）收支预算总体情况。 按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部 门预算管理。本部门当年预算收入 511.64 万元，其中一般 公共预算拨款收入 501.64 万元、政府性基金拨款收入 10 万 元，本部门当年预算收入较上年 437.09 万元增加 64.55 万 元，主要原因是事业单位人员的增加造成人员福利方面支出 增加； 本部门当年预算支出 511.64 万元，其中一般公共预算 拨款支出 501.64 万元、政府性基金拨款支出 10 万元，较上 年 437.09 万元增加 64.55 万元，主要原因是事业单位人员 的增加造成人员福利方面支出增加。 （二）财政拨款收支情况。 本部门当年财政拨款收入 511.64 万元，其中一般共预 算拨款收入 501.64 万元、政府性基金拨款收入 10 万元，较 上年 437.09 万元增加 64.55 万元，主要原因是事业单位人 员的增加造成人员福利方面支出增加。 本部门当年财政拨款支出 511.64 万元，其中一般公共 预算拨款支出 501.64 万元、政府性基金拨款支出 10 万元， 较上年 437.09 万元增加 64.55 万元，主要原因是事业单位 人员的增加造成人员福利方面支出增加。 （三）一般公共预算拨款支出明细情况。 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。 本部门当年一般公共预算拨款支出 511.64 万元，较上 年 437.09 增加 74.55 万元，主要原因是人员工资的正常晋 升造成增加。 2、支出按功能科目分类的明细情况。 本部门当年一般公共预算支出 511.64 万元，其中： （1）行政运行（2080201）202.71 万元，较上年 194.84 万元增加 7.87 万元，原因是人员工资福利的正常增加； （2）其它民政管理事务（2080299）165 万元，较上年 228.18 万减少 63.18 万元，原因是民政业务的变化造成预算 变化； （3）机关事业单位养老保险（2080505）62.96 万元， 较上年 36.35 万元增加 26.61 万元，原因是人员工资福利的 正常增加； （4）机关事业单位职业年金（2080506）19.97 万元， 较上年 18.28 增加 1.69 万元，原因是人员工资福利的正常 变动； （5）行政单位医疗（2101101）20.89 万元，较上年 21.14 万元减少 0.25 万元，原因是人员的变化造成医疗变化； （6）事业单位医疗（2101102）10.08 万元，较上年 4.26 增加 5.82 万元，原因是事业单位人员在增加； （7）住房公积金（2210201）29.99 万元，较上年 26.41 万元增加 3.58 万元，原因是事业单位人员在增加； 3、支出按经济科目分类的明细情况 （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明 本部门当年一般公共预算支出 511.64 万元，其中： 工资福利支出（301）456.68 万元，较上年 437.09 万元 增加 19.59 万元，原因是事业单位人员在增加造成人员福利 方面支出增加； 商品和服务支出（302）53.04 万元，较上年 19.98 万元 增加 33.06 万元，原因是增加单位专项业务支出及业务变化 造成支出增加； 对个人和家庭的补助支出（303）1.92 万元，较上年 1.92 万元相等，原因是遗属补助人员无变化。 （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。 本部门当年一般公共预算支出 511.64 万元，其中： 工资福利支出（501）456.68 万元，较上年 437.09 万元 增加 19.59 万元，原因是事业单位人员在增加造成人员福利 方面支出增加； 商品和服务支出（502）53.04 万元，较上年 19.98 万元 增加 33.06 万元，原因是增加单位专项业务支出及业务变化 造成支出增加； 对个人和家庭的补助支出（509）1.92 万元，较上年 1.92 万元相等，原因是遗属补助人员无变化。 （四）政府性基金预算支出情况 本部门当年政府性基金预算支出 10 万元，较上年增加 10 万元，主要原因是增加对个人和家庭补助支出。 （五）国有资本经营预算拨款收支情况 “本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空 表”。 第三部分 其他情况 六、 “三公”经费及会议费、培训费情况说明 本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2.23 万元，较上年减少 3.27 万元（146%），减少的主要原因是车 辆及公务接待的减少。其中：因公出国（境）经费 0 万元， 与上年一致；公务接待费费 0.45 万元，较上年减少 1.45 万 元（322%），减少的主要原因是压缩公务接待；公务用车运 行维护费 1.78 万元，较上年减少 1.82 万元（102%），减少 的主要原因是压缩公务车辆的运行成本；公务用车购置费 0 万元。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元。