广州市中级人民法院2019年部门预算.pdf

广州市中级人民法院 2019 年部门预算 - 1 - 目 录 第一部分 部门概况 一、部门主要职责 二、部门机构设置 第二部分 部门主要工作任务和目标 一、确定工作目标所依据的政策 二、部门整体及主要工作任务绩效目标 第三部分 部门预算安排情况说明 一、部门预算收支情况总体说明 二、部门预算收入预算情况说明 三、部门预算支出预算情况说明 四、部门转移支付预算情况 五、“ 三公” 经费预算情况 六、机关运行经费安排情况 七、政府采购情况 - 2 - 八、国有资产占有使用情况 九、重点项目预算绩效目标情况 十、名词解释 第四部分 2019 年部门预算报表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、非税收入预算表 六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目） 七、政府性基金预算支出情况表 八、部门预算基本支出预算表 九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目） 十、部门预算项目支出预算表 十一、部门预算转移支付项目预算表 十二、一般公共预算“ 三公” 经费支出情况表 - 3 - 十三、一般公共预算“ 三公” 经费支出明细表 十四、政府采购预算表 十五、政府购买服务预算表 - 4 - 第一部分 部门概况 一、部门主要职责 我院机构类型属机关法人，是国家审判机关，依法独立行使审判权，监督和指导下级法院的审判工作， 接受广东省高级人民法院的监督和指导，对广州市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。 二、部门机构设置 广州市中级人民法院设行政单位 1 个；事业单位 1 个。 具体如下： 序号 单位名称 单位性质 1 广东省广州市中级人民法院 行政单位 2 广州市中级人民法院综合保障中心 公益一类事业单位 - 5 - 第二部分 部门主要工作任务和目标 一、确定工作目标所依据的政策 （一）党的十九大报告 全面依法治国是国家治理的一场深刻革命，必须坚持厉行法治，推进科学立法、严格执法、公正司法、 全民守法。深化司法体制综合配套改革，全面落实司法责任制，努力让人民群众在每一个司法案件中感受 到公平正义。 （二）市委常委会《关于市法院、市检察院党组工作的意见》 常委会会议强调，进一步做好“ 两院” 工作，要把学习宣传贯彻党的十九大精神作为首要政治任务， 深入开展“ 大学习、深调研、真落实” 活动，用习近平新时代中国特色社会主义思想统一思想和行动。顺 应人民群众对民主、法治、公平、正义、安全、环境等方面日益增长的美好生活需求，深化司法体制改革， 全面落实司法责任制，加强司法为民、司法公开工作，为法治化营商环境提供有力司法保障，建设法治广 州、平安广州。坚定不移推进全面从严治党，建设政治过硬、本领高强的专业化专门化精细化司法干部队 伍。 - 6 - 二、部门整体及主要工作任务绩效目标 部门整体支出绩效目标 关键指标 预期实现值 坚持“ 政治建院、公信立院、改革兴院、严格 本年度结案率 90% 诉讼服务大厅当场立案率 98% 法院信息化系统正常运行率 99% 机构正常运行率 100% 任务（政策）关键指标 预期实现值 治院、科技强院” 工作方针，全面加强审判执 行工作，协调推进公正司法、司法为民、司法 年度绩效 改革、队伍建设和智慧法院建设，实现司法公 目标 平正义，推动全市法院整体工作走在全省全国 前列，为广州国家重要中心城市建设全面上水 平提供有力司法服务和保障。2019 年度案件结 收比力争达到 96%。 其中：部门年度整体预算完成率：90% 年度主要 支出计划 （对应任 任务（政策）的绩效目标 务、政策） - 7 - 依法惩治 依法惩治刑事犯罪，加强人权司法保障，积极 各类犯罪 参与司法社会治理，维护国家安全和社会稳定， 行为 促进社会治理精准化和公共服务高效化。 依法审理 民事和商 事纠纷案 件 利。 推进“ 送必达、执必果” 试点工作，巩固基本 工作力度 解决执行难成果，努力实现债权人胜诉权益。 多元司法 需求 85% 刑事案件律师辩护覆盖率 100% 社会司法建议数 >20 份 民商事案件审结增加率 1% 一审审结商事案件增加率 1% 有财执行案件法定期限内结案率 90% 执行案件终本合格率 90% 信访办结率 90% 诉讼服务大厅当场立案率 98% 国家赔偿金、司法救助金发放率 98% 的市场秩序，保护各类主体民事权利和经济权 加大执行 满足群众 - 8 - 依法审理民事和商事纠纷案件，维护公平有序 国家安全案件审结率 妥善审理涉民生案件，深化司法公开，提升司 法为民水平，加强民生权益司法保护。 全面深化 司法改革 推进以审判为中心的刑事诉讼制度改革，制定 司法权力和责任清单，加强审判流程节点管控， 实现“ 让审理者裁判、由裁判者负责” 。 第三部分 上网公开裁判文书增加率 5% 人民陪审员参审率增加率 3% 证人出庭作证增加率 2% 智慧法庭数 30 个 部门预算安排情况说明 一、部门预算收支情况总体说明 按照综合预算的原则，广州市中级人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019 年收支总预 算 47,443.10 万元，较上年增加 134.57 万元，增长 0.28%，主要原因是实有人数增加，基本支出中人员 经费增加。 二、部门预算收入预算情况说明 - 9 - 2019 年收入预算 47,443.10 万元，其中：财政拨款收入（财政补助收入）47,443.10 万元（包括：一 般公共预算 47,443.10 万元，政府性基金预算 0 万元），较上年增加 667.16 万元，增长 1.4%，主要原因 是实有人数增加，基本支出中人员经费增加；财政专户管理资金 0 万元；其他资金 0 万元；上级补助收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；用事业基金弥补收支差额 0 万元；上年预结转 0 万元。 三、部门预算支出预算情况说明 2019 年支出预算 47,443.10 万元。 按支出经济分类，包括： 基本支出 33,536.04 万元，项目支出 13,907.06 万元，事业单位经营支出 0 万元，对附属单位补助支 出 0 万元，上缴上级支出 0 万元，结转下年 0 万元。 按支出功能分类，包括： 一般公共服务支出 105 万元，公共安全支出 32,372.53 万元，科学技术支出 1,545.65 万元，社会保 障和就业支出 3,687.51 万元，医疗卫生支出 0 万元，卫生健康支出 1,269.56 万元，住房保障支出 8,462.85 万元。 （一）一般公共预算支出预算情况 2019 年一般公共预算安排支出 47,443.10 万元。 按支出经济分类：基本支出 33,536.04 万元，项目支出 13,907.06 万元。 - 10 - 按支出功能分类： 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）国家赔偿费用支出（项）支出 100 万元，较上年减 少 200 万元，下降 66.67%，主要原因是按上年实际支出测算，经费有所减少。 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）支出 19,096.92 万元，较上年增加 2,224.2 万元,增 长 13.18%，主要原因是实有人数增加，人员经费增加。 公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）支出 9,460.35 万元，较上年增加 224.4 万元，增长 2.43%，主要原因是随着司法体制改革进一步深入，审判执行工作不断推出新举措，从而增加办案业务等 专项经费。 （二）政府性基金预算支出预算情况 2019 年政府性基金预算未安排支出。 （三）财政专户管理资金预算支出预算情况 2019 年财政专户管理资金未安排支出。 四、部门转移支付预算情况 2019 年部门转移支付未安排支出。 五、“三公”经费预算情况 - 11 - 2019 年财政拨款安排 “三公”经费预算 596.37 万元，较上年增加 41.15 万元，增长 7.41%。主要原 因是公务用车运行维护费因部分警车使用年限已达 5 年以上，故公务用车运行维护费有所提高。其中： 因公出国（境）经费预算 162 万元，较上年减少 18 万元，下降 10%，主要原因是出国培训人数减少； 公务用车购置费 0 万元，较上年持平，无增减变化； 公务用车运行维护费 405.88 万元，较上年增加 59.32 万元，增长 17.12%，主要原因是部分警车使用 年限已达 5 年以上，维护费标准有所提高； 公务接待费预算 28.49 万元，较上年减少 0.17 万元，下降 0.6%，主要原因是公务接待次数减少。 六、机关运行经费安排情况 机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各 项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置 费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。 【行政单位和参公单位】2019 年，本部门机关运行经费预算安排 3,116.22 万元，较上年减少 613.71 万元，下降 16.45%，主要原因是厉行节约，严控会议费、其他费用等支出。 七、政府采购情况 - 12 - 2019 年本部门政府采购计划安排 6,771.70 万元，其中：货物类采购预算 559.38 万元，工程类采购 预算 171.76 万元，服务类采购预算 6,040.56 万元。 八、国有资产占有使用情况 截止 2018 年 8 月 31 日，本部门固定资产金额为 60,861.68 万元，分布构成情况为：房屋 86,354.87 平方米，车辆 105 辆，单价在 100 万元以上的设备 4 套等。2019 年度拟购置固定资产 283.82 万元，主 要是打印设备、计算机设备及审判设备等，已列入政府采购预算。 九、重点项目预算绩效目标情况 2019 年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目名称 2019 年预算 绩效目标 通过开展 2019 年信息化运维项目，加强系 2019 年广州市中级人民法院信息化运维项目 1,294 万元 统运维保障，提高系统稳定性，给干警日 常办公办案提供技术保障。 诉讼费依法退库是法院案件审判工作流程 诉讼费退费备用金 700 万元 的一个正常环节，通过对本项目的实施， 依法、依规及时进行诉讼费退库工作保障 了我院审判工作的顺利开展，同时保障了 - 13 - 当事人的合法权益。 十、名词解释 （一）部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制 并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。 （二） 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计 划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。 （三）项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制 的年度或跨年度项目支出计划。 （四）市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办 法的通知》（穗府办函〔2017〕306 号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，为支持我市经济 和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国 有资本经营预算资金。 （五） “ 三公” 经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经 费。 - 14 - 表1 收支总体情况表 部门名称：广东省广州市中级人民法院 收 收 入 项 目 单位：万元 入 支 2019年预算 支 出 项 目 出 2019年预算 一、财政拨款 47,443.10 一、基本支出 33,536.04 （一）一般公共预算 47,443.10 二、项目支出 13,907.06 （二）政府性基金预算 三、事业单位经营支出 二、财政专户管理资金 三、其他资金 （一）事业收入 （二）经营收入 （三）其他收入 本 年 收 入 合 计 47,443.10 本 年 支 四、上级补助收入 四、对附属单位补助支出 五、附属单位上缴收入 五、上缴上级支出 六、用事业基金弥补收支总额 六、结转下年 出 合 计 47,443.10 计 47,443.10 七、上年预结转 收 入 总 计 47,443.10 支 出 总 表2 收入总体情况表 部门名称：广东省广州市中级人民法院 单位：万元 项目 2019年预算 一、预算拨款 47,443.10 一般公共预算 47,443.10 政府性基金预算 二、财政专户拨款 教育收费 其他财政收入拨款 三、其他资金 事业收入 经营收入 其他收入 本 年 收 入 合 计 47,443.10 计 47,443.10 四、上级补助收入 五、附属单位上缴收入 六、用事业基金弥补收支差额 七、上年预结转 收 入 总 表2-1 收入总体情况表（明细表） 部门名称：广东省广州市中级人民法院 单位：万元 本年收入 功能科 目编码 功能科目名称 （单位 （单位名称） 编码） 1 2 总 计 财政拨款 总 财政专户拨款 计 合 计 小 计 一般公共 政府性基 预算 金预算 7 小计 其他资金 其他 教育收 财政 费 拨款 收入 小计 事业收入 事业单 位经营 收入 其他 收入 11 12 13 14 附属 用事业 上级 单位 基金 上年 补助 上缴 弥补收 预结转 收入 收入 支总额 15 16 17 18 3 4 5 6 47,443.10 47,443.10 47,443.10 47,443.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8 9 10 201 一般公共服务支 出 105.00 105.00 105.00 105.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20111 纪检监察事务 5.00 5.00 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2011105 派驻派出机构 5.00 5.00 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20199 其他一般公共服 务支出 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2019901 国家赔偿费用支 出 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 204 公共安全支出 32,372.53 32,372.53 32,372.53 32,372.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20405 法院 32,372.53 32,372.53 32,372.53 32,372.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2040501 行政运行 19,096.92 19,096.92 19,096.92 19,096.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2040503 机关服务 1,562.50 1,562.50 1,562.50 1,562.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2040504 案件审判 9,460.35 9,460.35 9,460.35 9,460.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2040506 “两庭”建设 1,454.00 1,454.00 1,454.00 1,454.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表2-1 收入总体情况表（明细表） 部门名称：广东省广州市中级人民法院 单位：万元 本年收入 功能科 目编码 功能科目名称 （单位 （单位名称） 编码） 1 2 2040599 其他法院支出 财政拨款 总 财政专户拨款 计 合 计 小 3 4 计 5 一般公共 政府性基 预算 金预算 6 7 小计 8 其他资金 其他 教育收 财政 费 拨款 收入 9 10 小计 事业收入 事业单 位经营 收入 其他 收入 11 12 13 14 附属 用事业 上级 单位 基金 上年 补助 上缴 弥补收 预结转 收入 收入 支总额 15 16 17 18 798.76 798.76 798.76 798.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 206 科学技术支出 1,545.65 1,545.65 1,545.65 1,545.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20605 科技条件与服务 1,545.65 1,545.65 1,545.65 1,545.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,545.65 1,545.65 1,545.65 1,545.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2060503 科技条件专项 208 社会保障和就业 支出 3,687.51 3,687.51 3,687.51 3,687.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离 退休 1,818.21 1,818.21 1,818.21 1,818.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 归口管理的行政 单位离退休 1,800.81 1,800.81 1,800.81 1,800.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 17.40 17.40 17.40 17.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20808 203.45 203.45 203.45 203.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 203.45 203.45 203.45 203.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 抚恤 2080801 死亡抚恤 20899 其他社会保障和 就业支出 1,665.85 1,665.85 1,665.85 1,665.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2089901 其他社会保障和 就业支出 1,665.85 1,665.85 1,665.85 1,665.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表2-1 收入总体情况表（明细表） 部门名称：广东省广州市中级人民法院 单位：万元 本年收入 功能科 目编码 功能科目名称 （单位 （单位名称） 编码） 1 2 财政拨款 总 财政专户拨款 计 合 计 小 计 一般公共 政府性基 预算 金预算 3 4 5 6 7 小计 8 其他资金 其他 教育收 财政 费 拨款 收入 9 10 小计 事业收入 事业单 位经营 收入 其他 收入 11 12 13 14 附属 用事业 上级 单位 基金 上年 补助 上缴 弥补收 预结转 收入 收入 支总额 15 16 17 18 210 卫生健康支出 1,269.56 1,269.56 1,269.56 1,269.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21007 计划生育事务 355.44 355.44 355.44 355.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100799 其他计划生育事 务支出 355.44 355.44 355.44 355.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医 疗 914.12 914.12 914.12 914.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 914.12 914.12 914.12 914.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 221 住房保障支出 8,462.85 8,462.85 8,462.85 8,462.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 8,462.85 8,462.85 8,462.85 8,462.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 2,052.17 2,052.17 2,052.17 2,052.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 6,410.68 6,410.68 6,410.68 6,410.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 179001 广东省广州市中 级人民法院 45,283.92 45,283.92 45,283.92 45,283.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 179002 广州市中级人民 法院综合保障中 心 2,159.18 2,159.18 2,159.18 2,159.