同仁市交通运输综合执法大队2019年度部门决算公开.pdf

同仁市交通运输综合行 政执法大队 2019 年度部门决算 1 目录 第一部分 部门概况 一、部门职责 二、机构设置情况 第二部分 2019 年度部门决算公开报表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算 “三公”经费及会议费、培训 费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、财政拨款支出情况表 十、机关运行经费支出情况表 十一、政府采购支出情况表 第三部分 2019 年度部门决算情况说明 一、收入支出总体情况说明 二、收入情况说明 三、支出情况说明 2 四、财政拨款收入支出总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 九、财政拨款支出情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、预算绩效情况说明 十三、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 3 第一部分 部门概况 一、部门职责 按照市交通运输局对交通运输综合行政执的要求，贯彻 执行国家和省有关交通行政管理的法律、法规和规章,指导 全市交通综合行政执法工作；依法对违法交通行业管理法 律、法规和规章的行为实施监督检查、 行政处罚和行政强制； 根据现行的法律、法规规定,交通行政执法人员依法在公路、 运输站场、经营场所、车辆停放场所实施监督检查,及时纠 正和查处各种违法、违规行为；研究制订全市交通综合行政 执法的工作规划,业务规范,制订各项管理制度；抓好交通综 合行政执法队伍的教育、培训和考核工作,不断提高队伍整 体素质,加强队伍的内部执法监督,纠正行业不正之风；负责 全市公路交通稽查和治理车辆超限超载的管理,组织全市跨 市的重大交通执法活动,促进全市交通运输行业的健康协调 发展参与办理行政复议、行政诉讼等工作,配合上级机关抓 好执法监督工作、促进交通运输行业的健康协调发展；负责 全市交通综合行政执法证件、执法车辆、执法服装和执法设 备的管理等执法后勤保障工作;负责全市交通综合行政执法 统计报表和执法信息的管理工作。 二、机构设置情况 纳入 2019 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个,同仁 市交通运输综合行政执法大队。 4 第二部分 2019 年度部门决算报表 收入支出决算总表 公开 01 表 部门：同仁市交通运输综合行政执 2019 年度 法大队 金额单位：万元 收入 项目 支出 行次 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 二、政府性基金预算财政拨款收入 金额 项目 1 栏次 315.25 行次 金额 2 一、一般公共服务支出 29 2 二、外交支出 30 三、上级补助收入 3 三、国防支出 31 四、事业收入 4 四、公共安全支出 32 五、经营收入 5 五、教育支出 33 六、附属单位上缴收入 6 六、科学技术支出 34 七、其他收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 35 8 八、社会保障和就业支出 36 39.07 9 九、卫生健康支出 37 20.40 10 十、节能环保支出 38 11 十一、城乡社区支出 39 12 十二、农林水支出 40 13 十三、交通运输支出 41 14 十四、资源勘探信息等支出 42 15 十五、商业服务业等支出 43 16 十六、金融支出 44 17 十七、援助其他地区支出 45 18 十八、自然资源海洋气象等支出 46 19 十九、住房保障支出 47 20 二十、粮油物资储备支出 48 21 二十一灾害防治及应急管理支出 49 22 二十二、其他支出 50 322.78 23 45.52 222.71 16.23 51 本年收入合计 24 638.03 本年支出合计 52 343.92 用事业基金弥补收支差额 25 0.00 结余分配 53 0.00 年初结转和结余 26 33.93 年末结转和结余 54 328.03 27 总计 28 55 671.95 总计 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 5 56 671.95 收入决算表 公开 02 表 部门：同仁市交通运输综合行 2019 年度 政执法大队 金额单位：万元 项目 附属单 上级补助 本年收入合计 功能分类 财政拨款收入 事业收入 经营收入 栏次 1 2 合计 638.03 315.25 45.29 45.29 45.29 45.29 45.29 45.29 39.07 39.07 32.44 32.44 22.22 22.22 10.22 10.22 5.04 5.04 5.04 5.04 1.59 1.59 0.57 0.57 0.37 0.37 3 出 政府办公厅（室） 及相关机构事务 其他政府办公 2010399 厅（室）及相关 机构事务支出 社会保障和就业 208 支出 行政事业单位离 20805 退休 机关事业单位 2080505 基本养老保险缴 费支出 其他行政事业 2080599 单位离退休支出 20807 就业补助 公益性岗位补 2080705 贴 财政对其他社会 20827 保险基金的补助 财政对失业保 2082701 险基金的补助 财政对工伤保 2082702 4 5 6 7 322.78 一般公共服务支 20103 其他收入 收入 科目编码 201 位上缴 收入 科目名称 险基金的补助 6 财政对生育保 2082703 0.66 0.66 20.40 20.40 20.40 20.40 8.74 8.74 11.66 11.66 险基金的补助 210 卫生健康支出 行政事业单位医 21011 疗 2101102 事业单位医疗 公务员医疗补 