附件2：防城港市公安局交通警察支队港口大队2023部门预算公开表_.xls

部门收支总体情况表 单位： 万元 收 项 目 入 支 预算数 项 目（按支出功能科目分类） 一、一般公共预算拨款 1,345.17 一、一般公共服务支出 （一）上级补助 二、外交支出 （二）本级 出 预算数 1,345.17 三、国防支出 （三）一般债券 四、公共安全支出 二、政府性基金预算拨款 1,190.40 五、教育支出 （一）上级补助 六、科学技术支出 （二）本级 七、文化旅游体育与传媒支出 （三）专项债券 八、社会保障和就业支出 69.70 九、卫生健康支出 33.96 三、国有资本经营预算拨款 （一）上级补助 十、节能环保支出 （二）本级 十一、城乡社区支出 四、财政专户管理资金收入 十二、农林水支出 五、事业收入 十三、交通运输支出 六、事业单位经营收入 十四、资源勘探工业信息等支出 七、上级补助收入 十五、商业服务业等支出 八、附属单位上缴收入 十六、金融支出 九、其他收入 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 51.11 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、债务发行费用支出 本 年 收 入 合 计 1,345.17 上年结转结余 收 本 年 支 出 合 计 1,345.17 结转下年支出 入 总 计 1,345.17 支 出 总 计 1,345.17 部门收入总体情况表 单位：万元 本年收入 部门（单位 ）代码 部门（单位）名称 ** ** 合计 上年结转结余 小计 一般公共预算 政府性基金 预算 国有资本 经营预算 财政专户管理资 金收入 单位资金 小计 1 2 3 4 5 6 7 8 合计 1,345.17 1,345.17 1,345.17 039 防城港市公安局交通警察支队 1,345.17 1,345.17 1,345.17 039002 防城港市公安局交通警察支队 港口大队 1,345.17 1,345.17 1,345.17 一般公 政府性基 国有资本 财政专户管 共预算 金预算 经营预算 理资金收入 9 10 11 12 单位资金 13 部门支出总体情况表 单位：万元 本年支出 部门（单位） 代码 科目编码 ** ** ** 部门（单位）名称 (功能分类科目名称) ** ** 项目支出 合计 其中： 基本支出 1 小计 2 事业单位经营支出 上缴上级支出 3 4 合计 1,345.17 642.17 703.00 039 防城港市公安局交通警察支队 1,345.17 642.17 703.00 039002 防城港市公安局交通警察支队港口大队 1,345.17 642.17 703.00 487.40 39.50 204 02 01 行政运行 526.90 204 02 02 一般行政管理事务 24.00 24.00 204 02 20 执法办案 636.50 636.50 204 02 99 其他公安支出 3.00 3.00 208 05 01 行政单位离退休 1.55 1.55 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 68.15 68.15 210 11 01 行政单位医疗 17.48 17.48 210 11 03 公务员医疗补助 16.49 16.49 221 02 01 住房公积金 51.11 51.11 5 对附属单位补 助支出 6 财政拨款收支总体情况表 单位： 万元 收 项 目 入 支 预算数 项 目（按支出功能科目分类） 一、本年收入 1,345.17 一、本年支出 （一）一般公共预算拨款 1,345.17 （一）一般公共服务支出 1、上级补助 出 预算数 1,345.17 （二）外交支出 2、本级 1,345.17 （三）国防支出 3、一般债券 （四）公共安全支出 （二）政府性基金预算拨款 1,190.40 （五）教育支出 1、上级补助 （六）科学技术支出 2、本级 （七）文化旅游体育与传媒支出 3、专项债券 （八）社会保障和就业支出 69.70 （九）卫生健康支出 33.96 （三）国有资本经营预算拨款 1、上级补助 （十）节能环保支出 2、本级 （十一）城乡社区支出 二、上年结转结余 （十二）农林水支出 （一）一般公共预算拨款 （十三）交通运输支出 （二）政府性基金预算拨款 （十四）资源勘探工业信息等支出 （三）国有资本经营预算拨款 （十五）商业服务业等支出 （十六）金融支出 （十七）援助其他地区支出 （十八）自然资源海洋气象等支出 （十九）住房保障支出 51.11 （二十）粮油物资储备支出 （二十一）国有资本经营预算支出 （二十二）灾害防治及应急管理支出 （二十三）其他支出 （二十四）债务还本支出 （二十五）债务付息支出 （二十六）债务发行费用支出 二、结转下年支出 收 入 总 计 1,345.17 支 出 总 计 1,345.17 一般公共预算支出情况表 科目编码 ** ** 部门（单位）名称 (功能分类科目名称) 部门（单位）代码 ** ** ** 本年一般公共预算支出 基本支出 合计 小计 2 1 合计 1,345.17 642.17 039 防城港市公安局交通警察支队 1,345.17 642.17 039002 防城港市公安局交通警察支队港口大队 1,345.17 642.17 487.40 204 02 01 行政运行 526.90 204 02 02 一般行政管理事务 24.00 204 02 20 执法办案 636.50 204 02 99 其他公安支出 3.00 208 05 01 行政单位离退休 1.55 1.55 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 68.15 68.15 210 11 01 行政单位医疗 17.48 17.48 210 11 03 公务员医疗补助 16.49 16.49 221 02 01 住房公积金 51.11 51.11 单位：万元 本年一般公共预算支出 基本支出 人员经费 3 项目支出 公用经费 4 5 548.29 93.87 703.00 548.29 93.87 703.00 548.29 93.87 703.00 393.92 93.48 39.50 24.00 636.50 3.00 1.15 68.15 17.48 16.49 51.11 0.40 一般公共预算基本支出情况表 类 ** 部门预算支出经济分类科目 款 科目名称 ** ** 301 本年一般公共预算基本支出 合计 1 合计 642.17 工资福利支出 547.14 301 01 基本工资 142.51 301 02 津贴补贴 149.25 301 03 奖金 101.88 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 68.15 301 10 职工基本医疗保险缴费 17.15 301 11 公务员医疗补助缴费 16.49 301 12 其他社会保障缴费 0.56 301 13 住房公积金 51.11 301 14 医疗费 0.05 商品和服务支出 93.87 302 302 01 办公费 3.06 302 02 印刷费 0.69 302 05 水费 0.30 一般公共预算基本支出情况表 类 ** 部门预算支出经济分类科目 款 科目名称 ** ** 302 06 电费 1.11 302 07 邮电费 6.24 302 11 差旅费 8.40 302 13 维修（护）费 0.30 302 15 会议费 1.35 302 17 公务接待费 0.90 302 28 工会经费 8.52 302 31 公务用车运行维护费 19.20 302 39 其他交通费用 28.50 302 99 其他商品和服务支出 15.31 对个人和家庭的补助 1.15 退休费 1.15 303 303 02 本年一般公共预算基本支出 合计 1 支出情况表 单位：万元 本年一般公共预算基本支出 人员经费 2 公用经费 3 548.29 93.87 547.14 142.51 149.25 101.88 68.15 17.15 16.49 0.56 51.11 0.05 93.87 3.06 0.69 0.30 单位：万元 人员经费 2 公用经费 3 1.11 6.24 8.40 0.30 1.35 0.90 8.52 19.20 28.50 15.31 1.15 1.15 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表 “三公”经费 部门（单位）代码 * * 部门（单位）名称 资金性质 * * 039 防城港市公安局交通警察支队 039002 