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表3 支出总体情况表 部门名称：广东省广州市中级人民法院 单位：万元 项 目 2019年预算 一、基本支出 33,536.04 工资福利支出 26,182.72 一般商品和服务支出 2,999.87 对个人和家庭的补助 4,164.63 其他资本性支出等 188.82 二、项目支出 13,907.06 业务工作经费类 3,227.00 机构运行保障类 5,975.30 信息化运行维护类 1,359.00 事业发展类 338.00 其他经常性项目 700.00 购置类 161.35 信息系统建设改造类 1,092.00 其他一次性项目 1,054.41 三、事业单位经营支出 本 四、对附属单位补助支出 年 支 出 合 计 47,443.10 表3 支出总体情况表 部门名称：广东省广州市中级人民法院 单位：万元 项 目 2019年预算 五、上缴上级支出 六、结转下年 支 出 总 计 47,443.10 表4 财政拨款收支总体情况表 部门名称：广东省广州市中级人民法院 收 收 入 项 目 一、一般公共预算 单位：万元 入 支 2019年预算 支 出 项 目 2019年预算 47,443.10 一、一般公共预算 二、政府性基金预算 出 47,443.10 二、政府性基金预算 本 年 收 入 合 计 47,443.10 上年预结转 本 年 支 出 出 总 合 计 47,443.10 计 47,443.10 结转下年 收 入 总 计 47,443.10 支 表5 非税收入预算表 部门名称：广东省广州市中级人民法院 单位：万元 非税收入预算 单位编码 单位名称（资金来源） 1 收入科目 2 合 项目名称 3 4 计 其中：一般公共预算 政府性基金预算 备注 合计 上缴中央 上缴 省财政专户 5 6 7 8 市本级收入 9 34,407.25 0.00 4,290.00 30,117.25 34,407.25 0.00 4,290.00 30,117.25 0.00 0.00 0.00 0.00 财政专户管理资金 179001 广东省广州市中级人民法院 34,407.10 4,290.00 30,117.10 一般公共预算 34,407.10 4,290.00 30,117.10 4,290.00 24,310.00 一般公共预算 诉讼费 诉讼费 28,600.00 一般公共预算 法院罚没收入 其他罚款 5,500.00 5,500.00 一般公共预算 法院罚没收入 罪犯罚没金 5.00 5.00 一般公共预算 其他利息收入 利息收入 300.00 300.00 1.50 1.50 0.60 0.60 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 一般公共预算 一般公共预算 179002 行政单位国有资产处置收 固定资产残值收入 入 其他国有资源（资产）有 报纸等废品处理收入 偿使用收入 广州市中级人民法院综合保 障中心 一般公共预算 一般公共预算 其他利息收入 利息收入 表6 一般公共预算支出预算表（按功能分类科目） 部门名称：广东省广州市中级人民法院 单位：万元 功能分类科目 一般公共预算支出 科目编码 项目支出 类 款 项 1 2 3 科目名称 总计 基本支出 4 5 6 合 201 201 11 201 11 201 99 201 99 05 01 47,443.10 33,536.04 部门 项目支出 市级财政 专项资金 (本级支出) 7 8 9 13,907.06 13,907.06 一、一般公共服务支出 105.00 105.00 105.00 纪检监察事务 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 其他一般公共服务支出 100.00 100.00 100.00 国家赔偿费用支出 100.00 100.00 100.00 派驻派出机构 二、公共安全支出 204 计 小计 20,116.12 12,256.41 12,256.41 32,372.53 20,116.12 12,256.41 12,256.41 543.30 543.30 204 05 204 05 01 行政运行 19,096.92 19,096.92 204 05 03 机关服务 1,562.50 1,019.20 204 05 04 案件审判 9,460.35 9,460.35 9,460.35 204 05 06 “两庭”建设 1,454.00 1,454.00 1,454.00 204 05 99 其他法院支出 798.76 798.76 798.76 三、科学技术支出 1,545.65 1,545.65 1,545.65 科技条件与服务 1,545.65 1,545.65 1,545.65 206 206 05 法院 32,372.53 表6 一般公共预算支出预算表（按功能分类科目） 部门名称：广东省广州市中级人民法院 单位：万元 功能分类科目 一般公共预算支出 科目编码 项目支出 类 款 项 1 2 3 206 05 03 208 科目名称 总计 基本支出 4 5 6 科技条件专项 1,545.65 四、社会保障和就业支出 3,687.51 3,687.51 行政事业单位离退休 1,818.21 1,818.21 1,800.81 1,800.81 17.40 17.40 203.45 203.45 203.45 203.45 1,665.85 1,665.85 1,665.85 1,665.85 五、卫生健康支出 1,269.56 1,269.56 计划生育事务 355.44 355.44 355.44 355.44 行政事业单位医疗 914.12 914.12 行政单位医疗 914.12 914.12 六、住房保障支出 8,462.85 8,462.85 208 05 208 05 01 归口管理的行政单位离退休 208 05 02 事业单位离退休 208 08 208 08 208 99 208 99 抚恤 01 其他社会保障和就业支出 01 210 210 07 210 07 210 11 210 11 221 死亡抚恤 99 01 其他社会保障和就业支出 其他计划生育事务支出 小计 部门 项目支出 市级财政 专项资金 (本级支出) 7 8 9 1,545.65 1,545.65 表6 一般公共预算支出预算表（按功能分类科目） 部门名称：广东省广州市中级人民法院 单位：万元 功能分类科目 一般公共预算支出 科目编码 项目支出 类 款 项 1 2 3 221 02 221 02 221 02 科目名称 总计 基本支出 4 5 6 住房改革支出 8,462.85 8,462.85 01 住房公积金 2,052.17 2,052.17 03 购房补贴 6,410.68 6,410.68 小计 部门 项目支出 市级财政 专项资金 (本级支出) 7 8 9 表7 政府性基金预算支出情况表 部门名称：广东省广州市中级人民法院 单位：万元 科目编码 项目支出 类 款 项 1 2 3 支出功能科目 4 总计 5 基本支出 6 小计 部门 项目支出 市级财政 专项资金 （本级支出） 7 8 9 表8 部门预算基本支出预算表 部门名称：广东省广州市中级人民法院 单位：万元 财政拨款 单位编 支出项目类别（单位名称） 码 1 2 合 179001 179002 总 财政专户管理资金 计 小 3 计 4 一般公共预算 政府性 基金预算 小计 5 6 7 计 33,536.04 33,536.04 33,536.04 广东省广州市中级人民法院 31,920.16 31,920.16 31,920.16 人员支出（统发） 8,259.51 8,259.51 8,259.51 人员支出（其他） 16,790.75 16,790.75 16,790.75 公用经费 3,464.32 3,464.32 3,464.32 对个人和家庭的补助支出（其 他） 3,405.58 3,405.58 3,405.58 广州市中级人民法院综合保障中 心 1,615.88 1,615.88 1,615.88 人员支出（统发） 196.78 196.78 196.78 人员支出（其他） 1,300.93 1,300.93 1,300.93 公用经费 73.67 73.67 73.67 对个人和家庭的补助支出（其 他） 44.50 44.50 44.50 当年收入安 净结余安排 排 8 9 事业收入资 经营收入资 金 金 10 11 其他资金 12 表9 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目） 部门名称：广东省广州市中级人民法院 单位：万元 政府预算经济分类 部门预算经济分类 合 计 2019年预算 33,536.04 [301]工资福利支出 24,699.75 [50101]工资奖金津补贴 [30101]基本工资 2,965.32 [50101]工资奖金津补贴 [30102]津贴补贴 9,583.10 [50101]工资奖金津补贴 [30103]奖金 [50102]社会保障缴费 [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 1,563.73 [50103]住房公积金 [30113]住房公积金 1,909.78 [50199]其他工资福利支出 [30114]医疗费 [50199]其他工资福利支出 [30199]其他工资福利支出 [501]机关工资福利支出 221.42 914.12 7,542.28 [302]商品和服务支出 2,927.40 [50201]办公经费 [30201]办公费 200.00 [50201]办公经费 [30204]手续费 3.00 [50201]办公经费 [30205]水费 20.00 [50201]办公经费 [30206]电费 250.00 [50201]办公经费 [30207]邮电费 400.00 [50201]办公经费 [30209]物业管理费 1.00 [50201]办公经费 [30211]差旅费 5.00 [50209]维修（护）费 [30213]维修（护）费 10.00 [50201]办公经费 [30214]租赁费 10.00 [502]机关商品和服务支出 表9 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目） 部门名称：广东省广州市中级人民法院 单位：万元 政府预算经济分类 部门预算经济分类 2019年预算 [50202]会议费 [30215]会议费 20.00 [50203]培训费 [30216]培训费 20.00 [50206]公务接待费 [30217]公务接待费 28.08 [50205]委托业务费 [30226]劳务费 5.00 [50205]委托业务费 [30227]委托业务费 30.00 [50201]办公经费 [30228]工会经费 182.99 [50201]办公经费 [30229]福利费 595.52 [50208]公务用车运行维护费 [30231]公务用车运行维护费 405.88 [50201]办公经费 [30239]其他交通费用 537.29 [50299]其他商品和服务支出 [30299]其他商品和服务支出 203.64 [503]机关资本性支出（一） [50306]设备购置 [310]资本性支出 [31002]办公设备购置 188.82 188.82 [505]对事业单位经常性补助 [301]工资福利支出 1,482.97 [50501]工资福利支出 [30101]基本工资 196.78 [50501]工资福利支出 [30102]津贴补贴 322.52 [50501]工资福利支出 [30103]奖金 [50501]工资福利支出 [30107]绩效工资 308.43 [50501]工资福利支出 [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 97.87 [50501]工资福利支出 [30112]其他社会保障缴费 4.25 1.20 表9 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目） 部门名称：广东省广州市中级人民法院 单位：万元 政府预算经济分类 部门预算经济分类 2019年预算 [50501]工资福利支出 [30113]住房公积金 142.39 [50501]工资福利支出 [30199]其他工资福利支出 409.53 [505]对事业单位经常性补助 [302]商品和服务支出 72.47 [50502]商品和服务支出 [30201]办公费 6.64 [50502]商品和服务支出 [30204]手续费 0.70 [50502]商品和服务支出 [30207]邮电费 0.96 [50502]商品和服务支出 [30211]差旅费 2.71 [50502]商品和服务支出 [30213]维修（护）费 0.10 [50502]商品和服务支出 [30215]会议费 8.00 [50502]商品和服务支出 [30216]培训费 6.00 [50502]商品和服务支出 [30217]公务接待费 0.41 [50502]商品和服务支出 [30227]委托业务费 0.21 [50502]商品和服务支出 [30228]工会经费 11.02 [50502]商品和服务支出 [30229]福利费 22.27 [50502]商品和服务支出 [30299]其他商品和服务支出 13.45 [509]对个人和家庭的补助 [303]对个人和家庭的补助 4,164.63 [50905]离退休费 [30301]离休费 188.44 [50905]离退休费 [30302]退休费 3,200.38 [50901]社会福利和救助 [30304]抚恤金 203.45 表9 