2021年党工委部门预算和“三公”经费预算公开.xls

附件2 中国共产党胜利开发区工作委员会 2021年部门预算和“三公”经费预算公开表 目 录 一、2021年部门收支总体情况表 二、2021年部门收支总体情况（分单位） 三、2021年部门收入总体情况表 四、2021年部门支出总体情况表 五、2021年部门支出总体情况表（按功能科目） 六、2021年部门财政拨款收支总体情况表 七、2021年部门财政拨款支出总体情况表（按功能科目） 八、2021年部门一般公共预算支出情况表 九、2021年部门一般公共预算基本支出情况表 十、2021年一般公共预算基本支出按经济分类情况表 十一、2021年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出情况表 十二、2021年部门（政府性基金收入）政府性基金预算支出情况表 十三、2021年部门（国有资本经营收入）国有资本经营预算支出情况表 十四、2021年部门项目支出预算表 十五、2021年部门政府采购支出预算表 十六、2021年部门政府购买服务支出预算表 十七、2021年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 十八、2021年部门一般公共预算机关运行经费明细表 十九、2021年部门项目支出预算绩效目标情况表 2021年部门收支总体情况表 公开表1 部门名称：中国共产党胜利开发区工作委员会 收 单位：万元 入 项 目 支 预算数 一、财政拨款收入 项 出 目 预算数 113.00 一、一般公共服务 其中：上级提前告知转移支付资金 18 党委办公厅（室）及相关机构事务 二、纳入预算管理的专项收入 18 事业运行 18 三、纳入预算管理的行政事业性收费 二、社会保障和就业支出 91 四、国有资源（资产）有偿使用收入 行政事业单位离退休 91 五、政府住房收入 归口管理的行政单位离退休 六、纳入政府性基金预算管理收入 事业单位离退休 其中：上级提前告知转移支付资金 七、纳入专户管理的行政事业性收费 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2 机关事业单位职业年金缴费支出 1 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 88 三、医疗卫生与计划生育支出 1 医疗保障 1 事业单位医疗保障 收 入 合 计 按《人大汇报表》中的《预算收支总表》填列 113.00 1 四、住房保障支出 3 住房改革支出 3 住房公积金 3 支 出 总 计 113.00 按《抚顺市财政局部门预算输出表》中的《支出汇总（ 按功能科目）总计》填列 2021年部门收支总体情况表（分单位） 公开表2 部门名称：中国共产党胜利开发区工作委员会 单位：万元 收入预算 一、财政拨款收入 单位名称 合计 其中： 上级提 前告知 转移支 付资金 二、纳 入预算 管理的 专项收 入 三、纳 入预算 管理的 行政事 业性收 费 四、国 有资源 （资产 ）有偿 使用收 入 支出预算 六、纳入政府性 基金预算管理收 入 五、政 府住房 收入 其中 上级提前 告知转移 ： 支付资金 七、纳 入专户 管理的 行政事 业性收 费 基本支出 合计 项目支出 工资福 利支出 商品和服务 对个人和家 支出 庭的补助 合计 113.00 113.00 113.00 108.00 5.00 中国共产党胜利 开发区工作委员 会 113.00 113.00 113.00 108.00 5.00 2021年部门收入总体情况表 公开表3 部门名称：中国共产党胜利开发区工作委员会 科目编码 单位名称 类 款 项 科目名称 合计 中国共产党胜利开发 201 31 区工作委员会 中国共产党胜利开发 208 05 区工作委员会 中国共产党胜利开发 208 05 区工作委员会 中国共产党胜利开发 208 05 区工作委员会 中国共产党胜利开发 208 05 区工作委员会 中国共产党胜利开发 210 11 区工作委员会 中国共产党胜利开发 221 02 区工作委员会 事业运 行 事业单 02 位离退 休 机关事 05 50 业单位 基本养 机关事 06 老保险 业单位 缴费支 职业年 对机关 07 金缴费 出 事业单 支出 位基本 事业单 02 养老保 位医疗 险基金 住房公 01 的补助 积金 单位：万元 收入预算 合计 一、财政拨款收入 二、纳 入预算 管理的 上级提 专项收 入 前告知 其中： 转移支 付资金 113.00 113.00 18.00 18.00 2.00 2.00 1.00 1.00 88.00 88.00 1.00 1.00 3.00 3.00 三、纳 入预算 管理的 行政事 业性收 费 六、纳入政府性 四、国 基金预算管理收 有资源 入 五、政 （资产 府住房 ）有偿 收入 上级提 使用收 前告知 入 其中： 转移支 付资金 按《人大汇报表》中的《预算收支总表》填列，《科目本》填列除财政拨款外非税收入的科目编码 七、纳 入专户 管理的 行政事 业性收 费 2021年部门支出总体情况表 公开表4 单位：万元 部门名称：中国共产党胜利开发区工作委员会 科目编码 单位名称 类 款 科目名称 项 