2101103 助 214 交通运输支出 517.04 194.27 322.78 21401 公路水路运输 194.27 194.27 5.00 5.00 189.27 189.27 322.78 0.00 322.78 121.33 0.00 121.33 201.45 0.00 201.45 公路和运输安 2140110 全 2140112 公路运输管理 成品油价格改革 21404 对交通运输的补 贴 2140402 对农村道路客 运的补贴 对出租车的补 2140403 贴 221 住房保障支出 16.23 16.23 22102 住房改革支出 16.23 16.23 2210201 住房公积金 16.23 16.23 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 7 支出决算表 公开 03 表 同仁市交通运输 综合行政执法大 部门： 2019 年度 队 金额单位：万元 项目 上缴上级支 本年支出合计 功能分类 基本支出 项目支出 对附属单位补 经营支出 出 科目名称 助支出 科目编码 栏次 1 2 3 合计 343.92 315.73 28.19 45.52 45.52 45.29 45.29 45.29 45.29 0.23 0.23 0.23 0.23 39.07 39.07 32.44 32.44 22.22 22.22 10.22 10.22 5.04 5.04 5.04 5.04 1.59 1.59 0.57 0.57 0.37 0.37 0.66 0.66 一般公共服务支 201 出 20103 政府办公厅（室） 及相关机构事务 其他政府办公 2010399 厅（室）及相关 机构事务支出 其他一般公共服 20199 务支出 其他一般公共 2019999 服务支出 社会保障和就业 208 支出 20805 行政事业单位离 退休 机关事业单位 2080505 基本养老保险缴 费支出 其他行政事业 2080599 单位离退休支出 20807 就业补助 公益性岗位补 2080705 贴 财政对其他社会 20827 保险基金的补助 2082701 财政对失业保 险基金的补助 财政对工伤保 2082702 险基金的补助 2082703 财政对生育保 8 4 5 6 险基金的补助 210 卫生健康支出 20.40 20.40 20.40 20.40 8.74 8.74 11.66 11.66 行政事业单位医 21011 疗 2101102 2101103 事业单位医疗 公务员医疗补 助 214 交通运输支出 222.71 194.52 28.19 21401 公路水路运输 194.52 194.52 0.00 5.00 5.00 0.00 189.52 189.52 0.00 28.19 0.00 28.19 28.19 0.00 28.19 公路和运输安 2140110 全 2140112 公路运输管理 成品油价格改革 21404 对交通运输的补 贴 对农村道路客 2140402 运的补贴 221 住房保障支出 16.23 16.23 22102 住房改革支出 16.23 16.23 2210201 住房公积金 16.23 16.23 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 9 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门：同仁市交通运输综合行政执 2019 年度 法大队 金额单位：万元 收 入 支 出 政府性基 行 项目 行 金额 项目 次 一般公共预算 合计 次 金预算财 财政拨款 政拨款 栏次 1 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 315.25 栏次 一、一般公共服务支出 30 2 二、外交支出 31 3 三、国防支出 32 4 四、公共安全支出 33 5 五、教育支出 34 6 六、科学技术支出 35 7 七、文化旅游体育与传媒支出 36 8 八、社会保障和就业支出 9 3 45.52 45.52 37 39.07 39.07 九、卫生健康支出 38 20.40 20.40 10 十、节能环保支出 39 11 十一、城乡社区支出 40 12 十二、农林水支出 41 13 十三、交通运输支出 42 205.27 205.27 14 十四、资源勘探信息等支出 43 15 十五、商业服务业等支出 44 16 十六、金融支出 45 17 十七、援助其他地区支出 46 18 十八、自然资源海洋气象等支出 47 19 十九、住房保障支出 48 16.23 16.23 20 二十、粮油物资储备支出 49 21 二十一灾害防治及应急管理支出 50 22 二十二、其他支出 51 23 本年收入合计 2 52 24 315.25 本年支出合计 53 326.48 326.48 年初财政拨款结转和结余 25 33.68 年末财政拨款结转和结余 54 22.45 22.45 一般公共预算财政拨款 26 33.68 政府性基金预算财政拨款 27 56 28 57 348.93 348.93 总计 29 348.93 55 总计 58 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 10 4 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门：同仁市交通运输 2019 年度 综合行政执法大队 项目 金额单位：万元 本年支出 功能分类 科目名称 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目编码 栏次 合计 201 一般公共服务支出 326.48 315.48 45.52 45.52 45.29 45.29 45.29 45.29 0.23 0.23 0.23 0.23 11.00 政府办公厅（室）及相 20103 关机构事务 