本 部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元。 会议费培训费明细 单位：万元 序 会议/培训名 号 称 时间 人数 金额 备注 无 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明 截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。 八、政府采购情况说明 “本部门当年无政府采购预算，并已公开空表”。 九、绩效目标情况说明 本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当 年拨款 511.64 万元,当年政府性基金预算当年拨款 10 万元， 当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效 目标表）。 十、机关运行经费安排情况说明 本部门当年机关运行经费预算安排 12.4 万元，较上年 27.98 万元减少 15.58 万元，主要原因是民政业务变化的减 少造成机关运行经费的减少。 十一、专业名词解释 1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 2、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国 （境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间 交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用 车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购 置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各 类公务接待支出。 3、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外 长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项 社会保险费等。 4、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出， 不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本 性支出。主要有办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取 暖费、差旅费、维修费、公务接待费、劳务费、会议费、培 训费、公务用车运行维护费等。 5、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭 的补助支出。主要指离休干部的离休费，遗属的生活补助。 第四部分 公开报表 附件3 2023年部门（单位）综合预算公开报表 部门（单位）名称：丹凤县民政部门 保密审查情况：已审查 部门（单位）主要负责人审签情况 ：已审签 目录 报表 报表名称 是否空表 表1 部门综合预算收支总表 否 表2 部门综合预算收入总表 否 表3 部门综合预算支出总表 否 表4 部门综合预算财政拨款收支总表 否 表5 部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出功能分类科目 ） 否 表6 部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出经济分类科目 ） 否 表7 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （按支出功能分类科目 ） 否 表8 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （按支出经济分类科目 ） 否 表9 部门综合预算政府性基金收支表 否 表10 部门综合预算专项业务经费支出表 否 表11 部门综合预算政府采购 （资产配置、购买服务）预算表 是 表12 部门综合预算一般公共预算拨款 “三公”经费及会议费、培训费支出预算表 否 表13 部门专项业务经费绩效目标表 否 表14 部门整体支出绩效目标表 否 表15 专项资金总体绩效目标表 是 注：1.封面和目录的格式不得随意改变 。 2.公开空表一定要在目录说明理由 。 3.对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 ”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求 ，如确定公开，则在模板中相应增加该表 。 