合计 中国共产党胜利 开发区工作委员 会 一般公共服务 201 党委办公厅（室）及相关机构事务 31 50 事业运行 社会保障和就业支出 208 行政事业单位离退休 05 支出预算 基本支出 工资福利支 商品和服务 对个人和家 项目支出 出 支出 庭的补助 合计 113.0 108.0 5.0 18.0 13.0 5.0 18.0 13.0 5.0 18.0 13.00 5.0 91.0 91.00 91.0 91.00 01 归口管理的行政单位离退休 02 事业单位离退休 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2.0 2.00 06 机关事业单位职业年金缴费支出 1.0 1.00 07 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 88.0 88.00 医疗卫生与计划生育支出 210 1.0 1.00 1.0 1.00 1.0 1.00 3.0 3.00 住房改革支出 3.0 3.0 住房公积金 3.0 3.0 医疗保障 11 02 事业单位医疗保障 住房保障支出 211 02 01 按《经济科目对应功能科目支出预算汇总表（按功能科目）》分单位填列 说明 ：此表功能科目为样本，各部门按实际列支功能科目填写。 2021年部门支出总体情况表（按功能科目） 公开表5 部门名称：胜利开发区综合管理办公室 科目编码 科目名称 类 款 项 单位：万元 资金来源 一、财政拨款收入 合计 其中： 合计 一般公共服务 201 党委办公厅（室）及相关机构事务 31 50 事业运行 社会保障和就业支出 208 行政事业单位离退休 05 113.0 113.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 91.0 91.0 91.0 91.0 01 归口管理的行政单位离退休 02 事业单位离退休 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2.0 2.0 06 机关事业单位职业年金缴费支出 1.0 1.0 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 88.0 88.0 07 医疗卫生与计划生育支出 210 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 3.0 3.0 住房改革支出 3.0 3.0 住房公积金 3.0 3.0 医疗保障 11 02 事业单位医疗保障 住房保障支出 211 02 01 上级提前告知 转移支付资金 二、纳入预算 管理的专项收 入 按《抚顺市财政局部门预算输出表》中的《支出汇总（按功能科目）总计》填列 四、国 六、纳入政府性 七、纳入专 三、纳入预算 有资源 五、政府住房 基金预算管理收 户管理的行 管理的行政事 （资产 入 上级提 政事业性收 收入 业性收费 其中： ）有偿 费 前告知 使用收 转移支 入 付资金 2021年部门财政拨款收支总体情况表 公开表6 部门名称：中国共产党胜利开发区工作委员会 单位：万元 财政拨款收入预算 单位名称 合计 合计 中国共产党胜利 开发区工作委员 会 113.0 一、财政拨款收入 上级提前告 其中： 知转移支付 资金 113.0 113.0 113.00 按《财力测算表》分别填列 二、纳入 预算管理 的专项收 入 三、纳入预 算管理的行 政事业性收 费 财政拨款支出预算 基本支出 六、纳入政府性基 四、国 有资源 五、政府 金预算管理收入 上级提前 对个人和 合计 工资福 商品和服 （资产 住房收入 其中： 告知转移 家庭的补 利支出 务支出 ）有偿 支付资金 助 使用收 113.0 108.0 5.0 入 113.0 108.0 5.0 项目支 出 2021年部门财政拨款收支总体情况表（按功能科目） 公开表7 部门名称：中国共产党胜利开发区工作委员会 单位：万元 科目编码 单位名称 支出内容 科目名称 类 款 项 合计 中国共产党胜利 开发区工作委员 会 一般公共服务 201 党委办公厅（室）及相关机构事务 31 50 事业运行 社会保障和就业支出 208 行政事业单位离退休 05 工资福利支 出 基本支出 商品和服务 支出 113.0 108.0 5.0 18.0 13.0 5.0 18.0 13.0 5.0 18.0 13.00 5.0 91.0 91.00 91.0 91.00 合计 01 归口管理的行政单位离退休 02 事业单位离退休 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2.0 2.00 06 机关事业单位职业年金缴费支出 1.0 1.00 07 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 88.0 88.00 1.0 1.00 1.0 1.00 1.0 1.00 3.0 3.00 住房改革支出 3.0 3.0 住房公积金 3.0 3.0 医疗卫生与计划生育支出 210 医疗保障 11 02 事业单位医疗保障 住房保障支出 211 02 01 