其他政府办公厅（室） 2010399 及相关机构事务支出 20199 2019999 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支 出 208 社会保障和就业支出 39.07 39.07 20805 行政事业单位离退休 32.44 32.44 22.22 22.22 10.22 10.22 5.04 5.04 5.04 5.04 1.59 1.59 0.57 0.57 0.37 0.37 0.66 0.66 机关事业单位基本养 2080505 老保险缴费支出 其他行政事业单位离 2080599 退休支出 20807 2080705 就业补助 公益性岗位补贴 财政对其他社会保险基 20827 金的补助 财政对失业保险基金 2082701 的补助 财政对工伤保险基金 2082702 的补助 2082703 财政对生育保险基金 的补助 210 卫生健康支出 20.40 20.40 21011 行政事业单位医疗 20.40 20.40 2101102 事业单位医疗 8.74 8.74 2101103 公务员医疗补助 11.66 11.66 214 交通运输支出 205.27 194.27 11.00 21401 公路水路运输 194.27 194.27 0.00 5.00 5.00 0.00 2140110 公路和运输安全 11 2140112 公路运输管理 189.27 189.27 0.00 11.00 0.00 11.00 11.00 0.00 11.00 成品油价格改革对交通 21404 运输的补贴 2140402 对农村道路客运的补 贴 221 住房保障支出 16.23 16.23 22102 住房改革支出 16.23 16.23 2210201 住房公积金 16.23 16.23 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 12 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门：同仁市交通运输综合行政执法大队 2019 年度 科目 金额单位：万元 科目 科目名称 金额 编码 科目 科目名称 金额 编码 301 工资福利支出 286.50 302 30101 基本工资 52.56 30201 30102 津贴补贴 94.48 30103 奖金 30106 科目名称 金额 编码 商品和服务支出 18.76 307 债务利息及费用支出 办公费 7.60 30701 国内债务付息 30202 印刷费 0.00 30702 国外债务付息 79.03 30203 咨询费 0.00 310 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.09 31001 房屋建筑物购建 30107 绩效工资 0.00 30205 水费 1.45 31002 办公设备购置 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 22.22 30206 电费 0.06 31003 专用设备购置 30109 职业年金缴费 0.00 30207 邮电费 0.00 31005 基础设施建设 30110 职工基本医疗保险缴费 8.74 30208 取暖费 0.00 31006 大型修缮 30111 公务员医疗补助缴费 11.66 30209 物业管理费 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 30112 其他社会保障缴费 1.59 30211 差旅费 3.12 31008 物资储备 30113 住房公积金 16.23 30212 因公出国（境）费用 0.00 31009 土地补偿 30114 医疗费 0.00 30213 维修（护）费 0.19 31010 安置补助 30199 其他工资福利支出 0.00 30214 租赁费 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 303 对个人和家庭的补助 10.22 30215 会议费 0.00 31012 拆迁补偿 资本性支出 30301 离休费 0.00 30216 培训费 0.00 31013 公务用车购置 30302 退休费 0.00 30217 公务招待费 0.31 31019 其他交通工具购置 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 0.00 31021 文物和陈列品购置 30304 抚恤金 0.00 30224 被装购置费 0.00 31022 无形资产购置 30305 生活补助 10.22 30225 专用燃料费 0.00 31099 其他资本性支出 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 5.04 399 其他支出 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 0.25 39906 赠与 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 0.00 39907 国家赔偿费用支出 30309 奖励金 0.00 30229 福利费 0.00 39908 对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 0.65 30399 其他对个人和家庭的补助支出 0.00 30239 其他交通费用 0.00 30240 税金及附加费用 0.00 30299 其他商品和服务支出 0.00 人员经费合计 296.72 39999 公用经费合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 13 其他支出 18.76 一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 公开 07 表 2019 年度 部门：同仁市交通运输综合行政执法大队 金额单位：万元 “三公”经费预算数 “三公”经费决算数 公务用车购置及运行费 因公出 合计 公务用 国（境） 费 小计 公务用 车购置 车运行 费 维护费 公务用车购置及运行维护费 因公出 公务接 合计 费 1 2 3 4 5 6 1.16 0.00 0.65 0.00 0.65 0.51 公务用 国（境） 待费 7 0.96 小计 公务用 车购置 车运行 费 维护费 公务接 会议 培训 费 费 待费 8 9 10 11 12 13 14 0.00 0.65 0.00 0.65 0.31 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款 和以前年度结转资金安排的实际支出。 