公开空表理由 本部门未安排政府性采购预算 ，已公开空表 本单位无专项资金预算 ，已公开空表 表1 部门综合预算收支总表 单位：元 收 项 入 目 一、部门预算 支 预算数 支出功能分类科目 （按大类） 5,116,413.00 一、部门预算 1、财政拨款 (1)一般公共预算拨款 其中：专项资金列入部门预算的项目 (2)政府性基金拨款 预算数 出 部门预算支出经济分类科目 （按大类） 5,116,413.00 一、部门预算 预算数 政府预算支出经济分类科目 （按大类） 5,116,413.00 一、部门预算 5,116,413.00 1、一般公共服务支出 1、机关工资福利支出 4,566,773.00 5,016,413.00 2、外交支出 (1)工资福利支出 4,566,773.00 2、机关商品和服务支出 530,440.00 330,000.00 3、国防支出 (2)商品和服务支出 530,440.00 3、机关资本性支出 （一） 100,000.00 4、公共安全支出 (3)对个人和家庭的补助 19,200.00 4、机关资本性支出 （二） (3)国有资本经营预算收入 1、人员经费和公用经费支出 预算数 5,116,413.00 5、教育支出 2、上级补助收入 6、科学技术支出 3、事业收入 7、文化旅游体育与传媒支出 其中：纳入财政专户管理的收费 8、社会保障和就业支出 4,506,701.00 (4)资本性支出 5、对事业单位经常性补助 2、专项业务经费支出 6、对事业单位资本性补助 (1)工资福利支出 7、对企业补助 (2)商品和服务支出 8、对企业资本性支出 (3)对个人和家庭补助 9、对个人和家庭的补助 (4)债务利息及费用支出 10、对社会保障基金补助 11、其他支出 4、事业单位经营收入 9、社会保险基金支出 5、附属单位上缴收入 10、卫生健康支出 6、其他收入 11、节能环保支出 (5)资本性支出 (基本建设) 12、城乡社区支出 (6)资本性支出 13、农林水支出 (7)对企业补助 (基本建设) 14、交通运输支出 (8)对企业补助 15、资源勘探工业信息等支出 (9)对社会保障基金补助 309,756.00 16、商业服务业等支出 (10)其他支出 17、金融支出 3、上缴上级支出 18、援助其他地区支出 4、事业单位经营支出 19、自然资源海洋气象等支出 5、对附属单位补助支出 20、住房保障支出 19,200.00 299,956.00 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、灾害防治及应急管理支出 24、其他支出 本年收入合计 5,116,413.00 本年支出合计 5,116,413.00 本年支出合计 5,116,413.00 本年支出合计 用事业基金弥补收支差额 结转下年 结转下年 结转下年 上年实户资金余额 未安排支出的实户资金 未安排支出的实户资金 未安排支出的实户资金 5,116,413.00 上年结转 收入总计 5,116,413.00 支出总计 5,116,413.00 支出总计 5,116,413.00 支出总计 5,116,413.00 表2 部门综合预算收入总表 单位：元 部门预算 单位编码 单位名称 一般公共预算拨款 政府性基金拨 上级补助收 款 入 小计 其中：专项资金 列入部门预算项 目 5116413.00 5016413.00 330000.00 100000.00 177001 丹凤县民政局 2866665.00 2766665.00 150000.00 100000.00 177002 丹凤县社会救助中心 917892.00 917892.00 177004 丹凤县殡葬殡仪管理所 790185.00 790185.00 80000.00 177006 丹凤县救助管理站 541671.00 541671.00 100000.00 合 计 合计 事业收入 事业单位经营 收入 对附属单位上 缴收入 用事业基金弥 补收支差额 上年结转 上年实户 资金余额 其他收入 表3 部门综合预算支出总表 单位：元 部门预算 公共预算拨款 单位编码 单位名称 合计 政府性基金拨 款 小计 其中：专项资 金列入部门预 算的项目 5116413.00 5016413.00 330000.00 100000.00 177001 丹凤县民政局 2866665.00 2766665.00 150000.00 100000.00 177002 丹凤县社会救助中心 917892.00 917892.00 177004 丹凤县殡葬殡仪管理所 790185.00 790185.00 80000.00 177006 丹凤县救助管理站 541671.00 541671.00 100000.00 合 计 事业收入 事业单位经营 收入 对附属单位上 缴收入 上年实户 资金余额 其他收入 上年结转 表4 部门综合预算财政拨款收支总表 单位：元 收 项 入 目 一、财政拨款 支 预算数 支出功能分类科目 （按大类） 5,116,413.00 一、财政拨款 1、一般公共预算拨款 其中：专项资金列入部门预算的项目 2、政府性基金拨款 5,016,413.00 预算数 出 部门预算支出经济分类科目 （按大类） 预算数 5,116,413.00 一、财政拨款 预算数 5,116,413.00 1、人员经费和公用经费支出 1、机关工资福利支出 4,566,773.00 330,000.00 2、外交支出 (1)工资福利支出 2、机关商品和服务支出 530,440.00 100,000.00 3、国防支出 (2)商品和服务支出 3、机关资本性支出 （一） 4、公共安全支出 (3)对个人和家庭的补助 4、机关资本性支出 （二） 5、教育支出 (4)资本性支出 5、对事业单位经常性补助 2、专项业务经费支出 6、对事业单位资本性补助 3、国有资本经营预算收入 1、一般公共服务支出 政府预算支出经济分类科目 （按大类） 一、财政拨款 