按《经济科目对应功能科目支出预算汇总表（按功能科目）》分单位填列 对个人和家 庭的补助 项目支出 2021年部门一般公共预算支出情况表 公开表8 部门名称：中国共产党胜利开发区工作委员会 单位：万元 科目编码 支出内容 单位名称 款 项 合计 合计 中国共产党胜利开 发区工作委员会 310资 312对 399其 301工资 302商品和 303对个人和 307债务利息 本性支 企业补 他支出 福利支出 服务支出 家庭的补助 及费用支出 出 助 科目名称 类 一般公共服务 201 党委办公厅（室）及相关机构事务 31 50 事业运行 社会保障和就业支出 208 行政事业单位离退休 05 113.0 108.0 5.0 18.0 13.0 5.0 18.0 13.0 5.0 18.0 13.00 5.0 91.0 91.00 91.0 91.00 01 归口管理的行政单位离退休 02 事业单位离退休 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2.0 2.00 06 机关事业单位职业年金缴费支出 1.0 1.00 07 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 88.0 88.00 1.0 1.00 1.0 1.00 1.0 1.00 3.0 3.00 住房改革支出 3.0 3.0 住房公积金 3.0 3.0 医疗卫生与计划生育支出 210 医疗保障 11 02 事业单位医疗保障 住房保障支出 211 02 01 按《抚顺市财政局部门预算输出表》中的《支出汇总（按部门预算经济科目）总计》分单位填列（不含政府性基金收入及财政专户收入） 2021年部门一般公共预算基本支出表 公开表9 部门名称：胜利开发区综合管理办公室 单位：万元 科目编码 资金来源 一、财政拨款收入 类 款 科目名称 项 一般公共服务 201 党委办公厅（室）及相关机构事务 31 50 事业运行 社会保障和就业支出 208 行政事业单位离退休 05 合计 二、纳入预 上级提前告 算管理的专 其中： 知转移支付 项收入 资金 113.00 113.00 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 91.0 91.0 91.0 91.0 01 归口管理的行政单位离退休 02 事业单位离退休 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2.0 2.0 06 机关事业单位职业年金缴费支出 1.0 1.0 07 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 88.0 88.0 医疗卫生与计划生育支出 210 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 3.0 3.0 住房改革支出 3.0 3.0 住房公积金 3.0 3.0 医疗保障 11 02 事业单位医疗保障 住房保障支出 211 02 01 三、纳 入预算 管理的 行政事 业性收 费 四、国 有资源 （资产 ）有偿 使用收 入 五、政府 住房收入 说明 ：此表功能科目为样本，各部门按实际列支功能科目填写。 按《抚顺市财政局部门预算输出表》中的《支出汇总（按功能科目）（基本支出）填列（不含政府性基金收入及财政专户收入 ） 2021年部门一般公共预算基本支出情况表（按经济分类） 公开表10 部门名称：胜利开发区综合管理办公室 科目编码 类 科目名称 款 单位：万元 2019年预算数 人员经费 公用经费 113.00 108.00 5.00 工资福利支出 19.00 19.00 01 基本工资 8.00 8.00 02 津贴补贴 4.00 4.00 03 奖金 1.00 1.00 08 基本养老保险缴费 2.00 2.00 09 职业年金缴费 1.00 1.00 10 职工基本医疗保险缴费 13 住房公积金 3.00 3.00 99 其他工资福利支出 一般公共预算基本支出合计 301 302 商品和服务支出 01 办公费 08 取暖费 31 公务用车运行维护费 39 其他交通费 303 对个人和家庭的补助支出 02 09 313 退休费 奖励金 对社会保障基金补助 02 对社会保障基金补助 合计 5.00 5.00 2.00 2.00 3.00 3.00 1.00 1.00 1.00 1.00 88.00 88.00 88.00 88.00 按《抚顺市财政局部门预算输出表》中的《支出汇总（按部门预算经济科目）（基本支 出）填列（不含政府性基金收入及财政专户收入） 2021年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出表 公开表11 部门名称：中国共产党胜利开发区工作委员会 单位：万元 科目编码 支出内容 单位名称 科目名称 类 中国共产党胜利开 发区工作委员会 款 项 合计 合计 301工资福 302商品和 303对个人 307债务利 310资本性 312对企业 399其他支 利支出 服务支出 和家庭的补 息及费用支 支出 补助 出 助 出 注：如果此表无数，请在此注明“本部门没有纳入预算管理的行政事业性收费预算拨款收入，也没有使用纳入预算管理的行政事业性收费安排的支出，故本表无数据”。 