防城港市公安局交通警察支队港口大队 * * 总计 1 公务用车购置及运行维护费 因公出国（境 ）费 合计 2 3 小计 公务用车运行维护费 4 5 合计 39.45 37.10 36.20 36.20 一般公共预算资金 39.45 37.10 36.20 36.20 39.45 37.10 36.20 36.20 39.45 37.10 36.20 36.20 一般公共预算资金 支出情况表 单位：万元 ”经费 培训费 车购置及运行维护费 会议费 公务接待费 本级资金安 上级补助资金 排 安排 小计 公务用车购置费 6 7 8 9 10 11 0.90 1.35 1.00 1.00 0.90 1.35 1.00 1.00 0.90 1.35 1.00 1.00 0.90 1.35 1.00 1.00 政府性基金预算支出情况表 科目编码 ** ** 部门（单位）代码 ** ** 部门（单位）名称 (功能分类科目名称) ** 本年政府性基金预算支出 合计 1 基本支出 2 单位：万元 金预算支出 项目支出 3 国有资本经营预算支出情况表 科目编码 ** ** 部门（单位）代码 ** ** 部门（单位）名称 (功能分类科目名称) ** 本年国有资本经营预算支出 合计 1 基本支出 2 单位：万元 预算支出 项目支出 3 年度项目支出（ 资金类型 单位显示 编码 单位名称 ** ** 项目类别 项目编号 ** ** 项目名称 ** 填报处室 ** 合计 一般公共 预算拨款 1 2 703.00 703.00 039 防城港市公安局交通警察支队 703.00 703.00 039002 防城港市公安局交通警察支队港口大队 一般通用项目450600230303900006148 聘用人员经费行政政法科 432.20 432.20 039002 行政政法科 防城港市公安局交通警察支队港口大队 一般通用项目450600230303900006154 创建平安畅通县区经费 77.80 77.80 039002 行政政法科 防城港市公安局交通警察支队港口大队 一般通用项目450600230303900006156 人民警察值勤岗位津贴 39.50 39.50 039002 行政政法科 防城港市公安局交通警察支队港口大队 一般通用项目450600230303900006158 人民警察法定节假日加班补助 24.00 24.00 039002 行政政法科 防城港市公安局交通警察支队港口大队 一般通用项目450600230303900006160 辅警人员工作经费 33.00 33.00 039002 行政政法科 防城港市公安局交通警察支队港口大队 一般通用项目450600230303900006161 农村道路交通管理两站两员工作经费 2.50 2.50 039002 防城港市公安局交通警察支队港口大队 一般通用项目450600230303900006162 设备购置经费行政政法科 3.00 3.00 039002 防城港市公安局交通警察支队港口大队 部门专用项目450600230403900005580 车管业务经费行政政法科 16.00 16.00 039002 行政政法科 防城港市公安局交通警察支队港口大队 部门专用项目450600230403900005581 交通事故预防及处理业务经费 35.00 35.00 039002 行政政法科 防城港市公安局交通警察支队港口大队 部门专用项目450600230403900005583 暂扣违法车辆拖车及保管经费 40.00 40.00 政府性基 金预算拨 款 3 年度项目支出（部门预算）绩效目标表填报审核分析表 资金类型 国有资本 经营预算 拨款 4 财政专户 管理资金 收入 5 单位资金 上年结余 收入 6 7 项目实施 进度安排 年度绩效 目标 中期绩效 目标 数量指标 质量指标 ** ** ** ** ** 2023年内完 交通辅警是 交通辅警是 数量指标： 质量指标： 成 缓解当前交 缓解当前交 聘用人员数 经费支付合 2023年内完 广泛深入开 规性(按预 警队伍警力 广泛深入开 警队伍警力 数量指标： 量(≥92人) 质量指标： 成 展预防和减 算批复文件 不足和保障 展预防和减 不足和保障 创建及更新 购建标准( 2023年内完 完善人民警 "零酒驾"社 质量指标： 按业务要求 少道路交通 少道路交通 执行) 道路交通安 完善人民警 道路交通安 数量指标： 值勤人数( 成 察工资待遇 察工资待遇 事故、预防 事故、预防 区数量(＝9 补贴支出合 确定的标准 全的有效措 全的有效措 2023年内完 切实把党中 切实把党中 数量指标： 质量指标： 规性(按相 实际值勤人 政策，推动 政策，推动 个) ) 和制止公路 和制止公路 施。