2021年河源市应急管理局部门决算.pdf

2021 年河源市应急管理局 部门决算 1 目 录 第一部分：河源市应急管理局 概况 一、部门 主要职责 二、部门 机构设置 三、部门决算单位构成 第二部分：河源市应急管理局 2021 年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分：河源市应急管理局 2021 年部门决算情况 说明 第四部分：名词解释 2 第一部分：河源市应急管理局 概况 一、部门 主要职责 1.河源市应急管理局主要职责：负责应急管理工作，指导 全市各地区各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综 合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和危险化学 品、烟花爆竹、工矿商贸行业安全生产监督管理工作；组织编制 市应急管理体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。拟订全市 应急管理的中长期工作规划、年度工作计划，并组织实施；统筹 全市应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对 制度，组织编制市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项 预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应 急避难设施建设；牵头建立本市统一的应急管理信息系统，负责 信息传输和共享，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害 信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情；组织指导应对全 市突发事件工作，组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发 事件应急救援，承担全市应对较大以上灾害指挥部工作，综合研 判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的 负责同志组织较大以上灾害应急处置工作；统一指挥协调全市各 类应急救援专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对 接，提请衔接解放军和武警部队参与应急救援工作，指导协调综 合性救援队伍开展有关应急救援工作；统筹全市应急救援力量建 设，负责组织消防、森林火灾扑救、人民防空、抗洪抢险、地震 3 和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设， 指导综合性应急救援队伍建设，县（区）及社会应急救援力量建 设；指导协调消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作；指导协调 森林火灾、水旱灾害、冰冻、台风、地震和地质灾害等防治工作， 负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评 估工作；组织协调本市灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失 评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配救灾款物并监督使用； 依法行使全市安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查 市政府有关部门和县（区）政府（管委会）、各乡镇安全生产工 作，组织开展安全生产督查、考核工作；负责地质灾害救援工作。 负责防汛防旱防风和救灾工作。负责地震灾害应急救援工作；按 照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执 行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设 备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织 并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管 理工作和烟花爆竹经营企业安全生产监督管理工作；依法组织指 导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。 组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作；开展应急管理方 面的对外交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发 事件的跨区域救援工作；制定全市应急物资储备和应急救援装备 规划并组织实施，牵头建立健全应急物资信息平台和调拨制度， 在救灾时统一调度；负责全市应急管理、安全生产宣传教育和培 4 训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应 用和信息化建设工作；组织实施人民防空工作。 2.直属事业单位主要职责： （1） 河源市应急指挥宣传教育中心主要职责：承担应急管 理日常值班工作，及时掌握和报告辖区内重大突发情况和动态， 及时接报处理突发事件信息，及时传达市领导对突发事件的批示 指示，并做好跟踪、督办、反馈落实工作；对安全生产、自然灾 害重点领域及部位实行视频监控等；承担应急管理和人民防空方 面的教育培训工作等。 （2）河源市应急科技信息化中心主要职责：承担应急管理 和人防科技信息化建设、研发和设备维护管理工作；负责局政府 网站的更新和新媒体的建设、管理及网络信息安全工作；承担人 防（民防）战备值班执勤和演练保障工作；承担市委、市政府及 人防指挥部组织指挥防空袭斗争信息保障任务；负责市人防机动 指挥所的维护、管理工作等。 （3）河源市 101 工程管理所主要职责：负责河源市 101 工 程防护工作、内部指挥、通信工程等设备设施的维护、保养和管 理。 （4）河源市地震局主要职责：会同有关部门编制本行政区 域的防震减灾规划并组织实施；承担本级政府防震减灾监督管理 的职责。管理地震监测预测和群测群防工作。制定本行政区地震 监测预测规划；会同同级有关部门，划定地震观测环境保护范异 5 常核查及群测群防工作。管理本地区地震烈度区划和震害预测工 作；负责监督管理本行政区域内建设工程抗震设防要求和地震安 全性评价工作；审定地震灾区重建的抗震设防标准，参与灾区重 建规划编制工作，保护典型地震遗址、遗迹。负责和指导地震应 急工作。会同有关部门编制本行政区域地震应急预案；指导有关 单位编制地震应急预案；负责对地震应急预案的编制与实施、避 难场所的设置管理、应急救援队伍的建设等工作的监督检查；承 担政府抗震救灾指挥机构的日常工作。负责震情速报和地震灾情 速报工作；管理地震灾害损失评估，及时收集、保存有关地震的 资料和信息，并建立完整的档案。推进地震科技现代化；组织管 理地震科学技术研究，科技成果的推广应用；组织开展地震科技 工作与交流；指导防震减灾事业有关的学会、协会工作。会同有 关部门开展防震减灾宣传教育工作，普及防震减灾知识，提高全 社会的减灾意识。