相关统计数： 项目 统计数 项目 统计数 因公出国（境）团组数（个） 0 因公出国（境）人数（人） 0 公务用车购置数（辆） 0 公务用车保有量（辆） 5 国内公务接待批次（个） 3 国内公务接待人次（人） 27 14 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门：同仁市交通运输综合 2019 年度 行政执法大队 金额单位：万元 项目 本年支出 年初结转和结 年末结转和 本年收入 功能分类 科目名称 余 小计 基本支出 项目支出 结余 3 4 5 6 科目编码 栏次 1 2 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 此表为空表 15 财政拨款支出情况表 公开 09 表 部门：同仁市交通运输综合行政执法 2019 年度 大队 金额单位：万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 326.48 315.48 11.00 一般公共服务支出 45.52 45.52 45.29 45.29 45.29 45.29 0.23 0.23 0.23 0.23 功能分类 科目名称 科目编码 201 政府办公厅（室）及相关 20103 机构事务 其他政府办公厅（室） 2010399 及相关机构事务支出 20199 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支 2019999 出 208 社会保障和就业支出 39.07 39.07 20805 行政事业单位离退休 32.44 32.44 22.22 22.22 10.22 10.22 机关事业单位基本养 2080505 老保险缴费支出 其他行政事业单位离 2080599 退休支出 20807 就业补助 5.04 5.04 2080705 公益性岗位补贴 5.04 5.04 1.59 1.59 0.57 0.57 0.37 0.37 0.66 0.66 财政对其他社会保险基 20827 金的补助 财政对失业保险基金 2082701 的补助 财政对工伤保险基金 2082702 的补助 财政对生育保险基金 2082703 的补助 210 卫生健康支出 20.40 20.40 21011 行政事业单位医疗 20.40 20.40 2101102 事业单位医疗 8.74 8.74 2101103 公务员医疗补助 11.66 11.66 214 交通运输支出 205.27 194.27 11.00 21401 公路水路运输 194.27 194.27 0.00 2140110 公路和运输安全 5.00 5.00 0.00 16 2140112 公路运输管理 189.27 189.27 0.00 11.00 0.00 11.00 11.00 0.00 11.00 成品油价格改革对交通 21404 运输的补贴 2140402 对农村道路客运的补 贴 221 住房保障支出 16.23 16.23 22102 住房改革支出 16.23 16.23 注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 17 机关运行经费支出情况表 公开 10 表 部门：同仁市交通运输综合行政执法大队 金额单位：万元 项 目 机关运行经费支出决算 经济分类编码 经济分类名称 合计 302 商品和服务支出 30201 办公费 30202 印刷费 30203 咨询费 30204 手续费 30205 水费 30206 电费 30207 邮电费 30208 取暖费 30209 物业管理费 30211 差旅费 30212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费 30214 租赁费 30215 会议费 30216 培训费 30217 公务接待费 30218 专用材料费 30225 专用燃料费 30226 劳务费 30227 委托业务费 30228 工会经费 30229 福利费 30231 公务用车运行维护费 30239 其他交通费用 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 307 债务利息及费用支出 310 资本性支出 312 对企业补助 399 其他支出 注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支 出中的日常公用经费。 此表为空表（事业单位） 18 政府采购支出情况表 公开 11 表 部门：同仁市交通运输综合行政执法大队 政府采购支出信息 2019 年度 行次 （一）政府采购支出合计 1 1．政府采购货物支出 2 2．政府采购工程支出 3 3．政府采购服务支出 4 （二）政府采购授予中小企业合同金额 其中：授予小微企业合同金额 5 6 此表为空表 19 金额单位：万元 金额 第三部分 同仁市交通运输综合行政执法大队 2019 年度部门决算情况说明 一、收入支出总体情况说明 2019 年度收入、支出总计 671.95 万元，较上年收入、 支出总计各减少 16.12 万元。