根据防 施。根据防 内、国务院 内、国务院 加班补助人 补助补贴资 成 关文件规定 落实值勤岗 落实值勤岗 数) 数量指标： 质量指标： 上的治安刑 上的治安刑 城港市人民 城港市人民 维护辅警人 数量指标： 质量指标： 2023年内完 维护辅警人 数(实际加 金支出合规 对公安民警 对公安民警 位政策，提 位政策，提 )行动完成质 专项行动 事违法行为 事违法行为 政府办公室 政府办公室 员的合法权 员的合法权 聘用辅警数 辅警队伍稳 成 性(按文件 的爱护落到 的爱护落到 班人数) 高职业风险 高职业风险 (≥25次) 、交通安全 、交通安全 量(良好) 关于印发《 关于印发《 2023年内完 全面推进、 全面推进、 数量指标： 质量指标： 益，保障辅 益，保障辅 定性 (≥92人) 实处，确保 实处，确保 规定) 保障，确保 保障，确保 数量指标： 宣传教育等 宣传教育等 防城港市公 防城港市公 创新农村道 创新农村道 交通安全劝 日常工作运 成 警队伍的稳 警队伍的稳 (≥90%) 各项工作得 各项工作得 各项工作得 各项工作得 租用警务通 2023年内完 积极推进执 积极推进执 数量指标： 质量指标： 各项工作及 各项工作及 安机关警务 安机关警务 导站数量 转率(正常 路交通安全 路交通安全 定和发展 定和发展 以顺利开展 以顺利开展 以顺利开展 以顺利开展 终端数量 法装备的应 法装备的应 购置设备数 设备验收合 成 专项整治活 专项整治活 辅助人员管 管理社会协 辅助人员管 (≥2个) 管理社会协 运转) 2023年内完 全面抓好“ 总量。 总量。 全面抓好“ 数量指标： 质量指标： 用。加快配 用。加快配 (≥30台) 量(≥15台 格率 动,确保道 动,确保道 理暂行办法 同共治模式 理暂行办法 同共治模式 成 放管服”落 放管服”落 车号牌制作 牌证质量合 备基层所队 备基层所队 （套）) (≥99.99%) 路交通安全 路交通安全 》（防政办 》（防政办 ，实现农村 2023年内完 ，实现农村 通过交通事 通过交通事 数量指标： 质量指标： 数量 格率 实，为今后 实，为今后 和单兵执法 和单兵执法 畅通，确保 畅通，确保 发〔2018〕 发〔2018〕 道路交通事 道路交通事 事故检验检 成 故检测等处 故检测等处 (≥12000块 事故检测检 交通道路安 交通道路安 (≥99.99%) 装备,进一 人民群众生 人民群众生 70号）第四 70号）第四 故快处快赔 故快处快赔 2023年内完 装备,进一 数量指标： 质量指标： 通过对违法 通过对违法 测数量 验合格率 理业务费用 理业务费用 全提供决策 全提供决策 ) 步提高公安 步提高公安 命财产的安 命财产的安 十条之规定 十条之规定 、交通违法 、交通违法 涉案车辆数 成 、涉案车辆 、涉案车辆 的支出，保 的支出，保 (≥800起) (≥95%) 依据，有效 依据，有效 数量指标： 保管车辆完 基层基础工 基层基础工 全，构建人 全，构建人 ：“根据自 ：“根据自 劝导、交通 劝导、交通 (实际暂扣 的拖车及保 的拖车及保 障事故取证 障事故取证 证件制作数 好性(保持 提高机动车 提高机动车 民群众满意 作的层次、 民群众满意 作的层次、 治区人民政 治区人民政 安全教育宣 安全教育宣 涉案车辆数 管，进一步 管，进一步 的严谨性和 的严谨性和 量(≥6000 车辆入场原 辆及驾驶人 辆及驾驶人 质量和水平 质量和水平 、和谐的交 、和谐的交 府公布的最 府公布的最 传及机动车 传及机动车 )本) 状) 夯实大队交 夯实大队交 科学性，进 科学性，进 管理水平， 管理水平， 通环境。 ，提高了执 通环境。 ，提高了执 低工资标准 低工资标准 交强险等工 交强险等工 通管理工作 通管理工作 一步确保交 一步确保交 确保公众出 确保公众出 法效率，真 法效率，真 确定我市警 确定我市警 作的“一站 作的“一站 的基础，更 的基础，更 通事故责任 通事故责任 行安全 行安全 正起到了“ 正起到了“ 务辅助人员 务辅助人员 多能、一人 多能、一人 好地服务群 好地服务群 认定的准确 认定的准确 科技强警” 科技强警” 的工资不低 的工资不低 多岗”，切 多岗”，切 众 众 性，提升事 性，提升事 的作用。 