指导县区防震减灾工作。 (5)河源市应急救援队（河源市矿山救护队）主要职责：负责广 东矿山救援（河源）基地的工作职责，承担广州、深圳、东莞、 河源、惠州 5 市的非煤矿山应急救援、抢险救灾、技术服务工作。 负责对矿山事故和水旱风、冰冻、森林火灾、地震、地质灾害等 实施及时、科学、有效的应急救援工作；组织、指导矿山和水旱 风、冰冻、森林火灾、地震、地质灾害等应急救援训练、演练， 开展相关科技创新、成果推广、区域合作与交流。 二、部门 机构设置 6 局机关内设机构 15 个：办公室、政策法规和新闻宣传科、 应急指挥科、综合协调科、应急支援和预案管理科、火灾防治管 理科、汛旱风科、危险化学品安全监管科、矿山安全监管和地震 地质灾害救援科、执法监督和工贸安全监管科、救灾和物资保障 科、调查评估和风险监测科、人民防空科、行政审批科，机关党 委。 局机关行政编制 21 名，行政执法专项编制 24 名，后勤服务 人员 5 名。在编人员 47 名，临聘人员 18 名,退休人员 15 名；5 个直属事业单位编制 45 名，在编人员 45 名，临聘人员 64 名， 退休人员 3 名。 三、部门决算单位构成 按照部门决算编报要求，纳入我部门（河源市应急管理 局）2021 年部门决算编报范围的单位共 6 个，包括局本级和下 属 5 个事业单位，分别是：河源市应急指挥宣传教育中心、河源 市应急科技信息化中心、河源市 101 工程管理所、河源市地震局、 河源市应急救援队。 7 第二部分：河源市应急管理局 2021 年部门决算表 表1 收入支出决算总表 部门 ：河源市应急管理局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 3,846.50 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 三、国有资本经营预算财政拨款收 入 行次 决算数 2 一、一般公共服务支出 31 741.14 38.00 二、外交支出 32 0.00 3 0.00 三、国防支出 33 259.98 四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 34 0.00 五、事业收入 5 349.53 五、教育支出 35 0.00 六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 36 0.00 七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 37 0.00 八、其他收入 8 40.93 八、社会保障和就业支出 38 31.62 9 九、卫生健康支出 39 0.00 10 十、节能环保支出 40 0.00 8 表1 收入支出决算总表 部门 ：河源市应急管理局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 11 十一、城乡社区支出 41 38.00 12 十二、农林水支出 42 0.00 13 十三、交通运输支出 43 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 44 0.00 15 十五、商业服务业等支出 45 0.00 16 十六、金融支出 46 0.00 17 十七、援助其他地区支出 47 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 48 0.00 19 十九、住房保障支出 49 325.47 20 二十、粮油物资储备支出 50 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 51 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支 出 52 2,843.00 23 二十三、其他支出 53 19.50 9 表1 收入支出决算总表 部门 ：河源市应急管理局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 24 二十四、债务还本支出 54 0.00 25 二十五、债务付息支出 55 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支 出 56 0.00 本年支出合计 57 4,258.72 结余分配 58 0.00 本年收入合计 27 4,274.97 使用非财政拨款结余 28 0.00 年初结转和结余 29 1,503.35 年末结转和结余 59 1,519.60 总计 30 5,778.32 总计 60 5,778.32 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 10 表2 收入决算表 部门 ：河源市应急管理局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 4,274.97 3,884.50 0.00 349.53 0.00 0.00 40.93 201 一般公共服务支出 741.14 713.54 0.00 0.00 0.00 0.00 27.60 20103 政府办公厅（室）及 相关机构事务 194.73 192.56 0.00 0.00 0.00 0.00 2.17 2010350 事业运行 182.73 180.56 0.00 0.00 0.00 0.00 2.17 2010399 其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出 12.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20132 组织事务 14.10 14.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013299 其他组织事务支出 14.10 14.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20199 其他一般公共服务 支出 532.31 506.88 0.00 0.00 0.00 0.00 25.43 2019999 其他一般公共服务 支出 532.31 506.88 0.00 0.00 0.00 0.00 25.43 11 表2 收入决算表 部门 ：河源市应急管理局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 4,274.97 3,884.50 0.00 349.53 0.00 0.00 40.93 203 国防支出 259.98 259.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20306 国防动员 259.98 259.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2030603 人民防空 257.06 257.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2030699 其他国防动员支出 2.92 2.