云阳县自然灾害预警预防管理中心2023年单位预算情况说明.doc

云阳县自然灾害预警预防管理中心 2023 年单位预算情况说明 一、单位基本情况 （一）职能职责。负责全县自然灾害预警信息发布 工作；负责自然灾害预警信息发布平台、预警分中心、 预警工作站、自然灾害共享数据库等的运维管理，与市 级、国家级预警信息发布系统保持互联互通和信息交换； 负责为自然灾害研判、应急响应提供监测信息和分析汇 总。负责全县人工影响天气作业指挥和组织管理工作。 承担雷电信息数据管理工作；提供防雷技术保障服务； 开展科普宣传和技术推广。完成上级机关交办的其他事 项。 （二）单位构成。不单独内设科室。 二、单位收支总体情况 （一）收入预算 2023 年年初预算数 90.82 万元，其中：一般公共预 算拨款 90.82 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资 本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经 营收入 0 万元，其他收入 0 万元。 （二）支出预算 2023 年年初预算数 90.82 万元，比 2022 年增加 0.03 万元。其中：社会保障和就业支出预算 8 万元，较 2022 年增加 0.47 万元，卫生健康支出预算 4.13 万元，较 2022 年增加 0.19 万元，住房保障支出预算 4 万元，较 2022 年 增加 0.24 万元，主要原因是在职人员工资福利及社会保 险缴费等支出有所增加；自然资源海洋气象等支出预算 74.68 万元，较 2022 年较少 0.88 万元，主要原因是压减 办公经费。 三、单位预算情况说明 2023 年一般公共预算财政拨款收入 90.82 万元，一 般公共预算财政拨款支出 90.82 万元，比 2022 年增加 0.03 万元。其中：基本支出 90.82 万元，比 2022 年增加 0.03 万元，主要原因是政策性增支，主要用于保障在职人员 工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项 商品服务支出；项目支出 0 万元，较 2022 年无变化。 云阳县自然灾害预警预防管理中心 2023 年无使用政 府性基金预算拨款安排的支出。 四、“三公”经费情况说明 2023 年“三公”经费预算 6.36 万元，比 2022 年减少 3.36 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，主要原 因是 2022 年未预算三公经费；公务接待费 0.36 万元， 较 2022 年无变化；公务用车运行维护费 6 万元，比 2022 年减少 3.5 万元，主要原因是认真执行中央反对“四风” 的规定，强化单位内部公车使用管理制度；公务用车购 置费 0 万元。 五、其他重要事项的情况说明 1. 机关运行经费 我单位为事业单位，不在机关运行经费统计范围之 内。 2. 政府采购情况 所属各预算单位政府采购预总额 0 万元，其中：政 府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政 府采购服务预算 0 万元。 3. 绩效目标设置情况 我单位 2023 年无项目支出。 4. 国有资产占有使用情况 截至 2022 年 12 月，我单位共有车辆 1 辆，其中一 般公务用车 1 辆、执勤执法用车 0 辆。2023 年一般公共 预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤 执法用车 0 辆。 5. 无上级专项资金情况 2023 年年初下达上级专项资金 0 万元。 6. 财政结转结余再分配情况。本部门财政结转结余 再分配资金 0 万元。本表未纳入年初部门预算批复表下 达。 六、专业性名词解释 （以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况 进行解释和增减。 ） （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取 得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基 金预算财政拨款。 （二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 （三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日 常工作任务而发生的人员经费和公用经费。 （四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行 政任务和事业发展目标所发生的支出。 （五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排 的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公 务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食 费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位 公务用车购置支出（含车辆购置税） ；公务用车运行维护 费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过 路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费 反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支 出。 预算公开联系方式：冯小凤，电话：023-55163244