的作用。 于我市本级 于我市本级 实提升农村 故处理整体 实提升农村 故处理整体 最低工资的 最低工资的 道路安全现 工作能力。 道路安全现 工作能力。 180％，边 代化治理水 180％，边 代化治理水 境地区、社 平和服务水 境地区、社 平和服务水 会治安环境 平。 会治安环境 平。 复杂地区可 复杂地区可 根据实际情 根据实际情 况适当提高 况适当提高 比例。警务 比例。警务 辅助人员工 辅助人员工 资要根据当 资要根据当 地经济社会 地经济社会 发展情况和 发展情况和 财政状况建 财政状况建 立动态调整 立动态调整 机制。”的 机制。”的 规定 规定 时效指标 成本指标 经济效益 指标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续效 益指标 服务对象 满意度指 标 ** ** ** ** ** ** ** 时效指标： 成本指标： 项目完成时 项目成本控 时效指标： 效性(及时 成本指标： 制(≤432.2 经费支出时 费用成本控 有效) 万元) 时效指标： 效性(及时 成本指标： 制(≤77.8 项目总成本 补贴发放时 有效) 万元) 时效指标： (≤39.5万 效性(及时) 成本指标： 补助发放时 项目总成本 元) 时效指标： 效性(及时) 成本指标： (≤24万元) 项目完成时 项目成本控 时效指标： 效(及时有 成本指标： 制(≤36万 经费支出时 项目成本控 效) 元) 时效指标： 效率(及时 成本指标： 制(≤2.5万 设备购置时 购置成本控 有效) 元) 时效指标： 效性(及时 成本指标： 制(≤3万元 牌证发放及 项目成本控 有效) ) 时效指标： 成本指标： 时率 制(≤20万 项目支付及 项目成本控 (≥99%) 元) 时效指标： 制(≤40万 时性(及时) 成本指标： 涉案车辆保 涉案车辆拖 元) 管时效(涉 车及保管费 案车辆实际 标准(≤40 停放时间) 万元) 社会效益指 标：为社会 社会效益指 提供就业岗 标：交通安 位数量 社会效益指 全宣传覆盖 (≥92个) 标：保障民 率(覆盖全 社会效益指 警合法权益 辖区) 标：保障民 (显著提高) 社会效益指 警合法权益 标：为社会 (明著提高) 社会效益指 提供就业岗 标：农村道 位数量 社会效益指 路交通安全 (≥92个) 标：设备利 服务水平( 社会效益指 用率 显著提高) 标：车驾管 (≥99%) 社会效益指 业务统一规 标：交通事 范管理(显 社会效益指 故下降率 著提高) 标：道路交 (≥20%) 通环境改善 情况(有效 改善) 可持续效益 满意度指标 指标：聘用 ：聘用人员 可持续效益 员工稳定率 满意度指标 满意度 指标：重点 ：群众满意 (≥90%) (≥99.99%) 交通违法行 满意度指标 度(≥90%) 为发生率( ：干警满意 度 明显下降) 满意度指标 ：干警满意 (≥99.99%) 满意度指标 度 ：辅警人员 (≥99.99%) 可持续效益 满意度指标 满意度 指标：农村 ：群众满意 (≥90%) 可持续效益 道路安全治 满意度指标 度(≥90%) 指标：设备 理水平(有 ：使用人员 满意度指标 满意度 使用年限( 效提升) 按设备使用 ：公众满意 (≥90%) 度(≥90%) 规定年限) 满意度指标 ：群众满意 满意度指标 度(≥90%) ：群众满意 度(≥90%) 年度项目支出（ 资金类型 单位显示 编码 单位名称 ** ** 项目类别 ** 项目编号 ** 项目名称 ** 填报处室 ** 合计 一般公共 预算拨款 1 2 政府性基 金预算拨 款 3 年度项目支出（补助市县）绩效目标表填报审核分析表 资金类型 国有资本 经营预算 拨款 4 财政专户 管理资金 收入 5 单位资金 上年结余 收入 6 7 项目实施 进度安排 年度绩效 目标 中期绩效 目标 数量指标 质量指标 ** ** ** ** ** 单位： 万元 时效指标 成本指标 经济效益 指标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续效 益指标 服务对象 满意度指 标 ** ** ** ** ** ** **