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支 出 31.62 31.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老 支出 31.62 31.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 23.16 23.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 8.46 8.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 38.00 38.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21208 国有土地使用权出 让收入安排的支出 38.00 38.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12 表2 收入决算表 部门 ：河源市应急管理局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 4,274.97 3,884.50 0.00 349.53 0.00 0.00 40.93 2120899 其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出 38.00 38.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 325.47 325.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 94.26 94.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 94.26 94.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22103 城乡社区住宅 231.22 231.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210399 其他城乡社区住宅 支出 231.22 231.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 224 灾害防治及应急管 理支出 2,859.25 2,496.38 0.00 349.53 0.00 0.00 13.33 22401 应急管理事务 2,678.35 2,315.49 0.00 349.53 0.00 0.00 13.33 2240101 行政运行 890.10 890.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2240106 安全监管 546.72 546.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13 表2 收入决算表 部门 ：河源市应急管理局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 4,274.97 3,884.50 0.00 349.53 0.00 0.00 40.93 2240107 安全生产基础 15.12 15.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2240108 应急救援 10.80 10.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2240109 应急管理 108.21 108.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2240150 事业运行 583.16 583.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2240199 其他应急管理支出 524.24 161.38 0.00 349.53 0.00 0.00 13.33 22403 森林消防事务 108.21 108.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2240304 森林消防应急救援 107.56 107.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2240399 其他森林消防事务 支出 0.65 0.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22406 自然灾害防治 57.68 57.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2240699 其他自然灾害防治 支出 57.68 57.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14 表2 收入决算表 部门 ：河源市应急管理局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 4,274.97 3,884.50 0.00 349.53 0.00 0.00 40.93 22499 其他灾害防治及应 急管理支出 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2249999 其他灾害防治及应 急管理支出 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 19.50 19.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22999 其他支出 19.50 19.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2299999 其他支出 19.50 19.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 15 表3 支出决算表 部门 ：河源市应急管理局 项 单位：万元 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 合计 4,258.72 2,321.51 1,937.21 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 741.14 488.75 252.39 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅（室）及 相关机构事务 194.73 182.73 12.00 0.00 0.00 0.00 2010350 事业运行 182.73 182.73 0.00 0.00 0.00 0.00 2010399 其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出 12.00 0.00 12.00 0.00 0.00 0.00 20132 组织事务 14.10 0.00 14.10 0.00 0.00 0.00 2013299 其他组织事务支出 