6、科学技术支出 7、文化旅游体育与传媒支出 8、社会保障和就业支出 4,506,701.00 9、社会保险基金支出 10、卫生健康支出 309,756.00 (1)工资福利支出 7、对企业补助 (2)商品和服务支出 8、对企业资本性支出 (3)对个人和家庭补助 9、对个人和家庭的补助 (4)债务利息及费用支出 10、对社会保障基金补助 11、节能环保支出 (5)资本性支出(基本建设) 11、其他支出 12、城乡社区支出 (6)资本性支出 13、农林水支出 (7)对企业补助(基本建设) 14、交通运输支出 (8)对企业补助 15、资源勘探工业信息等支出 (9)对社会保障基金补助 16、商业服务业等支出 (10)其他支出 17、金融支出 3、上缴上级支出 18、援助其他地区支出 4、事业单位经营支出 19、自然资源海洋气象等支出 20、住房保障支出 19,200.00 5、对附属单位补助支出 299,956.00 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、灾害防治及应急管理支出 24、其他支出 本年收入合计 5,116,413.00 上年结转 本年支出合计 5,116,413.00 结转下年 收入总计 5,116,413.00 本年支出合计 5,116,413.00 结转下年 支出总计 5,116,413.00 本年支出合计 5,116,413.00 支出总计 5,116,413.00 结转下年 支出总计 5,116,413.00 表5 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） 单位：元 功能科目编码 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 合行 5116413.00 4662413.00 124000.00 330000.00 208 社会保障和就业支出 4506701.00 4052701.00 124000.00 20802 民政管理事务 3677110.00 3223110.00 124000.00 2080201 行政运行 2027085.00 1821085.00 56000.00 150000.00 2080299 其它民政管理事务 1650025.00 1402025.00 68000.00 180000.00 20805 行政事业单位养老支出 829591.00 829591.00 2080505 机关事业单位养老保险 629621.00 629621.00 2080506 机关事业单位职业年金 199970.00 199970.00 210 卫生健康支出 309756.00 309756.00 21011 行政事业单位医疗 309756.00 309756.00 2101101 行政单位医疗 208977.00 208977.00 2101102 事业单位医疗 100779.00 100779.00 221 住房保障支出 299956.00 299956.00 22102 住房保障支出 299956.00 299956.00 2210201 住房公积金 299956.00 299956.00 备注 表6 部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出经济分类科目 ） 单位：元 部门经济科目编码 部门经济科目名称 政府经济科目编码 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 合计 5116413 4662413 124000 330000 301 工资福利支出 4566773 4566773 30101 基本工资 50101 工资福利支出 1970448 1970448 30102 津贴补贴 50101 工资福利支出 417426 417426 30103 奖金 50101 工资福利支出 258816 258816 30108 机关事业单位养老 50102 工资福利支出 407868 407868 30108 机关事业单位养老 50501 工资福利支出 221753 221753 30107 绩效工资 50501 工资福利支出 466080 466080 30109 职业年金缴纳 50101 工资福利支出 110876 110876 30109 职业年金缴纳 50102 工资福利支出 89094 89094 30110 职工基本医疗缴纳 50101 工资福利支出 100779 100779 30110 职工基本医疗缴纳 50102 工资福利支出 208977 208977 30112 其他社会保障缴纳 50102 社会保障缴纳 2227 2227 30112 其他社会保障缴纳 50101 工资福利支出 12473 12473 30113 住房公积金 50503 工资福利支出 299956 299956 302 商品和服务支出 530440 76440 124000 330000 30201 办公费 50201 商品和服务支出 220000 50000 170000 30205 水费 50201 商品和服务支出 5000 5000 30206 电费 50201 商品和服务支出 15000 15000 30207 邮电费 50201 商品和服务支出 8000 8000 30211 差旅费 