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目） 部门名称：广东省广州市中级人民法院 单位：万元 政府预算经济分类 部门预算经济分类 2019年预算 [50901]社会福利和救助 [30309]奖励金 355.44 [50999]其他对个人和家庭的补助 [30399]其他对个人和家庭的补助 216.92 表10 部门预算项目支出预算表 部门名称：广东省广州市中级人民法院 单位：万元 财政拨款 科目编码 单位 编码 1 类 款 项 2 3 4 项目名称 （项目类别） 总计 5 合计 一般公共 预算 6 7 8 13,907.06 13,907.06 13,907.06 13,907.06 13,907.06 13,907.06 广东省广州市中级人 民法院 13,363.76 13,363.76 13,363.76 部门项目支出 13,363.76 13,363.76 13,363.76 业务工作经费类 3,173.00 3,173.00 3,173.00 合 计 其中：部门项目支出 财政专 事业收入 经营收 政府性基金 户管理 资金 入资金 资金 预算 9 10 11 12 其他 资金 上年预 结转 项目内容 绩效目标 13 14 15 16 市级财政专项 资金(本级支出) 179001 179001 204 05 04 费 办案业务专项经 2,338.00 2,338.00 2,338.00 根据《财政部、最高人 民法院关于印发<人民法 院财务管理暂行办法>的 通知》（财行[2001]276 号）的规定，该项支出 主要用于办案差旅费、 诉讼文书的印刷费、司 当事人满意度提高，信 法勘验鉴定费、押解执 访投诉减少，人民群众 行费、死刑执行费、刑 对法院的信任度越来越 事民事少年家事执行案 高，司法公信力越来越 件审理费用、送必达专 高。 项经费等办案支出，陪 审员劳务费，审判用房 专用设备购置费、审判 所需专业资料等购置 费，法院专递邮寄费、 网络通讯费、专业会议 费、法庭维修费等支出 。 表10 部门预算项目支出预算表 部门名称：广东省广州市中级人民法院 单位：万元 财政拨款 科目编码 单位 编码 1 179001 179001 类 款 项 2 3 4 项目名称 （项目类别） 总计 5 6 诉讼档案数字化 204 05 04 专项经费 审判执行培训专 204 05 04 项经费 200.00 270.00 合计 一般公共 预算 7 8 200.00 270.00 200.00 270.00 财政专 事业收入 经营收 政府性基金 户管理 资金 入资金 资金 预算 9 10 11 12 其他 资金 上年预 结转 项目内容 绩效目标 13 14 15 16 主要用于完成诉讼档案 整理业务需投入的加工 、服务等经费支出。包 括：过程化诉讼材料的 在线扫描任务，输入当 事人立案信息，法院立 案窗口、法院诉讼材料 收转中心、案件经办人 处接收诉讼案卷材料， 进行诉讼材料整理及在 线扫描工作，规范管理 日常诉讼材料，实现诉 讼材料实时在线扫描上 传并与相关业务系统挂 接（诉讼文书在线扫描 包括：诉讼材料接收、 分类、整理排卷、去杂 物、修补、托裱、展平 、打页码、打印目录， 著录检索信息等多项工 作环节），最终按诉讼 档案归档整理规范进行 整理、挑选核对归档。 通过开展本项目，完成 我院诉讼材料电子化处 理，落实最高人民法院 有关诉讼档案电子化要 求。 依据《法官法》规定， 主要用于组织法官助理 、书记员、辅警、司法 辅助人员等有关人员参 加的各类培训等支出。 通过开展分类、分级、 全员培训，不断提高法 院工作人员的政治素质 和业务水平，进一步提 升司法能力，促进法院 队伍正规化、专业化、 职业化建设，推动法院 各项工作科学全面发展 。 表10 部门预算项目支出预算表 部门名称：广东省广州市中级人民法院 单位：万元 财政拨款 科目编码 单位 编码 1 179001 179001 类 款 项 2 3 4 项目名称 （项目类别） 总计 5 6 204 05 04 经费 因公出国（境） 法院司法公开工 204 05 99 作专项经费 162.00 198.00 其他 资金 上年预 结转 项目内容 绩效目标 13 14 15 16 162.00 用于组织法官参加国外 业务培训、交流等相关 费用。 通过司法专题交流项 目，加强我市法院系统 与“一带一路”相关国 家司法合作，提高我市 法院系统司法实践工作 水平，更好地服务审判 中心工作，不断提高法 院工作人员的政治素质 和业务水平，进一步提 升干警司法能力，促进 法院队伍正规化、专业 化、职业化建设，推动 法院各项工作科学全面 发展。 198.00 为了大力加强法治建 设，提升司法公信力， 努力提升新媒体时代与 社会沟通的能力，既要 做到阳光司法，也要让 群众在充分感受到公开 正义；既要加大宣传力 度，有创新手段，也要 达到司法公开的良好效 果。用于法制专栏节目 拍摄、制作、剪辑、配 套、租用拍摄设备、租 用电视频道、购买录像 带、刻录光盘等；庭审 直播网站建设、维护、 线路租用、设备租用、 直播等；还包括法案时 讯的设计、印刷、投递 费和年度司法公开工作 的评比奖励等。 合计 一般公共 预算 7 8 162.00 198.00 财政专 事业收入 经营收 政府性基金 户管理 资金 入资金 资金 预算 9 10 11 12 通过合办法制宣传专 栏，加强新媒体建设， 增加司法公开渠道，提 升司法公信力，提升舆 情监测及应对能力，为 审判执行乃至政法工作 提供良好的舆论环境。 表10 部门预算项目支出预算表 部门名称：广东省广州市中级人民法院 单位：万元 财政拨款 科目编码 单位 编码 1 179001 类 款 项 2 3 4 项目名称 （项目类别） 总计 5 6 派驻机构纪检工 201 11 05 作专项经费 机构运行保障类 179001 179001 204 05 04 障费 204 05 04 理费 业务用房运行保 业务用房物业管 合计 一般公共 预算 7 8 财政专 事业收入 经营收 政府性基金 户管理 资金 入资金 资金 预算 9 10 11 12 其他 资金 上年预 结转 项目内容 绩效目标 13 14 15 16 主要用于加强法院内部 监督等支出。 5.00 5.00 5.00 5,486.00 5,486.00 5,486.00 546.00 1,254.00 546.00 1,254.00 通过开展审务督察、司 法巡查、执纪审查，对 法院审判执行权的运行 进行制约和监督，加强 监督执纪问责，维护司 法公正和司法廉洁，保 证党的路线方针政策、 国家法律法规及上级重 大决策部署的贯彻落实 。 546.00 主要用于支付新审判大 楼业务用房及档案库房 的水电费支出。 保证业务用房正常供水 、供电，确保大楼正常 运作，有效保障审判人 员的办公需要，促使我 院审判工作正常开展。 1,254.00 主要用于法院现审判业 务大楼、刑场、档案库 房及新审判业务大楼的 物业管理费。 通过把审判业务大楼交 给专业的物业公司管 理，能更好地保障审判 业务大楼环境宽敞、明 亮，各种设施、设备运 转正常。 表10 部门预算项目支出预算表 部门名称：广东省广州市中级人民法院 单位：万元 财政拨款 科目编码 单位 编码 1 179001 类 款 项 2 3 4 204 05 04 项目名称 （项目类别） 总计 5 6 聘请法院辅助人 员经费 事业发展类 179001 204 05 04 司法救助资金 合计 一般公共 预算 7 8 3,686.00 3,686.00 3,686.00 338.00 338.00 338.00 238.00 238.00 238.00 财政专 事业收入 经营收 政府性基金 户管理 资金 入资金 资金 预算 9 10 11 12 其他 资金 上年预 结转 项目内容 绩效目标 13 14 15 16 主要用于法院聘请法官 助理、书记员、辅警等 辅助人员经费支出。 主要用于对刑事被害人 、生活困难无法执行的 执行申请人等予以救助 等支出。 在目前人员编制不变， 案件量不断加大的现实 情况下，法官助理、书 记员、辅警的工作量将 会加大，作用会越来越 明显。当前“案多人少 ”局面正困扰广州市两 级法院，在目前编制不 能突破的情况下，审判 任务日益繁重，人力特 别是审判辅助人员很不 足，在此情况下，适当 聘一定数量的法官助理 、书记员、辅警作为辅 助办案。 通过开展司法救助专 项，对加害人没有赔偿 能力而陷入生活困难的 刑事被害人或近亲属、 民事侵权造成人身伤害 陷入生活困难的受害人 、诉求有一定合理性且 生活困难愿意息诉罢访 的涉诉信访人等予以救 助，实现司法正义。 表10 部门预算项目支出预算表 部门名称：广东省广州市中级人民法院 单位：万元 财政拨款 科目编码 单位 编码 1 179001 类 款 项 2 3 4 201 99 01 项目名称 （项目类别） 总计 5 6 合计 一般公共 预算 7 8 国家赔偿金 100.00 100.00 100.00 信息化运行维护类 1,359.00 1,359.00 1,359.00 2019年广州市中 179001 204 05 06 级人民法院信息化运 维项目 1,294.00 1,294.00 1,294.00 财政专 事业收入 经营收 政府性基金 户管理 资金 入资金 资金 预算 9 10 11 12 其他 资金 上年预 结转 项目内容 绩效目标 13 14 15 16 依据《中华人民共和国 国家赔偿法》规定及标 准对再审改判无罪须根 据规定赔偿请求人人身 自由赔偿金及精神损害 抚慰金，违法对财产采 取强制措施、保全措施 或执行错误造成损害的 情况作出赔偿。 通过开展国家赔偿工 作，弥补因再审改判无 罪、在民事诉讼、行政 诉讼过程中违法采取对 妨害诉讼的强制措施、 保全措施或者对判决、 裁定及其他生效法律文 书执行错误造成的损害, 实现司法公正。 该项目主要用于机房设 备维修服务，包括：精 密空调、UPS、环境监测 系统等； 2、桌面终端、网络安全 设备、核心服务器维修 服务； 3、智能音响会议系统及 外设维修维护服务； 4、审判楼、法警训练基 通过开展2019年信息化 地、法官培训中心、刑 运维项目，加强系统运 场等智能音响会议系统 维保障，提高系统稳定 及外设维修维护服务， 性，给干警日常办公办 驻场3人，审判楼驻场运 案提供技术保障。 维25人； 5、数字法庭远程提讯维 护，包括驻场运维8人； 6、12368呼叫中心、数 字电话程控交换机系 统； 7、现有软件质保服务， 包括：广东省综合业务 系统，审判流程系统， 办公系统。 表10 部门预算项目支出预算表 部门名称：广东省广州市中级人民法院 单位：万元 财政拨款 科目编码 单位 编码 1 179001 类 款 项 2 3 4 项目名称 （项目类别） 总计 5 6 广州市中级人民 204 05 06 法院信息化运维项目 其他经常性项目 179001 204 05 04 金 诉讼费退费备用 其他一次性项目 179001 新审判大楼配套 204 05 99 设施项目 合计 一般公共 预算 7 8 9 65.00 65.00 65.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 1,054.41 1,054.41 1,054.41 158.75 158.75 财政专 事业收入 经营收 政府性基金 户管理 资金 入资金 资金 预算 158.75 10 11 12 其他 资金 上年预 结转 项目内容 绩效目标 13 14 15 16 本期维护项目维护内容 包括：广东省综合业务 系统、审判流程管理系 统、执行流程管理系统 、电子档案管理系统、 内网办公流程管理系统 、门户网站及邮件管理 系统、广州市中级法院 网络系统及两级法院线 路维护、法院中心机房 所有服务器系统、全院 桌面电脑维护及维修、 打印机和复印机等维护 。 保障全院硬件环境及网 络环境正常运行，保障 数字法庭庭审系统的正 常运行，确保各类软件 、网站等平台系统7×24 小时高效安全运转，及 时响应法院干警提出的 问题和需求。 诉讼费依法退库是法院 根据《财政部 最高人 案件审判工作流程的一 民法院关于印发〈人民 个正常环节，通过对本 法院诉讼费管理办法的 项目的实施，依法、依 通知》（财行〔2003〕 规及时进行诉讼费退库 275号）的通知，应退还 工作保障了我院审判工 当事人的案件申请费、 作的顺利开展，同时保 受理费及其他诉讼费等 障了当事人的合法权益 。 