14.10 0.00 14.10 0.00 0.00 0.00 20199 其他一般公共服务支 出 532.31 306.02 226.29 0.00 0.00 0.00 2019999 其他一般公共服务支 出 532.31 306.02 226.29 0.00 0.00 0.00 203 国防支出 259.98 0.00 259.98 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 16 表3 支出决算表 部门 ：河源市应急管理局 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 4,258.72 2,321.51 1,937.21 0.00 0.00 0.00 科目名称 栏次 合计 20306 国防动员 259.98 0.00 259.98 0.00 0.00 0.00 2030603 人民防空 257.06 0.00 257.06 0.00 0.00 0.00 2030699 其他国防动员支出 2.92 0.00 2.92 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 31.62 31.62 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支 出 31.62 31.62 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 23.16 23.16 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 8.46 8.46 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 38.00 0.00 38.00 0.00 0.00 0.00 21208 国有土地使用权出让 收入安排的支出 38.00 0.00 38.00 0.00 0.00 0.00 2120899 其他国有土地使用权 出让收入安排的支出 38.00 0.00 38.00 0.00 0.00 0.00 17 表3 支出决算表 部门 ：河源市应急管理局 项 单位：万元 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 合计 4,258.72 2,321.51 1,937.21 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 325.47 325.47 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 94.26 94.26 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 94.26 94.26 0.00 0.00 0.00 0.00 22103 城乡社区住宅 231.22 231.22 0.00 0.00 0.00 0.00 2210399 其他城乡社区住宅支 出 231.22 231.22 0.00 0.00 0.00 0.00 224 灾害防治及应急管理 支出 2,843.00 1,475.66 1,367.34 0.00 0.00 0.00 22401 应急管理事务 2,662.10 1,475.66 1,186.45 0.00 0.00 0.00 2240101 行政运行 890.10 890.10 0.00 0.00 0.00 0.00 2240106 安全监管 546.72 0.00 546.72 0.00 0.00 0.00 2240107 安全生产基础 15.12 0.00 15.12 0.00 0.00 0.00 2240108 应急救援 10.80 0.00 10.80 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 18 表3 支出决算表 部门 ：河源市应急管理局 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 4,258.72 2,321.51 1,937.21 0.00 0.00 0.00 科目名称 栏次 合计 2240109 应急管理 108.21 0.00 108.21 0.00 0.00 0.00 2240150 事业运行 581.14 559.04 22.10 0.00 0.00 0.00 2240199 其他应急管理支出 510.01 26.52 483.49 0.00 0.00 0.00 22403 森林消防事务 108.21 0.00 108.21 0.00 0.00 0.00 2240304 森林消防应急救援 107.56 0.00 107.56 0.00 0.00 0.00 2240399 其他森林消防事务支 出 0.65 0.00 0.65 0.00 0.00 0.00 22406 自然灾害防治 57.68 0.00 57.68 0.00 0.00 0.00 2240699 其他自然灾害防治支 出 57.68 0.00 57.68 0.00 0.00 0.00 22499 其他灾害防治及应急 管理支出 15.00 0.00 15.00 0.00 0.00 0.00 2249999 其他灾害防治及应急 管理支出 15.00 0.00 15.00 0.00 0.00 0.00 19 表3 支出决算表 部门 ：河源市应急管理局 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 4,258.72 2,321.51 1,937.21 0.00 0.00 0.00 科目名称 栏次 合计 229 其他支出 19.50 0.00 19.50 0.00 0.00 0.00 22999 其他支出 19.50 0.00 19.50 0.00 0.00 0.00 2299999 其他支出 19.50 0.00 19.50 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 20 表4 财政拨款收入支出决算总表 部门 ：河源市应急管理局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 1 3,846.50 二、政府性基金预算财政拨 款 2 38.00 三、国有资本经营预算财政 拨款 3 0.00 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 33 713.49 713.49 0.00 0.00 34 0.00 0.00 0.00 0.00 35 259.98 259.98 0.00 0.00 行次 4 四、公共安全支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 38 0.00 0.00 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒 支出 39 0.00 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 40 31.62 31.62 0.00 0.00 9 九、卫生健康支出 41 0.00 