按《经济科目对应功能科目支出预算汇总表（按功能科目）》分单位填列（行政事业性收入） 2021年部门（政府性基金收入）政府性基金预算支出表 公开表12 部门名称：中国共产党胜利开发区工作委员会 单位：万元 科目编码 支出内容 单位名称 科目名称 类 中国共产党胜利开发 区工作委员会 款 项 合计 301工资福利 302商品和服 303对个人和 307债务利息 310资本 312对企 399其他 支出 务支出 家庭的补助 及费用支出 性支出 业补助 支出 合计 注：如果此表无数，请在此注明“本部门没有纳入预算管理的政府性基金收入，也没有使用纳入预算管理的政府性基金收入安排的支出，故本表无数据”。 按《经济科目对应功能科目支出预算汇总表（按功能科目）》分单位填列（政府性基金收入） 2021年部门（国有资本经营收入）国有资本经营预算支出表 公开表13 部门名称：中国共产党胜利开发区工作委员会 单位：万元 科目编码 支出内容 单位名称 科目名称 类 中国共产党胜利开发区工作委 员会 款 项 合计 310资 312对 399其 301工资福利 302商品和服 303对个人和 307债务利息 本性支 企业补 他支出 支出 务支出 家庭的补助 及费用支出 出 助 合计 注：如果此表无数，请在此注明“本部门没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据”。 2021年部门项目支出预算表 公开表14 部门名称：中国共产党胜利开发区工作委员会 单位：万元 资金来源 单位名称 项目名称 项目内容 合计 一、财政拨款收 六、纳入政府性 二、纳入 三、纳入 四、国有 七、纳入专 基金预算管理收 入 上级提 上级提前 预算管理 预算管理 资源（资 五、政府 入前告知 户管理的行 政事业性收 其中： 告知转移 的专项收 的行政事 产）有偿 住房收入 其中： 转移支 入 业性收费 使用收入 费 支付资金 付资金 合计 注：如果此表无数，请在此注明“本部门没有需申报绩效考核的项目支出，故本表无数据”。 按《项目支出明细表（显示二级单位）》中的《2019年项目详细情报表）》分单位填列项目名称及项目详细内容 2021年部门政府采购支出预算表 公开表15 部门名称：中国共产党胜利开发区工作委员会 单位：万元 资金来源 单位名称 四、国 三、纳入预 有资源 二、纳入预 算管理的行 （资产 上级提前告 算管理的专 政事业性收 ）有偿 项收入 知转移支付 使用收 费 资金 入 一、财政拨款收入 采购项目 采购目录 规格要求 采购数量 合计 其中： 合计 注：如果此表无数，请在此注明“2019年本部门没有政府采购预算支出，故本表无数据”。 六、纳入政府性 七、纳 基金预算管理收 入专户 五、政 入上级提 管理的 府住房 行政事 收入 其中： 前告知 转移支 业性收 费 付资金 2021年部门政府购买服务支出预算表 公开表16 部门名称：中国共产党胜利开发区工作委员会 单位：万元 功能科目 单位名称 购买项 目名称 购买服 务项目 内容 类 款 资金来源 项 购买项 承接主体 购买方式 目类别 类别 一、财政拨款收入 合计 其中： 合计 注：如果此表无数，请在此注明“2019年本部门没有政府购买服务支出，故本表无数据”。 二、纳入 预算管理 上级提前 的专项收 告知转移 入 支付资金 三、纳入 预算管理 的行政事 业性收费 六、纳入政府性 七、纳 基金预算管理收 入专户 四、国有 入 资源（资 五、政府 上级提 管理的 产）有偿 住房收入 前告知 行政事 其中： 使用收入 转移支 业性收 费 付资金 2021年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 公开表17 部门名称：中国共产党胜利开发区工作委员会 金 额 项目 2021年预算 “三公”经费合计 2020年预算 3 3 3 3 3 3 1.因公出国（境）费 2.公务接待费 3.公务用车购置及运行费 其中：公务用车购置费 公务用车运行费 2021年部门一般公共预算机关运行经费明细表 公开表18 部门名称： 单位：万元 科目代码 单位名称 科目名称 类 款 2018年预算 项 合计 说明 ：机关和参公单位填报此表。 按《抚顺市财政局部门预算输出表》中的《支出汇总（按部门预算经济科目）（基本支出）中的（商品和服务支出） 填列（不含政府性基金收入及财政专户收入） 2021年部门项目支出预算绩效目标情况表 公开表19 单位：万元 部门名称： 资金来源 一、财政拨款收入 单位名称 项目名称 合计 上级提前 其中： 告知转移 支付资金 二、纳 入预算 管理的 专项收 入 三、纳 入预算 管理的 行政事 业性收 费 六、纳入政府 四、 性基金预算管 国有 理收入 资源 （资 五、政府 上级提 产） 住房收入 其中 前告知 有偿 ： 转移支 使用 付资金 收入 注：如果此表无数，请在此注明“本部门没有需申报绩效考核的项目支出，故本表无数据”。 产出指标 项目实 七、纳入 项目年度 施 专户管理 绩效目标 计划 的行政事 业性收费 指标1 指标2 指标3 效益指标 指标4 指标1 指标2 指标3 指标4