2016部门预算公开模板（文字部分）.docx

2016 年 吴川市人民政府行政 服务中心部门预算 目 录 第一部分 2016 年 部门预算基本情况说明 一、部门基本情况 （一）主要职责 （二）机构设置 二、收入预算说明 三、支出预算说明 四、"三公"经费说明 五、其他需要说明的情况 （一）机关运行经费情况 （二）政府采购安排情况 （三）国有资产占有使用情况 （四）重点项目预算绩效目标设置情况 （五）专业名词解释 第二部分 2016 年 部门预算表 一、 2016 年财政拨款收支总表 二、 2016 年一般公共预算支出表 三、 2016 年一般公共预算基本支出表（部门经济 分类） 四、 2016 年一般公共预算“三公”经费支出表 五、 2016 年政府性基金预算支出表 六、 2016 年部门收支总表 七、 2016 年部门收入表 八、 2016 年部门支出表 第一部分 2016 年 部门预算基本情况说明 一、部门基本情况 （一）主要职责 吴川市人民政府行政服务中心主要职责有：1、与职能 部门共同负责对窗口工作人员服务态度、上班纪律、廉洁办 事、依法行政的教育、监督和管理；2、协调、监督各“窗 口”的有关单位审批业务，规范审批流程，缩短审批时限， 提高审批效能，推进“一站式”服务窗口建设；3、组织联 审联批，开展代办服务，引导和鼓励“窗口”不断创新服务 方式，为群众提供高效便捷服务；4、协调相关窗口搞好有 关行政事业性收费和经营性收费；5、推进网络化建设，不 断提升网上办事应用服务水平；6、负责做好 12345 市民服 务热线的管理。 （二）机构设置 1. 本部门无下属单位，部门预算为（单位）本级预算。 2. 吴川市人民政府行政服务中心作为我市政府综合协 调管理进入中心各单位有关事务的机构，属于市政府直属正 科级参公事业单位。内设三个股室：综合协调股、投资服务 股和督察股。我中心人员编制数 10 人，在职 11 人（其中 1 人为市府办编制），无退休人员。中心共进驻单位 20 个， 工作人员 50 多名，集中办理事项 176 项。 （三）预算年度的主要工作任务 1、加强对进驻中心窗口的协调管理，确保各单位窗口 的正常运作，提高办事效率。 2、拓展和完善市网上办事大厅功能，确保进驻网厅的 45 个市直单位正常运作。 3、完成 45 个镇（村）网上办事服务站（点）的建设。 4、加强对 12345 市民服务热线的管理。 5、做好挂点村委会的帮扶工作。 二、收入预算说明 2016 年收入预算 140.59 万元，其中：一般公共预算拨 款 140.59 万元，财政专户拨款 0 万元，其他资金 0 万元。 比上年增加 45.75 万元，增长 48%，主要原因是增加吴 川市网上分厅项目建设 30.58 万元和基本支出中工资福利增 加了 9.23 万元、商品和服务支出增加了 5.63 万元。 三、支出预算说明 2016 年支出预算 140.59 万元，其中：一般公共预算拨 款 140.59 万元，财政专户拨款 0 万元，其他资金 0 万元。 比上年增加 45.75 万元，增长 48%，主要原因是增加吴川市 网上分厅项目建设 30.58 万元和基本支出中工资福利增加了 9.23 万元、商品和服务支出增加了 5.63 万元。 四、"三公"经费说明 2016 年本部门“三公”经费预算安排 2.90 万元，与上 年保持不变）。其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年保 持不变；公务用车购置及运行费 0 万元，与上年保持不变； 公务用车运行维护费 2.20 万元，与上年保持不变；公务接 待费 0.70 万元，与上年保持不变。 五、其他需要说明的情况 （一）机关运行经费情况 2016 年，本部门机关运行经费安排 140.59 万元，比上 年增加 48.75 万元，增长 48%，主要原因是增加吴川市网上 分厅项目建设 30.58 万元和基本支出中工资福利增加了 9.23 万元、商品和服务支出增加了 5.63 万元。其中：办公费 0.86 万元，印刷费 2.00 万元，邮电费 1.08 万元，会议费 2.00 万元，福利费 0.08 万元，办公用房水电费 0.43 万元，办公 大厅电费 7.2 万元，办公用房物业租赁费费 24.00 万元，公 务用车运行维护费 2.20 万元，单位网络维护更新租赁费 3.00 万元，大厅网络维护费 2.00 万元，网上办事分厅建设费 30.58 万元等。 （二）政府采购安排情况 2016 年本单位无政府采购安排。 （三）重点项目预算绩效目标设置情况 2016 年本单位未开展项目绩效目标。 （四）专业名词解释 1. 一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排 用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、 维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 2. 政府性基金预算是国家通过向社会征收以及出让土 地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设 施建设和社会事业发展的财政收支预算。 3. 支出功能科目，是指政府支出按其主要职能活动所 作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目 标，具体设类、款、项三级。 4. 支出经济科目，是指政府支出按经济性质和具体用 途所作的一种分类科目，主要反映政府的钱究竟是怎么花出 去的，具体设类、款两级。