0.00 0.00 0.00 10 十、节能环保支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 43 38.00 0.00 38.00 0.00 21 表4 财政拨款收入支出决算总表 部门 ：河源市应急管理局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 12 十二、农林水支出 44 0.00 0.00 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探工业信息 等支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象 等支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 51 325.47 325.47 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00 21 二十一、国有资本经营预 算支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00 22 二十二、灾害防治及应急 管理支出 54 2,494.46 2,494.46 0.00 0.00 23 二十三、其他支出 55 19.50 19.50 0.00 0.00 22 表4 财政拨款收入支出决算总表 部门 ：河源市应急管理局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 24 二十四、债务还本支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00 25 二十五、债务付息支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安 排的支出 58 0.00 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 27 3,884.50 本年支出合计 59 3,882.54 3,844.54 38.00 0.00 年初财政拨款结转和结余 28 1,167.37 年末财政拨款结转和结 余 60 1,169.34 1,169.34 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款 29 1,167.37 61 30 0.00 62 国有资本经营预算财政 拨款 31 0.00 63 总计 32 5,051.88 5,051.88 5,013.88 38.00 0.00 政府性基金预算财政拨 款 总计 64 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 23 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 部门 ：河源市应急管理局 单位：万元 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 3,844.54 2,292.77 1,551.77 201 一般公共服务支出 713.49 486.54 226.96 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 192.51 180.51 12.00 2010350 事业运行 180.51 180.51 0.00 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 12.00 0.00 12.00 20132 组织事务 14.10 0.00 14.10 2013299 其他组织事务支出 14.10 0.00 14.10 20199 其他一般公共服务支出 506.88 306.02 200.86 2019999 其他一般公共服务支出 506.88 306.02 200.86 203 国防支出 259.98 0.00 259.98 20306 国防动员 259.98 0.00 259.98 2030603 人民防空 257.06 0.00 257.06 24 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 部门 ：河源市应急管理局 单位：万元 项 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 3,844.54 2,292.77 1,551.77 2030699 其他国防动员支出 2.92 0.00 2.92 204 公共安全支出 0.00 0.00 0.00 20499 其他公共安全支出 0.00 0.00 0.00 2049999 其他公共安全支出 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 31.62 31.62 0.00 20805 行政事业单位养老支出 31.62 31.62 0.00 2080501 行政单位离退休 23.16 23.16 0.00 2080502 事业单位离退休 8.46 8.46 0.00 221 住房保障支出 325.47 325.47 0.00 22102 住房改革支出 94.26 94.26 0.00 2210201 住房公积金 94.26 94.26 0.00 22103 城乡社区住宅 231.22 231.22 0.00 25 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 部门 ：河源市应急管理局 单位：万元 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 3,844.54 2,292.77 1,551.77 2210399 其他城乡社区住宅支出 231.22 231.22 0.00 224 灾害防治及应急管理支出 2,494.46 1,449.14 1,045.33 22401 应急管理事务 2,313.57 1,449.14 864.43 2240101 行政运行 890.10 890.10 0.00 2240106 安全监管 546.72 0.00 546.72 2240107 安全生产基础 15.12 0.00 15.12 2240108 应急救援 10.80 0.00 10.80 2240109 应急管理 108.21 0.00 108.21 2240150 事业运行 581.14 559.04 22.10 2240199 其他应急管理支出 161.48 0.00 161.48 22403 森林消防事务 108.21 0.00 108.21 2240304 森林消防应急救援 107.56 0.00 107.56 26 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 部门 ：河源市应急管理局 单位：万元 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 3,844.54 2,292.77 1,551.77 2240399 其他森林消防事务支出 0.65 0.00 0.65 22406 自然灾害防治 57.68 