相关费用。 主要用于新审判业务大 楼南门电动门及防撞液 压柱、大楼防爆防撞液 压柱等配套设施的合同 款。 通过开展本项目，完善 法院配套设施设备，提 高司法公信力及社会影 响力，促进法院维稳工 作，预防安全隐患，保 障干警及诉讼参与人的 人身安全。 表10 部门预算项目支出预算表 部门名称：广东省广州市中级人民法院 单位：万元 财政拨款 科目编码 单位 编码 1 179001 179001 类 款 项 2 3 4 项目名称 （项目类别） 总计 5 6 新审判大楼配套 204 05 99 设备项目 新审判大楼智能 206 05 03 化系统项目 购置类 179001 179001 2019年办案设备 204 05 06 购置经费 204 05 04 经费 2019年制服购置 信息系统建设改造类 442.01 其他 资金 上年预 结转 项目内容 绩效目标 13 14 15 16 442.01 主要用于新审判大楼审 判用桌椅、办公家具及 便民服务指引等项目合 同余款。 通过开展该项目，完善 法院整体功能，提高法 院审判业务服务水平及 工作效率，方便群众办 事，提供强而有力的司 法保障。 主要用于新审判大楼智 能化系统（弱电）及电 子法院项目的合同余款 。 通过开展本项目，完善 法院信息化建设，提高 审判管理水平和审判执 行工作效率、塑造司法 公正形象、提升司法公 开水平。 主要用于审判执行工作 的开展，购置、更换办 案设备的支出。 通过开展办案设备更 新，保障我院审判业务 工作顺利开展，增强后 勤保障能力，提高后勤 服务审判业务中心工作 水平。 主要用于为新招录审判 工作人员、司法警察及 辅警配发审判制服、法 袍等费用。 通过开展审判服装和法 警服装的配发工作，进 一步规范人民法院制服 管理，树立法院干警公 正司法形象，切实维护 国家法律尊严，树立司 法权威。 合计 一般公共 预算 7 8 442.01 9 453.65 453.65 453.65 161.35 161.35 161.35 95.00 95.00 财政专 事业收入 经营收 政府性基金 户管理 资金 入资金 资金 预算 95.00 66.35 66.35 66.35 1,092.00 1,092.00 1,092.00 10 11 12 表10 部门预算项目支出预算表 部门名称：广东省广州市中级人民法院 单位：万元 财政拨款 科目编码 单位 编码 1 179001 179001 类 款 项 2 3 4 项目名称 （项目类别） 总计 5 6 广州政法信息网 206 05 03 二期工程建设 206 05 03 广州市中级人民 法院2018年智慧法院 建设项目 165.00 200.00 合计 一般公共 预算 7 8 165.00 200.00 财政专 事业收入 经营收 政府性基金 户管理 资金 入资金 资金 预算 9 10 11 12 其他 资金 上年预 结转 项目内容 绩效目标 13 14 15 16 165.00 根据《转发广州政法信 息网二期工程建设2016 年度建设项目立项批复 意见的函》（穗政法函 （2016）15号）及《关 于转发广州政法信息网 二期工程《非涉密部 分）2017年度建设项目 审核意见的通知》（穗 通过政法网二期之法院6 政法函（2016）111 个系统的建设，将显著 号），该项目包括：1. 提升法院审判、执行工 《两级法院审判数据中 作效率，加强政法部门 心项目》、2.《司法查 之间的信息共享、业务 控系统项目》、3.《司 协同，完善法院内网安 法信息协同法院数据接 全措施。 口项目》、4.《两级法 院信息安全系统项目》 、5.《法院安全边界接 入系统项目》、6.《法 院-电子印章和身份互认 系统项目》 的硬件采购 、软件开发、专家咨询 、评审，系统培训等费 用。 200.00 主要用于广州市两级法 院云平台容灾系统，“ 三通一平”数据融合， 智慧审判语音平台，远 程视频司法系统，交通 肇事（道交平台），新 大楼增补设备，两级法 院网络扩容，智审案例 库建设，失信惩戒管理 平台等系统建设及管理 服务费用。 深化完善人民法院信息 化3.0版的建设任务，以 信息化促进审判体系和 审判能力现代化。 表10 部门预算项目支出预算表 部门名称：广东省广州市中级人民法院 单位：万元 财政拨款 科目编码 单位 编码 1 类 款 项 2 3 4 项目名称 （项目类别） 总计 5 6 合计 一般公共 预算 7 8 206 05 03 级人民法院信息化3.0 527.00 527.00 果”配套建设项目 100.00 100.00 11 12 项目内容 绩效目标 13 14 15 16 100.00 主要用于派出法庭改造 、诉讼服务大厅优化完 善二期建设、数据对接 开发、电子卷宗深度利 用、综合业务系统升级 改造项目、微信庭审系 统、智慧语音转录系统 及移动互联等项目费用 。 广州市中级人民 206 05 03 法院“送必达、执必 10 上年预 结转 527.00 版建设配套项目 179001 9 其他 资金 主要用于庭审录音系 统：100个法庭改造；刑 案智能审判；内网安 完成法院信息化3.0版建 全：采购内网安全设 备；诉讼服务一体机； 设，构建网络化、阳光 两级法院诉讼服务一体 化、智能化的人民法院 信息化体系，基于法院 机；司法数据服务平 专网、移动专网、外部 台；律师专用通道改 造；APP改造；律师专用 专网和互联网，构建专 通道；合议室录音录像 有云、开放云、安全 系统：广州市中级人民 云，建设覆盖全国各级 法院100个合议庭；执行 法院的执行指挥系统。 指挥中心：执行指挥系 统等系统建设、设备采 购及相关服务费用。 广东省广州市中 179001 财政专 事业收入 经营收 政府性基金 户管理 资金 入资金 资金 预算 根据最高人民法院智慧 法院建设要求，加强智 慧法院信息化建设，通 过系统监督及应急指 挥，提高法官办公效率 。 表10 部门预算项目支出预算表 部门名称：广东省广州市中级人民法院 单位：万元 财政拨款 科目编码 单位 编码 1 类 款 项 2 3 4 项目名称 （项目类别） 总计 5 6 合计 一般公共 预算 7 8 广州市中级人民 179001 206 05 03 法院2018年计划外项 100.00 100.00 100.00 广州市中级人民法院 综合保障中心 543.30 543.30 543.30 部门项目支出 543.30 543.30 543.30 机构运行保障类 489.30 489.30 489.30 目 179002 179002 204 05 03 障费 业务用房运行保 129.30 129.30 129.30 财政专 事业收入 经营收 政府性基金 户管理 资金 入资金 资金 预算 9 10 11 12 其他 资金 上年预 结转 项目内容 绩效目标 13 14 15 16 主要用于：1、新大楼 300M、800M对讲信号覆 盖，wifi覆盖，诉讼服 务大厅wifi线路迁移改 造等；2、新大楼新增购 建等；3、12368平台迁 移，包括：系统迁移， 平台热备建设等；4、新 大楼安全分级保护和网 络安全运维管理平台；5 、人脸考勤系统，包括 通过开展2018年信息化 人脸识别、安全设备、 增补项目，加强法院信 与政务系统对接；6、新 息化建设，提高法官日 审判业务大楼诉服人员 常办公办案工作水平。 管控系统建设；7、文书 纠错、文书直报系统；8 、智慧党建小程序开 发；9、法官绩效考核系 统和司法政务日常工作 综合管理平台；10、最 高院执行指挥系统建设 要求，建设执行指挥调 度等系统建设及管理服 务费用。 根据市编委穗编字 [2013]116号文，该项目 通过本项目的实施，确 用于全市法院系统培训 保培训基地和档案库房 基地培训业务工作的水 的正常运转，保障全市 电费和档案库房的日常 法院干警的培训的顺利 水电费。开支项目为： 开展和档案库房档案的 电费、水费、消防设备 完整。 维护费和培训业务用房 宽带电视费。 表10 部门预算项目支出预算表 部门名称：广东省广州市中级人民法院 单位：万元 财政拨款 科目编码 单位 编码 1 179002 类 款 项 2 3 4 项目名称 （项目类别） 总计 5 6 204 05 03 理费 业务用房物业管 业务工作经费类 179002 204 05 03 培训工作经费 合计 一般公共 预算 7 8 9 360.00 360.00 360.00 54.00 54.00 54.00 54.00 54.00 财政专 事业收入 经营收 政府性基金 户管理 资金 入资金 资金 预算 54.00 10 11 12 其他 资金 上年预 结转 项目内容 绩效目标 13 14 15 16 通过开展“保障中心业 根据市编委穗编字 务工作经费”项目，确 [2013]116号文，该项目 保法官培训基地的正常 用于全市法院系统培训 运营，为广州市两级法 基地培训业务工作的物 院干警提供良好的培训 业管理费用支出。具体 环境和服务，保障全市 开支内容：培训业务用 法院干警的培训任务完 房物业管理费。 成。 根据市编委穗编字 [2013]116号文和穗编字 通过开展该项目，确保 [2013]29号文，该项目 法官培训基地的正常运 用于培训基地培训业务 营和保障中心辅助性、 工作的培训成本及保障 服务性工作的顺利开 中心辅助性、服务性工 展，为广州市两级法院 作的费用。具体开支内 干警提供良好的培训环 容：培训食材、燃料、 境和服务，保障全市法 教材、授课、培训客房 院干警的培训任务完成 用品、餐厅厨房等培训 。 成本、保障中心辅助性 、服务性工作的费用。 表11 部门预算转移支付项目预算表 部门名称：广东省广州市中级人民法院 单位 编码 1 科目编码 类 款 项 2 3 4 单位名称 （项目名称） 总计 5 6 单位：万元 一般公 共 预算 政府性 基金 预算 其他 资金 上年预 结转 7 8 9 10 其中： 越秀 海珠 荔湾 天河 白云 黄埔 南沙 花都 番禺 从化 增城 待分配 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 表12 一般公共预算“三公”经费支出情况表 广东省广州市中级人民法院 单位：万元 项目 2019年预算 1 2 “三公”经费总额 596.37 其中：（一）因公出国（境）费 162.00 （二）公务用车购置及运行维护费 405.88 1.公务用车购置费 2.