50502 商品和服务支出 10000 10000 30217 公务接待费 50206 商品和服务支出 4500 4500 30231 公务用车运行维护 50502 商品和服务支出 17800 10000 7800 30239 其他交通费 50201 办公经费 76440 30299 其他商品和服务支出 50299 商品和服务支出 173700 21500 152200 303 对个人和家庭的补助 30305 生活补助 50901 政府经济科目名称 社会福利和救助 76440 19200 19200 19200 19200 备注 表7 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） 单位：元 功能科目编码 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 合计 4786413.00 4662413.00 124000.00 208 社会保障和就业支出 4176701.00 4052701.00 124000.00 20802 民政管理事务 3347110.00 3223110.00 124000.00 2080201 行政运行 1877085.00 1821085.00 56000.00 2080299 其它民政管理事务 1470025.00 1402025.00 68000.00 20805 行政事业单位养老 829591.00 829591.00 2080505 机关事业单位养老保险 629621.00 629621.00 2080506 机关事业单位职业年金 199970.00 199970.00 210 卫生健康支出 309756.00 309756.00 21011 行政事业单位医疗 309756.00 309756.00 2101101 行政单位医疗 208977.00 208977.00 2101102 事业单位医疗 100779.00 100779.00 221 住房保障支出 299956.00 299956.00 22102 住房改革支出 299956 299956 2210201 住房公积金 299956.00 299956.00 备注 表8 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （支出经济分类科目） 单位：元 部门经济科目编码 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 备注 ** 合计 ** ** 4786413 4662413 124000 ** 301 工资福利支出 4566773 4566773 30101 基本工资 50101 工资福利支出 1970448 1970448 30102 津贴补贴 50101 工资福利支出 417426 417426 30103 奖金 50101 工资福利支出 258816 258816 30108 机关事业单位养老 50102 工资福利支出 407868 407868 30108 机关事业单位养老 50501 工资福利支出 221753 221753 30107 绩效工资 50501 工资福利支出 466080 466080 30109 职业年金缴纳 50101 工资福利支出 110876 110876 30109 职业年金缴纳 50102 工资福利支出 89094 89094 30110 职工基本医疗缴纳 50101 工资福利支出 100779 100779 30110 职工基本医疗缴纳 50102 工资福利支出 208977 208977 30112 其他社会保障缴纳 50102 社会保障缴纳 2227 2227 30112 其他社会保障缴纳 50101 工资福利支出 12473 12473 30113 住房公积金 50503 工资福利支出 299956 299956 302 商品和服务支出 200440 76440 30201 办公费 50201 商品和服务支出 50000 50000 30205 水费 50201 商品和服务支出 5000 5000 30206 电费 50201 商品和服务支出 15000 15000 30207 邮电费 50201 商品和服务支出 8000 8000 30211 差旅费 50502 商品和服务支出 10000 10000 30217 公务接待费 50206 商品和服务支出 4500 4500 30231 公务用车运行维护 50502 商品和服务支出 10000 10000 30239 其他交通费 50201 办公经费 76440 30299 其他商品和服务支出 50299 商品和服务支出 21500 303 对个人和家庭补助 30305 生活补助 50901 社会福利和救助 124000 76440 21500 19200 19200 19200 19200 表9 部门综合预算政府性基金收支表 单位：元 收 项 入 目 一、政府性基金拨款 预算数 支 支出功能分类科目（按大类） 预算数 出 部门预算支出经济分类科目（按大类） 一、科学技术支出 预算数 一、人员经费和公用经费支出 政府预算支出经济分类科目（按大类） 预算数 一、机关工资福利支出 二、文化旅游体育与传媒支出 工资福利支出 二、机关商品和服务支出 三、社会保障和就业支出 商品和服务支出 三 、机关资本性支出（一） 