0.00 57.68 2240699 其他自然灾害防治支出 57.68 0.00 57.68 22499 其他灾害防治及应急管理支出 15.00 0.00 15.00 2249999 其他灾害防治及应急管理支出 15.00 0.00 15.00 229 其他支出 19.50 0.00 19.50 22999 其他支出 19.50 0.00 19.50 2299999 其他支出 19.50 0.00 19.50 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 27 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 部门 ：河源市应急管理局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 2,001.36 302 商品和服务支出 228.00 基本工资 331.72 30201 办公费 16.94 30102 津贴补贴 637.21 30202 印刷费 0.00 30103 奖金 218.96 30203 咨询费 0.20 30106 伙食补助费 6.51 30204 手续费 0.07 30107 绩效工资 22.39 30205 水费 2.42 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 164.52 30206 电费 3.70 30109 职业年金缴费 72.95 30207 邮电费 0.80 30110 职工基本医疗保险缴费 12.05 30208 取暖费 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 0.00 30209 物业管理费 0.00 30112 其他社会保障缴费 66.24 30211 差旅费 4.71 30113 住房公积金 112.07 30212 因公出国（境）费用 0.00 30114 医疗费 0.00 30213 维修(护)费 1.89 30199 其他工资福利支出 356.75 30214 租赁费 0.00 301 工资福利支出 30101 28 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 部门 ：河源市应急管理局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 303 对个人和家庭的补助 63.41 30215 会议费 0.09 30301 离休费 0.00 30216 培训费 0.19 30302 退休费 34.14 30217 公务接待费 0.49 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 0.96 30304 抚恤金 0.00 30224 被装购置费 0.00 30305 生活补助 23.98 30225 专用燃料费 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 34.52 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 5.34 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 23.80 30309 奖励金 5.28 30229 福利费 20.64 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 30.00 30311 代缴社会保险费 0.00 30239 其他交通费用 35.38 30399 其他对个人和家庭的补助 0.00 30240 税金及附加费用 0.00 30299 其他商品和服务支出 45.86 307 债务利息及费用支出 0.00 29 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 部门 ：河源市应急管理局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 金额 经济分类 科目编码 科目名称 金额 30701 国内债务付息 0.00 30702 国外债务付息 0.00 310 资本性支出 0.00 31001 房屋建筑物购建 0.00 31002 办公设备购置 0.00 31003 专用设备购置 0.00 31005 基础设施建设 0.00 31006 大型修缮 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 31008 物资储备 0.00 31009 土地补偿 0.00 31010 安置补助 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 31013 公务用车购置 0.00 30 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 部门 ：河源市应急管理局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 人员经费合计 公用经费 金额 2,064.77 经济分类 科目编码 科目名称 金额 31019 其他交通工具购置 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 31022 无形资产购置 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 399 其他支出 0.00 39906 赠与 0.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00 39908 对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴 0.00 39999 其他支出 0.00 公用经费合计 228.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 31 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 部门 ：河源市应急管理局 单位：万元 预算数 合计 1 42.6 因公出国 （境）费 2 0 决算数 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 3 4 5 36.00 0 公务接待 费 合计 6 7 36.00 6.6 32.33 因公出国 （境）费 8 0.00 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 9 10 11 30.00 0.00 30.00 公务接待 费 12 2.33 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包 括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 32 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门 ：河源市应急管理局 项 单位：万元 目 本年支出 年初结转和结余 功能分类 科目编码 本年收入 科目名称 栏次 1 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 2 6 合计 0.00 38.00 38.00 0.00 38.00 0.00 212 城乡社区支出 0.00 38.00 38.00 0.00 38.00 0.00 21208 国有土地使用权出让收 入安排的支出 0.00 38.00 38.00 0.00 38.00 0.00 2120899 其他国有土地使用权出 让收入安排的支出 0.00 38.00 38.00 0.00 38.00 0.00 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。 