公务用车运行维护费 （三）公务接待费 405.88 28.49 表13 一般公共预算“三公”经费支出明细表 部门名称：广东省广州市中级人民法院 单位：万元 项目名称 合计 因公出国（境）经费 公务用车 购置费 公务用车运行 维护费 公务接待费 1 2 3 4 5 6 合 计 596.37 162.00 其中：基本支出 434.37 项目支出 162.00 162.00 595.96 162.00 广东省广州市中级人民法院 405.88 28.49 405.88 28.49 405.88 28.08 405.88 28.08 基本支出 433.96 项目支出 162.00 162.00 因公出国（境）经费 162.00 162.00 广州市中级人民法院综合保障中心 0.41 0.41 0.41 0.41 基本支出 表14 政府采购预算表 部门名称：广东省广州市中级人民法院 单位：万元 财政拨款 政府釆购项目 单位 编码 单位名称（支出项目名称） 1 2 计量 单位 总计 6 7 财政专户 管理资金 其他资金 12 13 合计 一般公共 预算 政府性基 金预算 8 9 10 11 6,771.70 6,771.70 6,771.70 0.00 0.00 0.00 其中：货物类 559.38 559.38 559.38 0.00 0.00 0.00 工程类 171.76 171.76 171.76 0.00 0.00 0.00 服务类 6,040.56 6,040.56 6,040.56 6,411.70 6,411.70 6,411.70 6,043.06 6,043.06 6,043.06 合 179001 数量 政府采购项目 名称 政府采购品目 名称 政府采购品目 编号 3 4 5 计 广东省广州市中级人民法院 项目支出 179001 2019年办案设备购置经费 彩色激光A3自动双面 A0201060199 其他打 A0201060199 打印机 印设备 40 台 68.00 68.00 68.00 179001 2019年办案设备购置经费 打印复印传真一体机1 A0201060199 其他打 台、便携打印一体机1 A0201060199 印设备 台 1 台 0.60 0.60 0.60 179001 2019年办案设备购置经费 笔记本电脑 A02010105 便携式计 A02010105 算机 3 台 1.80 1.80 1.80 179001 2019年办案设备购置经费 高清摄像设备 A02091102 通用摄像 A02091102 机 2 台 1.40 1.40 1.40 179001 2019年办案设备购置经费 高速彩色印刷机A3大 A02021099 其他文印 A02021099 容量纸库 设备 1 台 4.00 4.00 4.00 179001 2019年广州市中级人 2019年广州市中级人民法院信息化 民法院信息化运维项 C0206 运行维护服务 C0206 运维项目 目 1 项 1,294.00 1,294.00 1,294.00 179001 业务用房物业管理费 物业管理服务 C1204 物业管理服务 C1204 1 项 1,095.00 1,095.00 1,095.00 179001 业务用房物业管理费 电梯维修和保养服务 C0507 空调、电梯维 C0507 修和保养服务 1 项 16.00 16.00 16.00 179001 业务用房物业管理费 空调系统维护保养费 C0507 空调、电梯维 C0507 及空调设备更新 修和保养服务 1 项 45.00 45.00 45.00 表14 政府采购预算表 部门名称：广东省广州市中级人民法院 单位：万元 财政拨款 政府釆购项目 单位 编码 单位名称（支出项目名称） 1 2 政府采购项目 名称 政府采购品目 名称 政府采购品目 编号 3 4 5 数量 计量 单位 总计 6 7 8 合计 一般公共 预算 政府性基 金预算 9 10 11 C0601 1 项 225.00 225.00 225.00 C99 1 项 97.00 97.00 97.00 办案设备及审判业务 C0599 其他维修和保 C0599 用房等维护维修服务 养服务 1 项 200.00 200.00 200.00 办案业务专项经费 电子送达服务 C0301 电信服务 C0301 1 项 150.00 150.00 150.00 179001 办案业务专项经费 翻译服务 C99 其他服务 C99 1 项 80.00 80.00 80.00 179001 办案业务专项经费 诉讼文书、布告、公 告、表册材料及印刷 C081401 印刷服务 服务 C081401 1 项 55.00 55.00 55.00 179001 办案业务专项经费 邮政与速递服务 C0819 邮政与速递服 C0819 务 1 项 271.00 271.00 271.00 179001 审判执行培训专项经费 专业技能培训服务 C1806 专业技能培训 C1806 服务 1 项 100.64 100.64 100.64 179001 审判执行培训专项经费 国内高校培训 C1806 专业技能培训 C1806 服务 1 项 146.30 146.30 146.30 179001 广东省广州市中级人民法院信息化 信息化3.0版建设配 3.0版建设配套项目 套项目 C0202 信息系统集成 C0202 实施服务 1 项 526.00 526.00 526.00 179001 广州市中级人民法院2018年智慧法 2018年智慧法院建设 C0202 信息系统集成 C0202 院建设项目 项目 实施服务 1 项 179.00 179.00 179.00 179001 广州市中级人民法院2018年计划外 广州市中级人民法院 C0202 信息系统集成 C0202 项目 2018年计划外项目 实施服务 1 项 100.00 100.00 100.00 179001 广州市中级人民法院“送必达、执 “送必达、执必果” C0202 信息系统集成 C0202 必果”配套建设项目 配套建设项目 实施服务 1 项 97.00 97.00 97.00 179001 广州政法信息网二期工程建设 政法信息网二期工程 C0202 信息系统集成 C0202 建设 实施服务 1 项 165.00 165.00 165.00 179001 新审判大楼智能化系统项目 新审判大楼智能化系 C0202 信息系统集成 C0202 统（弱电） 实施服务 1 项 364.09 364.09 364.09 179001 新审判大楼智能化系统项目 电子法院信息系统集 C0202 信息系统集成 C0202 成服务 实施服务 1 项 89.56 89.56 89.56 179001 办案业务专项经费 会议服务 C0601 会议服务 179001 办案业务专项经费 公证参与司法辅助服 C99 其他服务 务 179001 办案业务专项经费 179001 财政专户 管理资金 其他资金 12 13 表14 政府采购预算表 部门名称：广东省广州市中级人民法院 单位：万元 财政拨款 政府釆购项目 单位 编码 单位名称（支出项目名称） 1 2 政府采购项目 名称 政府采购品目 名称 政府采购品目 编号 3 4 5 数量 计量 单位 总计 6 7 8 合计 一般公共 预算 政府性基 金预算 9 10 11 179001 新审判大楼配套设备项目 便民服务指引项目 B07 装修工程 B07 1 项 89.76 89.76 89.76 179001 新审判大楼配套设备项目 办公家具（含办公室 B07 装修工程 区间间隔） B07 1 项 82.00 82.00 82.00 179001 新审判大楼配套设备项目 审判用桌椅及其他用 A0609 办公家具 品 A0609 1 批 211.10 211.10 211.10 179001 新审判大楼配套设施项目 法庭审判区域机械及 A020699 其他电气设 A020699 灯光 备 1 批 93.78 93.78 93.78 179001 诉讼档案数字化专项经费 数据处理服务 1 项 195.03 195.03 195.03 368.64 368.64 368.64 C0203 数据处理服务 C0203 基本支出 179001 公务用车运行维护费 车辆加油服务 C050302 车辆加油服 C050302 务 104 辆/年 79.14 79.14 79.14 179001 公务用车运行维护费 车辆维修及保养服务 C050301 车辆维修和 C050301 保养服务 104 辆/年 110.80 110.80 110.80 179001 在职人员公用经费（行政编制） 冰箱展示柜 A020699 其他电气设 A020699 备 2 台 0.70 0.70 0.70 179001 在职人员公用经费（行政编制） 台式电脑 A02010104 台式计算 A02010104 机 117 台 70.20 70.20 70.20 179001 在职人员公用经费（行政编制） 打印复印传真一体机 A0201060199 其他打 A0201060199 印设备 50 台 15.00 15.00 15.00 179001 在职人员公用经费（行政编制） 打印机 A0201060199 其他打 A0201060199 印设备 88 台 52.80 52.80 52.80 179001 在职人员公用经费（行政编制） 扫地车 A02030728 清洁卫生 A02030728 车辆 3 辆 15.00 15.00 15.00 179001 在职人员公用经费（行政编制） 电瓶巡逻车 A02030799 其他专用 A02030799 车辆 5 辆 25.00 25.00 25.00 179002 广州市中级人民法院综合保障中心 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 项目支出 财政专户 管理资金 其他资金 12 13 表14 政府采购预算表 部门名称：广东省广州市中级人民法院 单位：万元 财政拨款 政府釆购项目 单位 编码 单位名称（支出项目名称） 1 2 179002 业务用房物业管理费 政府采购项目 名称 政府采购品目 名称 政府采购品目 编号 3 4 5 物业管理服务 C1204 物业管理服务 C1204 数量 计量 单位 总计 6 7 8 1 项 360.00 合计 一般公共 预算 政府性基 金预算 9 10 11 360.00 360.00 财政专户 管理资金 其他资金 12 13 表15 政府购买服务预算表 部门名称：广东省广州市中级人民法院 单位：万元 财政拨款 政府购买服务项目 单位编 码 单位名称（支出项目名称） 1 2 8 9 4,770.77 4,770.77 4,770.77 0.00 0.00 0.00 其中：基本支出 30.00 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 项目支出 4,740.77 4,740.77 4,740.77 0.00 0.00 0.00 4,770.77 4,770.77 4,770.77 30.00 30.00 30.00 12.00 12.00 12.00 10.00 10.00 10.00 8.00 8.00 8.00 4,740.77 4,740.77 4,740.77 1,294.00 1,294.00 1,294.00 1,219.00 1,219.00 1,219.00 97.00 97.00 97.00 406.00 406.00 406.00 三级 目录 3 4 5 计 基本公共服务 信息化建设类 系统维护 服务外包 事项 政府履职所需 其他政府审计 服务外包 在职人员公用经费（行政编制） 辅助性和技术 审计服务 服务 性事务 社会事务服务 政策法规宣传 宣传类 服务外包 在职人员公用经费（行政编制） 事项 等辅助性工作 在职人员公用经费（行政编制） 项目支出 179001 12 7 二级 目录 基本支出 179001 11 6 一级 目录 179001 广东省广州市中级人民法院 179001 其他资金 总计 合 179001 财政专户管 理资金 购买 方式 2019年广州市中级人民法院信息 基本公共服务 信息化建设类 系统运维管理 服务外包 事项 化运维项目 179001 业务用房物业管理费 179001 办案业务专项经费 179001 办案业务专项经费 政府履职所需 其他后勤管理 服务外包 辅助性和技术 后勤管理服务 服务 性事务 政府履职所需 政府履职所需 辅助性和技术 其他 辅助性和服务 服务外包 性事务 性事务 政府履职所需 辅助性和技术 法律服务 司法辅助服务 服务外包 性事务 一般公共预 政府性基金 算 预算 合计 10 表15 政府购买服务预算表 部门名称：广东省广州市中级人民法院 单位：万元 财政拨款 政府购买服务项目 单位编 码 单位名称（支出项目名称） 1 2 一级 目录 二级 目录 三级 目录 3 4 5 政府履职所需 辅助性和技术 性事务 政府履职所需 辅助性和技术 179001 审判执行培训专项经费 性事务 广东省广州市中级人民法院信息 基本公共服务 179001 事项 化3.0版建设配套项目 广东省广州市中级人民法院信息 基本公共服务 179001 事项 化3.0版建设配套项目 广州市中级人民法院2018年智慧 基本公共服务 179001 事项 法院建设项目 广州市中级人民法院2018年计划 基本公共服务 179001 事项 外项目 广州市中级人民法院2018年计划 基本公共服务 179001 事项 外项目 广州市中级人民法院“送必达、 基本公共服务 179001 事项 执必果”配套建设项目 广州市中级人民法院“送必达、 基本公共服务 179001 事项 执必果”配套建设项目 基本公共服务 179001 广州政法信息网二期工程建设 事项 179001 审判执行培训专项经费 179001 法院司法公开工作专项经费 179001 法院司法公开工作专项经费 179001 诉讼档案数字化专项经费 技术业务培训 购买 方式 总计 6 7 其他政府技术 服务外包 业务培训服务 政府工作人员 技术业务培训 专业技能培训 