主要原因是：其他收入支出减 少。其中： （一）收入总计 671.95 万元，包括： 1.财政拨款收入 315.25 万元，为本年度从本级财政部 门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨 款。较上年减少 329.08 万元，下降 51.07%，主要原因是其 他业务减少。 2.其他收入 322.78 万元，为单位取得的除上述收入以 外的各项收入，主要为同仁市交通运输综合执法大队取得的 燃油补贴、治超收入，较上年增加 322.53 万元，增长 129%， 主要原因是业务量增加。 3.年初结转和结余 33.93 万元，主要同仁市交通运输综 合执法大队上年结转本年使用的燃油补贴、治超等资金。 （二）支出总计 671.95 万元，包括： 1.一般公共服务（类）支出 45.52 万元，主要用于同仁 市交通运输综合执法大队及所属单位保障机构正常运转、开 展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加 20 12.27 万元，增长 36.90%，主要原因是人员工资增加。 2.社会保障和就业（类）支出 39.07 万元，占 5.81%, 主要用于用于同仁市交通运输综合执法大队及所属单位的 人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人 员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支 出。较上年增加 34.69 万元，增长 792%，主要原因是人员工 资增加。 3.交通运输（类）支出 222.71 万元，占 33.14%,主要用 于于同仁市交通运输综合执法大队公路水路运输、铁路运 输、民用航空运输、车辆购置税等方面的支出。较上年减少 222.71 万元，下降 61.56%，主要原因是其他项目业务减少。 4.卫生健康（类）支出 20.40 万元，占 3.03%,主要用于 本单位职工卫生健康管理事务、行政事业单位医疗等方面的 支出。较上年增加 0.5 万元，增长 2.57%，主要原因是单位 职工医疗缴费基数增加。 5.住房保障（类）支出 16.23 万元，占 2.41%,主要用于 于同仁市交通运输综合执法大队保障性安居工程、住房改 革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年减少 0.9 万元，下 降 5.25%，主要原因是人员工资变动。 6.年末结转和结余 328.03 万元，为于同仁市交通运输 综合执法大队等单位结转下年的基本支出结转、项目支出结 21 转和结余、经营结余。 二、收入情况说明 本年收入合计 638.03 万元，其中：财政拨款收入 315.25 万元，占 49.41%；其他收入 322.78 万元，占 50.59%。 三、支出情况说明 本年支出合计 343.92 万元，其中：基本支出 315.73 万 元，占 91.80%；项目支出 28.19 万元，占 8.19%。 四、财政拨款收入支出总体情况说明 2019 年度财政拨款收入、支出总计 348.93 万元。较上 年财政拨款收入、支出各减少 338.89 万元，下降 49.27%。 主要原因是其他收入减少。 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明 （一）一般公共预算支出总体情况。 2019 年度一般公共预算支出 326.48 万元，占本年支出 合计的 48.58%。较上年减少 327.67 万元，下降 50.09%。主 要原因是其他支出减少。 （二）一般公共预算支出结构情况。 2019 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公 共服务（类）支出 45.52 万元，占 13.94%；社会保障和就业 （类）支出 39.07 万元，占 11.96%；卫生健康（类）支出 20.40 万元，占 6.24%；交通运输（类）支出 205.27 万元， 22 占 62.87%；住房保障（类）支出 16.23 万元，占 4.97%。 （三）一般公共预算支出具体情况。 2019 年度一般公共预算支出年初预算为 246.94 万元， 支出决算为 326.48 万元，完成年初预算的 132.21%。决算数 大于预算数的主要原因是人员工资增加、项目增加。其中： 1.一般公共服务支出（类） （1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相 关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支 出（项）。年初预算为 33.23 万元，支出决算为 45.29 万元， 完成年初预算的 136%。决算数大于预算数的主要原因是人员 工资变动。 （2）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出 99（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0.58 万元，支出决算为 0.23 万元，完成年初预算的 39.65%。决 算数小于预算数的主要原因是人员工资变动。 2.社会保障和就业支出（类） （1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休 （款）机关事业单位离退休支出（项）。年初预算为 22.83 万元，支出决算为 32.44 万元，完成年初预算的 142%。决算 数大于预算数的主要原因是人员变动。 （2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休 23 （款）机关事业单位基本养老保险支出（项）。