四、节能环保支出 对个人和家庭的补助 四、机关资本性支出（二） 五、城乡社区支出 其他资本性支出 五、对事业单位经常性补助 六、农林水支出 二、专项业务经费支出 七、交通运输支出 工资福利支出 七、对企业补助 八、资源勘探工业信息等支出 商品和服务支出 八、对企业资本性支出 九、金融支出 对个人和家庭的补助 十、其他支出 债务付息及费用支出 100000 六、对事业单位资本性补助 100000 九、对个人和家庭的补助 100,000.00 十、其他支出 资本性支出(基本建设) 资本性支出 对企业补助(基本建设） 对企业补助 对社会保障基金补助 其他支出 三、上缴上级支出 四、事业单位经营支出 五、对附属单位补助支出 本年收入合计 本年支出合计 100,000.00 本年支出合计 100000 本年支出合计 100,000.00 表10 部门综合预算专项业务经费支出表 单位：元 单位编码 单位（项目）名称 项目金额 177 合计 330000 项目简介 177001 丹凤县民政局 100000 慈善事业费项目 177001 丹凤县民政局 50000 省县际勘界维护费 177006 丹凤县救助管理站 100000 用于流浪乞讨人员救助工作经费 177004 丹凤县殡葬殡仪管理所 80000 乱埋乱葬专项治理工作经费 表11 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 单位：元 科目编码 单位编码 类 款 项 ** ** ** ** 采购项目 ** 采购目录 ** 购买服务内容 ** 规格型号 ** 数量 ** 部门预算支出 经济科目编码 政府预算支出 经济科目编码 类 款 类 款 ** ** ** ** 实施采购 预算金额 时间 ** ** 说明 ** 表12 部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 单位：元 上年 当年 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 单位编码 单位名称 合计 合计 小计 因公出国 公务接待费 （境）费用 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车 购置费 增减变化情况 会议费 培训费 合计 公务用车 运行维护 费 因公出国 公务接待 小计 （境）费 费 用 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 公务用车购置及运行维护费 小计 会议费 培训费 合计 公务用车 公务用车 购置费 运行维护 费 小计 因公出国 公务接待 （境）费 费 用 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车 公务用车 购置费 运行维护 费 48000 18000 18000 30000 30000 22300 4500 4500 17800 17800 -25700 -25700 -13500 -12200 -12200 30000 30000 4500 4500 4500 17800 17800 -25700 -25700 -13500 -12200 -12200 4500 4500 4500 -25700 -13500 -13500 -12200 -12200 177 丹凤县民政局 48000 18000 18000 177001 丹凤县民政局 18000 18000 18000 177006 丹凤县救助服务站 30000 30000 30000 17800 17800 17800 -12200 会议费 培训费 表13-1 部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 慈善事业费项目 主管部门 丹凤县民政局 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 其中：财政拨款 10 其他资金 总 体 根据丹凤县人民政府2023年工作计划安排，对慈善事业进行统筹谋划 ，通过慈善活动开展，环境 目 得到改善，人民群众生活质量有效提高 。 标 一级指标 年 度 绩 效 指 标 产 出 指 标 效 益 指 标 满意度指标 二级指标 指标内容 指标值 数量指标 开展慈善活动次数 <4次 质量指标 慈善活动质量保障率 100% 时效指标 活动完成时效 12月底前完成 成本指标 专项经费支出控制控制率 ≤100% 经济效益 指标 慈善项目资助 持续提升 社会效益 指标 社会救助精准度 ＞95% 生态效益 指标 无 无 可持续影响 指标 慈善救助水平 不断提升 服务对象 满意度指标 服务对象满意度 100% 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开 。 备注 表13-2 部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 省县际勘界维修费 主管部门 丹凤县民政局 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 5 其中：财政拨款 5 其他资金 总 体 目 标 加强对界桩的看护工作 ，及时修复损坏的界桩，做好地质地貌的监测工作 。 