服务外包 服务 其他信息化建 服务外包 信息化建设类 设服务 一般公共预 政府性基金 算 预算 合计 9 8 10 100.64 100.64 100.64 146.30 146.30 146.30 1.00 1.00 1.00 信息化建设类 系统建设 服务外包 526.00 526.00 526.00 信息化建设类 系统建设 服务外包 200.00 200.00 200.00 其他信息化建 服务外包 设服务 4.00 4.00 4.00 信息化建设类 信息化建设类 系统建设 服务外包 96.00 96.00 96.00 信息化建设类 系统建设 服务外包 97.00 97.00 97.00 信息化建设类 系统规划设计 服务外包 3.00 3.00 3.00 165.00 165.00 165.00 30.00 30.00 30.00 160.80 160.80 160.80 195.03 195.03 195.03 信息化建设类 系统建设 基本公共服务 公共安全类 事项 社会事务服务 宣传类 事项 政府履职所需 辅助性和技术 其他 性事务 服务外包 网络、社会舆 情监测、研究 服务外包 和引导 法治宣传教育 服务外包 服务 政府履职所需 辅助性和服务 服务外包 性事务 财政专户管 理资金 其他资金 11 12 表16 一般公共预算项目支出绩效目标表 单位：万元 部门名称：广东省广州市中级人民法院 单位编码 单位名称 （项目名称） 2019年预算 项目内容 项目绩效目标 项目主要绩效指标 1 2 3 4 5 6 合计 179001 179001 广东省广州市中级人民法院 广州市中级人民法院2018年计划外 项目 179001 业务用房运行保障费 179001 国家赔偿金 179001 179001 179001 179001 179001 13,907.06 546.00 主要用于支付新审判大楼业务用房及档案库房的水电费支出。 1、审判大楼用水量:(审判大楼的工作用水量)20万立方米 2、审判大楼用电量:(审判大楼的工作用电量)700万千瓦 保证业务用房正常供水、供电，确保大楼正常运作，有效保障审判 3、节水率:(审判大楼的节约用水量情况)5% 人员的办公需要，促使我院审判工作正常开展。 4、节电率:(审判大楼的节约用电量情况)5% 1、司法满意度:(当事人对法院满意度水平)95% 2、赔偿立案数:(国家赔偿案件立案数)20 3、非刑事赔偿请求人数:(非刑事司法赔偿（违法采取对妨害诉讼的强制措施、保全措施或执行 依据《中华人民共和国国家赔偿法》规定及标准对再审改判无罪须根据 通过开展国家赔偿工作，弥补因再审改判无罪、在民事诉讼、行政 错误）申请人数)20 100.00 规定赔偿请求人人身自由赔偿金及精神损害抚慰金，违法对财产采取强 诉讼过程中违法采取对妨害诉讼的强制措施、保全措施或者对判决 4、息诉罢访率:(接受赔偿后息诉罢访的比率)80% 制措施、保全措施或执行错误造成损害的情况作出赔偿。 、裁定及其他生效法律文书执行错误造成的损害,实现司法公正。 5、司法公正性水平:(开展国家赔偿对提升司法公正性的水平程度)提升 6、刑事赔偿请求人数:(刑事司法赔偿申请人数)15 新审判大楼配套设备项目 1、设备使用率:(设备使用程度)100% 主要用于新审判大楼审判用桌椅、办公家具及便民服务指引等项目合同 通过开展该项目，完善法院整体功能，提高法院审判业务服务水平 2、家具配置率:(家具配置程度)100% 442.01 3、设备使用满意率:(设备使用满意度)98% 余款。 及工作效率，方便群众办事，提供强而有力的司法保障。 4、提高审判执行工作效率:(审判执行工作提高程度)5% 新审判大楼智能化系统项目 1、法院业务信息化提高率:(法院业务信息化提高程度) >90% 通过开展本项目，完善法院信息化建设，提高审判管理水平和审判 2、网络安全水平:(移动网络安全的水平)良好 453.65 主要用于新审判大楼智能化系统（弱电）及电子法院项目的合同余款。 3、系统接入率:(通过网络接入法院系统的水平)98% 执行工作效率、塑造司法公正形象、提升司法公开水平。 4、子系统使用率:(各子系统使用的频率水平)95% 新审判大楼配套设施项目 1、干警及诉讼参与人司法认识提升率:(干警及诉讼参与人司法认识提升程度)8% 通过开展本项目，完善法院配套设施设备，提高司法公信力及社会 2、干警及诉讼参与人的满意率:(干警及诉讼参与人的满意程度)98% 主要用于新审判业务大楼南门电动门及防撞液压柱、大楼防爆防撞液压 影响力，促进法院维稳工作，预防安全隐患，保障干警及诉讼参与 3、安全满意度:(诉讼参与人对法院安全的满意度水平)95% 158.75 柱等配套设施的合同款。 人的人身安全。 4、提升司法公信力率:(司法公信力提升程度)98% 司法救助资金 广州市中级人民法院信息化运维项 目 主要用于：1、新大楼300M、800M对讲信号覆盖，wifi覆盖，诉讼服务 大厅wifi线路迁移改造等；2、新大楼新增购建等；3、12368平台迁 1、业务完成率:(业务完成率)≧95% 移，包括：系统迁移，平台热备建设等；4、新大楼安全分级保护和网 2、系统投资合理性:(系统投资合理性)95% 络安全运维管理平台；5、人脸考勤系统，包括人脸识别、安全设备、 通过开展2018年信息化增补项目，加强法院信息化建设，提高法官 100.00 3、操作性:(操作性)较强 与政务系统对接；6、新审判业务大楼诉服人员管控系统建设；7、文书 日常办公办案工作水平。 4、业务完成提高度:(业务完成提高度)20% 纠错、文书直报系统；8、智慧党建小程序开发；9、法官绩效考核系统 和司法政务日常工作综合管理平台；10、最高院执行指挥系统建设要 求，建设执行指挥调度等系统建设及管理服务费用。 1、资助成功率:(实际资助案例数/应该可以资助案例数)90% 2、息诉罢访率:(受到资助后愿意息诉罢访的比率)95% 通过开展司法救助专项，对加害人没有赔偿能力而陷入生活困难的 3、司法公正性水平:(开展司法求助对司法公正水平的影响程度)提升 主要用于对刑事被害人、生活困难无法执行的执行申请人等予以救助等 刑事被害人或近亲属、民事侵权造成人身伤害陷入生活困难的受害 238.00 4、资助立案数:(司法救助案件立案数)100 支出。 人、诉求有一定合理性且生活困难愿意息诉罢访的涉诉信访人等予 5、资助受害人数:(对经济困难的刑事被害人资助数)20 以救助，实现司法正义。 6、资助执行申请人数:(对生活困难无法执行的执行申请人资助数)150 本期维护项目维护内容包括：广东省综合业务系统、审判流程管理系统 、执行流程管理系统、电子档案管理系统、内网办公流程管理系统、门 保障全院硬件环境及网络环境正常运行，保障数字法庭庭审系统的 65.00 户网站及邮件管理系统、广州市中级法院网络系统及两级法院线路维护 正常运行，确保各类软件、网站等平台系统7×24小时高效安全运 、法院中心机房所有服务器系统、全院桌面电脑维护及维修、打印机和 转，及时响应法院干警提出的问题和需求。 复印机等维护 1、运维系统稳定性:(系统运行故障排除率)100% 2、运维系统稳定性:(系统运行故障排除率)100% 3、业务处理及时性:(业务处理及时性)100% 4、故障降低率:(故障降低率)90% 表16 一般公共预算项目支出绩效目标表 单位：万元 部门名称：广东省广州市中级人民法院 单位编码 单位名称 （项目名称） 2019年预算 项目内容 项目绩效目标 项目主要绩效指标 1 2 3 4 5 6 179001 179001 179001 179001 179001 179001 办案业务专项经费 2019年办案设备购置经费 广州市中级人民法院“送必达、执 必果”配套建设项目 聘请法院辅助人员经费 1、刑事案件文书量:(刑事案件文书送达数量)12000 2、民事案件文书量:(民事案件文书送达数量)44850 3、家庭案件调解数:(家庭案件进入调解的数量)1200件 4、专项会议场次:(召开各类业务专项会议的次数)46场 5、调解案件成功率:(息诉罢访率提升)5% 6、文书送达及时率:(案件文书送达时间的水平)99% 根据《财政部、最高人民法院关于印发<人民法院财务管理暂行办法>的 7、电子送达成功率:(电子送达成功率)98% 通知》（财行[2001]276号）的规定，该项支出主要用于办案差旅费、 当事人满意度提高，信访投诉减少，人民群众对法院的信任度越来 8、办案差旅人次:(办案出差的人次数量)5200人次 诉讼文书的印刷费、司法勘验鉴定费、押解执行费、死刑执行费、刑事 2,338.00 越高，司法公信力越来越高。 9、提高审判执行工作:(审判执行工作效率)90% 民事少年家事执行案件审理费用、送必达专项经费等办案支出，陪审员 10、司法勘验件数:(司法勘验件数)800件 劳务费，审判用房专用设备购置费、审判所需专业资料等购置费，法院 11、陪审人员数:(陪审人员数)500人次 专递邮寄费、网络通讯费、专业会议费、法庭维修费等支出。 12、翻译案件数:(翻译案件数)460件 13、文书邮寄量:(文书邮寄量)20000件 14、受理案件增加率:(受理案件数量年增加率)10% 15、案件办结增加率:(案件办结增加率)5% 16、人均结案增加率:(人均结案增加率)5% 95.00 主要用于审判执行工作的开展，购置、更换办案设备的支出。 1、设备使用率:(新设备投入使用的天数/计划使用天数)95% 2、验收合格率:(设备验收合格率)100% 通过开展办案设备更新，保障我院审判业务工作顺利开展，增强后 3、新增设备数:(为76个审判团队配置的办公设备数量)48 勤保障能力，提高后勤服务审判业务中心工作水平。 4、设备使用满意度:(员工对设备使用满意率)98% 1、业务完成提高度:(业务完成提高度)20% 主要用于派出法庭改造、诉讼服务大厅优化完善二期建设、数据对接开 2、业务完成率:(业务完成率)≧95% 根据最高人民法院智慧法院建设要求，加强智慧法院信息化建设， 100.00 发、电子卷宗深度利用、综合业务系统升级改造项目、微信庭审系统、 3、系统投资合理性:(系统投资合理性)95% 通过系统监督及应急指挥，提高法官办公效率。 智慧语音转录系统及移动互联等项目费用。 4、操作性:(操作性)较强 3,686.00 主要用于法院聘请法官助理、书记员、辅警等辅助人员经费支出。 在目前人员编制不变，案件量不断加大的现实情况下，法官助理、 书记员、辅警的工作量将会加大，作用会越来越明显。当前“案多 人少”局面正困扰广州市两级法院，在目前编制不能突破的情况 下，审判任务日益繁重，人力特别是审判辅助人员很不足，在此情 况下，适当聘一定数量的法官助理、书记员、辅警作为辅助办案。 广州政法信息网二期工程建设 根据《转发广州政法信息网二期工程建设2016年度建设项目立项批复意 见的函》（穗政法函（2016）15号）及《关于转发广州政法信息网二期 工程《非涉密部分）2017年度建设项目审核意见的通知》（穗政法函 通过政法网二期之法院6个系统的建设，将显著提升法院审判、执 （2016）111号），该项目包括：1.《两级法院审判数据中心项目》、 165.00 行工作效率，加强政法部门之间的信息共享、业务协同，完善法院 2.《司法查控系统项目》、3.《司法信息协同法院数据接口项目》、4. 内网安全措施。 《两级法院信息安全系统项目》、5.《法院安全边界接入系统项目》、 6.《法院-电子印章和身份互认系统项目》 的硬件采购、软件开发、专 家咨询、评审，系统培训等费用。 诉讼档案数字化专项经费 主要用于完成诉讼档案整理业务需投入的加工、服务等经费支出。包 括：过程化诉讼材料的在线扫描任务，输入当事人立案信息，法院立案 窗口、法院诉讼材料收转中心、案件经办人处接收诉讼案卷材料，进行 诉讼材料整理及在线扫描工作，规范管理日常诉讼材料，实现诉讼材料 通过开展本项目，完成我院诉讼材料电子化处理，落实最高人民法 200.00 实时在线扫描上传并与相关业务系统挂接（诉讼文书在线扫描包括：诉 院有关诉讼档案电子化要求。 讼材料接收、分类、整理排卷、去杂物、修补、托裱、展平、打页码、 打印目录，著录检索信息等多项工作环节），最终按诉讼档案归档整理 规范进行整理、挑选核对归档。 