年初预算为 22.83 万 元 ， 支 出 决 算 为 10.22 万 元 ， 完 成 年 初 预 算 的 44.76%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。 （3）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益 性岗位补贴（项）。年初预算为 3.78 万元，支出决算为 5.04 万元，完成年初预算的 133%。决算数大于预算数的主要原因 是人员变动。 （4）社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险 基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）。 年初预算为 0.82 万元，支出决算为 1.59 万元，完成年初预 算的 193%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。 （5）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险 基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。 年初预算为 0.3 万元，支出决算为 0.37 万元，完成年初预 算的 123%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。 （6）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险 基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。年初 预算为 0.6 万元，支出决算为 0.66 万元，完成年初预算的 11%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。 3.卫生健康支出（类） （1） 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事 24 业单位医疗（项）。年初预算为 9.37 万元，支出决算为 8.74 万元，完成年初预算的 93%。决算数小于预算数的主要原因 是人员变动。 （2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公 务员医疗补助（项）。年初预算为 12.49 万元，支出决算为 11.66 万元，完成年初预算的 93%。决算数小于预算数的主 要原因是人员变动。 4.交通运输支出（类） （1）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路水 路运输安全（项）。年初预算为 4 万元，支出决算为 5 万元， 完成年初预算的 125%。决算数大于预算数的主要原因是业务 量增加。 （2）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运 输管理（项）。年初预算为 178.93 万元，支出决算为 189.27 万元，完成年初预算的 105%。决算数大于预算数的主要原因 是业务量增加。 （3） 交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输 的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 11 万元，完成年初预算的 11%。决算数大 于预算数的主要原因是业务量增加。 5.住房保障支出（类） 25 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。 年初预算为 18.73 万元，支出决算为 16.23 万元，完成年初 预算的 86.65%。决算数小于预算数的主要原因是人员工资变 动。 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 2019 年度一般公共预算基本支出 315.48 万元，其中： 人员经费 296.72 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险 缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗 补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他 工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济 费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其 他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 18.76 万元，主要 包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮 电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁 费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、专用燃料 费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车 购置等。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明 （一）“三公”经费支出执行情况说明。 26 2019 年度“三公”经费支出预算为 0.65 万元，支出决 算为 0.96 万元，完成预算的 147.69%，其中：因公出国（境） 费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用 车购置及运行费预算 0.65 万元，支出决算为 0.65 万元，完 成预算的 100%；公务接待费预算 0.51 万元,支出决算为 0.31 万元，完成预算的 60.78%。 （二）“三公”经费支出具体执行情况说明。 2019 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费 支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0.65 万元，占 67.71%；公务接待费支出决算 0.31 万元，占 32.29%。具体情况如下： 1. 因公出国（境）费支出 0 万元。 2. 公务用车购置及运行费支出 0.65 万元。其中：公务 用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费 支出 0.65 万元，公务用车保有量为 3 辆。 3.公务接待费支出 0.31 万元（其中：全部为国内接待 费）。其中：接待 3 批次，接待 27 人次。 （三）“三公”经费增减变化情况说明。 2019 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数（减少 0.23 万元，下降 19.32%。其中：因公出国（境）支出决算 数比上年数减少 0 万元，下降 0%，主要原因是 0；公务用车 27 购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 0.14 万元，增 长 27.45%，主要原因是车辆保养增加；公务接待费支出决算 数比上年数减少 0.16 万元，下降 34.04%。主要原因是减少 接待。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 2019 年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出 相关情况。 九、财政拨款支出情况说明 （一）财政拨款支出总体情况。 2019 年度财政拨款支出 326.48 万元，占本年支出合计 的 48.58%。较上年减少 327.67 万元，下降 50.09%。主要原 因是其他支出增多。 （二）财政拨款支出结构情况。 2019 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方 面：一般公共服务（类）支出 45.52 万元，占 13.94%；社会 保障和就业（类）支出 39.07 万元，占 11.96%；卫生健康（类） 支出 20.40 万元，占 6.24%；交通运输（类）支出 205.27 万 元，占 62.87%；住房保障（类）支出 16.23 万元，占 4.97%。 十、机关运行经费支出情况说明表 本单位为事业单位，无机关运行经费。 十一、政府采购支出情况说明 28 2019 年度，本单位无政府采购支出。 十二、预算绩效情况说明 2019 年度，本部门无绩效项目。 十三、其他重要事项情况说明 国有资产占用情况。截至 2019 年 12 月 31 日，同仁市 交通运输综合执法大队共有车辆 5 辆，其中：副部（省）级 及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用 车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 5 辆、特种专业 技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政取得的财政 拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。 二、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”“ 附属单位上缴收入”等以外的收入， 如投资收益、捐赠收入、租金收入等。 三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本 支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。 四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行 29 政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工 资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金;按房 改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员） 发放的租金补贴;按房改政策规定，行政事业单位向符合条 件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退 休人员发放的用于购买住房的补贴。 五、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、 项目支出结转和结余、经营结余。 六、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。 七、项目支出：单位为完成特定行政任务和事业发展目 标，在基本支出之外所发生的各项支出。 八、“三公”经费财政拨款支出：财政资金安排的因公 出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境） 的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车 购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用 过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出； 公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）支出。 30