一级指标 年 度 绩 效 指 标 产 出 指 标 效 益 指 标 满意度指标 二级指标 指标内容 指标值 数量指标 维修维护界桩 6处 质量指标 界桩维护效果 达到100% 时效指标 项目完成时效 12月底前 成本指标 专项经费支出控制率 ≤100% 经济效益 指标 无 无 社会效益 指标 确保县际界桩明晰 持续加强 生态效益 指标 本项目不适用 本项目不适用 可持续影响 指标 界桩正常使用年限 ≥3年 服务对象 满意度指标 界桩维护满意度 100% 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开 。 备注 表13-3 部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 乱埋乱葬专项治理项目 主管部门 丹凤县殡葬殡仪管理所 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 8 其中：财政拨款 8 其他资金 总 确保殡葬政策服务对象合法权益得到保障 ，待遇得到落实.完善我县社会救助体系 ,切实减轻困 体 难群众丧葬负担，大力推行困难群众殡葬救助制度 ，发挥民政工作在“保障民生、维护稳定、促进 目 发展”中的基础作用。 标 一级指标 年 度 绩 效 指 标 产 出 指 标 效 益 指 标 满意度指标 二级指标 指标内容 指标值 数量指标 殡葬惠民人数 ≥100人 质量指标 政策执行率 100% 时效指标 按照预算执行要求及时完成资金下达 100% 成本指标 补助资金支出控制率 ≤100% 经济效益 指标 推动区域经济 可持续发展 社会效益 指标 服务对象权益保障 ≥100% 生态效益 指标 生态环境 有效改善 可持续影响 指标 殡葬服务能力 不断提高 服务对象 满意度指标 群众对殡葬服务满意度 ≥90% 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开 。 备注 表13-4 部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 流浪乞讨人员救助 主管部门 丹凤县救助管理站 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 10 其中：财政拨款 10 其他资金 总 体 目 标 为生活无着流浪乞讨人员提供临时食宿 ,疾病救治,协助返回等救助. 一级指标 年 度 绩 效 指 标 产 出 指 标 效 益 指 标 满意度指标 二级指标 指标内容 指标值 数量指标 流浪乞讨保障对象 ≥120 质量指标 流浪乞讨人员救助政策执行到位率 100% 时效指标 接到流浪乞讨人员求助信息响应时间 先行救助或≤20个工作日 成本指标 流浪乞讨人员经费支出控制率 ≤100% 经济效益 指标 本项目不适用 本项目不适用 社会效益 指标 保障生活无着流浪乞讨人员基本生活 水平 100% 生态效益 指标 社会生态环境 显著提高 可持续影响 指标 救助服务能力 不断提高 服务对象 满意度指标 受益人群满意度 100% 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开 。 备注 表14 部门整体支出绩效目标表 部门（单位）名称 丹凤县民政局 预算金额（万元） 任务名称 年度 主要 任务 主要内容 任务1 任务2 年度 总体 目标 目标1： 目标2： 一级指标 总额 财政拨款 （1）聚焦兜准兜牢困难群众基本生活底 线，进一步提升兜底保障工作成效。 （2）基层民主政治和社区建设稳步推进. （3）民政专项事务管理规范有序开展。 （4）抓实驻村帮扶助力乡村振兴。 （5）强化民政领域安全和疫情防控工作。 511.64 511.64 金额合计 511.64 511.64 二级指标 指标内容 指标值 在职人员日常工作人数 《35人 慈善活动在开展 》4次 省县际勘界维修 6处 流浪乞讨保障对象 ≥120 殡葬惠民人数 ≥100人 日常工作人员保障率 100% 慈善活动开展保障率 90% 流浪乞讨人员救助政策执行到位率 100% 政策执行率 100% 界桩质量 98% 时效指标 民政业务支出 2023年12月底前 成本指标 公用经费支出控制率 ≤100% 经济效益 指标 无 无 社会效益 指标 服务群众水平较上年提升 》10 生态效益 指标 无 无 可持续影响 指标 服务群众能力 持续提升 服务对象 满意度指标 行政事业单位、工作人员对民政管理工作满意度 ≥95% 数量指标 年 度 绩 效 指 标 质量指标 效益指标 满意度指标 其他资金 注：1、年度绩效指标可选择填写。 2、部门应公开本部门整体预算绩效。 表15 专项资金总体绩效目标表 项目名称 主管部门 实施期限 实施期资金总额 ： 资金金额 （万元） 年度资金总额： 其中：财政拨款 其他资金 其中：财政拨款 其他资金 实施期总目标 年度目标 总 体 目 标 一级指标 二级指标 数量指标 产 出 指 标 质量指标 绩 效 指 标 时效指标 成本指标 经济效益 指标 效 益 指 标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 满意度指标 服务对象 满意度指标 注：1、绩效指标可选择填写 。 2、不管理本级专项资金的主管部门 ，应公开空表并说明 。 指标内容 指标值 备注