1、法官人均办案增加率:(法官人均办案增加的比率)10% 2、聘任法官助理数:(聘任法官助理的人数)186 3、聘任辅警数:(聘任辅警的人数)40 4、法定正常审限内结案率:(法定正常审限内案件结案数/总案件结案数*100%)98% 5、聘任书记员数:(聘任书记员的人数)101 1、平台软件数:(审判数据中心软件、司法查控软件、电子印章和身份互认软件)3 2、内控软件数:(法院数据接口软件、安全边界接入软件)2 3、内部管理软件数:(安全软件)1 4、审判效率提升:(通过跨部门网上协同来实现)8% 5、执行效率提升:(通过与协执单位网上协作来实现)15% 1、诉讼材料处理量:(诉讼材料处理数量)100万页 2、档案扫描数:(档案扫描数量)500万页 3、档案整理量:(档案整理数量)5万件 4、智慧法院水平:(智慧法院建设水平提升成度)增加 5、诉讼档案电子化处理率:(诉讼档案电子化处理水平)100% 6、文档数字化达标率:(文档数字化处理符合上级法院要求的水平)100% 表16 一般公共预算项目支出绩效目标表 单位：万元 部门名称：广东省广州市中级人民法院 单位编码 单位名称 （项目名称） 2019年预算 项目内容 项目绩效目标 项目主要绩效指标 1 2 3 4 5 6 179001 179001 法院司法公开工作专项经费 2019年制服购置经费 179001 广东省广州市中级人民法院信息化 3.0版建设配套项目 179001 广州市中级人民法院2018年智慧法 院建设项目 179001 179001 179001 业务用房物业管理费 诉讼费退费备用金 因公出国（境）经费 为了大力加强法治建设，提升司法公信力，努力提升新媒体时代与社会 沟通的能力，既要做到阳光司法，也要让群众在充分感受到公开正义； 通过合办法制宣传专栏，加强新媒体建设，增加司法公开渠道，提 既要加大宣传力度，有创新手段，也要达到司法公开的良好效果。用于 升司法公信力，提升舆情监测及应对能力，为审判执行乃至政法工 198.00 法制专栏节目拍摄、制作、剪辑、配套、租用拍摄设备、租用电视频道 作提供良好的舆论环境。 、购买录像带、刻录光盘等；庭审直播网站建设、维护、线路租用、设 备租用、直播等；还包括法案时讯的设计、印刷、投递费和年度司法公 开工作的评比奖励等。 1、辅警制服数:(辅警人员的工作制服数量)168套 2、法警制服数:(法警人员的工作制服数量)168套 3、审判制服数:(审判人员的工作制服数量)1080套 通过开展审判服装和法警服装的配发工作，进一步规范人民法院制 4、验收合格率:(制服的验收合格率水平)100% 主要用于为新招录审判工作人员、司法警察及辅警配发审判制服、法袍 服管理，树立法院干警公正司法形象，切实维护国家法律尊严，树 66.35 5、司法形象:(群众对司法干警的形象认知程度)上升 等费用。 立司法权威。 6、配发达标率:(法院新招干警人员工作制服配发符合规范要求的水平)100% 7、满意度:(干警对制服的满意度)98% 主要用于庭审录音系统：100个法庭改造；刑案智能审判；内网安全： 完成法院信息化3.0版建设，构建网络化、阳光化、智能化的人民 采购内网安全设备；诉讼服务一体机；两级法院诉讼服务一体机；司法 法院信息化体系，基于法院专网、移动专网、外部专网和互联网， 527.00 数据服务平台；律师专用通道改造；APP改造；律师专用通道；合议室 构建专有云、开放云、安全云，建设覆盖全国各级法院的执行指挥 录音录像系统：广州市中级人民法院100个合议庭；执行指挥中心：执 系统。 行指挥系统等系统建设、设备采购及相关服务费用。 主要用于广州市两级法院云平台容灾系统，“三通一平”数据融合，智 慧审判语音平台，远程视频司法系统，交通肇事（道交平台），新大楼 深化完善人民法院信息化3.0版的建设任务，以信息化促进审判体 200.00 增补设备，两级法院网络扩容，智审案例库建设，失信惩戒管理平台等 系和审判能力现代化。 系统建设及管理服务费用。 派驻机构纪检工作专项经费 1、系统覆盖率:(建设覆盖全国各级法院的执行指挥系统)99% 2、提高信息化工作率:(利用先进信息化系统，支持全业务网上办理、全流程依法公开、全方位 智能服务)90% 1、业务完成提高程度:(业务完成提高程度)30% 2、系统投资合理性:(系统投资合理性)95% 3、互操作性:(互操作性)较强 1、绿化达标率:(绿化管理水平达标程度)100% 2、物业管理面积:(现有审判业务大楼、刑场物业管理面积)47337平方米 3、新增物业管理面积:(新业务审判大楼物业管理面积)83000平方米 主要用于法院现审判业务大楼、刑场、档案库房及新审判业务大楼的物 通过把审判业务大楼交给专业的物业公司管理，能更好地保障审判 4、档案库房管理面积:(临时档案库房物管面积)800平方米 1,254.00 5、保洁良好率:(物业管理水平良好情况)100% 业管理费。 业务大楼环境宽敞、明亮，各种设施、设备运转正常。 6、办公环境满意度:(通过物业管理服务获得公务人员对办公环境的满意程度)100% 7、设备保养量:(需要保养的空调、电梯等设备数量)100台 8、满意度:(干警对审判大楼的满意度水平)95% 1、退费案件数:(退还当事人的案件申请费、受理费及其他诉讼费的案件数量)3000 诉讼费依法退库是法院案件审判工作流程的一个正常环节，通过对 2、移送案件数:(移送给其他人民法院的案件数)100 根据《财政部 最高人民法院关于印发〈人民法院诉讼费管理办法的通 本项目的实施，依法、依规及时进行诉讼费退库工作保障了我院审 3、支出的合规性:(项目的实际支出是否符合《人民法院诉讼费管理办法》等国家财经法规和财 700.00 知》（财行〔2003〕275号）的通知，应退还当事人的案件申请费、受 判工作的顺利开展，同时保障了当事人的合法权益。 务管理制度以及有关专项资金管理办法)100% 理费及其他诉讼费等相关费用。 4、退案遵从率:(当年实际退案件数/当年应退案件数)100% 162.00 用于组织法官参加国外业务培训、交流等相关费用。 主要用于加强法院内部监督等支出。 179001 1、新媒体宣传数:(通过微博、自媒体宣传法制的期数)250期 2、工作报告通过率:(人大代表审议法院工作报告通过率水平提高量)2% 3、舆情分析报告数:(舆情分析的报告数)58期 4、宣传版数:(在4个合作发展专栏上发表宣传的期数)42期 5、合办法制专栏数:(合作宣传法制的报刊数)4个 6、司法公开透明度指数排名:(中国社科院每年公布的《司法公开透明度指数》，在被测法院中 的排名。)第1 7、满意度:(社会对法院工作的满意度水平)95% 5.00 通过司法专题交流项目，加强我市法院系统与“一带一路”相关国 家司法合作，提高我市法院系统司法实践工作水平，更好地服务审 判中心工作，不断提高法院工作人员的政治素质和业务水平，进一 步提升干警司法能力，促进法院队伍正规化、专业化、职业化建 设，推动法院各项工作科学全面发展。 1、出国培训人数:(派往出国（出境）进行司法培训人数)20人次 2、出国交流人数:(出国交流考察人数)12人次 3、撰写交流报告数:(派出出国团组交流学习撰写的考察报告数)4 4、建议采纳率:(交流学习后提出的建议采纳水平)100% 1、审务督察:(开展日常性例行性督察与专项督察次数)36 2、司法巡查:(开展巡查与接受上级巡查的次数)12 通过开展审务督察、司法巡查、执纪审查，对法院审判执行权的运 3、执纪审查数:(开展执纪审查次数)45 行进行制约和监督，加强监督执纪问责，维护司法公正和司法廉 4、违纪案件受理率:(违纪案件监督执纪问责水平)100% 洁，保证党的路线方针政策、国家法律法规及上级重大决策部署的 5、干警廉政率:(干警保持廉政的水平)95% 贯彻落实。 6、廉政工作覆盖率:(基础廉政工作覆盖面)100% 表16 一般公共预算项目支出绩效目标表 单位：万元 部门名称：广东省广州市中级人民法院 单位编码 单位名称 （项目名称） 2019年预算 项目内容 项目绩效目标 项目主要绩效指标 1 2 3 4 5 6 179001 179001 179002 179002 179002 179002 2019年广州市中级人民法院信息化 运维项目 审判执行培训专项经费 该项目主要用于机房设备维修服务，包括：精密空调、UPS、环境监测 系统等； 2、桌面终端、网络安全设备、核心服务器维修服务； 3、智能音响会议系统及外设维修维护服务； 4、审判楼、法警训练基地、法官培训中心、刑场等智能音响会议系统 1,294.00 及外设维修维护服务，驻场3人，审判楼驻场运维25人； 5、数字法庭远程提讯维护，包括驻场运维8人； 6、12368呼叫中心、数字电话程控交换机系统； 7、现有软件质保服务，包括：广东省综合业务系统，审判流程系统， 办公系统。 1、业务处理及时性:(业务处理及时性)≧95% 2、运维系统稳定性:(运维系统稳定性)≧95% 通过开展2019年信息化运维项目，加强系统运维保障，提高系统稳 3、业务完成率:(业务完成率)≧95% 定性，给干警日常办公办案提供技术保障。 4、系统故障率:(系统故障率)≤1% 1、满意度:(干警参加培训满意度水平)90% 2、培训合格率:(各部门在院外举办业务培训班达标人数/参训人数*100%)98% 通过开展分类、分级、全员培训，不断提高法院工作人员的政治素 3、国内高校培训人次:(干警参加国内高校培训人次)380 依据《法官法》规定，主要用于组织法官助理、书记员、辅警、司法辅 270.00 质和业务水平，进一步提升司法能力，促进法院队伍正规化、专业 4、业务培训人次:(国家法官学院调训、广东法官学院调训人次)50 助人员等有关人员参加的各类培训等支出。 5、业务培训人数:(在院外参加业务培训人数)915 化、职业化建设，推动法院各项工作科学全面发展。 6、人均结案率:(人均法官结案年增加水平)5% 广州市中级人民法院综合保障中心 业务用房运行保障费 培训工作经费 业务用房物业管理费 1、用电量:(培训楼及档案库房用电量)240000度/年 2、宽带电视:(覆盖培训楼的数量)10幢 3、消防设备维护:(业务用房消防设备的维护保养和零星维修)10幢培训楼消防维护 根据市编委穗编字[2013]116号文，该项目用于全市法院系统培训基地 4、任务完成率:(培训任务完成率)100% 通过本项目的实施，确保培训基地和档案库房的正常运转，保障全 129.30 培训业务工作的水电费和档案库房的日常水电费。开支项目为：电费、 5、满意度:(培训干警满意率)100% 市法院干警的培训的顺利开展和档案库房档案的完整。 水费、消防设备维护费和培训业务用房宽带电视费。 6、用水量:(培训楼及档案库房的用水量)30000方/年 7、培训干警人数:(培训两级法院干警人数)2000人/年 8、档案保管卷数:(档案室保管的资料宗数)85万卷/年 1、提供餐位:(容纳干警培训用餐人数)120人/次 2、接待全市法院干警人数:(培训全市法院干警人数)2000人 根据市编委穗编字[2013]116号文和穗编字[2013]29号文，该项目用于 通过开展该项目，确保法官培训基地的正常运营和保障中心辅助性 3、满意度:(培训干警满意度)100% 培训基地培训业务工作的培训成本及保障中心辅助性、服务性工作的费 54.00 、服务性工作的顺利开展，为广州市两级法院干警提供良好的培训 4、开放培训室数:(参与培训的课室数量)5个 用。具体开支内容：培训食材、燃料、教材、授课、培训客房用品、餐 5、提供床位数:(容纳培训干警床位数)270个 环境和服务，保障全市法院干警的培训任务完成。 厅厨房等培训成本、保障中心辅助性、服务性工作的费用。 6、任务完成率:(培训任务完成率)100% 1、业务用房物业管理面积:(培训部餐厅、培训楼A、B、C、D、E、F、松涛1幢、松涛2幢、松涛 3幢、松涛4幢)22504平方米 根据市编委穗编字[2013]116号文，该项目用于全市法院系统培训基地 通过开展“保障中心业务工作经费”项目，确保法官培训基地的正 2、档案库房管理面积:(在培训服务部内的档案库房管理面积)700平方米 360.00 培训业务工作的物业管理费用支出。具体开支内容：培训业务用房物业 常运营，为广州市两级法院干警提供良好的培训环境和服务，保障 3、保洁良好率:(物业管理水平良好情况)100% 管理费。 全市法院干警的培训任务完成。 4、物业安全率:(物业的完整、安全)100% 5、物业管理面积:(现有培训服务部物业管理面积)79937.39平方米