33 表9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 部门 ：河源市应急管理局 单位：万元 项 功能分类 科目编码 目 本年支出 科目名称 栏次 合计 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。 34 第三部分：河源市应急管理局 2021 年部门决算情况说明 一、2021 年度收入支出决算总体情况说明 （一）年度收入总体情况 河源市应急管理局 2021 年度总收入 5,778.32 万元，其中本 年收入 4,274.97 万元。具体情况如下： 1.一般公共预算财政拨款收入 3,846.5 万元，比上年决算数 减少 473.69 万元，下降 11.0%。主要变动情况：厉行节约，财 政压减收入。 2.政府性基金预算财政拨款收入 38 万元，比上年决算数增 加 38 万元，增长--（基数为 0，不可比） 。主要变动情况：新增 物资仓库前期费用。 3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持 平。 4.上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。 5.事业收入 349.53 万元，比上年决算数减少 66.16 万元， 下降 15.9%。主要变动情况：全省矿山减少，收取的矿山救援技 术服务费减少。 6.经营收入 0 万元，与上年决算数持平。 7.附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。 8.其他收入 40.93 万元，比上年决算数增加 34.81 万元，增 长 568.8%。主要变动情况：一是新增代管资金三防培训费，二 新增防疫慰问一线党员干部慰问金。 35 （二）年度支出总体情况 河源市应急管理局 2021 年度总支出 5,778.32 万元，其中本 年支出 4,258.72 万元。具体情况如下： 1.基本支出 2,321.51 万元，比上年决算数增加 106.5 万元， 增长 4.8%。主要变动情况：人员基本支出增加。 2.项目支出 1,937.21 万元，比上年决算数减少 688.63 万元， 下降 26.2%。主要变动情况：压减项目支出。 3.上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。 4.经营支出 0 万元，与上年决算数持平。 5.对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。 二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明 （一）2021 年度财政拨款收入说明 河源市应急管理局 2021 年度财政拨款收入合计 3,884.5 万 元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,846.5 万元，比上年决 算数减少 473.69 万元，下降 11.0%；主要变动情况：厉行节约， 财政压减收入 ；政府性基金预算财政拨款收入 38 万元，比上年 决算数增加 38 万元，增长--（基数为 0，不可比） ；主要变动情 况：新增物资仓库前期费用 ；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）； 主要变动情况：本年无发生额。 （二）2021 年度财政拨款支出说明 河源市应急管理局 2021 年度财政拨款支出合计 3,882.54 万 36 元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,844.54 万元，比年初 预算数增加 963.2 万元，增长 33.4%；主要变动情况：人员基本 支出增加 ；政府性基金预算财政拨款支出 38 万元，比年初预算 数增加 38 万元，增长--（基数为 0，不可比） ；主要变动情况： 新增物资仓库前期费用 ；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万 元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比） ； 主要变动情况：本年无发生额。 三、 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决 算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 河源市应急管理局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决 算为 32.33 万元，完成预算 42.6 万元的 75.89% 。其中：因公出 国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0% ；公务用 车购置及运行费支出决算为 30 万元，完成预算 36 万元的 83.33% （其中： 公务用车购置支出决算为 0 万元， 完成预算 0 万元的 0% ； 公 务 用 车运 行费 支 出 决算 为 30 万 元 ，完 成 预算 36 万元的 83.33% ） ；公务接待费支出决算为 2.33 万元，完成预算 6.6 万元 的 35.3% 。 2021 年度“三公”经费支出决算小于 预算数的主要情况： 认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制 “三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 37 2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费 0 万元，占 0.0% ；公务用车购置及运行费支出 30 万元，占 92.8% ；公务接待费支出 2.33 万元，占 7.2% 。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出 国（境）团组 0 个、累计 0 人次。 2.公务用车购置及运行维护费支出 30 万元，其中：公务用 车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维 护支出 30 万元，公务用车保有量为 15 辆，主要用于政务通信、 安全生产监管监察、应急救援、防灾减灾、人民防空等。 3.