2020年直线电话.docx

温岭市人民政府直线电话受理中心 2020 年 部门预算 一、温岭市人民政府直线电话受理中心概况 （一）主要职能 1.对政府工作及其工作人员的批评、意见和建议。 2.对我市改革开放、经济建设、市政建设、精神文明建 设方面的意见和建议. 3.对政府各部门工作职责、办事程序和政策规定的咨询、 意见和建议. 4.对社会生活中发生的属于需要政府方面解决的有关 问题。 5.对违反行政法规的有关问题的投诉。 （二）部门预算单位构成 从预算单位构成看，温岭市人民政府直线电话受理中心 部门预算包括：中心本级预算。其中中心本级为全额拨款事 业单位。 二、温岭市人民政府直线电话受理中心 2020 年部门预 算安排情况说明 （一）关于温岭市人民政府直线电话受理中心 2020 年 收支预算情况的总体说明 按照综合预算的原则，温岭市人民政府直线电话受理中 心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公 共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障 和就业支出。温岭市人民政府直线电话受理中心 2020 年收 支总预算 365.77 万元。 （二）关于温岭市人民政府直线电话受理中心 2020 年 收入预算情况说明 温岭市人民政府直线电话受理中心 2020 年收入预算 365.77 万元，比上年收入执行数减少 23.34 万元，下降 6.4%，主要原因是专项支出减少，社会保障费等预算拨款少 于实际支出。 其中：一般公共预算拨款收入 365.77 万元，占 100%。 （三）关于温岭市人民政府直线电话受理中心 2020 年 支出预算情况说明 温岭市人民政府直线电话受理中心 2020 年支出预算 365.77 万元，比上年支出减少 23.34 万元，下降 6.4%，主 要原因是专项支出减少，社会保障费等预算拨款少于实际支 出。 1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出 338.936 万 元、社会保障和就业支出 26.85 万元、 2.按支出用途分类，包括人员支出 233.46 万元，占 63.83%；日常公用支出 61.31 万元，占 16.76%；项目支出 71 万元，占 19.41%。 （四）关于温岭市人民政府直线电话受理中心 2020 年 财政拨款收支预算情况的总体说明 温岭市人民政府直线电话受理中心 2020 年财政拨款收 支总预算 365.77 万元，比上年执行数减少 23.34 万元，增 下降 6.4%，主要原因是专项支出减少，社会保障费等预算拨 款少于实际支出。 收入包括：一般公共预算 365.77 万元、政府性基金 0 万元。 支出包括：一般公共服务支出 338.936 万元、社会保障 和就业支出 26.85 万元。 （五）关于温岭市人民政府直线电话受理中心 2020 年 一般公共预算当年拨款情况说明 1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。 温岭市人民政府直线电话受理中心 2020 年一般公共预 算当年拨款 365.77 万元， 比 2019 年执行数减少 23.34 万元， 下降 6.4%，主要原因是专项支出减少，社会保障费等预算拨 款少于实际支出。 2. 一般公共预算当年拨款结构情况 一般公共服务（类）支出 338.94 万元，占 92.66%；社 会保障和就业（类）支出 26.85 万元，占 7.34%。 3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况 （1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相 关机构事务（款）事业运行（项）267.92 万元，主要用于事 业人员及其编外人员的办公经费。 （2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相 关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支 出（项）71 万元，主要用于专项公用类项目支出。 （3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）17.9 万元， 主要用于在职人员的养老保险缴纳。 （4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休 （款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）8.95 万元，主 要用于在职人员的职业年金缴纳。 （六）关于温岭市人民政府直线电话受理中心 2020 年 一般公共预算基本支出情况说明 温岭市人民政府直线电话受理中心 2020 年一般公共预 算基本支出 294.78 万元，其中： 人员经费 233.47 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老 保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员 医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、 其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤 金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其 他对个人和家庭的补助。 公用经费 61.31 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨 询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、 因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培 训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、 劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维 护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支 出、办公设备购置。 其他资本性支出 0 万元，主要包括：办公设备购置、专 用设备购置、其他资本性支出。 （七）关于温岭市人民政府直线电话受理中心 2020 年 政府性基金预算支出情况说明 温岭市人民政府直线电话受理中心 2020 年没有使用政 府性基金预算拨款安排的支出。 （八）关于温岭市人民政府直线电话受理中心2020年 “三公”经费预算情况说明 温岭市人民政府直线电话受理中心 2020 年“三公” 经费预算数为 0.85 万元，比 2019 年执行数减少 0.06 万元， 下降 6.6%，具体如下： 1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作 需要，2020 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年 执行数持平。 2.公务接待费：2020 年安排公务接待费预算 0.85 万元， 比上年执行数下降 6.6%。主要用于接待接待上级部门调研等 支出等支出。减少的主要原因是无接待。 3.公务用车购置及运行维护费：2020 年安排公务用车购 置及运行维护费预算 0 万元，与上年执行数持平。。 （九）其他重要事项的情况说明 1.机关运行经费 2020 年温岭市人民政府直线电话受理中心本级的机关 运行经费财政拨款预算 0 万元。 2.政府采购情况 2020 年温岭市人民政府直线电话受理中心政府采购预 算总额 0.2 万元，其中：政府采购货物预算 0.2 万元、政府 采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。 3.国有资产占有使用情况 截至 2019 年 12 月 31 日温岭市人民政府直线电话受理 中心所属各预算单位共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上 通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台 （套）。 2020 年部门预算安排购置车辆 0 辆。2020 年部门预算 安排购置单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价 值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。（或 2020 年部门预算 未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价 值 100 万元以上专用设备）。 4.绩效目标设置情况 2020 年温岭市人民政府直线电话受理中心整体绩效目 标是是通过各类政务咨询投诉举报平台整合，进一步拓宽群 众投诉渠道，加强和改进政务服务工作，提升政务服务水平， 努力将群众诉求落实到位，解决群众身边的小事急事难事。 中心专项各项运行经费保证 12345 政务热线的正常开展工作， 专项公用类、政策性项目和发展建设类项目均实行（或 100% 已实行）绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 71 万 元。 三、名词解释 1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资 金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财 政专户管理的资金。 3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入，不含专户资金收入。 4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基 金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之 外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收 入）。 6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年 的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位 经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支 出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺 口的资金。 7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。 8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常 工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。 9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务 或事业发展目标所发生的支出。 10.机关运行经费：机关运行经费是指各部门机关及参 公单位的公用经费，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、 差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用 材料费、日常办公设备购置费、公务用车运行维护费以及其 他费用（其他交通费用、其他商品和服务支出）。 11.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关 机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出， 不包括行政单位（包括实施公务员管理的事业单位）后勤服 务中心、医务室等附属事业单位。 12.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机 构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 （项）：指其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。 13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关 事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费 支出。 14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业 单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。