公务接待费支出 2.33 万元，主要用于上级来我局检查督 查、同弟市业务交流及其他接待 ，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 37 次，接待人数共 291 人。 主要包括主要包括上级来我局检查督查、同弟市业务交流接待。 四、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2021 年本部门 机关运行经费支出 157.36 万元，比年初预算 数减少 3.84 万元，下降 2.38%。 主要增减变动情况是：厉行节 约，压减行政运行经费。 （二）政府采购支出情况说明 2021 年本部门 政府采购支出总额 901.49 万元，其中：政府 采购货物支出 688.27 万元、政府采购工程支出 57.14 万元、政 府采购服务支出 156.08 万元。授予中小企业合同金额 751.80 万 38 元，占政府采购支出总额的 83.40%，其中：授予小微企业合同 金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0% （三）国有资产占用情况 截至 2021 年 12 月 31 日，本部门 共有车辆 15 辆，其中，机 要通信用车 6 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 2 辆、特种 专业技术用车 4 辆、其他用 1 车辆，其他用车是皮卡车,主要用 于应急救援; 单价 50 万元以上通用设备 0 台（套） ，单价 100 万 元以上专用设备 0 台（套）。 （四）预算绩效管理工作开展情况 绩效管理工作总体情况。共组织对市级安全生产专项资金、 “101 工程”运行保障项目、应急管理工作经费、广东矿山救援“河源” 基地物业管理及第三方伙食配送费专项 21 个项目开展了绩效评 价，涉及一般公共预算支出 734.31 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，一是防范化解了风险，安全生产工作 取得新进步；二是防大汛抗大灾，防汛救灾工作取得新成效；三 是“统” “分”结合，森林防灭火工作开创新局面；四是健全了 体制机制，应急管理体系建设实现新突破；五是宣传演练并重， 防灾避险意识得到新提高；六是人民防空工作成效明显，有效落 实国防动员任务。 组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 5 个） ，涉及一般 公共预算支出 3844.54 万元，政府性基金预算支出 38 万元。从 评价情况来看，坚持“人民至上、生命至上”的发展理念，全面 落实各项安全防范措施，有效防范化解各类安全风险，各项工作 39 均取得明显成效。安全生产形势总体稳定可控，事故起数、受伤 人数同比分别下降 20.2%和 21%；有力有效应对 16 轮较强降雨， 实现洪涝灾害、台风灾害防御“零伤亡”；有效遏制森林火灾， 实现清明、中秋、国庆、重阳等重大节假日“零山火”。 绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及市级安全 生产专项资金项目等 21 个项目绩效自评。 部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 3392.63 万元，执 行数 4258.72 万元，完成预算的 125.53%。部门整体支出绩效目 标完成情况与效益主要是：一是防范化解了风险，安全生产工作 取得新进步；二是防大汛抗大灾，防汛救灾工作取得新成效；三 是“统” “分”结合，森林防灭火工作开创新局面；四是健全体 制机制，应急管理体系建设实现新突破；五是宣传演练并重，防 灾避险意识得到新提高；六是人民防空工作成效明显，有效落实 国防动员任务。发现的问题及原因：一是应急管理体系建设仍有 待完善和提高。二是市级安全生产专项资金分配仍需进一步优 化，提高使用率，为我市安全生产及应急体系建设提供资金保障。 市级安全生产专项资金等 21 个项目绩效自评综述：全年预 算数为 908.32 万元， 执行数为 734.37 万元， 完成预算的 80.84%。 项目绩效目标完成情况与效益主要是：坚持“人民至上、生命至 上”的发展理念，全面落实各项安全防范措施，有效防范化解各 类安全风险，各项工作均取得明显成效。安全生产形势总体稳定 可控，事故起数、受伤人数同比分别下降 20.2%和 21%；有力有 效应对 16 轮较强降雨，实现洪涝灾害、台风灾害防御“零伤亡”； 40 有效遏制森林火灾，实现清明、中秋、国庆、重阳等重大节假日 “零山火”。发现的问题及原因主要是：一是专项资金的申请流 程较长，到位比较晚，影响项目实施效果和资金使用效率。二是 年度绩效目标的指标设置较规范、较完整，但存在部分目标设置 不完整，缺少数量指标的、部分项目目标设置未量化，缺少清晰 明了、可量化的绩效考核指标，不便于对项目进行完整、准确、 科学的进行绩效评价。下一步改进措施主要优化完善专项资金分 配办法，规范项目预算安排；完善专项资金管理办法，落实项目 监管责任。 41 第四部分：名词解释 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算 财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得 的收入。 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关 规定上缴的收入。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “事业收入”、 “经营 收入”等以外的收入。 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财 政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关 规定继续使用的资金。 结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事 业基金和职工福利基金等。 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条 件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定 继续使用的资金。 42 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动所发生的支出。 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管 理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购 置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工 作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购 置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的 事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 43